| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 08/01/2021 | 14.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 08/01/2021 | 6158.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 08/01/2021 | 17992.59 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A MULTA E JUROS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RFB-PREV-OB DEV, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 08/01/2021 | 51602.21 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - REB-PREV-PARC.60, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 08/01/2021 | 111626.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM APORTE DE RECURSOS P/PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS, CONFORME DISPOSICOES DA EC 99/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 08/01/2021 | 6.03 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED E EMISSAO DE EXTRATO POR MEIO MAGNETICO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 11/01/2021 | 52.25 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 11/01/2021 | 277.93 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/CREDITO EM CONTA SALARIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 11/01/2021 | 52.25 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 11/01/2021 | 73.15 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 11/01/2021 | 31.35 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 11/01/2021 | 31.35 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 11/01/2021 | 501.90 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA RLQ1I27, CHASSI 93PB58M10MC063659, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 11/01/2021 | 20.90 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 11/01/2021 | 501.90 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA RLT9B39,CHASSI 93ZL72C01L8491051 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 13/01/2021 | 1000.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DA GESTAO PUBLICA NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO UTILIXADOS PELA EMPRESA MARCELO CASTRO FILHO - ME ( POLITICAS E NEGOCIOS ) E A REVISTA EM SEU FORMATO FISICO E DIGITAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 19/01/2021 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES P/A FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 20/01/2021 | 1435.48 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 21/01/2021 | 20160.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 21/01/2021 | 10.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 21/01/2021 | 1045.00 | 00012878031482 | GERALDO VICENTE ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA MANUAL E CAPINAGEM DE MATO, COM RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 21/01/2021 | 1045.00 | 00015801171479 | JOSE MATIAS SERAFIM MOIZINHO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA MANUAL E CAPINAGEM DE MATO DAS RUAS PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 21/01/2021 | 1270.00 | 00070967789427 | JOSE JOELSON SILVA MATIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO DO CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 21/01/2021 | 31531.69 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 21/01/2021 | 100.00 | 00002776233400 | JANUSE DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NO IPC( INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA).ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 21/01/2021 | 4185.62 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 21/01/2021 | 2652.77 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 21/01/2021 | 10.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 8.072-1 CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 21/01/2021 | 2493.46 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | CONSORCIO INTERMUNICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 21/01/2021 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO PUB INTERM DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CISCOR NOS DIAS 10, 20 e 30, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 22/01/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS DE AGUA DA PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2021. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 22/01/2021 | 2601.15 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS DE AGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2021. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 22/01/2021 | 2601.15 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS DE AGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2021. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 22/01/2021 | 147.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 25/01/2021 | 1580.00 | 00070967789427 | JOSE JOELSON SILVA MATIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO DO CALÇAMENTOS DA RUA LARGO DO AÇUDE VELHO, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 25/01/2021 | 2096.83 | 07986007000173 | COMPACTO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OS 4183, CHASSI 93PB58M10MC063659, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 25/01/2021 | 2500.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | CONST. REF. E AMPLIACAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 26/01/2021 | 16271.19 | 10588767000137 | SUZANA AZEVEDO MEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA ADITIVO DOS SERVICOS DE CONCLUSÃO DE CRECHE TIPO C SERROTE PRETO NO MUNICÍPIO DE FAGUNDES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO MODALIDADE TOMADA DE PRECOS 001/2020. | 00062020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 26/01/2021 | 50.00 | 00010596211422 | CLEIBSON LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE QUEIMADAS - PB, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO CISCOR.ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 26/01/2021 | 50.00 | 00004588729462 | IVAN FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE QUEIMADAS -PB, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO CISCOR.ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 26/01/2021 | 3.56 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 26/01/2021 | 9.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 27/01/2021 | 580.00 | 00008611133498 | RODRIGUES GONCALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 27/01/2021 | 215.00 | 00042432723449 | ANTONIO JOSE ALVES MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO POÇO DO SITIO RAMADAS, PARA A INSTALAÇÃO DE UMA BASE PARA ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 27/01/2021 | 730.00 | 00062565842791 | LUIZ COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO AÇUDE NOVO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 27/01/2021 | 100.00 | 00006786607438 | JOSEANE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 27/01/2021 | 50.00 | 00016156866493 | GRAZIELA DIAS DE ARAUZO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 27/01/2021 | 60.00 | 00005946993470 | ANTONIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 27/01/2021 | 50.00 | 00068529902491 | JOSE AILTON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 27/01/2021 | 200.00 | 00007195978460 | HELLEM CRISTINA BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DE SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 27/01/2021 | 100.00 | 00052698157453 | JOSE INALDO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONF. ENCAMINHAMENTO DA SEC DE BEM ESTAR SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 27/01/2021 | 50.00 | 00008949007495 | ERINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINACAIRA A PESSOA CARENTE, CONF. ENCAMINHAMENTO DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 27/01/2021 | 40.00 | 00004499371430 | JOSELIA PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/BENEFICIO EVENTUAL, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 27/01/2021 | 300.00 | 00098054872453 | AGNALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 27/01/2021 | 35.00 | 00007217642400 | ROSINALVA DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA , DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETAROA DE BEM ESTAR SOCIAL . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 27/01/2021 | 50.00 | 00095152970449 | MARIA LEITE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/BENEFICIO EVENTUAL, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 27/01/2021 | 100.00 | 00081395116768 | MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 27/01/2021 | 1045.00 | 00033413081802 | ANTONIO DE PADUA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 27/01/2021 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PARA A PREFEITURA DE FAGUNDES, DURANTE O MES DE JANEIRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 28/01/2021 | 700.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | IMPOSTACIA QUE ORA SE EMPENHA C/FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA QSK0A26, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 28/01/2021 | 300.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA QSB-7219, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 28/01/2021 | 180.00 | 00006417461483 | MARILENE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTIMADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 28/01/2021 | 4464.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 27/12/2020 A 26/01/2021, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 28/01/2021 | 6000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA CONTABIL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | PAGAMENTOS A INATIVOS A PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 29/01/2021 | 3300.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCUA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DO PESSOAL PENSIONISTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 29/01/2021 | 11104.50 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 29/01/2021 | 3365.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 29/01/2021 | 0.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 29/01/2021 | 4696.83 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 29/01/2021 | 183.54 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 32ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº 10425-400816/2018-30. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 29/01/2021 | 367.08 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 32ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº 10425-400817/2018-84. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 29/01/2021 | 22.73 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 32ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº 10425-400817/2018-84. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 29/01/2021 | 1009.15 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 36ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº 10425-401812/2017-98. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 29/01/2021 | 1000.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADANA E INSERCAO DE BANCO DE DADOS DOS PROGRAMAS DO FNDE: SIMEC, SIGPC, CACS - FUNDEB, PNAE, PAR, PNATE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 29/01/2021 | 303.05 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 29/01/2021 | 10.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 29/01/2021 | 49.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS P/MANUTENCAO DE CONTA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 29/01/2021 | 3294.50 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 29/01/2021 | 1505.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 29/01/2021 | 26426.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCiA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 29/01/2021 | 19680.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCiA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 29/01/2021 | 2613.83 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCiA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 29/01/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS DE AGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 29/01/2021 | 3670.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 29/01/2021 | 39196.20 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 29/01/2021 | 490.00 | 12664596000103 | LOJAO PARAIBA MATERIAS DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 29/01/2021 | 3460.15 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSAO DE MATERIAL P/USO INDUSTRIAL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA PERSONALIZAÇÃO DE VEICULO TIPO CARRO COLETOR COM APLICAÇÃO DE VERNIZ. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 29/01/2021 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO AO CONTRATO DE REPASSE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 29/01/2021 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO AO CONTRATO DE REPASSE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 29/01/2021 | 1254.12 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CRIANCA FELIZ), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 29/01/2021 | 2354.12 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 29/01/2021 | 6520.84 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES FETIVOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 29/01/2021 | 2200.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 29/01/2021 | 3664.50 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTEÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 29/01/2021 | 6544.99 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 29/01/2021 | 4297.00 | 10920603000165 | JUCIENE LINS DE SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ATEDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 29/01/2021 | 87923.66 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 29/01/2021 | 19390.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 29/01/2021 | 11050.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 29/01/2021 | 6893.10 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 29/01/2021 | 13786.22 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 29/01/2021 | 49412.50 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV, DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 29/01/2021 | 19600.85 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PEVA) ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 29/01/2021 | 11278.26 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 29/01/2021 | 4054.12 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 29/01/2021 | 9666.20 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 29/01/2021 | 34068.55 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 29/01/2021 | 8974.12 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 29/01/2021 | 1420.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 29/01/2021 | 2852.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ATENCAO BASICA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 29/01/2021 | 21062.28 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PRG. ENF - COVID) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 29/01/2021 | 1038.07 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES A DISPOSICAO LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 29/01/2021 | 698.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACOES COVID-19 P/SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 29/01/2021 | 280.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACOES COVID-19 P/SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 29/01/2021 | 1680.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACOES COVID-19 P/SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 29/01/2021 | 5320.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACOES COVID-19 P/SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV, DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 29/01/2021 | 2240.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACOES COVID-19 P/SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 29/01/2021 | 480.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME ANATOMOPATOLOGICO NA PACIENTE EUNIR VIDAL SILVA NEGREIROS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 29/01/2021 | 17405.76 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 29/01/2021 | 3398.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO, AUTO DREAMSTATION E MILENIUM M10, P/OS PACIENTES SEBASTIÃO HENRIQUE ANDRADE, GENIVAL ALVES RIBEIRO , TEREZINHA MARINHO DA SILVA, JULIANA FABLICIO MORAIS DE LIMA, JOSEFA AGUSTA DA SILVA , DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 29/01/2021 | 209.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 29/01/2021 | 10599.50 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 29/01/2021 | 13743.83 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 29/01/2021 | 3210.00 | 10920603000165 | JUCIENE LINS DE SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 29/01/2021 | 423499.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 29/01/2021 | 115634.21 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 29/01/2021 | 16597.98 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (UNIDADE ADMINISTRATIVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 29/01/2021 | 44405.19 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (CRECHE - EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 29/01/2021 | 2727.27 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES A DISPOSICAO LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 29/01/2021 | 9174.50 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (UNIDADE ADMINISTRATIVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 29/01/2021 | 121336.82 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 29/01/2021 | 360.30 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 01/02/2021 | 17071.86 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO P/MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE EXTRATO POR MEIO MAGNETICO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 02/02/2021 | 1858.48 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO QSC4616, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 02/02/2021 | 1393.92 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO QFO1803, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 02/02/2021 | 1393.92 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO QDO1843, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 02/02/2021 | 1393.92 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO QSC9937, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 03/02/2021 | 500.00 | 06077871000190 | NIERCIA CAVALCANTE BRAGA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UM EXAME DE TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA, NA PACIENTE MARIA ESTER DO NASCIMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 03/02/2021 | 1840.00 | 02305832000141 | GASMA COM.DE GASSES M.E EQUIP.LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENRTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( OXIGENIO MED GAS, CILINDRO ALTA PRESSÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DEST EMUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 03/02/2021 | 717.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA HOME-PAGE OFICIAL DO MUNICIPIO DE FAGUNDES - WWW.FAGUNDES.PB.GOV.BR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 03/02/2021 | 92.63 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393-1803) PERTECENTE A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 03/02/2021 | 127.65 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393-1825) PERTECENTE A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 03/02/2021 | 10.48 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393-1581) PERTECENTE A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 03/02/2021 | 127.65 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393-1546) PERTECENTE A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 04/02/2021 | 1100.00 | 00008030606451 | MARIA IVONE DA CONCEICAO MACEDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRINÇA FELIZ, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 04/02/2021 | 1100.00 | 00070108701441 | WELITON CESAR BARRETO LEITE | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRINÇA FELIZ, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 04/02/2021 | 1100.00 | 00005794369426 | RONILDA FABLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 04/02/2021 | 1100.00 | 00005068291463 | MARIA IVANILZA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRINÇA FELIZ, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 04/02/2021 | 1100.00 | 00079701205472 | SANDINALVA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMATIVIDADES DIRECIONADAS COM O PUBLICO ALO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 04/02/2021 | 1100.00 | 00006598387450 | MÁRCIA LINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 04/02/2021 | 1100.00 | 00000075049422 | ADRIANA FABLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 04/02/2021 | 1100.00 | 00070108731430 | SUENIA PAULA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 04/02/2021 | 1500.00 | 00009694308410 | STELAMARIS DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 04/02/2021 | 1100.00 | 00010558291481 | ISABELA DOS SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 04/02/2021 | 1100.00 | 00011333225490 | RAISSA DE ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DOM PROGRAMA DO CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 04/02/2021 | 1100.00 | 00005280209430 | JOSE IVANILDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 04/02/2021 | 1470.00 | 00007262266454 | HELDER FARIAS DINIZ | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CREAS. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 04/02/2021 | 1100.00 | 00030857554468 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 04/02/2021 | 1100.00 | 00009440220490 | JOAO BATISTA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 04/02/2021 | 530.00 | 00009173842451 | IRENILDA RODRIGUES GOMES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS.ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 04/02/2021 | 850.00 | 00001595990402 | RAQUEL DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 04/02/2021 | 640.00 | 00005688402407 | DANIEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 04/02/2021 | 1100.00 | 00007183265471 | MARIA PATRICIA ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 04/02/2021 | 1100.00 | 00001940676452 | JORGE GOMES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS. ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 04/02/2021 | 550.00 | 00095384022434 | ROBERTO MOIZINHO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 04/02/2021 | 1100.00 | 00003858613460 | ALEXSANDRA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CARS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 04/02/2021 | 800.00 | 00011173752420 | ANA BEATRIZ MORAIS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESRA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 04/02/2021 | 1150.00 | 00002858813450 | ADRIANO RODRIGUES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 04/02/2021 | 886.34 | 00004894254450 | ISAAC DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 04/02/2021 | 800.00 | 00007907975778 | ANA PAULA MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES ESPORTIVAS DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 04/02/2021 | 800.00 | 00008173803455 | ONILDO MELO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS EVENTUALMENTE DESTINADO AO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 04/02/2021 | 1100.00 | 00017139584737 | SILMARA GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DOPROGRAMA DO BRAS.ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 04/02/2021 | 1100.00 | 00004968157410 | VANUSA VERISSIMO DA SILVA | 3IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 04/02/2021 | 850.00 | 00079820565472 | IVONE FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 04/02/2021 | 200.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAM,ENTO DE DADOS S/S LTDA ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COPM SERVICOS DE GERACAO DE ARQUIVOS DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTOS ANUAIS DURANTE O MES DE JANEIRO/2021 E PORTAL DA TRANSPARENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 05/02/2021 | 937.00 | 00049853694468 | EDVALDO ALEXANDRE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA ALOJAMENTO DOS POLICIAIS A SERVIÇO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 05/02/2021 | 501.90 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA RLQ2J88, CHASSI 93PB90S19MC063837, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 05/02/2021 | 500.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 05/02/2021 | 400.00 | 00016173147491 | TEREZA C.DANTAS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA IRINEU BEZERRA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 05/02/2021 | 7250.00 | 00013145940449 | SILVIO ROMERO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO NA EMISSAO DE 50 PROTESES DENTARIAS, SENDO 25 INFERIORES E 25 SUPERIORES,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 05/02/2021 | 1250.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS DE LAVA JATO DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 05/02/2021 | 1100.00 | 00002950033407 | FELIPE PATRICIO DE MELO E.MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO PARA CUSTEAR GASTOS COM REFEICOES, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL DO PROGRAMA MAIS MEDICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 05/02/2021 | 10.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 05/02/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO, RELATIVO A VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO DO VEICULO MICRO-ONIBUS PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 05/02/2021 | 500.00 | 00071440500444 | Irene Oliveira Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 05/02/2021 | 500.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 05/02/2021 | 1350.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO TESTE DE VAZÃO EM 01 POÇP TUBULAR, COM DURAÇÃO DE 08 HORAS DE BOMBEAMENTO, E 01 HORA DE RECUPERAÇÃO, COM ANALISE FISICO - QUIMICO, NO SITIO CARUERE, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 05/02/2021 | 250.00 | 00003190475474 | LENIR CALIXTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA RUA QUEBRA QUILOS, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 05/02/2021 | 4364.39 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/CREDITO EM CONTA SALARIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 05/02/2021 | 274.20 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/CREDITO EM CONTA SALARIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 05/02/2021 | 1000.00 | 00005650088462 | JOSEILDO CANDIDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 05/02/2021 | 600.00 | 00005929839433 | LIDIANE DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MONSENHOR SALES, 28 NESTA CIDADE, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE INSUMOS AGRICOLAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 08/02/2021 | 700.00 | 00070967789427 | JOSE JOELSON SILVA MATIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO ( SERVENTE) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 08/02/2021 | 1000.00 | 00001607532441 | DEVID EDSON PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO ( SERVENTE) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 08/02/2021 | 700.00 | 00002384210408 | JOAO BATISTA AQUINO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO( SERVENTE ) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 08/02/2021 | 1000.00 | 00006182339462 | MARCELO ANDRADE PINTO | IMPRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO ( SERVENTE ), ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 08/02/2021 | 500.00 | 00066783500497 | PAULO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO ( SERVENTE) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 08/02/2021 | 650.00 | 00010666239452 | JERFERSON BALBINO DE MELO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO ( SERVENTE ) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 08/02/2021 | 1160.00 | 00015801171479 | JOSE MATIAS SERAFIM MOIZINHO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA MANUAL E CAPINAGEM DE MATO DAS RUAS PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 08/02/2021 | 1160.00 | 00005816489437 | DENILSON GONCALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA MANUAL E CAPINAGEM DE MATO DAS RUAS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 08/02/2021 | 1100.00 | 00007614294416 | AGEUDA DA SILVA CLARINDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 08/02/2021 | 1100.00 | 00083957715415 | ANTONIO DE PADUA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 08/02/2021 | 530.00 | 00011312158425 | DANIELA BARBOZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE MACACOS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 08/02/2021 | 530.00 | 00003881468420 | ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO NETO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 08/02/2021 | 1900.00 | 26759085000180 | BERONISIO CARLOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA DIVERSAS E DE URGENCIA COM REPAROS, MANUTENCAO DE BOMBAS, CATA-VENTOS E PARTE ELETRICA EM EQUIPAMENTOS AGRICUOLAS EM DIVERSAS COMUNIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 08/02/2021 | 316.00 | 00007385034799 | LEONARDO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA NO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE JARDIM DE BAIXO.ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 08/02/2021 | 265.00 | 00002767847409 | EDISANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS PRESTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 08/02/2021 | 527.05 | 00037380877453 | ERALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 08/02/2021 | 1100.00 | 00042501814720 | EDVALDO VIDAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 08/02/2021 | 1500.00 | 00004175315403 | GILSIMAR MIGUEL DA SILVA | 3IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, ATRAVES DA SECRETARUA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 08/02/2021 | 1500.00 | 00018276652468 | JOSE ADERALDO DIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS C/MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 08/02/2021 | 475.00 | 00011009414445 | JOSELHA ROCARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZAE MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 08/02/2021 | 430.00 | 00092882129491 | GIVANILDO BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 08/02/2021 | 475.00 | 00009720597410 | ANTONIO VALDI FAUSTINO ANDRADE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COLOCANDO E RETIRANDO BANCOS DA FEIRA LIVRE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 08/02/2021 | 430.00 | 00001655231405 | VAGNER BORGES FELIPE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INTRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA ATENTER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 08/02/2021 | 1100.00 | 00070031891438 | TAMIRIA MAMEDES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 08/02/2021 | 1900.00 | 00003090380498 | SEVERINO DOS RAMOS FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 08/02/2021 | 1320.00 | 00080640672434 | ROSIMIRO MARCELINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 08/02/2021 | 3400.00 | 00014202220404 | MARCONI VANDERLEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS C/ENGENHEIRO CIVIL C/REGISTRO NO CREA P/DESEMPENHAR ATIVIDADES JUNTO A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 08/02/2021 | 422.00 | 00069093334468 | RONALDO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA MANUTENÇÃO DE POÇO/ CAIXA D'AGUA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO.T | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 08/02/2021 | 316.00 | 00055479197487 | MARIA JOSE BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 08/02/2021 | 738.36 | 00013943771423 | MILENA DA SILVA FUSTINO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE TRABALHADAS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO POÇO DE AGUA DO SITIO CACIMBA DOCE. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 08/02/2021 | 422.00 | 00002340193443 | SEVERINO CAITANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE , ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 08/02/2021 | 973.00 | 00016142165412 | JAQUELINE COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUNTEÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 08/02/2021 | 1100.00 | 00003189748438 | FABIO PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 08/02/2021 | 1100.00 | 00076627918749 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 08/02/2021 | 1100.00 | 00008790637429 | JESSICA VALENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 08/02/2021 | 1100.00 | 00069091544449 | JOSE ORLANDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 08/02/2021 | 1100.00 | 00001426734476 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | 3IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNINCIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 08/02/2021 | 1100.00 | 00002404557467 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 08/02/2021 | 900.00 | 00010424545403 | PATRICIO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 08/02/2021 | 1100.00 | 00002351368401 | SEVERINA DOS RAMOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 08/02/2021 | 973.00 | 00071166613445 | ELIZEU COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 08/02/2021 | 1100.00 | 00043220274404 | JOSE ROMERO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE OPERADOR DE MAQUINAS ( TRATOR) ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 08/02/2021 | 1500.00 | 00003190602417 | MANOEL MESSIAS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 08/02/2021 | 1100.00 | 00000979476445 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE MAQUINAS TRATOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 08/02/2021 | 1500.00 | 00083958975453 | ISAAC SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE MAQUINAS (CACAMBA) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 08/02/2021 | 1450.00 | 00002736244400 | JOSE ADELANIO CORREIA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 08/02/2021 | 3150.00 | 00070263409481 | JOSE VINICIOS SOUZA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE MAQUINA ( PATROL), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 08/02/2021 | 3000.00 | 00052936848768 | ANTONIO MUNIZ BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETO DE AGUA DE 30 CARROS PIPA, PARA APBASTECIMENTO DE CISTERNAS NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 08/02/2021 | 320.00 | 17716589000121 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇO PRESTADO DE SOLGA NOS BRAÇOS DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 08/02/2021 | 215.00 | 00009750590414 | DAIANA CABRAL ALVES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVEÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NA COMUNIDADE CATUCÁ. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 08/02/2021 | 320.00 | 00022551956404 | MARIA HELENA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO DESAUDE DA LOCALIDADE BONSUCESSO, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO.ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 08/02/2021 | 320.00 | 00004223990438 | JOSEFA SANTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA INIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NA COMUNIDADE MACACOS. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 08/02/2021 | 1100.00 | 00020481055487 | JOSEFA MARTINS DE OLIVEIRA | .IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA RECEPÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE SITIO JACARÉ. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 08/02/2021 | 430.00 | 00005839579432 | MARIA JOSE DEODATO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO BONSUCESSO, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 08/02/2021 | 320.00 | 00002339502497 | MARIA DO CARMO PAULINO BORGES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIADA COMUNIDADE JARDIM. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 08/02/2021 | 1100.00 | 00014584142726 | DANIEL DE SOUSA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA VIGILANCIA DA UBS DO CENTRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 08/02/2021 | 1100.00 | 00068785640425 | EDNA ROSA SILVA DE ARAGAO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 08/02/2021 | 430.00 | 00046844384491 | SEVERINA GONÇALO BATISTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 08/02/2021 | 1100.00 | 00010596211422 | CLEIBSON LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 08/02/2021 | 1580.00 | 00008606317454 | EDIVANIA DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 08/02/2021 | 800.00 | 00003864527414 | LUCIANO OLIVEIRA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA VIGILANCIA DA UBS CENTRO. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 08/02/2021 | 1100.00 | 00010733492410 | LUINA LORRAINE CABO SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA RECEPÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 08/02/2021 | 2000.00 | 00009011947436 | GISELE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPEUTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETAROA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 08/02/2021 | 800.00 | 00008468225479 | MANOEL EMILIANO PESSOA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NO POSTO DE SAUDE DA COMUDIDADE MELANCIA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 08/02/2021 | 215.00 | 00013811103474 | LEONARDO TAVARES DE ARRUDA | IMPORTACIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTE EM MOTO DA MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KYM 2474 PARA O CENTRO DE SAUDE ,PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 08/02/2021 | 500.00 | 00005250520464 | MARCIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 08/02/2021 | 1100.00 | 00007410398426 | GEOVANIO DOS RAMOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUNTEÇÃO NA UBS CENTRO. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 08/02/2021 | 1100.00 | 00099166712491 | RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA | IMPONTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUNTEÇÃO DA UBS DO CENTRO , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 08/02/2021 | 1100.00 | 00007282439460 | ROSANDRO FAUSTINO SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 08/02/2021 | 1100.00 | 00001719651400 | VANDERLUCIO SILVA MELO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 08/02/2021 | 1500.00 | 00095145621434 | JOELSON SANDRO CORREIA BARBOZA | IMPPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE ,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 08/02/2021 | 1100.00 | 00064115020725 | EDNALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 08/02/2021 | 1100.00 | 00007841197403 | ALESSANDRO DE ANDRADE ALVES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 08/02/2021 | 1100.00 | 00004430807477 | JOAO BATISTA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 08/02/2021 | 1100.00 | 00007829135479 | DIEGO AZEVEDO ANASTACIO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVETUALMENTE ,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 08/02/2021 | 1100.00 | 00007300709486 | EDILSON CICERO DE SALES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 08/02/2021 | 1100.00 | 00010553443496 | LEONCIO BARRETO SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 08/02/2021 | 1100.00 | 00004440610455 | RENATO ALISON RIBEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 08/02/2021 | 1320.00 | 00002203512440 | JOSE LUCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 08/02/2021 | 1100.00 | 00006783677443 | LAZARO FRANCISCO RIBEIRO | .IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 08/02/2021 | 1100.00 | 00009342395767 | ADELMO DE FARIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 08/02/2021 | 1500.00 | 00002885246405 | MARCELO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 08/02/2021 | 1100.00 | 00003437675460 | LEONARDO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE ,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 08/02/2021 | 1100.00 | 00006983467426 | JOSE LUCIANO DA SILVA ALBINO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 08/02/2021 | 1100.00 | 00002203929430 | JOSE VALTER FELIX DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | CONSORCIO INTERMUNICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 08/02/2021 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO PUB INTERM DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CISCOR NOS DIAS 10, 19 e 26, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 08/02/2021 | 635.00 | 00070276727401 | LUANA SERAFIM FELINTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA QUADRA DE ESPORTE E GRAMADO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 08/02/2021 | 1100.00 | 00033413081802 | ANTONIO DE PADUA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 08/02/2021 | 530.00 | 00007530326430 | ANA MARIA ESTEVAM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 08/02/2021 | 1100.00 | 00009418084406 | RAFAEL MANOEL MUNIZ | .IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO., ATRAVES DA SECRETARIA DE EDCUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 08/02/2021 | 1254.12 | 00008408756494 | ANDRESSA KARINI DANTAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 08/02/2021 | 1100.00 | 00001581378505 | TEODORO ALVES DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 08/02/2021 | 527.05 | 00005068281409 | JOSE ALUIZIO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA VIGILANCIA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 08/02/2021 | 1270.00 | 00066835879491 | ROBERTO CUSTODIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA CRECHE MUNICIPAL VITALINA CRUZ HERCULANO, LOCALIZADA NO BAIRRO SERROTE PRETO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 08/02/2021 | 1100.00 | 00008841412763 | MARIA IZABEL VALENTE AZEVEDO SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL VITALINA CRUZ HERCULANO, LOCALIZADA NO BAIRRO SERROTE PRETO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 08/02/2021 | 2750.00 | 00070276557484 | IGO MARINHO SERAFIM LOPES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 08/02/2021 | 640.00 | 00008585418400 | WALLACE RIBEIRO MENDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 08/02/2021 | 1100.00 | 00002348094428 | ADRIANO MARINHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA PORTARIA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 08/02/2021 | 640.00 | 00088613275400 | JOSINALDO GALDINO FARIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EVENTUALMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 08/02/2021 | 2000.00 | 00070108287416 | SALATHIEL DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIAS E FILMEGENS . ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 08/02/2021 | 1100.00 | 00070217310435 | DANIEL MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA PORTARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 09/02/2021 | 1933.00 | 07424037000196 | EASYCOMP - INTERNACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET P/OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 09/02/2021 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA C/SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 09/02/2021 | 3770.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, TRIBUTOS, LICITACAO E CONTROLE DE TESOURARIA, REF.AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 09/02/2021 | 1192.00 | 07424037000196 | EASYCOMP - INTERNACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 09/02/2021 | 1375.00 | 07424037000196 | EASYCOMP - INTERNACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET , DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 09/02/2021 | 1375.00 | 07424037000196 | EASYCOMP - INTERNACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 09/02/2021 | 1000.00 | 07424037000196 | EASYCOMP - INTERNACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 10/02/2021 | 52.25 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 10/02/2021 | 94.05 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 10/02/2021 | 1050.00 | 00008173803455 | ONILDO MELO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS EVENTUALMENTE DESTINADO AO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 10/02/2021 | 1100.00 | 26865810000102 | MATEUS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADA A REFEICOES DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NO PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 10/02/2021 | 20.90 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 10/02/2021 | 31.35 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 10/02/2021 | 2400.00 | 00011096932490 | JOSE DANIEL ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 10/02/2021 | 2400.00 | 00012306432490 | JOAO PEDRO SOUZA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 10/02/2021 | 780.00 | 08719007000170 | CDL - CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A ASSINATURA DIGITAL PERANTE AOS ORGAOS PUBLICOS DE DOCUMENTOS DESSA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/02/2021 | 0.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/02/2021 | 4019.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE RPV - REQUISICAO DE PEQUENO VALOR, RELATIVO AO PROCESSO N.º 00008565200898150981, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/02/2021 | 11861.86 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 10/02/2021 | 20370.67 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, P/MULTAS E JUROS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RFB-PREV.OB DEV, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/02/2021 | 51644.75 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - REB-PREV-PARC.60, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 10/02/2021 | 449.35 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 10/02/2021 | 29031.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM APORTE DE RECURSOS P/PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS, CONFORME DISPOSICOES DA EC 99/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 10/02/2021 | 430.00 | 00004914839458 | RAQUEL BATISTA DA SILVA XAVIER | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 10/02/2021 | 261.25 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 10/02/2021 | 1080.00 | 26865810000102 | MATEUS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTE MUNICIPIO.ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 10/02/2021 | 900.00 | 00008841412763 | MARIA IZABEL VALENTE AZEVEDO SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL VITALINA CRUZ HERCULANO, LOCALIZADA NO BAIRRO SERROTE PRETO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 10/02/2021 | 1260.00 | 00008299731410 | ROBERTA BRITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 10/02/2021 | 1600.00 | 00006052768460 | JOAO PAULO GOMES MARTINS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE,PARA ATEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 10/02/2021 | 500.00 | 00003223550445 | MARIA IZABELLA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDIÇÃO E INTERMADIAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, MEDIANTE COMPROVANTE EM PODER DA ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 10/02/2021 | 850.00 | 00009649567488 | FELIPE RUAN LIMA MENDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE INSERÇÃO E TREINAMENTO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO NO PORTAL ''COMPRAS PUBLICAS'' PARA REALIZAÇAO DE PREGAOES ELETRONICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 10/02/2021 | 4120.00 | 26865810000102 | MATEUS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADA A REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 10/02/2021 | 1600.00 | 00001596050403 | AILTON ALVES VICENTE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 10/02/2021 | 3183.50 | 08454360000175 | FAGNER DE SOUZA MORAIS ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PAES E BOLOS , DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 10/02/2021 | 1352.00 | 28560796000156 | RILDO DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (AGUA MINERAL 20 L), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 10/02/2021 | 1534.00 | 28560796000156 | RILDO DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (AGUA MINERAL 500 ML), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 11/02/2021 | 1640.40 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO QFO1803, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 11/02/2021 | 540.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 05 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 11/02/2021 | 840.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE ULTRASSONIGRAFIA DE MEMBROS SUPERIORES COM DOPPLER NO PACIENTE JOAO FRANCISCO DE MACEDO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 12/02/2021 | 2286.18 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 12/02/2021 | 4109.46 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 12/02/2021 | 2584.91 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 12/02/2021 | 1.69 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 12/02/2021 | 31464.19 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 15/02/2021 | 3126.31 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS DE AGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2021. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 15/02/2021 | 150.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME RISCO CIRUGICO DO PACIENTE JOÃO FRANCISCO MACEDO. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 16/02/2021 | 3488.60 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSAO DE MATERIAL P/USO INDUSTRIAL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E APLICACAO DE ADESIVOS P/PRESONALIZACAO DO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 17/02/2021 | 20.90 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 17/02/2021 | 77.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS DE AGUA DA PRAÇA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, . ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 17/02/2021 | 2060.00 | 00070967789427 | JOSE JOELSON SILVA MATIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO DO CALÇAMENTO DAS RUAS QUEBRA QUILOS, JOÃO PESSOA, JOSE CARLOS MOIZINHO, RUA DO HOSPITAL E VENANCIO NEIVA,PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 17/02/2021 | 1370.00 | 00069233888487 | ROSINALDO DIONIZIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 17/02/2021 | 16526.00 | 12600309000100 | RENATA T AMORIM/GUEDES M DE CONSTRUÇAO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 17/02/2021 | 113.82 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393-1825) PERTECENTE A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 17/02/2021 | 82.80 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393-1803) PERTECENTE A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 17/02/2021 | 113.82 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393-1581) PERTECENTE A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 17/02/2021 | 113.82 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393-1546) PERTECENTE A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 17/02/2021 | 15601.73 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 17/02/2021 | 960.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS DE COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 17/02/2021 | 1870.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS DE COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 17/02/2021 | 2423.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS DE COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 17/02/2021 | 210.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE BOMBAS SUBMERSA, LIMPEZA DO BOMBEADOR, TROCA E REGULAGEM DO ESTAGIO, DAS BOMBAS PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 18/02/2021 | 1200.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | IMPOSTACIA QUE ORA SE EMPENHA C/FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA QSB7219, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 18/02/2021 | 500.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA QSB7219, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000359 | 18/02/2021 | 29416.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000360 | 18/02/2021 | 23214.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000361 | 18/02/2021 | 22676.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000362 | 18/02/2021 | 16717.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 18/02/2021 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES P/A FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 19/02/2021 | 2500.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 19/02/2021 | 4605.40 | 10920603000165 | JUCIENE LINS DE SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 19/02/2021 | 2200.00 | 04196645000100 | PR/ CC/ IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PUBLICACOES DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DO SETOR DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 19/02/2021 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME CINTILOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE JOSE FRANCISCO DE MACEDO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 19/02/2021 | 164.87 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 19/02/2021 | 1205.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 22/02/2021 | 10.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 22/02/2021 | 274.07 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | IMPOSTACIA QUE ORA SE EMPENHA C/FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA QSB7219, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 22/02/2021 | 2740.67 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | IMPOSTACIA QUE ORA SE EMPENHA C/FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA QSB7219, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 22/02/2021 | 200.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAM,ENTO DE DADOS S/S LTDA ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COPM SERVICOS DE GERACAO DE ARQUIVOS DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTOS ANUAIS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021 E PORTAL DA TRANSPARENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 22/02/2021 | 717.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA HOME-PAGE OFICIAL DO MUNICIPIO DE FAGUNDES - WWW.FAGUNDES.PB.GOV.BR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 23/02/2021 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA C/SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 23/02/2021 | 1080.00 | 21870096000119 | PEDRO ALVES BEZERRA DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 04 PLACAS DE SINALIZAÇÃO MED. 0,50 X 0,80 EM CHAPA GALVANIZADA COM TUBOS GALVANIZADOS E ABRAÇADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 24/02/2021 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PARA A PREFEITURA DE FAGUNDES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 25/02/2021 | 315.00 | 04480020000168 | SERGIO DE MENESES DANTAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 09 CARIMBOS TRODAT 4917, PARA ATENDER AS NECESSIDADESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 25/02/2021 | 1500.00 | 00003895163414 | ROSEANE FABLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 25/02/2021 | 10599.50 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 25/02/2021 | 15210.51 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 25/02/2021 | 3065.00 | 00070723326428 | PAULO ALLAN PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DO VEICULO TIPO PASSEIO, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 25/02/2021 | 456873.18 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 25/02/2021 | 131096.23 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 25/02/2021 | 17042.99 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (UNIDADE ADMINISTRATIVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DE CRECHE - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 25/02/2021 | 50059.51 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EDUCACAO INFANTIL - CRECHE 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 25/02/2021 | 2727.27 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES A DISPOSICAO LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 25/02/2021 | 9174.50 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (UNIDADE ADMINISTRATIVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 25/02/2021 | 133644.86 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTRIO - FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 25/02/2021 | 635.00 | 00070276727401 | LUANA SERAFIM FELINTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA QUADRA DE ESPORTE E GRAMADO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000396 | 25/02/2021 | 8109.43 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000397 | 25/02/2021 | 26501.12 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000398 | 25/02/2021 | 19201.25 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00010596211422 | CLEIBSON LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 25/02/2021 | 430.00 | 00046844384491 | SEVERINA GONÇALO BATISTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 25/02/2021 | 2000.00 | 00009011947436 | GISELE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPEUTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETAROA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00014584142726 | DANIEL DE SOUSA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA VIGILANCIA DA UBS DO CENTRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 25/02/2021 | 800.00 | 00003864527414 | LUCIANO OLIVEIRA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA VIGILANCIA DA UBS CENTRO. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 25/02/2021 | 1580.00 | 00008606317454 | EDIVANIA DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 25/02/2021 | 800.00 | 00008468225479 | MANOEL EMILIANO PESSOA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NO POSTO DE SAUDE DA COMUDIDADE MELANCIA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00010733492410 | LUINA LORRAINE CABO SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA RECEPÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00099166712491 | RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA | IMPONTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUNTEÇÃO DA UBS DO CENTRO , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 25/02/2021 | 500.00 | 00005250520464 | MARCIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00068785640425 | EDNA ROSA SILVA DE ARAGAO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 25/02/2021 | 430.00 | 00004914839458 | RAQUEL BATISTA DA SILVA XAVIER | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 25/02/2021 | 215.00 | 00013811103474 | LEONARDO TAVARES DE ARRUDA | IMPORTACIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTE EM MOTO DA MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KYM 2474 PARA O CENTRO DE SAUDE ,PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00007282439460 | ROSANDRO FAUSTINO SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00007410398426 | GEOVANIO DOS RAMOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUNTEÇÃO NA UBS CENTRO. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 25/02/2021 | 8767.46 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CAPS) ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 25/02/2021 | 1420.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (FARMACIA BASICA) ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 25/02/2021 | 95353.14 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 25/02/2021 | 19974.84 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 25/02/2021 | 13220.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 25/02/2021 | 7117.33 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 25/02/2021 | 10122.31 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 25/02/2021 | 49412.50 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV, DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 25/02/2021 | 16733.34 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PEVA) ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 25/02/2021 | 10982.65 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 25/02/2021 | 5792.24 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 25/02/2021 | 9182.90 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 25/02/2021 | 32998.95 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 25/02/2021 | 3292.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ATENCAO BASICA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 25/02/2021 | 20633.97 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PROG ENF. COVID-19) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 25/02/2021 | 1639.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 25/02/2021 | 698.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACOES DO COVID-19 P/SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 25/02/2021 | 280.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACOES DO COVID-19 P/SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 25/02/2021 | 1680.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFOCACOES DO COVID-19 P/SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 25/02/2021 | 5320.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACOES DO COVID-19 P/SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV, DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 25/02/2021 | 2240.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACOES DO COVID-19 P/SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PEVA) ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 25/02/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO QUIMICA DA AGUA DESTE MUNICIPIO, . ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 25/02/2021 | 185.00 | 00067540708468 | MARIA DE FATIMA ANDRADE DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE ORASE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 25/02/2021 | 4000.00 | 00088421716468 | JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO P/OS SERVICOS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 25/02/2021 | 3670.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 25/02/2021 | 41506.22 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 25/02/2021 | 738.36 | 00013943771423 | MILENA DA SILVA FUSTINO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE TRABALHADAS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO POÇO DE AGUA DO SITIO CACIMBA DOCE. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 25/02/2021 | 1900.00 | 00003090380498 | SEVERINO DOS RAMOS FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 25/02/2021 | 1320.00 | 00080640672434 | ROSIMIRO MARCELINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 25/02/2021 | 316.00 | 00055479197487 | MARIA JOSE BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 25/02/2021 | 3400.00 | 00014202220404 | MARCONI VANDERLEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS C/ENGENHEIRO CIVIL C/REGISTRO NO CREA P/DESEMPENHAR ATIVIDADES JUNTO A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 25/02/2021 | 422.00 | 00069093334468 | RONALDO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA MANUTENÇÃO DE POÇO/ CAIXA D'AGUA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO.T | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 25/02/2021 | 316.00 | 00007385034799 | LEONARDO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA NO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE JARDIM DE BAIXO.ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 25/02/2021 | 422.00 | 00002340193443 | SEVERINO CAITANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE , ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00070031891438 | TAMIRIA MAMEDES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 25/02/2021 | 1160.00 | 00005816489437 | DENILSON GONCALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA MANUAL E CAPINAGEM DE MATO DAS RUAS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 25/02/2021 | 1500.00 | 00004175315403 | GILSIMAR MIGUEL DA SILVA | 3IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, ATRAVES DA SECRETARUA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00083957715415 | ANTONIO DE PADUA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 25/02/2021 | 530.00 | 00011312158425 | DANIELA BARBOZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE MACACOS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 25/02/2021 | 475.00 | 00009720597410 | ANTONIO VALDI FAUSTINO ANDRADE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COLOCANDO E RETIRANDO BANCOS DA FEIRA LIVRE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00042501814720 | EDVALDO VIDAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00007614294416 | AGEUDA DA SILVA CLARINDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 25/02/2021 | 530.00 | 00003881468420 | ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO NETO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 25/02/2021 | 1900.00 | 26759085000180 | BERONISIO CARLOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA DIVERSAS E DE URGENCIA COM REPAROS, MANUTENCAO DE BOMBAS, CATA-VENTOS E PARTE ELETRICA EM EQUIPAMENTOS AGRICUOLAS EM DIVERSAS COMUNIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 25/02/2021 | 265.00 | 00002767847409 | EDISANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS PRESTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 25/02/2021 | 527.05 | 00037380877453 | ERALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 25/02/2021 | 1500.00 | 00018276652468 | JOSE ADERALDO DIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS C/MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 25/02/2021 | 475.00 | 00011009414445 | JOSELHA ROCARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZAE MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 25/02/2021 | 430.00 | 00092882129491 | GIVANILDO BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 25/02/2021 | 1160.00 | 00015801171479 | JOSE MATIAS SERAFIM MOIZINHO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA MANUAL E CAPINAGEM DE MATO DAS RUAS PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 25/02/2021 | 1500.00 | 00009694308410 | STELAMARIS DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00000075049422 | ADRIANA FABLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00070108731430 | SUENIA PAULA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00006598387450 | MÁRCIA LINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00010558291481 | ISABELA DOS SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 25/02/2021 | 530.00 | 00009173842451 | IRENILDA RODRIGUES GOMES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS.ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 25/02/2021 | 850.00 | 00001595990402 | RAQUEL DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00005794369426 | RONILDA FABLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00008030606451 | MARIA IVONE DA CONCEICAO MACEDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRINÇA FELIZ, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00005068291463 | MARIA IVANILZA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRINÇA FELIZ, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00070108701441 | WELITON CESAR BARRETO LEITE | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRINÇA FELIZ, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00079701205472 | SANDINALVA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMATIVIDADES DIRECIONADAS COM O PUBLICO ALO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00011333225490 | RAISSA DE ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DOM PROGRAMA DO CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00030857554468 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 25/02/2021 | 1470.00 | 00007262266454 | HELDER FARIAS DINIZ | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CREAS. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00005280209430 | JOSE IVANILDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CREAS. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00009440220490 | JOAO BATISTA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00007183265471 | MARIA PATRICIA ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 25/02/2021 | 1850.00 | 00008173803455 | ONILDO MELO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS EVENTUALMENTE DESTINADO AO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00004968157410 | VANUSA VERISSIMO DA SILVA | 3IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00003858613460 | ALEXSANDRA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CARS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 25/02/2021 | 550.00 | 00095384022434 | ROBERTO MOIZINHO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 25/02/2021 | 1150.00 | 00002858813450 | ADRIANO RODRIGUES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 25/02/2021 | 886.34 | 00004894254450 | ISAAC DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00017139584737 | SILMARA GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DOPROGRAMA DO BRAS.ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 25/02/2021 | 800.00 | 00007907975778 | ANA PAULA MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES ESPORTIVAS DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 25/02/2021 | 640.00 | 00005688402407 | DANIEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 25/02/2021 | 800.00 | 00011173752420 | ANA BEATRIZ MORAIS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESRA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 25/02/2021 | 850.00 | 00079820565472 | IVONE FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00001940676452 | JORGE GOMES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS. ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 25/02/2021 | 1254.12 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CRIANCA FELIZ), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 25/02/2021 | 2354.12 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 25/02/2021 | 2200.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 25/02/2021 | 6887.51 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 25/02/2021 | 3664.50 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTEÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 25/02/2021 | 5500.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | PAGAMENTOS A INATIVOS A PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 25/02/2021 | 3300.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCUA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DO PESSOAL PENSIONISTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 25/02/2021 | 11104.50 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 25/02/2021 | 3365.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 25/02/2021 | 6000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA CONTABIL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUT. DE CONVENIOS E PRESTACOES DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 25/02/2021 | 4700.00 | 00079768822449 | JOSE DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE HORAS DE TRATOR PARA SERVIÇOS DE CORTE DE TERRA NAS LOCALIDADES : SITIOS GAVIÃO, MACACOS E JACARÉ, DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 25/02/2021 | 4394.50 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 25/02/2021 | 1428.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 25/02/2021 | 26426.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCiA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 25/02/2021 | 2613.83 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCiA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 25/02/2021 | 18000.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCiA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 26/02/2021 | 4060.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE 02 PNEUS 18,4 X 30 PERCENTENTES AO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 26/02/2021 | 1.69 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 26/02/2021 | 1000.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADANA E INSERCAO DE BANCO DE DADOS DOS PROGRAMAS DO FNDE: SIMEC, SIGPC, CACS - FUNDEB, PNAE, PAR, PNATE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 26/02/2021 | 3042.91 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 26/02/2021 | 183.78 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 33ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº 10425-400816/2018-30. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 26/02/2021 | 22.76 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 33ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº 10425-400817/2018-84. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 26/02/2021 | 367.57 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 33ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº 10425-400817/2018-84. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 26/02/2021 | 1010.46 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 37ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº 10425-401812/2017-98. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 26/02/2021 | 49.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS P/MANUTENCAO DE CONTA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 26/02/2021 | 104.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 26/02/2021 | 10.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 26/02/2021 | 40.00 | 00005556693439 | IMACULADA MARIA GALDINO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 26/02/2021 | 50.00 | 00005918645411 | GIRLENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 26/02/2021 | 50.00 | 00005617080458 | SOLANGE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 26/02/2021 | 100.00 | 00006729839406 | FABIANA MACEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 26/02/2021 | 50.00 | 00001431988405 | JOANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/BENEFICIO EVENTUAL, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 26/02/2021 | 90.00 | 00006139484758 | MARIA CILENE DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 26/02/2021 | 80.00 | 00079873570497 | ANTONIO DA SILVA LINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 26/02/2021 | 50.00 | 00001802289437 | ALICE GUEDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DE SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 26/02/2021 | 100.00 | 00007588958448 | CLEMILDA VALENTI DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 26/02/2021 | 200.00 | 00004090094402 | EDILZA DE FARIAS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/BENEFICIO EVENTUAL, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 26/02/2021 | 150.00 | 00070276509404 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 26/02/2021 | 40.00 | 00095152970449 | MARIA LEITE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/BENEFICIO EVENTUAL, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 26/02/2021 | 100.00 | 00008107221435 | JOANA D·RC DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTARR SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 26/02/2021 | 3829.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 27/01/2021 A 25/02/2021, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 26/02/2021 | 500.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 26/02/2021 | 3000.00 | 00052936848768 | ANTONIO MUNIZ BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETO DE AGUA DE 30 CARROS PIPA, PARA APBASTECIMENTO DE CISTERNAS NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 26/02/2021 | 1450.00 | 00002736244400 | JOSE ADELANIO CORREIA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 26/02/2021 | 1500.00 | 00083958975453 | ISAAC SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE MAQUINAS (CACAMBA) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000544 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00000979476445 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE MAQUINAS TRATOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 26/02/2021 | 1500.00 | 00003190602417 | MANOEL MESSIAS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00043220274404 | JOSE ROMERO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE OPERADOR DE MAQUINAS ( TRATOR) ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 26/02/2021 | 3150.00 | 00070263409481 | JOSE VINICIOS SOUZA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE MAQUINA ( PATROL), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 26/02/2021 | 1260.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERV. DE GASES LOCACAO DE MAQ.E EQUIP.LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AS UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 26/02/2021 | 3660.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO, AUTO DREAMSTATION E MILENIUM M10, P/OS PACIENTES SEBASTIÃO HENRIQUE ANDRADE, GENIVAL ALVES RIBEIRO , TEREZINHA MARINHO DA SILVA, JULIANA FABLICIO MORAIS DE LIMA, JOSEFA AGUSTA DA SILVA , DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 26/02/2021 | 7250.00 | 00013145940449 | SILVIO ROMERO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO NA EMISSAO DE 50 PROTESES DENTARIAS, SENDO 25 INFERIORES E 25 SUPERIORES,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 26/02/2021 | 1250.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS DE LAVA JATO DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 26/02/2021 | 320.00 | 00004223990438 | JOSEFA SANTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA INIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NA COMUNIDADE MACACOS. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00020481055487 | JOSEFA MARTINS DE OLIVEIRA | .IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA RECEPÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE SITIO JACARÉ. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 26/02/2021 | 320.00 | 00022551956404 | MARIA HELENA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO DESAUDE DA LOCALIDADE BONSUCESSO, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO.ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 26/02/2021 | 430.00 | 00005839579432 | MARIA JOSE DEODATO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO BONSUCESSO, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 26/02/2021 | 215.00 | 00009750590414 | DAIANA CABRAL ALVES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVEÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NA COMUNIDADE CATUCÁ. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 26/02/2021 | 320.00 | 00002339502497 | MARIA DO CARMO PAULINO BORGES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIADA COMUNIDADE JARDIM. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 26/02/2021 | 20.90 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 26/02/2021 | 500.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00033413081802 | ANTONIO DE PADUA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00009418084406 | RAFAEL MANOEL MUNIZ | .IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO., ATRAVES DA SECRETARIA DE EDCUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 26/02/2021 | 1254.12 | 00008408756494 | ANDRESSA KARINI DANTAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00001581378505 | TEODORO ALVES DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 26/02/2021 | 1270.00 | 00066835879491 | ROBERTO CUSTODIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA CRECHE MUNICIPAL VITALINA CRUZ HERCULANO, LOCALIZADA NO BAIRRO SERROTE PRETO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 26/02/2021 | 527.05 | 00005068281409 | JOSE ALUIZIO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA VIGILANCIA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 26/02/2021 | 2100.00 | 00008841412763 | MARIA IZABEL VALENTE AZEVEDO SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL VITALINA CRUZ HERCULANO, LOCALIZADA NO BAIRRO SERROTE PRETO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 26/02/2021 | 3770.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, TRIBUTOS, LICITACAO E CONTROLE DE TESOURARIA, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00070217310435 | DANIEL MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA PORTARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00002348094428 | ADRIANO MARINHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA PORTARIA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 26/02/2021 | 2000.00 | 00070108287416 | SALATHIEL DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIAS E FILMEGENS . ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 26/02/2021 | 1600.00 | 00006052768460 | JOAO PAULO GOMES MARTINS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE,PARA ATEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000527 | 26/02/2021 | 1600.00 | 00001596050403 | AILTON ALVES VICENTE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 26/02/2021 | 640.00 | 00008585418400 | WALLACE RIBEIRO MENDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 26/02/2021 | 640.00 | 00088613275400 | JOSINALDO GALDINO FARIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EVENTUALMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/03/2021 | 147751.43 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%, FUNDEB 40%, CRECHE), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/03/2021 | 161608.69 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%, FUNDEB 40%, CRECHE), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/03/2021 | 64119.07 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/03/2021 | 64954.89 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/03/2021 | 4661.61 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/03/2021 | 4533.09 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 01/03/2021 | 4.75 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EXTRATO POR MEIO MAGNETICO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/03/2021 | 24780.98 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/03/2021 | 25465.77 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 02/03/2021 | 1500.00 | 40198036000146 | THAMIRES KELLY NUNES CARVALHO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA PRESTADAS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.RELATORIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 03/03/2021 | 150.00 | 08719007000170 | CDL - CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PF A1 1 ANOS SEM TOKEN P/A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 04/03/2021 | 100.00 | 00085346071415 | ANA PAULA EMILIANO MARTINS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A CIDADE DE CABACEIRAS- PB, PARA PARTICIPAR DE UM ROTEIRO TURISTICO INCLUINDO VISITAS NA IGREJA CENARIO DO FILME ' AUTO DA COMPADECIDA', PARA PARTICIPAR NO FORUM ESTADUAL ORDINARIO DA UNDIME/PB2019, QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO/2019, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 04/03/2021 | 100.00 | 00085346071415 | ANA PAULA EMILIANO MARTINS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A CIDADE DE CABACEIRAS- PB, PARA PARTICIPAR DE UM ROTEIRO TURISTICO INCLUINDO VISITAS NA IGREJA CENARIO DO FILME ' AUTO DA COMPADECIDA''CENTRO HISTORICO; LOCAÇÕES DE FILMES; BODEGA DO ZÉ DE CILA ( FIGURA ILUSTRE); MUSEU HISTORICO CULTURAL; DEGUSTAÇÃO DE IGUARIAS BODISTICAS.CONFORME | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 04/03/2021 | 50.00 | 00000075018462 | GERLANE MENEZES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A CIDADE DE CABACEIRAS- PB, PARA PARTICIPAR DE UM ROTEIRO TURISTICO INCLUINDO VISITAS NA IGREJA CENARIO DO FILME ' AUTO DA COMPADECIDA''CENTRO HISTORICO; LOCAÇÕES DE FILMES; BODEGA DO ZÉ DE CILA ( FIGURA ILUSTRE); MUSEU HISTORICO CULTURAL; DEGUSTAÇÃO DE IGUARIAS BODISTICAS.CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 04/03/2021 | 50.00 | 00085447641420 | HAROLDO VIDAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A CIDADE DE CABACEIRAS- PB, PARA PARTICIPAR DE UM ROTEIRO TURISTICO INCLUINDO VISITAS NA IGREJA CENARIO DO FILME ' AUTO DA COMPADECIDA''CENTRO HISTORICO; LOCAÇÕES DE FILMES; BODEGA DO ZÉ DE CILA ( FIGURA ILUSTRE); MUSEU HISTORICO CULTURAL; DEGUSTAÇÃO DE IGUARIAS BODISTICAS.CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 04/03/2021 | 50.00 | 00007385158412 | VANDERLEI SILVA DE MELO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A CIDADE DE CABACEIRAS- PB, PARA PARTICIPAR DE UM ROTEIRO TURISTICO INCLUINDO VISITAS NA IGREJA CENARIO DO FILME ' AUTO DA COMPADECIDA''CENTRO HISTORICO; LOCAÇÕES DE FILMES; BODEGA DO ZÉ DE CILA ( FIGURA ILUSTRE); MUSEU HISTORICO CULTURAL; DEGUSTAÇÃO DE IGUARIAS BODISTICAS.CONFORME PROGRAMAÇ]AO EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 04/03/2021 | 50.00 | 00006913477430 | GILBERTO TAVARES CANDIDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A CIDADE DE CABACEIRAS- PB,CONDUZINDO A EQUIPE DE EDUCAÇÃO E TURISMO PARA PARTICIPAR DE UM ROTEIRO TURISTICO INCLUINDO VISITAS NA IGREJA CENARIO DO FILME ' AUTO DA COMPADECIDA''CENTRO HISTORICO; LOCAÇÕES DE FILMES; BODEGA DO ZÉ DE CILA ( FIGURA ILUSTRE); MUSEU HISTORICO CULTURAL; DEGUSTAÇÃO DE IGUARIAS BODISTICAS.CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 04/03/2021 | 4.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000611 | 05/03/2021 | 1000.00 | 00004224010488 | JOSENILDO CANDIDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUELDE UM IMOVEL ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 05/03/2021 | 600.00 | 00005929839433 | LIDIANE DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MONSENHOR SALES, 28 NESTA CIDADE, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE INSUMOS AGRICOLAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 05/03/2021 | 500.00 | 00071440500444 | Irene Oliveira Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 05/03/2021 | 5980.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CART.E INFOR.LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE CARTICHOS E TINTAS P/IMPRESSORAS, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 05/03/2021 | 931.00 | 00016142165412 | JAQUELINE COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUNTEÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000584 | 05/03/2021 | 973.00 | 00003189748438 | FABIO PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000585 | 05/03/2021 | 1100.00 | 00076627918749 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 05/03/2021 | 1100.00 | 00008790637429 | JESSICA VALENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000587 | 05/03/2021 | 1100.00 | 00069091544449 | JOSE ORLANDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000588 | 05/03/2021 | 1100.00 | 00001426734476 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | 3IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNINCIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000589 | 05/03/2021 | 1100.00 | 00002404557467 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 05/03/2021 | 1057.00 | 00010424545403 | PATRICIO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 05/03/2021 | 1100.00 | 00002351368401 | SEVERINA DOS RAMOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 05/03/2021 | 973.00 | 00071166613445 | ELIZEU COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 05/03/2021 | 900.00 | 00001607532441 | DEVID EDSON PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO ( SERVENTE) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 05/03/2021 | 950.00 | 00006182339462 | MARCELO ANDRADE PINTO | IMPRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO ( SERVENTE ), ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 05/03/2021 | 370.00 | 00066783500497 | PAULO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO ( SERVENTE) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 05/03/2021 | 250.00 | 00003190475474 | LENIR CALIXTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA RUA QUEBRA QUILOS, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 05/03/2021 | 400.00 | 00016173147491 | TEREZA C.DANTAS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA IRINEU BEZERRA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 05/03/2021 | 1449.00 | 00947659000150 | UNDIME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE ANUIDADE JUNTO A UNDIME/PB - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNIIPAIS DE EDUCACAO DA PARAIBA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 05/03/2021 | 937.00 | 00049853694468 | EDVALDO ALEXANDRE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA ALOJAMENTO DOS POLICIAIS A SERVIÇO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 05/03/2021 | 3204.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 05/03/2021 | 5980.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CART.E INFOR.LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL P/AS IMPRESSORAS, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DOS DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 05/03/2021 | 910.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CART.E INFOR.LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL P/AS IMPRESSORAS, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DOS DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 05/03/2021 | 4050.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CART.E INFOR.LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL P/AS IMPRESSORAS, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DOS DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 05/03/2021 | 1316.27 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 05/03/2021 | 1100.00 | 00007829135479 | DIEGO AZEVEDO ANASTACIO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVETUALMENTE ,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 05/03/2021 | 1100.00 | 00009342395767 | ADELMO DE FARIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 05/03/2021 | 1100.00 | 00007841197403 | ALESSANDRO DE ANDRADE ALVES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 05/03/2021 | 1100.00 | 00006983467426 | JOSE LUCIANO DA SILVA ALBINO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000600 | 05/03/2021 | 1100.00 | 00064115020725 | EDNALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000601 | 05/03/2021 | 1500.00 | 00095145621434 | JOELSON SANDRO CORREIA BARBOZA | IMPPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE ,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 05/03/2021 | 1100.00 | 00004430807477 | JOAO BATISTA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000603 | 05/03/2021 | 1320.00 | 00002203512440 | JOSE LUCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 05/03/2021 | 1100.00 | 00002203929430 | JOSE VALTER FELIX DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 05/03/2021 | 1100.00 | 00004440610455 | RENATO ALISON RIBEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 05/03/2021 | 1100.00 | 00001719651400 | VANDERLUCIO SILVA MELO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000607 | 05/03/2021 | 1100.00 | 00006783677443 | LAZARO FRANCISCO RIBEIRO | .IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 05/03/2021 | 1100.00 | 00010553443496 | LEONCIO BARRETO SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 05/03/2021 | 1500.00 | 00002885246405 | MARCELO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 05/03/2021 | 1100.00 | 00003437675460 | LEONARDO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE ,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 05/03/2021 | 1100.00 | 00002950033407 | FELIPE PATRICIO DE MELO E.MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO PARA CUSTEAR GASTOS COM REFEICOES, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL DO PROGRAMA MAIS MEDICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 05/03/2021 | 2960.00 | 19005967000194 | TA COMERCIO DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 05/03/2021 | 1596.98 | 07456930000101 | RECICLAQUI CART.E INFOR.LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE DE IMPRESSORA, REGARGA DE CARTUCHOS, FORMATAÇÃO DE CPU, RECUPERAÇÃO DE DADOS DE HD, PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 05/03/2021 | 2960.00 | 19005967000194 | TA COMERCIO DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MOBILIARIOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 08/03/2021 | 1100.00 | 00005650088462 | JOSEILDO CANDIDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 08/03/2021 | 677.00 | 00007300709486 | EDILSON CICERO DE SALES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 08/03/2021 | 507.60 | 00070283627441 | MATEUS BRUNO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 08/03/2021 | 540.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 05 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, DURANTE O MES DE FRVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000632 | 08/03/2021 | 4005.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 08/03/2021 | 10.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | CONSORCIO INTERMUNICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 08/03/2021 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO PUB INTERM DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CISCOR NOS DIAS 10, 19 e 30, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 08/03/2021 | 475.00 | 00093011253404 | MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COLOCANDO E RETIRANDO BANCOS DA FEIRA LIVRE.ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 08/03/2021 | 214.01 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/CREDITO EM CONTA SALARIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 08/03/2021 | 10.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 08/03/2021 | 2685.36 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/CREDITO EM CONTA SALARIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 09/03/2021 | 6433.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 0001245-05.2012.8.15.0981, P/INDENIZACOES TRABALHISTAS EM FAVOR DE EDNALVA PEDRO DA SILVA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000653 | 09/03/2021 | 3905.23 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A VEICULOS A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA, CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 09/03/2021 | 1270.00 | 00070967789427 | JOSE JOELSON SILVA MATIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO DO CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 09/03/2021 | 422.00 | 00008611133498 | RODRIGUES GONCALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 09/03/2021 | 2400.00 | 00011096932490 | JOSE DANIEL ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 09/03/2021 | 2400.00 | 00012306432490 | JOAO PEDRO SOUZA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000654 | 09/03/2021 | 1411.75 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | 3IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA AQUISICAO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000656 | 09/03/2021 | 15300.00 | 14695385000163 | TERRAMAQ Loc Transporte e Serv de Maq pes Veículo Ltda | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHAO EQUIPADO COM COLETOR/ COMPACTADOR DE LIXO SEM OPERADOR ( PLACA JJF9086), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000663 | 09/03/2021 | 10597.89 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | 3IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA AQUISICAO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000664 | 09/03/2021 | 11876.90 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | 3IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA AQUISICAO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000665 | 09/03/2021 | 12525.18 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | 3IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA AQUISICAO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000652 | 09/03/2021 | 3414.18 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS APAR ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000667 | 09/03/2021 | 1000.00 | 26865810000102 | MATEUS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADA A REFEICOES DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NO PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000672 | 09/03/2021 | 1000.00 | 07424037000196 | EASYCOMP - INTERNACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000645 | 09/03/2021 | 26648.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 09/03/2021 | 22018.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000647 | 09/03/2021 | 20901.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000648 | 09/03/2021 | 23066.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 09/03/2021 | 1640.40 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO OGA 3805, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000650 | 09/03/2021 | 1640.40 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO QFO 1843, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000651 | 09/03/2021 | 7010.21 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 09/03/2021 | 8560.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, AFIM DE ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 09/03/2021 | 3222.00 | 08454360000175 | FAGNER DE SOUZA MORAIS ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PAES E BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 09/03/2021 | 3529.40 | 10920603000165 | JUCIENE LINS DE SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 09/03/2021 | 8368.90 | 33872786000196 | BPD SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 09/03/2021 | 1090.00 | 26865810000102 | MATEUS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTE MUNICIPIO.ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000670 | 09/03/2021 | 1375.00 | 07424037000196 | EASYCOMP - INTERNACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 09/03/2021 | 16500.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL (TESTE RAPIDO COVID-19) DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/COMBATE E PREVENCAO A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 09/03/2021 | 1170.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/REALIZACAO DE TC DE ABDOMEM TOTAL COM CONTRATES E TC DA REGIAO CERVICAL COM CONTRATES, NA PACIENTE ANA KALLINY SOUZA DOS SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 09/03/2021 | 1500.00 | 00003223550445 | MARIA IZABELLA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDIÇÃO E INTERMADIAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, MEDIANTE COMPROVANTE EM PODER DA ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000640 | 09/03/2021 | 1500.00 | 00003895163414 | ROSEANE FABLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000657 | 09/03/2021 | 1098.50 | 28560796000156 | RILDO DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (AGUA MINERAL 20 L), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 09/03/2021 | 1443.00 | 28560796000156 | RILDO DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (AGUA MINERAL 20 L), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 09/03/2021 | 1510.00 | 10920603000165 | JUCIENE LINS DE SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000666 | 09/03/2021 | 4210.00 | 26865810000102 | MATEUS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADA A REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 09/03/2021 | 1933.00 | 07424037000196 | EASYCOMP - INTERNACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET P/OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 09/03/2021 | 1260.00 | 00008299731410 | ROBERTA BRITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 09/03/2021 | 1192.00 | 07424037000196 | EASYCOMP - INTERNACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 10/03/2021 | 1200.00 | 31271116000199 | NATALINO JOAQUIM DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUNTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTECENTE AS REPARTIÇOES DA ADIMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 10/03/2021 | 1656.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/REALIZACAO DE TC DE ABDOMEM TOTAL COM CONTRATES E TC DA REGIAO CERVICAL COM CONTRATES, NA PACIENTE ANA KALLINY SOUZA DOS SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000691 | 10/03/2021 | 167.20 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 10/03/2021 | 62.70 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 10/03/2021 | 83.60 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 10/03/2021 | 20.90 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 10/03/2021 | 20.90 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 10/03/2021 | 497.50 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTUR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 10/03/2021 | 790.00 | 00002767847409 | EDISANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS PRESTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/03/2021 | 100.00 | 00007287315416 | KASSIA ALINE SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERNETE A UMA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE ESPERANÇA - PB, PARA A BUSCA DE SEMENTES DO PROGRAMA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES SAFRA 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 10/03/2021 | 50.00 | 00006913477430 | GILBERTO TAVARES CANDIDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA ATE A CIDADE DE ESPERANÇA - PB, PARA BUSCAR SEMENTES DO PROGRAMA ESTADUAL DE SEMENTES SAFRA 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 10/03/2021 | 50.00 | 00009295601408 | WALBER AUGUSTO COSTA CANDIDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE ESPERANÇA - PB, PARA BUSCAR SEMENTES DO PROGRAMA ESTADUAL DE DISSTRIBUIÇÃO DE SEMENTES SAFRA 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 10/03/2021 | 5523.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000684 | 10/03/2021 | 16386.04 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, P/MULTAS E JUROS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RFB-PREV.OB DEV, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 10/03/2021 | 51681.62 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - REB-PREV-PARC.60, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 10/03/2021 | 39031.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM APORTE DE RECURSOS P/PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS, CONFORME DISPOSICOES DA EC 99/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000692 | 10/03/2021 | 209.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 11/03/2021 | 9.78 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000694 | 11/03/2021 | 10.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000695 | 11/03/2021 | 380.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME ANATOMOPATOLOGICO NOS PACIENTES SEVERINO CANUTO SOBRINHO E SEBASTIANA CLAUDINO DE FREITAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 12/03/2021 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS P/PUBLICACAO NO DOU - DIARIO OFICIAL DA UNIAO DA PRORROGACAO DE VIGENCIA P/05/01/2022 DO CONTRATO CAIXA/OGU OP-1006874-75, CONVENIO 787805. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 12/03/2021 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS P/PUBLICACAO NO DOU - DIARIO OFICIAL DA UNIAO DA PRORROGACAO DE VIGENCIA P/05/01/2022 DO CONTRATO CAIXA/OGU OP-1006805-01, CONVENIO 787804. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 12/03/2021 | 430.00 | 00001655231405 | VAGNER BORGES FELIPE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INTRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA ATENTER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 15/03/2021 | 2824.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 15/03/2021 | 200.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAM,ENTO DE DADOS S/S LTDA ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COPM SERVICOS DE GERACAO DE ARQUIVOS DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTOS ANUAIS DURANTE O MES DE MARCO/2021 E PORTAL DA TRANSPARENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 16/03/2021 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES P/A FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 16/03/2021 | 600.00 | 00006280152405 | ALESSANDRA DA SILVA VIANA ALVES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE APARELHO DE SOM DESTINADOS AO USO NA JORNADA PEDAGOGICA/2021.ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 16/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA npr 68738, CHASSI 9bm688272ab689847, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 16/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO DE PLACA oge 7432, CHASSI 3c6dfvdk2je138227, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 16/03/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DA AGUA DA PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, . ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 16/03/2021 | 266.08 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO NQE 6161 PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 17/03/2021 | 100.00 | 00085346071415 | ANA PAULA EMILIANO MARTINS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A CIDADE DE BOQUEIRA - PB, PARA PARTICIPAR DE UM ROTEIRO TURISTICO INTEGRADO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 18/03/2021.ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 17/03/2021 | 50.00 | 00000075018462 | GERLANE MENEZES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A CIDADE DE CABACEIRAS- PB, PARA PARTICIPAR DE UM ROTEIRO TURISTICO INTEGRADO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 18/03/2021.ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 17/03/2021 | 50.00 | 00085447641420 | HAROLDO VIDAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A CIDADE DE CABACEIRAS- PB, PARA PARTICIPAR DE UM ROTEIRO TURISTICO INTEGRADO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 18/03/2021. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 18/03/2021 | 2561.34 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000711 | 18/03/2021 | 4216.55 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 18/03/2021 | 2313.59 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 18/03/2021 | 2794.63 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE AGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES MARÇO/2021 . ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 18/03/2021 | 32601.23 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 19/03/2021 | 1531.86 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 19/03/2021 | 0.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 19/03/2021 | 10.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 19/03/2021 | 52.25 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 19/03/2021 | 750.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000721 | 19/03/2021 | 90.00 | 00046844384491 | SEVERINA GONÇALO BATISTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000723 | 19/03/2021 | 41.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 19/03/2021 | 717.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA HOME-PAGE OFICIAL DO MUNICIPIO DE FAGUNDES - WWW.FAGUNDES.PB.GOV.BR, RELATIVO AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 19/03/2021 | 2500.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2021. ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 19/03/2021 | 50.00 | 00007385158412 | VANDERLEI SILVA DE MELO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A CIDADE DE BOQUEIRÃO- PBPARA PARTICIPAR DE UM ROTEIRO TURISTICO INTEGRADO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 18//03/2021. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 22/03/2021 | 10.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 22/03/2021 | 200.85 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000734 | 22/03/2021 | 800.00 | 00062565842791 | LUIZ COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO AÇUDE NOVO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 22/03/2021 | 200.00 | 00007195978460 | HELLEM CRISTINA BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DE SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 22/03/2021 | 50.00 | 00001596057416 | RITA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTENADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 22/03/2021 | 150.00 | 00025083040425 | MARIA ELEONORA MORAIS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DOAÇÃO A PESSOA CARENTE PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 22/03/2021 | 55.00 | 00008188719463 | JOSEANE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MINICIPIO, CONF ENCAMINHAMENTO DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 22/03/2021 | 200.00 | 00004090094402 | EDILZA DE FARIAS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/BENEFICIO EVENTUAL, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 22/03/2021 | 100.00 | 00006729839406 | FABIANA MACEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 22/03/2021 | 100.00 | 00052698157453 | JOSE INALDO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONF. ENCAMINHAMENTO DA SEC DE BEM ESTAR SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 22/03/2021 | 50.00 | 00011205134484 | PAULO ROBERTO JANUARIO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE CESTA BASICA, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 22/03/2021 | 50.00 | 00005114725440 | SEVERINA DO RAMO SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000737 | 24/03/2021 | 3000.00 | 02305832000141 | GASMA COM.DE GASSES M.E EQUIP.LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENRTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( OXIGENIO MED GAS, CILINDRO ALTA PRESSÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DEST EMUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000738 | 24/03/2021 | 2300.00 | 04196645000100 | PR/ CC/ IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PUBLICACOES DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DO SETOR DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000740 | 25/03/2021 | 10.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 25/03/2021 | 5.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000741 | 26/03/2021 | 6000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA CONTABIL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES, RELATIVO AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000742 | 26/03/2021 | 4508.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 26/02/2021 A 25/03/2021, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 26/03/2021 | 3660.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO, AUTO DREAMSTATION E MILENIUM M10, P/OS PACIENTES SEBASTIÃO HENRIQUE ANDRADE, GENIVAL ALVES RIBEIRO , TEREZINHA MARINHO DA SILVA, JULIANA FABLICIO MORAIS DE LIMA, JOSEFA AGUSTA DA SILVA , DURANTE O MES DE marco/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000743 | 26/03/2021 | 3770.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, TRIBUTOS, LICITACAO E CONTROLE DE TESOURARIA, REF.AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000745 | 29/03/2021 | 49.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS P/MANUTENCAO DE CONTA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000746 | 29/03/2021 | 1000.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADANA E INSERCAO DE BANCO DE DADOS DOS PROGRAMAS DO FNDE: SIMEC, SIGPC, CACS - FUNDEB, PNAE, PAR, PNATE, DURANTE O MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | PAGAMENTOS A INATIVOS A PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 30/03/2021 | 3300.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCUA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DO PESSOAL PENSIONISTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 30/03/2021 | 11104.50 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 30/03/2021 | 3365.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 30/03/2021 | 3743.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/03/2021 | 1.69 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 30/03/2021 | 4394.50 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 30/03/2021 | 350.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 30/03/2021 | 27426.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCiA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 30/03/2021 | 18000.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCiA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 30/03/2021 | 2613.83 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCiA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 30/03/2021 | 3670.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 30/03/2021 | 42097.89 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 30/03/2021 | 1580.00 | 00070967789427 | JOSE JOELSON SILVA MATIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO DO CALÇAMENTO DAS RUAS JOÃO DIAS DE ARAUJO,RAQUEL DE FARIAS LEITE,QUEBRA QUIOS E RUA JOÃO PESSOA, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/03/2021 | 1254.12 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CRIANCA FELIZ), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 30/03/2021 | 2354.12 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 30/03/2021 | 8976.04 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 30/03/2021 | 2200.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/03/2021 | 3864.50 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTEÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/03/2021 | 5500.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 30/03/2021 | 11599.50 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/03/2021 | 14843.83 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000793 | 30/03/2021 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA C/SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 30/03/2021 | 447305.48 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 30/03/2021 | 126973.66 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 30/03/2021 | 16596.93 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (UNIDADE ADMINISTRATIVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DE CRECHE - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 30/03/2021 | 47272.76 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - CRECHE 70%)) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 30/03/2021 | 2727.27 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES A DISPOSICAO LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%)) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 30/03/2021 | 9174.50 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (UNIDADE ADMINISTRATIVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 30/03/2021 | 130280.87 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 30/03/2021 | 97572.12 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 30/03/2021 | 19390.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 30/03/2021 | 13220.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV, DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 30/03/2021 | 1100.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PEVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 30/03/2021 | 7333.10 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 30/03/2021 | 8251.96 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 30/03/2021 | 50445.84 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV, DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 30/03/2021 | 17741.84 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PEVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 30/03/2021 | 11973.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 30/03/2021 | 8268.24 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 30/03/2021 | 9505.10 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/03/2021 | 46369.92 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 30/03/2021 | 9194.12 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/03/2021 | 1420.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 30/03/2021 | 3592.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 30/03/2021 | 15072.99 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PROGRAMA ENFRETAMENTO COVID) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/03/2021 | 1639.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES A DISPOSICAO LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000790 | 30/03/2021 | 36065.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000791 | 30/03/2021 | 30958.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 30/03/2021 | 24998.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL ( ALCOOL ETILICO 70%, AVENTAL,LUVAS CIRUGICAS, TOCAS) DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000796 | 31/03/2021 | 10701.38 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000797 | 31/03/2021 | 17813.73 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000798 | 31/03/2021 | 12107.84 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000799 | 31/03/2021 | 12991.70 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000807 | 31/03/2021 | 20.90 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 31/03/2021 | 65908.32 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 31/03/2021 | 157762.24 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%, FUNDEB 40%, CRECHE), RELATIVO AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000806 | 31/03/2021 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PARA A PREFEITURA DE FAGUNDES, DURANTE O MES DE MARCO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 31/03/2021 | 4991.53 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 31/03/2021 | 183.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 34ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº 10425-400816/2018-30. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 31/03/2021 | 22.78 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 34ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº 10425-400817/2018-84. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 31/03/2021 | 367.99 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 34ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº 10425-400817/2018-84. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 31/03/2021 | 1011.59 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 38ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº 10425-401812/2017-98. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 31/03/2021 | 94.05 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000805 | 31/03/2021 | 320.06 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/CREDITO EM CONTA SALARIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 31/03/2021 | 25148.66 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/04/2021 | 4.75 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE EXTRATO POR MEIO MAGNETICO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 05/04/2021 | 2958.52 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 05/04/2021 | 1961.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO CAMINHÃO VW 26280, PLACA NQE6161, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 05/04/2021 | 3359.63 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO CAMINHÃO PIPA, PLACA OGB6868, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 05/04/2021 | 577.02 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHÃO VW 26280 , PLACA NQE6161, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 05/04/2021 | 1755.49 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHÃO PIPA , PLACA OGB 6868, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000818 | 05/04/2021 | 376.79 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO GOL PLACA QSC 4616 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000819 | 05/04/2021 | 869.40 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO TIPO TANGER ,PLACA QSK 0A26 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000820 | 05/04/2021 | 433.58 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO GOL ,PLACA QFL 1803 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 05/04/2021 | 581.57 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO FORD KA,PLACA QFO 8015 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | CONSORCIO INTERMUNICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 05/04/2021 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO PUB INTERM DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CISCOR NOS DIAS 09, 20 e 30, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000823 | 05/04/2021 | 1601.37 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO TIPO GOL,PLACA QSC9937 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000824 | 05/04/2021 | 457.38 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO TIPO GOL ,PLACA QSC4616, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 05/04/2021 | 250.44 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO TIPO RANGER ,PLACA QSK 0A26, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 05/04/2021 | 333.92 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO TIPO RANGER, PLACA QSK 0A26, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 05/04/2021 | 762.30 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO TIPO GOL, PLACA QFL 1803, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000828 | 05/04/2021 | 190.14 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO TIPO FORD KA, PLACA QFO 8015, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000829 | 05/04/2021 | 533.61 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO TIPO GOL, PLACA QSC9937, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 06/04/2021 | 430.00 | 00046844384491 | SEVERINA GONÇALO BATISTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000861 | 06/04/2021 | 800.00 | 00003864527414 | LUCIANO OLIVEIRA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA VIGILANCIA DA UBS CENTRO. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000862 | 06/04/2021 | 800.00 | 00008468225479 | MANOEL EMILIANO PESSOA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NO POSTO DE SAUDE DA COMUDIDADE MELANCIA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000863 | 06/04/2021 | 500.00 | 00005250520464 | MARCIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000864 | 06/04/2021 | 1100.00 | 00007410398426 | GEOVANIO DOS RAMOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUNTEÇÃO NA UBS CENTRO. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000865 | 06/04/2021 | 1580.00 | 00008606317454 | EDIVANIA DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000866 | 06/04/2021 | 1100.00 | 00010733492410 | LUINA LORRAINE CABO SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA RECEPÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000867 | 06/04/2021 | 1100.00 | 00014584142726 | DANIEL DE SOUSA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA VIGILANCIA DA UBS DO CENTRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 06/04/2021 | 215.00 | 00013811103474 | LEONARDO TAVARES DE ARRUDA | IMPORTACIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTE EM MOTO DA MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KYM 2474 PARA O CENTRO DE SAUDE ,PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000869 | 06/04/2021 | 1100.00 | 00068785640425 | EDNA ROSA SILVA DE ARAGAO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000870 | 06/04/2021 | 430.00 | 00004914839458 | RAQUEL BATISTA DA SILVA XAVIER | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000871 | 06/04/2021 | 1100.00 | 00010596211422 | CLEIBSON LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000872 | 06/04/2021 | 1100.00 | 00007282439460 | ROSANDRO FAUSTINO SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000873 | 06/04/2021 | 1100.00 | 00099166712491 | RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA | IMPONTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUNTEÇÃO DA UBS DO CENTRO , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000874 | 06/04/2021 | 2000.00 | 00009011947436 | GISELE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPEUTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETAROA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000875 | 06/04/2021 | 1100.00 | 00033413081802 | ANTONIO DE PADUA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 06/04/2021 | 1100.00 | 00064115020725 | EDNALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000877 | 06/04/2021 | 1320.00 | 00002203512440 | JOSE LUCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000878 | 06/04/2021 | 1100.00 | 00070283627441 | MATEUS BRUNO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000879 | 06/04/2021 | 1100.00 | 00007841197403 | ALESSANDRO DE ANDRADE ALVES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000880 | 06/04/2021 | 1100.00 | 00009342395767 | ADELMO DE FARIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000881 | 06/04/2021 | 1100.00 | 00006983467426 | JOSE LUCIANO DA SILVA ALBINO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000882 | 06/04/2021 | 1100.00 | 00002203929430 | JOSE VALTER FELIX DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000883 | 06/04/2021 | 1100.00 | 00004430807477 | JOAO BATISTA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 06/04/2021 | 1500.00 | 00002885246405 | MARCELO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000885 | 06/04/2021 | 1100.00 | 00007829135479 | DIEGO AZEVEDO ANASTACIO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVETUALMENTE ,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000886 | 06/04/2021 | 1100.00 | 00006783677443 | LAZARO FRANCISCO RIBEIRO | .IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000887 | 06/04/2021 | 1100.00 | 00010553443496 | LEONCIO BARRETO SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000888 | 06/04/2021 | 1100.00 | 00003437675460 | LEONARDO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE ,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 06/04/2021 | 1100.00 | 00005650088462 | JOSEILDO CANDIDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 06/04/2021 | 1500.00 | 00095145621434 | JOELSON SANDRO CORREIA BARBOZA | IMPPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE ,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000891 | 06/04/2021 | 1100.00 | 00001719651400 | VANDERLUCIO SILVA MELO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 06/04/2021 | 430.00 | 00005839579432 | MARIA JOSE DEODATO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO BONSUCESSO, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000893 | 06/04/2021 | 1100.00 | 00020481055487 | JOSEFA MARTINS DE OLIVEIRA | .IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA RECEPÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE SITIO JACARÉ. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 06/04/2021 | 320.00 | 00002339502497 | MARIA DO CARMO PAULINO BORGES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIADA COMUNIDADE JARDIM. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 06/04/2021 | 320.00 | 00004223990438 | JOSEFA SANTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA INIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NA COMUNIDADE MACACOS. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000896 | 06/04/2021 | 215.00 | 00009750590414 | DAIANA CABRAL ALVES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVEÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NA COMUNIDADE CATUCÁ. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 06/04/2021 | 320.00 | 00022551956404 | MARIA HELENA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO DESAUDE DA LOCALIDADE BONSUCESSO, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO.ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 06/04/2021 | 1860.00 | 00099696754434 | MARIA JOSE LOURENCO RAMOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA LLP-1500/PB DESTINADO AO SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000899 | 06/04/2021 | 7250.00 | 00013145940449 | SILVIO ROMERO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO NA EMISSAO DE 50 PROTESES DENTARIAS, SENDO 25 INFERIORES E 25 SUPERIORES,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000900 | 06/04/2021 | 1250.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS DE LAVA JATO DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000903 | 06/04/2021 | 10.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000904 | 06/04/2021 | 1100.00 | 00004440610455 | RENATO ALISON RIBEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000902 | 06/04/2021 | 500.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000901 | 06/04/2021 | 500.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000830 | 06/04/2021 | 530.00 | 00009173842451 | IRENILDA RODRIGUES GOMES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS.ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000831 | 06/04/2021 | 850.00 | 00001595990402 | RAQUEL DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000832 | 06/04/2021 | 1100.00 | 00070108731430 | SUENIA PAULA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 06/04/2021 | 1100.00 | 00006598387450 | MÁRCIA LINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000834 | 06/04/2021 | 1100.00 | 00010558291481 | ISABELA DOS SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000835 | 06/04/2021 | 1100.00 | 00000075049422 | ADRIANA FABLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000836 | 06/04/2021 | 1500.00 | 00009694308410 | STELAMARIS DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000837 | 06/04/2021 | 800.00 | 00011173752420 | ANA BEATRIZ MORAIS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESRA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000838 | 06/04/2021 | 800.00 | 00007907975778 | ANA PAULA MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES ESPORTIVAS DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000839 | 06/04/2021 | 1100.00 | 00004968157410 | VANUSA VERISSIMO DA SILVA | 3IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000840 | 06/04/2021 | 1150.00 | 00002858813450 | ADRIANO RODRIGUES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 06/04/2021 | 640.00 | 00005688402407 | DANIEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000842 | 06/04/2021 | 850.00 | 00079820565472 | IVONE FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000843 | 06/04/2021 | 1100.00 | 00004064446410 | JOSEFA DE ARAUJO SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PUBLICO ALVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SICIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000844 | 06/04/2021 | 1850.00 | 00008173803455 | ONILDO MELO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS EVENTUALMENTE DESTINADO AO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 06/04/2021 | 1100.00 | 00001940676452 | JORGE GOMES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS. ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000846 | 06/04/2021 | 550.00 | 00095384022434 | ROBERTO MOIZINHO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000847 | 06/04/2021 | 886.34 | 00004894254450 | ISAAC DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000848 | 06/04/2021 | 1100.00 | 00003858613460 | ALEXSANDRA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CARS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000849 | 06/04/2021 | 1100.00 | 00017139584737 | SILMARA GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DOPROGRAMA DO BRAS.ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 06/04/2021 | 1100.00 | 00011333225490 | RAISSA DE ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DOM PROGRAMA DO CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000851 | 06/04/2021 | 1100.00 | 00005280209430 | JOSE IVANILDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CREAS. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000852 | 06/04/2021 | 1100.00 | 00030857554468 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000853 | 06/04/2021 | 1100.00 | 00009440220490 | JOAO BATISTA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000854 | 06/04/2021 | 1470.00 | 00007262266454 | HELDER FARIAS DINIZ | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CREAS. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000855 | 06/04/2021 | 1100.00 | 00079701205472 | SANDINALVA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMATIVIDADES DIRECIONADAS COM O PUBLICO ALO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000856 | 06/04/2021 | 1100.00 | 00005068291463 | MARIA IVANILZA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRINÇA FELIZ, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000857 | 06/04/2021 | 1100.00 | 00008030606451 | MARIA IVONE DA CONCEICAO MACEDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRINÇA FELIZ, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000858 | 06/04/2021 | 1100.00 | 00005794369426 | RONILDA FABLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000859 | 06/04/2021 | 1100.00 | 00070108701441 | WELITON CESAR BARRETO LEITE | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRINÇA FELIZ, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 07/04/2021 | 500.00 | 00071440500444 | Irene Oliveira Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, DURANTE O MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000905 | 07/04/2021 | 931.00 | 00016142165412 | JAQUELINE COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUNTEÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 07/04/2021 | 1100.00 | 00003189748438 | FABIO PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000907 | 07/04/2021 | 1100.00 | 00076627918749 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 07/04/2021 | 1100.00 | 00008790637429 | JESSICA VALENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000909 | 07/04/2021 | 1100.00 | 00069091544449 | JOSE ORLANDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000910 | 07/04/2021 | 1100.00 | 00001426734476 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | 3IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNINCIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000911 | 07/04/2021 | 1100.00 | 00002404557467 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000912 | 07/04/2021 | 1015.00 | 00010424545403 | PATRICIO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 07/04/2021 | 1100.00 | 00002351368401 | SEVERINA DOS RAMOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 07/04/2021 | 1015.00 | 00071166613445 | ELIZEU COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 07/04/2021 | 1050.00 | 00002384210408 | JOAO BATISTA AQUINO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO( SERVENTE ) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000916 | 07/04/2021 | 600.00 | 00010666239452 | JERFERSON BALBINO DE MELO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO ( SERVENTE ) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 07/04/2021 | 1150.00 | 00066783500497 | PAULO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO ( SERVENTE) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 07/04/2021 | 1150.00 | 00006182339462 | MARCELO ANDRADE PINTO | IMPRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO ( SERVENTE ), ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 07/04/2021 | 1200.00 | 00001607532441 | DEVID EDSON PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO ( SERVENTE) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 07/04/2021 | 1160.00 | 00005816489437 | DENILSON GONCALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA MANUAL E CAPINAGEM DE MATO DAS RUAS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 07/04/2021 | 527.05 | 00037380877453 | ERALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 07/04/2021 | 1500.00 | 00018276652468 | JOSE ADERALDO DIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS C/MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000923 | 07/04/2021 | 430.00 | 00092882129491 | GIVANILDO BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 07/04/2021 | 1055.00 | 00002767847409 | EDISANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS PRESTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000925 | 07/04/2021 | 530.00 | 00003881468420 | ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO NETO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000926 | 07/04/2021 | 1500.00 | 00004175315403 | GILSIMAR MIGUEL DA SILVA | 3IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, ATRAVES DA SECRETARUA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 07/04/2021 | 1160.00 | 00015801171479 | JOSE MATIAS SERAFIM MOIZINHO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA MANUAL E CAPINAGEM DE MATO DAS RUAS PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 07/04/2021 | 1100.00 | 00007614294416 | AGEUDA DA SILVA CLARINDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 07/04/2021 | 2400.00 | 00011096932490 | JOSE DANIEL ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 07/04/2021 | 1100.00 | 00042501814720 | EDVALDO VIDAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 07/04/2021 | 2400.00 | 00012306432490 | JOAO PEDRO SOUZA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 07/04/2021 | 1100.00 | 00083957715415 | ANTONIO DE PADUA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000933 | 07/04/2021 | 1900.00 | 26759085000180 | BERONISIO CARLOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA DIVERSAS E DE URGENCIA COM REPAROS, MANUTENCAO DE BOMBAS, CATA-VENTOS E PARTE ELETRICA EM EQUIPAMENTOS AGRICUOLAS EM DIVERSAS COMUNIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 07/04/2021 | 530.00 | 00011312158425 | DANIELA BARBOZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE MACACOS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 07/04/2021 | 316.00 | 00007385034799 | LEONARDO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA NO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE JARDIM DE BAIXO.ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 07/04/2021 | 430.00 | 00001655231405 | VAGNER BORGES FELIPE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INTRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA ATENTER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 07/04/2021 | 3400.00 | 00014202220404 | MARCONI VANDERLEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS C/ENGENHEIRO CIVIL C/REGISTRO NO CREA P/DESEMPENHAR ATIVIDADES JUNTO A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 07/04/2021 | 422.00 | 00069093334468 | RONALDO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA MANUTENÇÃO DE POÇO/ CAIXA D'AGUA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO.T | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 07/04/2021 | 475.00 | 00011009414445 | JOSELHA ROCARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZAE MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 07/04/2021 | 316.00 | 00055479197487 | MARIA JOSE BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000942 | 07/04/2021 | 422.00 | 00008611133498 | RODRIGUES GONCALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000943 | 07/04/2021 | 1100.00 | 00070031891438 | TAMIRIA MAMEDES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000944 | 07/04/2021 | 1320.00 | 00080640672434 | ROSIMIRO MARCELINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000945 | 07/04/2021 | 422.00 | 00002340193443 | SEVERINO CAITANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE , ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 07/04/2021 | 1900.00 | 00003090380498 | SEVERINO DOS RAMOS FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000947 | 07/04/2021 | 475.00 | 00093011253404 | MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COLOCANDO E RETIRANDO BANCOS DA FEIRA LIVRE.ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000948 | 07/04/2021 | 3000.00 | 00052936848768 | ANTONIO MUNIZ BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETO DE AGUA DE 30 CARROS PIPA, PARA APBASTECIMENTO DE CISTERNAS NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 07/04/2021 | 1500.00 | 00003190602417 | MANOEL MESSIAS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000950 | 07/04/2021 | 1100.00 | 00043220274404 | JOSE ROMERO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE OPERADOR DE MAQUINAS ( TRATOR) ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 07/04/2021 | 1500.00 | 00083958975453 | ISAAC SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE MAQUINAS (CACAMBA) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000952 | 07/04/2021 | 1100.00 | 00000979476445 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE MAQUINAS TRATOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000953 | 07/04/2021 | 1450.00 | 00002736244400 | JOSE ADELANIO CORREIA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 07/04/2021 | 250.00 | 00003190475474 | LENIR CALIXTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA RUA QUEBRA QUILOS, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000962 | 07/04/2021 | 1000.00 | 00004224010488 | JOSENILDO CANDIDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUELDE UM IMOVEL ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000966 | 07/04/2021 | 600.00 | 00005929839433 | LIDIANE DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MONSENHOR SALES, 28 NESTA CIDADE, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE INSUMOS AGRICOLAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000940 | 07/04/2021 | 635.00 | 00070276727401 | LUANA SERAFIM FELINTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA QUADRA DE ESPORTE E GRAMADO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000954 | 07/04/2021 | 1260.00 | 00008299731410 | ROBERTA BRITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000955 | 07/04/2021 | 1100.00 | 00009418084406 | RAFAEL MANOEL MUNIZ | .IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO., ATRAVES DA SECRETARIA DE EDCUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000956 | 07/04/2021 | 1270.00 | 00066835879491 | ROBERTO CUSTODIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA CRECHE MUNICIPAL VITALINA CRUZ HERCULANO, LOCALIZADA NO BAIRRO SERROTE PRETO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 07/04/2021 | 2100.00 | 00008841412763 | MARIA IZABEL VALENTE AZEVEDO SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL VITALINA CRUZ HERCULANO, LOCALIZADA NO BAIRRO SERROTE PRETO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 07/04/2021 | 1254.12 | 00008408756494 | ANDRESSA KARINI DANTAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000959 | 07/04/2021 | 1100.00 | 00001581378505 | TEODORO ALVES DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 07/04/2021 | 527.05 | 00005068281409 | JOSE ALUIZIO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA VIGILANCIA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000964 | 07/04/2021 | 400.00 | 00016173147491 | TEREZA C.DANTAS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA IRINEU BEZERRA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 07/04/2021 | 937.00 | 00049853694468 | EDVALDO ALEXANDRE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA ALOJAMENTO DOS POLICIAIS A SERVIÇO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000968 | 07/04/2021 | 1100.00 | 00070217310435 | DANIEL MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA PORTARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000969 | 07/04/2021 | 1600.00 | 00001596050403 | AILTON ALVES VICENTE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 07/04/2021 | 1100.00 | 00002348094428 | ADRIANO MARINHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA PORTARIA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000971 | 07/04/2021 | 640.00 | 00088613275400 | JOSINALDO GALDINO FARIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EVENTUALMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 07/04/2021 | 2000.00 | 00070108287416 | SALATHIEL DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIAS E FILMEGENS . ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 07/04/2021 | 1600.00 | 00006052768460 | JOAO PAULO GOMES MARTINS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE,PARA ATEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000974 | 07/04/2021 | 640.00 | 00008585418400 | WALLACE RIBEIRO MENDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 07/04/2021 | 1500.00 | 00003895163414 | ROSEANE FABLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 07/04/2021 | 1100.00 | 00002950033407 | FELIPE PATRICIO DE MELO E.MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO PARA CUSTEAR GASTOS COM REFEICOES, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL DO PROGRAMA MAIS MEDICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 08/04/2021 | 1010.00 | 26865810000102 | MATEUS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTE MUNICIPIO.ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 08/04/2021 | 2400.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE UMA TENDA 5X5 CHAPEU DE CRUCHA, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2021.ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000993 | 08/04/2021 | 756.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 05 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000998 | 08/04/2021 | 6501.32 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE MPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA , DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 021/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000999 | 08/04/2021 | 3288.73 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE MPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE GENERO ALIMENTICIOS , DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 021/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001002 | 08/04/2021 | 1375.00 | 07424037000196 | EASYCOMP - INTERNACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001004 | 08/04/2021 | 1594.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELET. COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADO AS UBS DESTE MUNICIPIO . ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001005 | 08/04/2021 | 5994.00 | 07272825003987 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE 06 TBL GALAXY TAB A T290 DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 08/04/2021 | 1200.00 | 31271116000199 | NATALINO JOAQUIM DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUNTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTECENTE AS REPARTIÇOES DA ADIMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000984 | 08/04/2021 | 530.00 | 00088613275400 | JOSINALDO GALDINO FARIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MOVEIS PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 08/04/2021 | 2260.00 | 26865810000102 | MATEUS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADA A REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 08/04/2021 | 1050.00 | 07453829000199 | HUMBERTO TRAJANO DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRES COROAS DE FLORES GRANDES COM DESPESA DE FRETE DE CAMPINA A FAGUNDES, PARA O VELORIO DA SENHORA LUCIANA PEREIRA MOIZINHO. ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000979 | 08/04/2021 | 650.00 | 00010736814400 | ACSA KAROLINE BALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 08/04/2021 | 1100.00 | 00003190711461 | MARIA BETANIA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 08/04/2021 | 1100.00 | 00003190711461 | MARIA BETANIA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000982 | 08/04/2021 | 1100.00 | 00003190711461 | MARIA BETANIA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001001 | 08/04/2021 | 1192.00 | 07424037000196 | EASYCOMP - INTERNACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 08/04/2021 | 100.00 | 00007287315416 | KASSIA ALINE SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERNETE A UMA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE QUEIMADAS - PB,( CASA DO EMPREENDEDOR) PARA A PARTICIPAÇÃO DO EVENTO REFERENTE AOS RESIDUOS SOLIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 08/04/2021 | 50.00 | 00006913477430 | GILBERTO TAVARES CANDIDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA ATE A CIDADE DE QUEIMADAS - PB, CONDUNZINDO A SECRETARIA DE AGRICULTURA ( KASSYA ALINE ), ONDE IRÁ PARTICIPAR DE EVENTO DE INTERRESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001003 | 08/04/2021 | 1282.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000994 | 08/04/2021 | 3602.18 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A VEICULOS A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA, CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000983 | 08/04/2021 | 1110.00 | 00070967789427 | JOSE JOELSON SILVA MATIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO DO CALÇAMENTO DA RUA JOÃO XXIII, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000985 | 08/04/2021 | 4838.00 | 00042432871472 | JOSINALDO LAURENTINO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE SOLDA NOS VEICULOS E OUTROS SERVIÇOS DA INFRAESTRUTURA( SOLDA NA CONCHA DIANTEIRA E TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA; SOLDA NO SUPORTE DA GRADE DE CORTAR TERRA, RECUPERAÇÃO DE BANCADAS E CADEIRAS; AQUISIÇÃO DE TRILHOS E FOLHAS DE ISOPOR PARA LAGE, SOLDA NO BASCULANTE DA CAÇAMBA) PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000986 | 08/04/2021 | 1100.00 | 00011794808485 | FABIO PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE MAQUINA ( TRATOR), PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000995 | 08/04/2021 | 17310.45 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | 3IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA AQUISICAO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000996 | 08/04/2021 | 10392.15 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | 3IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA AQUISICAO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000987 | 08/04/2021 | 990.00 | 26865810000102 | MATEUS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADA A REFEICOES DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NO PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000991 | 08/04/2021 | 1800.00 | 07453829000199 | HUMBERTO TRAJANO DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS COMPLETO DE UM FUNERAL DE ADULTO ( UMA URNA SEME LUXO), TRASLADO, CORTEJO E ORNAMENTAÇÃO DO SRS. IRANILDO DOS SANTOS DE MACEDO . ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000997 | 08/04/2021 | 3801.94 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001000 | 08/04/2021 | 1000.00 | 07424037000196 | EASYCOMP - INTERNACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001016 | 09/04/2021 | 20.90 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001018 | 09/04/2021 | 62.70 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001019 | 09/04/2021 | 20.90 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001020 | 09/04/2021 | 73.15 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001011 | 09/04/2021 | 771.02 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 09/04/2021 | 39031.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM APORTE DE RECURSOS P/PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS, CONFORME DISPOSICOES DA EC 99/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001014 | 09/04/2021 | 220.29 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/CREDITO EM CONTA SALARIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 09/04/2021 | 11.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001021 | 09/04/2021 | 334.40 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 09/04/2021 | 6197.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 09/04/2021 | 19582.84 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, P/MULTAS E JUROS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RFB-PREV.OB DEV, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 09/04/2021 | 56647.32 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - REB-PREV-PARC.60, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001008 | 09/04/2021 | 870.00 | 08454360000175 | FAGNER DE SOUZA MORAIS ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS) OFERECIDOS DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC. DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001006 | 09/04/2021 | 1323.50 | 28560796000156 | RILDO DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL (500 ML E 20 LTS), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO P/SEREM DISTRIBUIDOS COM OS DIVERSOS ORGAOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 09/04/2021 | 1287.00 | 28560796000156 | RILDO DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL (20 LTS), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO P/SEREM DISTRIBUIDOS COM OS DIVERSOS ORGAOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 09/04/2021 | 50.00 | 00002776233400 | JANUSE DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NO IPC( INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA).ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001009 | 09/04/2021 | 1206.00 | 08454360000175 | FAGNER DE SOUZA MORAIS ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS AOS LANCHES DOS USUARIOS DO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001010 | 09/04/2021 | 16500.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL (275 TESTE RAPIDO COVID-19 IGG/IGM Lote: 20F062 Fab: 01/06/2020 Val: 30/11/2021 Lista (+) vBCST) DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/COMBATE E PREVENCAO A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 09/04/2021 | 219.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001025 | 12/04/2021 | 1645.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE BOMBAS SUBMERSA, LIMPEZA DO BOMBEADOR, TROCA E REGULAGEM DO ESTAGIO, DAS BOMBAS PERTECENTE AS COMUNIDADES DE CACIMBA DOCE, EPITACIO PEDRO, SERRA PRETA E PSF SITIO JARDIM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001026 | 12/04/2021 | 555.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES EPITACIO PEDRO, SERRA PRETA E PSF SITIO JARDIM DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 12/04/2021 | 1258.50 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE SITIO CORUJA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001028 | 12/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PB20210366816, P/PAVIMENTACAO DE RUAS CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001029 | 13/04/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO- QUIMICA DA AGUA DESTE MUNICIPIO, . ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001030 | 13/04/2021 | 20.90 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 14/04/2021 | 9.47 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 14/04/2021 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE COMPLEMENTO REFERENTE A CINTILOGRAFIA OSSEA N REALIZADO NO PACIENTE TATIANE MEDEIROS DE OLIVEIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001033 | 15/04/2021 | 200.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAM,ENTO DE DADOS S/S LTDA ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COPM SERVICOS DE GERACAO DE ARQUIVOS DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTOS ANUAIS DURANTE O MES DE ABRIL/2021 E PORTAL DA TRANSPARENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 15/04/2021 | 50.00 | 00000493827722 | MARILENE MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE , CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 15/04/2021 | 200.00 | 00004090094402 | EDILZA DE FARIAS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/BENEFICIO EVENTUAL, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 15/04/2021 | 70.00 | 00007217642400 | ROSINALVA DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA , DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETAROA DE BEM ESTAR SOCIAL . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 15/04/2021 | 60.00 | 00007217648432 | VANIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/BENEFICIO EVENTUAL, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 15/04/2021 | 140.00 | 00007195978460 | HELLEM CRISTINA BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DE SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 15/04/2021 | 50.00 | 00009188417476 | LUCINEIDE OLINTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/BENEFICIO EVENTUAL, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 16/04/2021 | 70.00 | 00005834310460 | JOSEFA INACIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FIBANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, CONF. ENCAMHIAMENTO DA SES. DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 16/04/2021 | 55.00 | 00005114725440 | SEVERINA DO RAMO SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001042 | 16/04/2021 | 800.00 | 00062565842791 | LUIZ COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO AÇUDE NOVO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001046 | 16/04/2021 | 3887.85 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE AGUA E ESGOTO, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, . ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001047 | 16/04/2021 | 42135.26 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 16/04/2021 | 12126.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001045 | 16/04/2021 | 1700.00 | 00003223550445 | MARIA IZABELLA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDIÇÃO E INTERMADIAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, MEDIANTE COMPROVANTE EM PODER DA ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001050 | 16/04/2021 | 4486.74 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001044 | 16/04/2021 | 270.00 | 00007530326430 | ANA MARIA ESTEVAM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001049 | 16/04/2021 | 2618.09 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001048 | 16/04/2021 | 3096.37 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001054 | 19/04/2021 | 9655.00 | 33872786000196 | BPD SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (CONTRA ANGULO DORIOT; MOCRO MOTOR INTRA MASTER II)DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001056 | 19/04/2021 | 1754.33 | 07986007000173 | COMPACTO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS, RELATIVO A REVISAO DE 10.000 KM, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001052 | 19/04/2021 | 2500.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 19/04/2021 | 4500.00 | 00079768822449 | JOSE DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE HORAS DE TRATOR PARA SERVIÇOS DE CORTE DE TERRA NA LOCALIDADE ( OLHO D'AGUA), DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001051 | 19/04/2021 | 790.00 | 00070967789427 | JOSE JOELSON SILVA MATIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO DO CALÇAMENTO DA RUA JOÃO XXIII,ENTRE OS DIAS 12 A 19/04 PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001053 | 19/04/2021 | 31934.06 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001064 | 20/04/2021 | 9100.00 | 14695385000163 | ECO LOCACAO E TRANSPORTE LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO RETROESCAVADEIRA, SEM OPERADOR, DURANTE O MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 20/04/2021 | 1125.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001060 | 20/04/2021 | 20.90 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 20/04/2021 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES P/A FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001059 | 20/04/2021 | 717.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA HOME-PAGE OFICIAL DO MUNICIPIO DE FAGUNDES - WWW.FAGUNDES.PB.GOV.BR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001061 | 20/04/2021 | 9422.93 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO COM O FNDE, RELATIVO AO TERMO DE COMPROMISSO 10665/2012, CONFORME GRU ANEXA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001062 | 20/04/2021 | 50.73 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO COM O FNDE, RELATIVO AO TERMO DE COMPROMISSO 2019004674/2019, CONFORME GRU ANEXA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001063 | 20/04/2021 | 250.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE IMPRESSORA HP8610 DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001067 | 21/04/2021 | 896.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 09/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001068 | 21/04/2021 | 1472.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 07/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001065 | 21/04/2021 | 3600.00 | 02743178000158 | HOZANA BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE KITS P/BEBES P/SEREM DISTRIBUIDOS COM AS MAES GESTANTES ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 21/04/2021 | 3600.00 | 02743178000158 | HOZANA BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE KITS P/BEBES P/SEREM DISTRIBUIDOS COM AS MAES GESTANTES ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001069 | 22/04/2021 | 74.23 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE AGUA DA PRAÇA PUBLICA PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, . ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 22/04/2021 | 800.00 | 00092974066453 | FLAVIO MARCELINO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE SERVIÇO DE OPERADOR DE MAQUINA PESADA ( PATROL).ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001070 | 22/04/2021 | 117.76 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393-1546), REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2021.PERTECENTE A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001071 | 22/04/2021 | 118.16 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393-1581), REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2021.PERTECENTE A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 22/04/2021 | 85.66 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393-1803), REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2021.PERTECENTE A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001073 | 22/04/2021 | 117.76 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393-1825), REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2021.PERTECENTE A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 22/04/2021 | 123.32 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393-1546), REFERENTE AO MES MARÇO/2021.PERTECENTE A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001075 | 22/04/2021 | 123.32 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393-1825), REFERENTE AO MES MARÇO/2021.PERTECENTE A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 22/04/2021 | 89.70 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393-1803), REFERENTE AO MES MARÇO/2021.PERTECENTE A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001077 | 22/04/2021 | 118.63 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393-1851), REFERENTE AO MES MARÇO/2021.PERTECENTE A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 22/04/2021 | 10.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DO PROCESSO N.º 0000487-60.2011.8.15.0981, P/INDENIZACOES TRABALHISTAS EM FAVOR DE MARIA MEDEIROS VIEIRA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 26/04/2021 | 10.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 26/04/2021 | 1500.00 | 00009694308410 | STELAMARIS DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 26/04/2021 | 1100.00 | 00000075049422 | ADRIANA FABLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 26/04/2021 | 1100.00 | 00006598387450 | MÁRCIA LINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 26/04/2021 | 1100.00 | 00010558291481 | ISABELA DOS SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 26/04/2021 | 1100.00 | 00070108731430 | SUENIA PAULA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 26/04/2021 | 1100.00 | 00004968157410 | VANUSA VERISSIMO DA SILVA | 3IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 26/04/2021 | 886.34 | 00004894254450 | ISAAC DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 26/04/2021 | 800.00 | 00011173752420 | ANA BEATRIZ MORAIS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESRA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 26/04/2021 | 640.00 | 00005688402407 | DANIEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 26/04/2021 | 1100.00 | 00004064446410 | JOSEFA DE ARAUJO SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PUBLICO ALVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SICIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 26/04/2021 | 1100.00 | 00003858613460 | ALEXSANDRA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CARS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 26/04/2021 | 800.00 | 00007907975778 | ANA PAULA MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES ESPORTIVAS DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 26/04/2021 | 1100.00 | 00017139584737 | SILMARA GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DOPROGRAMA DO BRAS.ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 26/04/2021 | 850.00 | 00079820565472 | IVONE FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 26/04/2021 | 1850.00 | 00008173803455 | ONILDO MELO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS EVENTUALMENTE DESTINADO AO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 26/04/2021 | 1150.00 | 00002858813450 | ADRIANO RODRIGUES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 26/04/2021 | 1100.00 | 00001940676452 | JORGE GOMES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS. ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 26/04/2021 | 550.00 | 00095384022434 | ROBERTO MOIZINHO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 26/04/2021 | 1470.00 | 00007262266454 | HELDER FARIAS DINIZ | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CREAS. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 26/04/2021 | 1100.00 | 00005280209430 | JOSE IVANILDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CREAS. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 26/04/2021 | 1100.00 | 00030857554468 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 26/04/2021 | 1100.00 | 00009440220490 | JOAO BATISTA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 26/04/2021 | 1100.00 | 00011333225490 | RAISSA DE ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DOM PROGRAMA DO CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 26/04/2021 | 1100.00 | 00008030606451 | MARIA IVONE DA CONCEICAO MACEDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRINÇA FELIZ, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 26/04/2021 | 1100.00 | 00005068291463 | MARIA IVANILZA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRINÇA FELIZ, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 26/04/2021 | 1100.00 | 00079701205472 | SANDINALVA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMATIVIDADES DIRECIONADAS COM O PUBLICO ALO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 26/04/2021 | 1100.00 | 00005794369426 | RONILDA FABLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 26/04/2021 | 1100.00 | 00070108701441 | WELITON CESAR BARRETO LEITE | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRINÇA FELIZ, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 26/04/2021 | 530.00 | 00009173842451 | IRENILDA RODRIGUES GOMES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS.ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 26/04/2021 | 850.00 | 00001595990402 | RAQUEL DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 26/04/2021 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA C/SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 27/04/2021 | 1600.00 | 00006052768460 | JOAO PAULO GOMES MARTINS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE,PARA ATEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 27/04/2021 | 1100.00 | 00070217310435 | DANIEL MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA PORTARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 27/04/2021 | 640.00 | 00088613275400 | JOSINALDO GALDINO FARIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EVENTUALEMNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 27/04/2021 | 640.00 | 00008585418400 | WALLACE RIBEIRO MENDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 27/04/2021 | 1500.00 | 00003895163414 | ROSEANE FABLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 27/04/2021 | 2000.00 | 00070108287416 | SALATHIEL DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIAS E FILMEGENS . ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 27/04/2021 | 1600.00 | 00001596050403 | AILTON ALVES VICENTE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 27/04/2021 | 1100.00 | 00002348094428 | ADRIANO MARINHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA PORTARIA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 27/04/2021 | 350.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE UMA IMPRESSORA BROTHER 5652 DESTINADA AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 27/04/2021 | 350.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE UMA IMPRESSORA BROTHER 5902 DESTINADA AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 27/04/2021 | 1100.00 | 00009418084406 | RAFAEL MANOEL MUNIZ | .IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO., ATRAVES DA SECRETARIA DE EDCUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 27/04/2021 | 1260.00 | 00008299731410 | ROBERTA BRITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 27/04/2021 | 527.05 | 00005068281409 | JOSE ALUIZIO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA VIGILANCIA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 27/04/2021 | 1254.12 | 00008408756494 | ANDRESSA KARINI DANTAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 27/04/2021 | 650.00 | 00010736814400 | ACSA KAROLINE BALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 27/04/2021 | 1270.00 | 00066835879491 | ROBERTO CUSTODIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA CRECHE MUNICIPAL VITALINA CRUZ HERCULANO, LOCALIZADA NO BAIRRO SERROTE PRETO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 27/04/2021 | 1100.00 | 00001581378505 | TEODORO ALVES DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 27/04/2021 | 2100.00 | 00008841412763 | MARIA IZABEL VALENTE AZEVEDO SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL VITALINA CRUZ HERCULANO, LOCALIZADA NO BAIRRO SERROTE PRETO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 27/04/2021 | 430.00 | 00046844384491 | SEVERINA GONÇALO BATISTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 27/04/2021 | 1100.00 | 00014584142726 | DANIEL DE SOUSA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA VIGILANCIA DA UBS DO CENTRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 27/04/2021 | 800.00 | 00008468225479 | MANOEL EMILIANO PESSOA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NO POSTO DE SAUDE DA COMUDIDADE MELANCIA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 27/04/2021 | 215.00 | 00013811103474 | LEONARDO TAVARES DE ARRUDA | IMPORTACIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTE EM MOTO DA MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KYM 2474 PARA O CENTRO DE SAUDE ,PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 27/04/2021 | 800.00 | 00003864527414 | LUCIANO OLIVEIRA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA VIGILANCIA DA UBS CENTRO. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 27/04/2021 | 1100.00 | 00010596211422 | CLEIBSON LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 27/04/2021 | 500.00 | 00005250520464 | MARCIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 27/04/2021 | 1580.00 | 00008606317454 | EDIVANIA DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 27/04/2021 | 1100.00 | 00010733492410 | LUINA LORRAINE CABO SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA RECEPÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 27/04/2021 | 430.00 | 00004914839458 | RAQUEL BATISTA DA SILVA XAVIER | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 27/04/2021 | 1100.00 | 00007410398426 | GEOVANIO DOS RAMOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUNTEÇÃO NA UBS CENTRO. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 27/04/2021 | 1100.00 | 00068785640425 | EDNA ROSA SILVA DE ARAGAO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 27/04/2021 | 1100.00 | 00099166712491 | RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA | IMPONTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUNTEÇÃO DA UBS DO CENTRO , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 27/04/2021 | 1100.00 | 00007282439460 | ROSANDRO FAUSTINO SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 27/04/2021 | 2000.00 | 00009011947436 | GISELE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPEUTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETAROA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 27/04/2021 | 1100.00 | 00006783677443 | LAZARO FRANCISCO RIBEIRO | .IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 27/04/2021 | 1100.00 | 00009342395767 | ADELMO DE FARIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 27/04/2021 | 1100.00 | 00007841197403 | ALESSANDRO DE ANDRADE ALVES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 27/04/2021 | 1100.00 | 00006983467426 | JOSE LUCIANO DA SILVA ALBINO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 27/04/2021 | 1320.00 | 00002203512440 | JOSE LUCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 27/04/2021 | 1100.00 | 00007829135479 | DIEGO AZEVEDO ANASTACIO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVETUALMENTE ,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 27/04/2021 | 1100.00 | 00004430807477 | JOAO BATISTA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 27/04/2021 | 1100.00 | 00005650088462 | JOSEILDO CANDIDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 27/04/2021 | 1100.00 | 00003437675460 | LEONARDO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE ,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 27/04/2021 | 1100.00 | 00002203929430 | JOSE VALTER FELIX DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 27/04/2021 | 1100.00 | 00064115020725 | EDNALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 27/04/2021 | 1100.00 | 00010553443496 | LEONCIO BARRETO SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 27/04/2021 | 1500.00 | 00095145621434 | JOELSON SANDRO CORREIA BARBOZA | IMPPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE ,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 27/04/2021 | 1500.00 | 00002885246405 | MARCELO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 27/04/2021 | 1100.00 | 00033413081802 | ANTONIO DE PADUA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 27/04/2021 | 1100.00 | 00001719651400 | VANDERLUCIO SILVA MELO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 27/04/2021 | 1100.00 | 00070283627441 | MATEUS BRUNO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 27/04/2021 | 1100.00 | 00004440610455 | RENATO ALISON RIBEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 27/04/2021 | 320.00 | 00002339502497 | MARIA DO CARMO PAULINO BORGES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIADA COMUNIDADE JARDIM. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 27/04/2021 | 215.00 | 00009750590414 | DAIANA CABRAL ALVES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVEÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NA COMUNIDADE CATUCÁ. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 27/04/2021 | 320.00 | 00004223990438 | JOSEFA SANTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA INIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NA COMUNIDADE MACACOS. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 27/04/2021 | 430.00 | 00005839579432 | MARIA JOSE DEODATO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO BONSUCESSO, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 27/04/2021 | 1100.00 | 00020481055487 | JOSEFA MARTINS DE OLIVEIRA | .IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA RECEPÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE SITIO JACARÉ. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 27/04/2021 | 320.00 | 00022551956404 | MARIA HELENA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO DESAUDE DA LOCALIDADE BONSUCESSO, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO.ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 27/04/2021 | 4311.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 26/03/2021 A 25/04/2021, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 27/04/2021 | 206.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | PAGAMENTOS A INATIVOS A PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 28/04/2021 | 3410.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCUA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DO PESSOAL PENSIONISTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 28/04/2021 | 11104.50 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 28/04/2021 | 3231.67 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 28/04/2021 | 26561.33 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 28/04/2021 | 6.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 28/04/2021 | 8540.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DO PROCESSO N.º 0000487-60.2011.8.15.0981, P/INDENIZACOES TRABALHISTAS EM FAVOR DE MARIA MEDEIROS VIEIRA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 28/04/2021 | 6101.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DO PROCESSO N.º 0800022-71.2018.8.15.0981, EM FAVOR DE RAIMUNDO VICENTE PEREIRA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 28/04/2021 | 5977.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DO PROCESSO N.º 0801532-56.2017.8.15.0981, EM FAVOR DE LIDIA RENATA FABLICIO BARBOSA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 28/04/2021 | 6101.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DO PROCESSO N.º 0801533-41.2017.8.15.0981, EM FAVOR DE LIDIA RENATA FABLICIO BARBOSA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 28/04/2021 | 6964.50 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 28/04/2021 | 1466.50 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 28/04/2021 | 29996.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCiA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 28/04/2021 | 18000.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCiA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 28/04/2021 | 2613.83 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCiA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 28/04/2021 | 6970.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 28/04/2021 | 40327.14 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 28/04/2021 | 3000.00 | 00052936848768 | ANTONIO MUNIZ BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETO DE AGUA DE 30 CARROS PIPA, PARA APBASTECIMENTO DE CISTERNAS NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00011794808485 | FABIO PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE MAQUINA ( TRATOR), PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 28/04/2021 | 1500.00 | 00003190602417 | MANOEL MESSIAS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00000979476445 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE MAQUINAS TRATOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 28/04/2021 | 1500.00 | 00083958975453 | ISAAC SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE MAQUINAS (CACAMBA) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00043220274404 | JOSE ROMERO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE OPERADOR DE MAQUINAS ( TRATOR) ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 28/04/2021 | 1450.00 | 00002736244400 | JOSE ADELANIO CORREIA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 28/04/2021 | 1500.00 | 00004175315403 | GILSIMAR MIGUEL DA SILVA | 3IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, ATRAVES DA SECRETARUA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 28/04/2021 | 1160.00 | 00015801171479 | JOSE MATIAS SERAFIM MOIZINHO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA MANUAL E CAPINAGEM DE MATO DAS RUAS PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 28/04/2021 | 530.00 | 00011312158425 | DANIELA BARBOZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE MACACOS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00007614294416 | AGEUDA DA SILVA CLARINDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 28/04/2021 | 1055.00 | 00002767847409 | EDISANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS PRESTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 28/04/2021 | 1500.00 | 00018276652468 | JOSE ADERALDO DIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS C/MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00042501814720 | EDVALDO VIDAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 28/04/2021 | 530.00 | 00003881468420 | ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO NETO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 28/04/2021 | 430.00 | 00092882129491 | GIVANILDO BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 28/04/2021 | 1160.00 | 00005816489437 | DENILSON GONCALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA MANUAL E CAPINAGEM DE MATO DAS RUAS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 28/04/2021 | 2400.00 | 00011096932490 | JOSE DANIEL ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 28/04/2021 | 1900.00 | 26759085000180 | BERONISIO CARLOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA DIVERSAS E DE URGENCIA COM REPAROS, MANUTENCAO DE BOMBAS, CATA-VENTOS E PARTE ELETRICA EM EQUIPAMENTOS AGRICUOLAS EM DIVERSAS COMUNIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00083957715415 | ANTONIO DE PADUA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 28/04/2021 | 527.05 | 00037380877453 | ERALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 28/04/2021 | 2400.00 | 00012306432490 | JOAO PEDRO SOUZA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 28/04/2021 | 430.00 | 00001655231405 | VAGNER BORGES FELIPE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INTRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA ATENTER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 28/04/2021 | 475.00 | 00093011253404 | MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COLOCANDO E RETIRANDO BANCOS DA FEIRA LIVRE.ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 28/04/2021 | 422.00 | 00008611133498 | RODRIGUES GONCALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 28/04/2021 | 3400.00 | 00014202220404 | MARCONI VANDERLEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS C/ENGENHEIRO CIVIL C/REGISTRO NO CREA P/DESEMPENHAR ATIVIDADES JUNTO A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 28/04/2021 | 422.00 | 00069093334468 | RONALDO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA MANUTENÇÃO DE POÇO/ CAIXA D'AGUA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO.T | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 28/04/2021 | 1320.00 | 00080640672434 | ROSIMIRO MARCELINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00070031891438 | TAMIRIA MAMEDES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 28/04/2021 | 475.00 | 00011009414445 | JOSELHA ROCARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZAE MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 28/04/2021 | 316.00 | 00055479197487 | MARIA JOSE BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 28/04/2021 | 316.00 | 00007385034799 | LEONARDO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA NO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE JARDIM DE BAIXO.ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 28/04/2021 | 1900.00 | 00003090380498 | SEVERINO DOS RAMOS FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 28/04/2021 | 422.00 | 00002340193443 | SEVERINO CAITANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE , ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 28/04/2021 | 500.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 28/04/2021 | 462.15 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTUR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 28/04/2021 | 1254.12 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CRIANCA FELIZ), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 28/04/2021 | 2354.12 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 28/04/2021 | 7785.84 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 28/04/2021 | 2200.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 28/04/2021 | 3864.50 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTEÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 28/04/2021 | 6343.25 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 28/04/2021 | 4898.93 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 28/04/2021 | 9620.78 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 28/04/2021 | 1420.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 28/04/2021 | 93345.93 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 28/04/2021 | 19790.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 28/04/2021 | 13720.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV, DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 28/04/2021 | 1100.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PEVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 28/04/2021 | 7333.10 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 28/04/2021 | 8670.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 28/04/2021 | 50129.17 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV, DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 28/04/2021 | 17437.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PEVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 28/04/2021 | 10956.53 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 28/04/2021 | 8268.24 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 28/04/2021 | 9102.35 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 28/04/2021 | 40331.52 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 28/04/2021 | 4142.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ATENCAO BASICA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 28/04/2021 | 14935.85 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PROGRAMA ENFRENTAMENTO COVID-19) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 28/04/2021 | 1639.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES A DISPOSICAO LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 28/04/2021 | 62832.46 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 28/04/2021 | 1250.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS DE LAVA JATO DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 28/04/2021 | 430763.16 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 28/04/2021 | 121969.95 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 30%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 28/04/2021 | 15224.65 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (UNIDADE ADMINISTRATIVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DE CRECHE - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 28/04/2021 | 46693.48 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EDUCACAO INFANTIL - CRECHE 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 28/04/2021 | 681.81 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES A DISPOSICAO LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 28/04/2021 | 9174.50 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (UNIDADE ADMINISTRATIVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 28/04/2021 | 1493.10 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 60%) DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 28/04/2021 | 126918.63 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDE 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 28/04/2021 | 149995.69 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%, FUNDEB 40%, CRECHE), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 28/04/2021 | 635.00 | 00070276727401 | LUANA SERAFIM FELINTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA QUADRA DE ESPORTE E GRAMADO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 28/04/2021 | 500.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 28/04/2021 | 11599.50 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 28/04/2021 | 14477.16 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 29/04/2021 | 3090.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, TRIBUTOS, LICITACAO E CONTROLE DE TESOURARIA, REF.AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 29/04/2021 | 6248.64 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/SEREM DOADOS C/AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 29/04/2021 | 88296.00 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/SEREM DOADOS C/AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 29/04/2021 | 3012.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO, AUTO DREAMSTATION E MILENIUM M10, P/OS PACIENTES SEBASTIÃO HENRIQUE ANDRADE, GENIVAL ALVES RIBEIRO , TEREZINHA MARINHO DA SILVA, JULIANA FABLICIO MORAIS DE LIMA, JOSEFA AGUSTA DA SILVA , DURANTE O MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 29/04/2021 | 170.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME DE TESTE ERGOMETRICO DO PACIENTE ANTONIO RIBEIRO LEITE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 29/04/2021 | 7587.00 | 33872786000196 | BPD SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE DIVERSOS APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001265 | 29/04/2021 | 18203.36 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001266 | 29/04/2021 | 10252.03 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001267 | 29/04/2021 | 15329.23 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001268 | 29/04/2021 | 9479.01 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001274 | 29/04/2021 | 10239.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO PSICOTROPICOS P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001275 | 29/04/2021 | 5054.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001276 | 29/04/2021 | 35579.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 002/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0001278 | 29/04/2021 | 15010.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONF.PREGAO ELETRONICO 014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0001279 | 29/04/2021 | 29971.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NO APOIO, DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DO COVID-19, CONF.PREGAO ELETRONICO 014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 29/04/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO QUIMICA DA AGUA PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, . ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 29/04/2021 | 1000.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADANA E INSERCAO DE BANCO DE DADOS DOS PROGRAMAS DO FNDE: SIMEC, SIGPC, CACS - FUNDEB, PNAE, PAR, PNATE, DURANTE O MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 29/04/2021 | 6000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA CONTABIL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/04/2021 | 3965.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/04/2021 | 5728.49 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - REB-RET-DARF, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/04/2021 | 184.31 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 35ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº 10425-400816/2018-30. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/04/2021 | 22.82 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 35ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº 10425-400817/2018-84. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/04/2021 | 368.63 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 35ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº 10425-400817/2018-84. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/04/2021 | 1013.33 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 39ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº 10425-401812/2017-98. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/04/2021 | 1.69 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/04/2021 | 107.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DO PROCESSO N.º 0800327.89.2017.8.15.0981, EM FAVOR DE ALUCILDE BARBOSA SILVA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/04/2021 | 2338.62 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/CREDITO EM CONTA SALARIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/04/2021 | 73.15 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/04/2021 | 2000.00 | 00069233888487 | ROSINALDO DIONIZIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/04/2021 | 1270.00 | 00070967789427 | JOSE JOELSON SILVA MATIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO DO CALÇAMENTO DA RUA JOÃO XXIII,ENTRE OS DIAS 20 A 29/04 PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/04/2021 | 1120.00 | 00092974066453 | FLAVIO MARCELINO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIAS DE SERVIÇO DE OPERADOR DE MAQUINA PESADA ( PATROL).ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/04/2021 | 1100.00 | 00002384210408 | JOAO BATISTA AQUINO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO( SERVENTE ) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/04/2021 | 1100.00 | 00006182339462 | MARCELO ANDRADE PINTO | IMPRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO ( SERVENTE ), ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/04/2021 | 1100.00 | 00010666239452 | JERFERSON BALBINO DE MELO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO ( SERVENTE ) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/04/2021 | 1100.00 | 00001607532441 | DEVID EDSON PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO ( SERVENTE) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/04/2021 | 1100.00 | 00066783500497 | PAULO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO ( SERVENTE) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/04/2021 | 530.00 | 00007000663499 | JOSE GERALDO BARBOSA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/04/2021 | 300.00 | 00011885087764 | MARIA JOSE SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/04/2021 | 50.00 | 00002215150467 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/04/2021 | 100.00 | 00005906916431 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/04/2021 | 140.00 | 00007195978460 | HELLEM CRISTINA BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DE SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/04/2021 | 90.00 | 00011058888439 | SIMONE MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF ENCAMINHAMENTO DA SEC DE BEM ESTAR SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/04/2021 | 100.00 | 00006729839406 | FABIANA MACEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/04/2021 | 250.00 | 00011205134484 | PAULO ROBERTO JANUARIO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE CESTA BASICA, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/04/2021 | 40.00 | 00097838322472 | JOAO BARBOSA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERNTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/04/2021 | 1640.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERV. DE GASES LOCACAO DE MAQ.E EQUIP.LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AS UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/04/2021 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM COMPLEMENTACAO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO NO PACIENTE JOSE CARLOS FREIRE ARAUJO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/04/2021 | 41.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 8.072-1 CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 03/05/2021 | 4.75 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE EXTRATO POR MEIO MAGNETICO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001313 | 04/05/2021 | 1286.27 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE PECAS DESTINADSS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA QFO-1803 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001314 | 04/05/2021 | 2361.31 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA QFO-1803 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001315 | 04/05/2021 | 1308.41 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA QFO-1803 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001316 | 04/05/2021 | 4780.20 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA QSK-0A26 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001317 | 04/05/2021 | 1728.53 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA QSK-0A26 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001318 | 04/05/2021 | 1452.31 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO TIPO GOL, PLACA QSK-0A26, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001319 | 04/05/2021 | 1086.54 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO TIPO GOL, PLACA QFO-1803, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001320 | 05/05/2021 | 995.85 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA QSA-6240 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001321 | 05/05/2021 | 1329.07 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA QFO-8035 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001322 | 05/05/2021 | 1028.27 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA QFO-8035 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001323 | 05/05/2021 | 1164.15 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA QFO-8035, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001324 | 05/05/2021 | 310.44 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA QSA-6240, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | CONSORCIO INTERMUNICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 05/05/2021 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO PUB INTERM DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CISCOR NOS DIAS 10, 20 e 31, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 05/05/2021 | 600.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME ANATOMOPATOLOGICO NOS PACIENTES MARIA JOSE GUSTAVO DA SILVA E ANASTACIO CLAUDINO DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 05/05/2021 | 1299.29 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | IMPOSTACIA QUE ORA SE EMPENHA C/FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA QSK0A26, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 05/05/2021 | 580.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA QSK0A26, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 05/05/2021 | 50.00 | 00002776233400 | JANUSE DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NO IPC( INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA).ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 05/05/2021 | 113.82 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393-1546), REFERENTE AO MES ABRIL/2021.PERTECENTE A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 05/05/2021 | 82.80 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393-1803), REFERENTE AO MES ABRIL/2021.PERTECENTE A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 05/05/2021 | 113.82 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393-1581), REFERENTE AO MES ABRIL/2021.PERTECENTE A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 05/05/2021 | 113.82 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393-1825), REFERENTE AO MES ABRIL/2021.PERTECENTE A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001325 | 05/05/2021 | 2310.42 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUNTEÇÃO NO VEICULO PLACA OGB-6868 PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 05/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PB20210371059, P/PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 05/05/2021 | 10593.92 | 12600309000100 | RENATA T AMORIM/GUEDES M DE CONSTRUÇAO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001331 | 05/05/2021 | 6028.07 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO CAMINHÃO PIPA, PLACA OGB6868, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 06/05/2021 | 1060.00 | 00016142165412 | JAQUELINE COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUNTEÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00076627918749 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00069091544449 | JOSE ORLANDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 06/05/2021 | 1000.00 | 00008790637429 | JESSICA VALENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00001426734476 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | 3IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNINCIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00002404557467 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 06/05/2021 | 1015.00 | 00010424545403 | PATRICIO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00002351368401 | SEVERINA DOS RAMOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 06/05/2021 | 950.00 | 00071166613445 | ELIZEU COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 06/05/2021 | 1015.00 | 00003189748438 | FABIO PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001350 | 06/05/2021 | 2283.81 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO CAMINHÃO VW, PLACA NQE 6161, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001351 | 06/05/2021 | 4989.56 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO CAMINHÃO VW, PLACA NQE 6161, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001352 | 06/05/2021 | 3360.72 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO CAMINHÃO VW, PLACA NQE 6161, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001353 | 06/05/2021 | 6088.52 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO CAMINHÃO VW, PLACA NQE 6161, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001354 | 06/05/2021 | 3680.34 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHÃO , PLACA NQE 6161, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 06/05/2021 | 250.00 | 00003190475474 | LENIR CALIXTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA RUA QUEBRA QUILOS, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00001596036419 | EDUARDO ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PRAGRAMAS RELACIONADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 06/05/2021 | 1000.00 | 00004224010488 | JOSENILDO CANDIDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUELDE UM IMOVEL ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 06/05/2021 | 600.00 | 00005929839433 | LIDIANE DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MONSENHOR SALES, 28 NESTA CIDADE, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE INSUMOS AGRICOLAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 06/05/2021 | 1200.00 | 31271116000199 | NATALINO JOAQUIM DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUNTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTECENTE AS REPARTIÇOES DA ADIMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 06/05/2021 | 2624.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DIA 29,30/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 06/05/2021 | 1260.00 | 00071560907479 | ROMERO DE OLIVEIRO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 06/05/2021 | 400.00 | 00016173147491 | TEREZA C.DANTAS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA IRINEU BEZERRA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00002950033407 | FELIPE PATRICIO DE MELO E.MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO PARA CUSTEAR GASTOS COM REFEICOES, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL DO PROGRAMA MAIS MEDICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 06/05/2021 | 210.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TARIFA SELAGEM E AFERIÇÃO DO VEICULO DE OLACA RLT9B39, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 07/05/2021 | 1060.00 | 00007407031452 | VANDERLEI FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARUA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 07/05/2021 | 1100.00 | 00002854454480 | JOSEFA BALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 07/05/2021 | 523.56 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO DE PLACA QFO8015, CHASSSI 9BFZH55L1GB342011, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 07/05/2021 | 1350.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGE 7432, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 07/05/2021 | 1050.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE OLACA OGE 7432, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001378 | 07/05/2021 | 1044.00 | 26865810000102 | MATEUS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTE MUNICIPIO.ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 07/05/2021 | 770.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CART.E INFOR.LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE DE IMPRESSORA, REGARGA DE CARTUCHOS, FORMATAÇÃO DE CPU, RECUPERAÇÃO DE DADOS DE HD, PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 07/05/2021 | 770.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CART.E INFOR.LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE DE IMPRESSORA, REGARGA DE CARTUCHOS, FORMATAÇÃO DE CPU, RECUPERAÇÃO DE DADOS DE HD, PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 07/05/2021 | 1575.58 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO DE PLACA QFO 1843, CHASSSI 9BWAG45U7JT068367, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001392 | 07/05/2021 | 9200.00 | 33872786000196 | BPD SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE DIVERSOS APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0001393 | 07/05/2021 | 8062.40 | 33872786000196 | BPD SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 07/05/2021 | 10.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 07/05/2021 | 1350.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGE 7432, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001408 | 07/05/2021 | 1044.00 | 26865810000102 | MATEUS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTE MUNICIPIO.ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001380 | 07/05/2021 | 984.00 | 26865810000102 | MATEUS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇAO DE QUENTINHAS DESTINADA A FEFEIÇÕES DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001394 | 07/05/2021 | 5368.05 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001395 | 07/05/2021 | 14822.60 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 07/05/2021 | 937.00 | 00049853694468 | EDVALDO ALEXANDRE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA ALOJAMENTO DOS POLICIAIS A SERVIÇO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 07/05/2021 | 1700.00 | 00003223550445 | MARIA IZABELLA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDIÇÃO E INTERMADIAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, MEDIANTE COMPROVANTE EM PODER DA ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001377 | 07/05/2021 | 2904.00 | 26865810000102 | MATEUS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADA A REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 07/05/2021 | 5980.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CART.E INFOR.LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL P/AS IMPRESSORAS, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DOS DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 07/05/2021 | 2975.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DOS APORTES AO FUNDO GARANTIA SAFRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 07/05/2021 | 2975.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DOS APORTES AO FUNDO GARANTIA SAFRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 07/05/2021 | 2975.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DOS APORTES AO FUNDO GARANTIA SAFRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 07/05/2021 | 2975.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DOS APORTES AO FUNDO GARANTIA SAFRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 07/05/2021 | 2975.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DOS APORTES AO FUNDO GARANTIA SAFRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 07/05/2021 | 2975.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DOS APORTES AO FUNDO GARANTIA SAFRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001385 | 07/05/2021 | 3109.38 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A VEICULOS A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 07/05/2021 | 204.63 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/CREDITO EM CONTA SALARIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 07/05/2021 | 787.20 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/CREDITO EM CONTA SALARIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 07/05/2021 | 10.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 07/05/2021 | 4012.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE RPV RELATIVO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DO PROCESSO N.º 00008565200898150981, EM FAVOR DE ANTONIO DEODATO DE SOUSA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 07/05/2021 | 1100.00 | 00025075160468 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 07/05/2021 | 1100.00 | 00006676118432 | GIRLENE COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 07/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA QSA 6114, PERTENCENTE A SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001379 | 07/05/2021 | 996.00 | 26865810000102 | MATEUS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADA A REFEICOES DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NO PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001382 | 07/05/2021 | 2908.48 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2021. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 07/05/2021 | 1319.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CART.E INFOR.LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE CARTICHOS E TINTAS P/IMPRESSORAS, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 07/05/2021 | 523.56 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA QFO 8015, CHASI 9BFZH55L1GB342011, PERTENCENTE A SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001409 | 07/05/2021 | 2908.48 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 07/05/2021 | 800.00 | 00003304837493 | ROSALVO DIONIZIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPAROS DOS CALÇAMENTO DAS RUAS , PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 07/05/2021 | 320.00 | 00069233888487 | ROSINALDO DIONIZIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 07/05/2021 | 1500.00 | 00012878031482 | GERALDO VICENTE ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 28 DIARIAS NA ESTRADAS , ABRINDO AS VALAS, NOS SITIOS LARANJEIRAS, MELANCIA E TRAPICHE PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 07/05/2021 | 8189.91 | 14695385000163 | ECO LOCACAO E TRANSPORTE LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO RETROESCAVADEIRA, SEM OPERADOR,REFERENTE A 27 DIARIAS DO MES DE ABRAIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001381 | 07/05/2021 | 15232.00 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | 3IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA AQUISICAO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001383 | 07/05/2021 | 1203.46 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | 3IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA AQUISICAO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001384 | 07/05/2021 | 13968.54 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | 3IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA AQUISICAO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 10/05/2021 | 1055.00 | 00014678902430 | MICHELLI JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 10/05/2021 | 1055.00 | 00013059827460 | MATEUS JOAQUIM RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE PARA ATEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 10/05/2021 | 800.00 | 00070967789427 | JOSE JOELSON SILVA MATIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO DO CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/05/2021 | 3020.00 | 30918868000136 | PEDRO PAULO DE SENA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( TUBOS DE CONSERTO PRE MOLDADO 0,30 m) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 10/05/2021 | 3000.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE ANALISE DE EMPREENDIMENTO REANALISE - PROGRAMACAO - CONTRATO DE REPASSE 896682/2019 - OPERACAO 1069311-71. TARIFA DE ANALISE DE SEGUNDO PROCESSO LICITATORIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112021 | 0001429 | 10/05/2021 | 1000.00 | 07424037000196 | EASYCOMP - INTERNACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 10/05/2021 | 73.15 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 10/05/2021 | 73.15 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 10/05/2021 | 62.70 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 10/05/2021 | 20.90 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 10/05/2021 | 8318.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 10/05/2021 | 397.10 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 10/05/2021 | 17992.59 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, P/MULTAS E JUROS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RFB-PREV.OB DEV, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 10/05/2021 | 56706.88 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RFB-PREV-PARC.60, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 10/05/2021 | 39031.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM APORTE DE RECURSOS P/PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS, CONFORME DISPOSICOES DA EC 99/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 10/05/2021 | 0.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00012598592409 | TALES FIRMINO DANTAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/05/2021 | 1410.50 | 28560796000156 | RILDO DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL (20 LTS E 500 ML), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO P/SEREM DISTRIBUIDOS COM OS DIVERSOS ORGAOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 10/05/2021 | 1118.00 | 28560796000156 | RILDO DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL (20 LTS ), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO P/SEREM DISTRIBUIDOS COM OS DIVERSOS ORGAOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112021 | 0001426 | 10/05/2021 | 1933.00 | 07424037000196 | EASYCOMP - INTERNACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET P/OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/05/2021 | 5002.34 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 10/05/2021 | 2000.89 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 10/05/2021 | 1060.00 | 00001716343496 | GILVANIZA MACEDO MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETORA DE ESCOLAS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/05/2021 | 2110.00 | 00009519428402 | JOAO MANOEL BEZERRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE ESCOLAS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO . | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/05/2021 | 1060.00 | 00009478331450 | RAIANE FABLICIO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS DE DIRETORA DE ESCOLAS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 10/05/2021 | 1060.00 | 00002338006461 | EDNALVA ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIRETORA EM ESCOLAS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 10/05/2021 | 2110.00 | 00006818265413 | CARLA MANUELA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAM REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIRETORA EM ESCOLAS PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 10/05/2021 | 1060.00 | 00004008784454 | JOSE DE ARIMATEIA DANTAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR EM ESCOLAS PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO . | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 10/05/2021 | 603.00 | 08454360000175 | FAGNER DE SOUZA MORAIS ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAES) OFERECIDOS DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC. DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112021 | 0001428 | 10/05/2021 | 1192.00 | 07424037000196 | EASYCOMP - INTERNACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 10/05/2021 | 640.00 | 00003107164461 | MELQUESEDEQUE BARBOSA MUNIZ | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 10/05/2021 | 530.00 | 00013419958447 | AMANDA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 10/05/2021 | 1143.00 | 08454360000175 | FAGNER DE SOUZA MORAIS ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES)OFERECIDOS DURANTES AS ATIVIDADES DESEVOLDIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112021 | 0001427 | 10/05/2021 | 1375.00 | 07424037000196 | EASYCOMP - INTERNACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/05/2021 | 540.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 05 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/05/2021 | 3003.24 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE MPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE GENERO ALIMENTICIOS , DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 10/05/2021 | 2000.89 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE MPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA , DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 10/05/2021 | 5002.34 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE MPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA , DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 10/05/2021 | 229.90 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C. DE SAÚDE - PACS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001451 | 11/05/2021 | 30688.00 | 36630384000173 | FELIPE PICOLINI VISSE 34906456855 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: 32 TABLETS SAMSUNG GALAXY TAB A 8" P/DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DOS ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 015/2021 E PORTARIA MS 3.393/2020. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 11/05/2021 | 2941.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINA P/SEREM DISTRIBUIDOS C/OS DIVERSOS ORGAOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 11/05/2021 | 1999.95 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTNCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 12/05/2021 | 274.70 | 08329849000115 | SUDEMA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCA P/PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 12/05/2021 | 300.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE BOMBAS TH-16, C/TROCA DE SELO, ROLAMENTOS , LIMPEZA DE MOTOR E USINAGEM DE EIXO PERTECENTE A COMUNIDADE CANDEIAS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 12/05/2021 | 3370.30 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES COMUNIDADES EPITACIO PEDRO, MACACOS E CACIMBA DOCE DE BAIXO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 12/05/2021 | 1100.00 | 33010188000108 | A. D. COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE UMA MASCARA FACIAL AMARA VIEW - PHILIPS RESPIRONICS - G, DESTINADO A PACIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 14/05/2021 | 200.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAM,ENTO DE DADOS S/S LTDA ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COPM SERVICOS DE GERACAO DE ARQUIVOS DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTOS ANUAIS DURANTE O MES DE MAIO/2021 E PORTAL DA TRANSPARENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 17/05/2021 | 3881.02 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 17/05/2021 | 2500.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 17/05/2021 | 2976.94 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 17/05/2021 | 2817.65 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 17/05/2021 | 13517.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 17/05/2021 | 800.00 | 00062565842791 | LUIZ COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO AÇUDE NOVO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 17/05/2021 | 31925.53 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 18/05/2021 | 931.25 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 18/05/2021 | 60.00 | 00015246929485 | MARIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF ENCAMINHAMENTO DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL;. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 18/05/2021 | 40.00 | 00010042218780 | MARIA JOSE LEITE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. ENCAMINHAMENTO DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 18/05/2021 | 90.00 | 00005114725440 | SEVERINA DO RAMO SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 18/05/2021 | 60.00 | 00008949007495 | ERINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINACAIRA A PESSOA CARENTE, CONF. ENCAMINHAMENTO DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 18/05/2021 | 90.00 | 00006997788408 | JOSIANA FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/BENEFICIO EVENTUAL, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 18/05/2021 | 90.00 | 00005869514401 | MARIA DO CARMO DE BRITO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 18/05/2021 | 55.00 | 00007217642400 | ROSINALVA DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA , DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETAROA DE BEM ESTAR SOCIAL . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 18/05/2021 | 130.00 | 00007195978460 | HELLEM CRISTINA BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DE SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 18/05/2021 | 137.00 | 00001921736429 | VALDILEIDEBORGES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMIAMANETO DA SECRETARIA DE AÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 18/05/2021 | 30.00 | 00004499371430 | JOSELIA PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/BENEFICIO EVENTUAL, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 18/05/2021 | 50.00 | 00004571020473 | LUCINEIDE JOAQUIM DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 18/05/2021 | 30.00 | 00009523451456 | JANAINA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. ENCAMINHAMENTO DE SEC DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 18/05/2021 | 50.00 | 00005122853495 | MARINEIDE NASCIMENTO DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMONHAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOAIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 18/05/2021 | 90.00 | 00093011253404 | MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE CESTA BASICA, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 18/05/2021 | 200.00 | 00004090094402 | EDILZA DE FARIAS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/BENEFICIO EVENTUAL, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 18/05/2021 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES P/A FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 19/05/2021 | 17200.39 | 23708247000162 | MAJOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001484 | 19/05/2021 | 534.30 | 09305509000117 | CASA ESPORTE / J.MAMEDE & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( BOLAS FUTSAL ) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 19/05/2021 | 100.00 | 00085346071415 | ANA PAULA EMILIANO MARTINS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A CIDADE DE BARRA DE SANTANA - PB, PARA PARTICIPAR DE UM ROTEIRO TURISTICO INTEGRADO .ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 19/05/2021 | 100.00 | 00085346071415 | ANA PAULA EMILIANO MARTINS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A CIDADE DE QUEIMADAS - PB, PARA PARTICIPAR DE UM ROTEIRO TURISTICO INTEGRADO .ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 19/05/2021 | 50.00 | 00000075018462 | GERLANE MENEZES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A CIDADE DE BARRA DE SANTANA- PB, PARA PARTICIPAR DE UM ROTEIRO TURISTICO INTEGRADO .ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 19/05/2021 | 50.00 | 00000075018462 | GERLANE MENEZES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A CIDADE DE QUEIMADAS - PB, PARA PARTICIPAR DE UM ROTEIRO TURISTICO INTEGRADO .ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 19/05/2021 | 50.00 | 00085447641420 | HAROLDO VIDAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A CIDADE DE BARRA DE SANTANA- PB, PARA PARTICIPAR DE UM ROTEIRO TURISTICO INTEGRADO. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 19/05/2021 | 50.00 | 00085447641420 | HAROLDO VIDAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A CIDADE DE QUEIMADAS - PB, PARA PARTICIPAR DE UM ROTEIRO TURISTICO INTEGRADO. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 19/05/2021 | 50.00 | 00007385158412 | VANDERLEI SILVA DE MELO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE BARRA DE SANTANA - PBPARA PARTICIPAR DE UM ROTEIRO TURISTICO INTEGRADO. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 19/05/2021 | 50.00 | 00007385158412 | VANDERLEI SILVA DE MELO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE QUEIMADAS - PBPARA PARTICIPAR DE UM ROTEIRO TURISTICO INTEGRADO. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001493 | 19/05/2021 | 1650.00 | 00049597540444 | MARIA CRISTINA VIDAL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇAO DO EVENTO DA CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001482 | 19/05/2021 | 1860.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | IMPOSTACIA QUE ORA SE EMPENHA C/FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA QSB 7219, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 19/05/2021 | 680.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA QSB 7219, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001494 | 19/05/2021 | 1055.00 | 00013059827460 | MATEUS JOAQUIM RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001496 | 19/05/2021 | 1580.00 | 00042501814720 | EDVALDO VIDAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001497 | 19/05/2021 | 1580.00 | 00042501814720 | EDVALDO VIDAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 19/05/2021 | 10.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001495 | 19/05/2021 | 2100.00 | 00012598592409 | TALES FIRMINO DANTAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 20/05/2021 | 10.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 20/05/2021 | 1242.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 20/05/2021 | 10.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 20/05/2021 | 3649.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO P/SEREM DISTRIBUIDOS C/DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 20/05/2021 | 717.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA HOME-PAGE OFICIAL DO MUNICIPIO DE FAGUNDES - WWW.FAGUNDES.PB.GOV.BR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001504 | 21/05/2021 | 543.27 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FIORINO, PLACA QSJ 5990, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001506 | 21/05/2021 | 2822.22 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO GOL, PLACA QSC 9937 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001507 | 21/05/2021 | 1712.91 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO FIORINO, PLACA QSJ 5990 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001509 | 21/05/2021 | 455.08 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO DE PLACA QFO 1803, CHASSSI 9BWAG45U7JT068370, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 21/05/2021 | 10.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001505 | 21/05/2021 | 1387.54 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHÃO , PLACA NQE 6161, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001508 | 21/05/2021 | 4347.52 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO CAMINHÃO VW, PLACA NQE 6161, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 24/05/2021 | 6000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA CONTABIL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 24/05/2021 | 244.87 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 24/05/2021 | 2370.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA E TRIBUTOS REF.AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001514 | 25/05/2021 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA C/SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001516 | 25/05/2021 | 1100.00 | 00008585418400 | WALLACE RIBEIRO MENDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001515 | 25/05/2021 | 74.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE AGUA DA PRAÇA PUBLICA PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, PERIADO DE MAIO/2021. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 26/05/2021 | 100.00 | 00006650003409 | SAMANTHA ANDRADE MAIA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE IRÁ TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 26/05/2021 | 1000.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADANA E INSERCAO DE BANCO DE DADOS DOS PROGRAMAS DO FNDE: SIMEC, SIGPC, CACS - FUNDEB, PNAE, PAR, PNATE, DURANTE O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS | CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102019 | 0001525 | 26/05/2021 | 51258.58 | 12096959000151 | T4 ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 854905 - CONTRATO DE REPASSE 1045669-73/2017/SEAFDA/CAIXA E TOMADA DE PRECOS 010/2019. | 00012021 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001517 | 26/05/2021 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PARA A PREFEITURA DE FAGUNDES, DURANTE O MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 26/05/2021 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PARA A PREFEITURA DE FAGUNDES, DURANTE O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001519 | 26/05/2021 | 1599.00 | 08995631002305 | N CLAUDINO E CIA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAA ( REFRIGERADOR ROC 35 BR) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADRS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 26/05/2021 | 149.01 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CELULAR RED MOBILE FIT MUSIC) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADRS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0001523 | 26/05/2021 | 25803.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NO APOIO, DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DO COVID-19, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0001524 | 26/05/2021 | 24197.88 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NO APOIO, DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DO COVID-19, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 27/05/2021 | 9194.12 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 27/05/2021 | 1420.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 27/05/2021 | 94618.56 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 27/05/2021 | 20890.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 27/05/2021 | 13520.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV, DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 27/05/2021 | 1100.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PEVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 27/05/2021 | 7333.10 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 27/05/2021 | 6231.96 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 27/05/2021 | 52986.98 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV, DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 27/05/2021 | 17814.17 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PEVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 27/05/2021 | 11020.81 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 27/05/2021 | 8268.24 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 27/05/2021 | 9585.65 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 27/05/2021 | 46873.12 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 27/05/2021 | 4142.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ATENCAO BASICA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 27/05/2021 | 16778.82 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PROGRAMA ENFRENTAMENTO AO COVID-19) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 27/05/2021 | 1639.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES A DISPOSICAO LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 27/05/2021 | 64807.25 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001604 | 27/05/2021 | 2100.00 | 00001595927476 | LAESIO TAVARES DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CELTA UTILITARIO, CAPACIDADE DE MAIS DE 5 PASSAGEIROS,EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DE PLACA MNB 0973. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001605 | 27/05/2021 | 30378.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICAMENTOS P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001606 | 27/05/2021 | 19623.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICAMENTOS P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 27/05/2021 | 780.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MOV. EQUIP. REFR. LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE 01 BEBEDOURO COLUNA GHP BR BELLIERE DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 27/05/2021 | 11599.50 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 27/05/2021 | 14429.99 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 27/05/2021 | 440251.99 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 27/05/2021 | 125493.28 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 30%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 27/05/2021 | 14774.65 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (UNIDADE ADMINISTRATIVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DE CRECHE - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 27/05/2021 | 45605.19 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (CRECHE - MAGISTERIO FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 27/05/2021 | 10274.50 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (UNIDADE ADMINISTRATIVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 27/05/2021 | 29547.85 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 27/05/2021 | 125056.87 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 27/05/2021 | 154481.27 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%, FUNDEB 40%, CRECHE), RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 27/05/2021 | 6964.50 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 27/05/2021 | 1155.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 27/05/2021 | 29996.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCiA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 27/05/2021 | 18000.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCiA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 27/05/2021 | 2613.83 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCiA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | PAGAMENTOS A INATIVOS A PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 27/05/2021 | 2200.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCUA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DO PESSOAL PENSIONISTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 27/05/2021 | 13304.50 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 27/05/2021 | 2365.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 27/05/2021 | 27393.54 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 27/05/2021 | 8.19 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 27/05/2021 | 8070.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 27/05/2021 | 41253.81 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001607 | 27/05/2021 | 4252.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 06/04/20211 A 26/05/2021, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001608 | 27/05/2021 | 2979.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE AGUA PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, PERIADO DE MAIO/2021. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 27/05/2021 | 1254.12 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CRIANCA FELIZ), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 27/05/2021 | 2354.12 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 27/05/2021 | 7785.84 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 27/05/2021 | 2200.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 27/05/2021 | 3864.50 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTEÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 27/05/2021 | 6966.67 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 27/05/2021 | 5023.61 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 27/05/2021 | 530.00 | 00009173842451 | IRENILDA RODRIGUES GOMES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS.ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001573 | 27/05/2021 | 850.00 | 00001595990402 | RAQUEL DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001574 | 27/05/2021 | 1100.00 | 00006676118432 | GIRLENE COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001575 | 27/05/2021 | 1100.00 | 00025075160468 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001576 | 27/05/2021 | 1100.00 | 00070108701441 | WELITON CESAR BARRETO LEITE | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRINÇA FELIZ, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001577 | 27/05/2021 | 1100.00 | 00079701205472 | SANDINALVA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMATIVIDADES DIRECIONADAS COM O PUBLICO ALO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001578 | 27/05/2021 | 1100.00 | 00005794369426 | RONILDA FABLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001579 | 27/05/2021 | 1100.00 | 00005068291463 | MARIA IVANILZA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRINÇA FELIZ, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001580 | 27/05/2021 | 1100.00 | 00008030606451 | MARIA IVONE DA CONCEICAO MACEDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRINÇA FELIZ, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001581 | 27/05/2021 | 1100.00 | 00005280209430 | JOSE IVANILDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CREAS. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001582 | 27/05/2021 | 1470.00 | 00007262266454 | HELDER FARIAS DINIZ | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CREAS. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001583 | 27/05/2021 | 1100.00 | 00009440220490 | JOAO BATISTA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001584 | 27/05/2021 | 1100.00 | 00011333225490 | RAISSA DE ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DOM PROGRAMA DO CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001585 | 27/05/2021 | 1100.00 | 00030857554468 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001586 | 27/05/2021 | 1100.00 | 00070108731430 | SUENIA PAULA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001587 | 27/05/2021 | 1100.00 | 00001596036419 | EDUARDO ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PRAGRAMAS RELACIONADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001588 | 27/05/2021 | 1500.00 | 00009694308410 | STELAMARIS DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 27/05/2021 | 1100.00 | 00000075049422 | ADRIANA FABLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001590 | 27/05/2021 | 1100.00 | 00010558291481 | ISABELA DOS SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001591 | 27/05/2021 | 1100.00 | 00006598387450 | MÁRCIA LINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001592 | 27/05/2021 | 1150.00 | 00002858813450 | ADRIANO RODRIGUES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001593 | 27/05/2021 | 886.34 | 00004894254450 | ISAAC DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001594 | 27/05/2021 | 800.00 | 00011173752420 | ANA BEATRIZ MORAIS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESRA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001595 | 27/05/2021 | 530.00 | 00007000663499 | JOSE GERALDO BARBOSA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001596 | 27/05/2021 | 800.00 | 00007907975778 | ANA PAULA MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES ESPORTIVAS DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 27/05/2021 | 1100.00 | 00003858613460 | ALEXSANDRA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CARS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001598 | 27/05/2021 | 1850.00 | 00008173803455 | ONILDO MELO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS EVENTUALMENTE DESTINADO AO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001599 | 27/05/2021 | 1100.00 | 00004968157410 | VANUSA VERISSIMO DA SILVA | 3IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 27/05/2021 | 850.00 | 00079820565472 | IVONE FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 27/05/2021 | 640.00 | 00005688402407 | DANIEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001602 | 27/05/2021 | 1100.00 | 00001940676452 | JORGE GOMES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS. ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001603 | 27/05/2021 | 550.00 | 00095384022434 | ROBERTO MOIZINHO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 27/05/2021 | 820.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MOV. EQUIP. REFR. LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE 01 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 04 LTS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001622 | 28/05/2021 | 250.00 | 00003190475474 | LENIR CALIXTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA RUA QUEBRA QUILOS, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 28/05/2021 | 4006.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 28/05/2021 | 5728.49 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DARF-RFB, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 28/05/2021 | 1.69 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 28/05/2021 | 0.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 28/05/2021 | 1000.00 | 00004224010488 | JOSENILDO CANDIDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUELDE UM IMOVEL ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 28/05/2021 | 600.00 | 00005929839433 | LIDIANE DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MONSENHOR SALES, 28 NESTA CIDADE, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE INSUMOS AGRICOLAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001621 | 28/05/2021 | 400.00 | 00016173147491 | TEREZA C.DANTAS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA IRINEU BEZERRA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001620 | 28/05/2021 | 937.00 | 00049853694468 | EDVALDO ALEXANDRE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA ALOJAMENTO DOS POLICIAIS A SERVIÇO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001612 | 28/05/2021 | 1690.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO, AUTO DREAMSTATION E MILENIUM M10, P/OS PACIENTES SEBASTIÃO HENRIQUE ANDRADE, GENIVAL ALVES RIBEIRO , TEREZINHA MARINHO DA SILVA, JOSEFA AGUSTA DA SILVA , DURANTE O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001613 | 28/05/2021 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE COMPLEMENTO REFERENTE A CINTILOGRAFIA OSSEA N REALIZADO NO PACIENTE MARIA LIDIANE DE SOUZA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001614 | 28/05/2021 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE COMPLEMENTO REFERENTE A ECOCAEDIOGRAMA COM DOPLLER REALIZADO NO PACIENTE AUREA SOPHIA GUEDES DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001615 | 28/05/2021 | 25309.10 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001616 | 28/05/2021 | 9901.55 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001617 | 28/05/2021 | 17906.87 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 28/05/2021 | 1100.00 | 00002950033407 | FELIPE PATRICIO DE MELO E.MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO PARA CUSTEAR GASTOS COM REFEICOES, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL DO PROGRAMA MAIS MEDICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000062021 | 0001628 | 31/05/2021 | 54000.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE TESTES COVID (25 CX DE TESTES COVID LEPU ANTIGENO E 12 CX DE TESTES RAPIDO COVID-19 IGG/IGM) P/COMBATE, DIAGNOSTIGO E PREVENCAO DO COVID-19, CONF.DISPENSA DE LICITACAO 006/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001629 | 31/05/2021 | 1580.00 | 00004175315403 | GILSIMAR MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 31/05/2021 | 31.35 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001672 | 31/05/2021 | 800.00 | 00008468225479 | MANOEL EMILIANO PESSOA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NO POSTO DE SAUDE DA COMUDIDADE MELANCIA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001673 | 31/05/2021 | 430.00 | 00004914839458 | RAQUEL BATISTA DA SILVA XAVIER | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001674 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00014584142726 | DANIEL DE SOUSA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA VIGILANCIA DA UBS DO CENTRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001675 | 31/05/2021 | 850.00 | 00068785640425 | EDNA ROSA SILVA DE ARAGAO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001676 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00010733492410 | LUINA LORRAINE CABO SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA RECEPÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001677 | 31/05/2021 | 1580.00 | 00008606317454 | EDIVANIA DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 31/05/2021 | 740.00 | 00007410398426 | GEOVANIO DOS RAMOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUNTEÇÃO NA UBS CENTRO. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001679 | 31/05/2021 | 2000.00 | 00009011947436 | GISELE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPEUTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETAROA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001680 | 31/05/2021 | 640.00 | 00003107164461 | MELQUESEDEQUE BARBOSA MUNIZ | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001681 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00010596211422 | CLEIBSON LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001682 | 31/05/2021 | 640.00 | 00003864527414 | LUCIANO OLIVEIRA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA VIGILANCIA DA UBS CENTRO. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001683 | 31/05/2021 | 215.00 | 00013811103474 | LEONARDO TAVARES DE ARRUDA | IMPORTACIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTE EM MOTO DA MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KYM 2474 PARA O CENTRO DE SAUDE ,PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001684 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00099166712491 | RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA | IMPONTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUNTEÇÃO DA UBS DO CENTRO , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001685 | 31/05/2021 | 430.00 | 00046844384491 | SEVERINA GONÇALO BATISTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 31/05/2021 | 10274.50 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (UNIDADE ADMINISTRATIVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001671 | 31/05/2021 | 635.00 | 00070276727401 | LUANA SERAFIM FELINTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA QUADRA DE ESPORTE E GRAMADO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 31/05/2021 | 213.39 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/CREDITO EM CONTA SALARIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 31/05/2021 | 49.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS P/MANUTENCAO DE CONTA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 31/05/2021 | 818.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DECISOES JUDICIAIS ATRAVES DO PROCESSO N.º 0002608-56.2014.8.15.0981 EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO BERNARDO DE MOURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 31/05/2021 | 184.65 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 36ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº 10425-400816/2018-30. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 31/05/2021 | 1015.17 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 40ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº 10425-401812/2017-98. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 31/05/2021 | 22.86 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 36ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº 10425-400817/2018-84. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 31/05/2021 | 369.31 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 36ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº 10425-400817/2018-84. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 31/05/2021 | 83.60 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 31/05/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO QUIMICA DA AGUA PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 31/05/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO QUIMICA DAS AGUAS PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001636 | 31/05/2021 | 1055.00 | 00014678902430 | MICHELLI JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001637 | 31/05/2021 | 2400.00 | 00012306432490 | JOAO PEDRO SOUZA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001638 | 31/05/2021 | 530.00 | 00011312158425 | DANIELA BARBOZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE MACACOS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001639 | 31/05/2021 | 2400.00 | 00011096932490 | JOSE DANIEL ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001640 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00042501814720 | EDVALDO VIDAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001641 | 31/05/2021 | 1500.00 | 00004175315403 | GILSIMAR MIGUEL DA SILVA | 3IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, ATRAVES DA SECRETARUA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001642 | 31/05/2021 | 640.00 | 00007614294416 | AGEUDA DA SILVA CLARINDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 31/05/2021 | 1055.00 | 00002767847409 | EDISANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS PRESTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001644 | 31/05/2021 | 320.00 | 00003881468420 | ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO NETO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001645 | 31/05/2021 | 1160.00 | 00005816489437 | DENILSON GONCALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA MANUAL E CAPINAGEM DE MATO DAS RUAS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001646 | 31/05/2021 | 527.05 | 00037380877453 | ERALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001647 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00083957715415 | ANTONIO DE PADUA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001648 | 31/05/2021 | 1900.00 | 26759085000180 | BERONISIO CARLOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA DIVERSAS E DE URGENCIA COM REPAROS, MANUTENCAO DE BOMBAS, CATA-VENTOS E PARTE ELETRICA EM EQUIPAMENTOS AGRICUOLAS EM DIVERSAS COMUNIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001649 | 31/05/2021 | 320.00 | 00092882129491 | GIVANILDO BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001650 | 31/05/2021 | 1500.00 | 00018276652468 | JOSE ADERALDO DIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS C/MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 31/05/2021 | 1160.00 | 00015801171479 | JOSE MATIAS SERAFIM MOIZINHO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA MANUAL E CAPINAGEM DE MATO DAS RUAS PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001652 | 31/05/2021 | 1900.00 | 00003090380498 | SEVERINO DOS RAMOS FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001653 | 31/05/2021 | 316.00 | 00007385034799 | LEONARDO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA NO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE JARDIM DE BAIXO.ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001654 | 31/05/2021 | 3400.00 | 00014202220404 | MARCONI VANDERLEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS C/ENGENHEIRO CIVIL C/REGISTRO NO CREA P/DESEMPENHAR ATIVIDADES JUNTO A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001655 | 31/05/2021 | 1320.00 | 00080640672434 | ROSIMIRO MARCELINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001656 | 31/05/2021 | 316.00 | 00055479197487 | MARIA JOSE BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001657 | 31/05/2021 | 740.00 | 00070031891438 | TAMIRIA MAMEDES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001658 | 31/05/2021 | 475.00 | 00011009414445 | JOSELHA ROCARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZAE MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001659 | 31/05/2021 | 475.00 | 00093011253404 | MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COLOCANDO E RETIRANDO BANCOS DA FEIRA LIVRE.ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 31/05/2021 | 422.00 | 00002340193443 | SEVERINO CAITANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE , ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 31/05/2021 | 422.00 | 00008611133498 | RODRIGUES GONCALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001668 | 31/05/2021 | 1055.00 | 00013059827460 | MATEUS JOAQUIM RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001669 | 31/05/2021 | 320.00 | 00001655231405 | VAGNER BORGES FELIPE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INTRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA ATENTER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001670 | 31/05/2021 | 320.00 | 00069093334468 | RONALDO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA MANUTENÇÃO DE POÇO/ CAIXA D'AGUA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO.T | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 01/06/2021 | 4.75 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE EXTRATO POR MEIO MAGNETICO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C. DE SAÚDE - PACS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001687 | 01/06/2021 | 4000.00 | 15501731000198 | F LUCAS W E SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE 01 COMPUTADOR CORE I3 16GB MEM. DDR4,1T HD, SSD 240GB- PREMIUM BUSINESS, MONITOR 22''- PC TOP, TECLADO E MOUSE- MULTILASER, CONFORME PORTARIA MS 3.393 E PREGAO ELETRONICO 015/2021. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 03/06/2021 | 820.00 | 05364404000188 | MAXGRAF GRÁFICA EDITORA - LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO SETOR DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001691 | 07/06/2021 | 500.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001729 | 07/06/2021 | 250.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE IMPRESSORA BROTHER 5652 DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001692 | 07/06/2021 | 1200.00 | 31271116000199 | NATALINO JOAQUIM DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUNTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTECENTE AS REPARTIÇOES DA ADIMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001730 | 07/06/2021 | 350.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE UMA IMPRESSORA BROTHER 5902 DESTINADA AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 07/06/2021 | 1250.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS DE LAVA JATO DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 07/06/2021 | 220.00 | 00002339502497 | MARIA DO CARMO PAULINO BORGES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIADA COMUNIDADE JARDIM. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 07/06/2021 | 220.00 | 00004223990438 | JOSEFA SANTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA INIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NA COMUNIDADE MACACOS. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001695 | 07/06/2021 | 430.00 | 00005839579432 | MARIA JOSE DEODATO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO BONSUCESSO, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001696 | 07/06/2021 | 215.00 | 00009750590414 | DAIANA CABRAL ALVES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVEÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NA COMUNIDADE CATUCÁ. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001697 | 07/06/2021 | 740.00 | 00020481055487 | JOSEFA MARTINS DE OLIVEIRA | .IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA RECEPÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE SITIO JACARÉ. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001698 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00004440610455 | RENATO ALISON RIBEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001699 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00070283627441 | MATEUS BRUNO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001700 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00001719651400 | VANDERLUCIO SILVA MELO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001701 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00010553443496 | LEONCIO BARRETO SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001702 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00095145621434 | JOELSON SANDRO CORREIA BARBOZA | IMPPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE ,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001703 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00007829135479 | DIEGO AZEVEDO ANASTACIO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVETUALMENTE ,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001704 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00004430807477 | JOAO BATISTA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001705 | 07/06/2021 | 740.00 | 00009342395767 | ADELMO DE FARIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001706 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00033413081802 | ANTONIO DE PADUA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 07/06/2021 | 640.00 | 00064115020725 | EDNALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00007841197403 | ALESSANDRO DE ANDRADE ALVES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001709 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00002203512440 | JOSE LUCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001710 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00006983467426 | JOSE LUCIANO DA SILVA ALBINO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001711 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00002203929430 | JOSE VALTER FELIX DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001712 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00003437675460 | LEONARDO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE ,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001713 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00006783677443 | LAZARO FRANCISCO RIBEIRO | .IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001714 | 07/06/2021 | 1500.00 | 00002885246405 | MARCELO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001715 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00005650088462 | JOSEILDO CANDIDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001731 | 07/06/2021 | 350.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER 5652 DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | CONSORCIO INTERMUNICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 07/06/2021 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO PUB INTERM DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CISCOR NOS DIAS 10, 18 e 30, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS | CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102019 | 0001733 | 07/06/2021 | 7073.01 | 12096959000151 | T4 ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA 1ª MEDICAO DO TERMO ADITIVO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 854905 - CONTRATO DE REPASSE 1045669-73/2017/SEAFDA/CAIXA E TOMADA DE PRECOS 010/2019. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001690 | 07/06/2021 | 500.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00043220274404 | JOSE ROMERO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE OPERADOR DE MAQUINAS ( TRATOR) ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001717 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00011794808485 | FABIO PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE MAQUINA ( TRATOR), PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001718 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00000979476445 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE MAQUINAS TRATOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001719 | 07/06/2021 | 1450.00 | 00002736244400 | JOSE ADELANIO CORREIA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001720 | 07/06/2021 | 1500.00 | 00083958975453 | ISAAC SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE MAQUINAS (CACAMBA) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001721 | 07/06/2021 | 1500.00 | 00003190602417 | MANOEL MESSIAS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001722 | 07/06/2021 | 3000.00 | 00052936848768 | ANTONIO MUNIZ BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETO DE AGUA DE 30 CARROS PIPA, PARA APBASTECIMENTO DE CISTERNAS NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001723 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00001607532441 | DEVID EDSON PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO ( SERVENTE) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00006182339462 | MARCELO ANDRADE PINTO | IMPRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO ( SERVENTE ), ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001725 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00066783500497 | PAULO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO ( SERVENTE) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001726 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00002384210408 | JOAO BATISTA AQUINO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO( SERVENTE ) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001727 | 07/06/2021 | 1690.00 | 00069233888487 | ROSINALDO DIONIZIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001728 | 07/06/2021 | 2530.00 | 00070967789427 | JOSE JOELSON SILVA MATIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO DO CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001735 | 08/06/2021 | 1200.00 | 00006182092475 | CLEIDISON RAMOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A 22 DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS DAS LOCALIDADES DO SITIO BONSUCESSO E VARIADO, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001736 | 08/06/2021 | 1600.00 | 00012878031482 | GERALDO VICENTE ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 30 DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO NAS LOCALIDADES DO SITIO CUMBE E MELANCIA, MELANCIA , PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001737 | 08/06/2021 | 1100.00 | 00003590436409 | JOSE RICARDO BALBINO DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO ( SERVENTE )A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 08/06/2021 | 974.00 | 00016142165412 | JAQUELINE COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUNTEÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 08/06/2021 | 1015.00 | 00003189748438 | FABIO PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001742 | 08/06/2021 | 740.00 | 00076627918749 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001743 | 08/06/2021 | 1100.00 | 00008790637429 | JESSICA VALENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001744 | 08/06/2021 | 1100.00 | 00069091544449 | JOSE ORLANDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001745 | 08/06/2021 | 1100.00 | 00001426734476 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | 3IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNINCIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001746 | 08/06/2021 | 1100.00 | 00002404557467 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001747 | 08/06/2021 | 1015.00 | 00010424545403 | PATRICIO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001748 | 08/06/2021 | 1100.00 | 00002351368401 | SEVERINA DOS RAMOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001749 | 08/06/2021 | 422.00 | 00001049173422 | PAULO SERGIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADPS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E NAMUTENÇÃO DAS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 08/06/2021 | 930.00 | 00042432871472 | JOSINALDO LAURENTINO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE SOLDA NOS VEICULOS DA INFRAESTRUTURA( SOLDA NOS BRAÇOS DO PISTAM DA GRADE DE CORTE DE TERRA, SOLDA NO TRATOR VERMELHO, SILDA NO LASTRO DO BASCULANTE DA CAÇAMBA, SOLDA DA GRADE DO ARADO) PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001783 | 08/06/2021 | 2491.27 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHÃO PIPA , PLACA OGB 6868, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001784 | 08/06/2021 | 1430.77 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGB 6868, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001738 | 08/06/2021 | 422.00 | 00004064446410 | JOSEFA DE ARAUJO SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PUBLICO ALVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SICIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001769 | 08/06/2021 | 3600.00 | 07453829000199 | HUMBERTO TRAJANO DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS COMPLETO DE DOIS FUNERAL DE ADULTO ( UMA URNA SEME LUXO), TRASLADO, CORTEJO E ORNAMENTAÇÃO DOS SRS. RAFAEL ALEXANDRE BARBOSA E JOSE EDIVAN PEREIRA . ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTARSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001770 | 08/06/2021 | 2100.00 | 07453829000199 | HUMBERTO TRAJANO DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COROAS DE FLORES MEDIA PARA OS FUNERAIS ( RAFAEL ALEXANDRE BARBOSA, JULIANA FABLICIO MORAIS LIMA , TEREZINHA MARINHO DA SILVA, JOSE CORREIA DE MORAIS,MARIA DE MENEZESDE MELO E MARIO LUIZ MARCELINO RIBEIRO) . ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001778 | 08/06/2021 | 984.00 | 26865810000102 | MATEUS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADA A REFEICOES DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NO PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112021 | 0001779 | 08/06/2021 | 1000.00 | 07424037000196 | EASYCOMP - INTERNACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001796 | 08/06/2021 | 1070.74 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO AIRCROSS QSA-6114 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MINICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0014/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001734 | 08/06/2021 | 1100.00 | 00012598592409 | TALES FIRMINO DANTAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001771 | 08/06/2021 | 125.48 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393-1825), REFERENTE AO MES MAIO/2021.PERTECENTE A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001772 | 08/06/2021 | 91.12 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393-1803), REFERENTE AO MES MAIO/2021.PERTECENTE A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001773 | 08/06/2021 | 125.40 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393-1581), REFERENTE AO MES MAIO/2021.PERTECENTE A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001774 | 08/06/2021 | 125.48 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393-1581), REFERENTE AO MES MAIO/2021.PERTECENTE A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001739 | 08/06/2021 | 1100.00 | 00007282439460 | ROSANDRO FAUSTINO SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001776 | 08/06/2021 | 1056.00 | 26865810000102 | MATEUS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTE MUNICIPIO.ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112021 | 0001781 | 08/06/2021 | 1375.00 | 07424037000196 | EASYCOMP - INTERNACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001785 | 08/06/2021 | 1126.92 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO FIORINO, PLACA QSC 4616 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001786 | 08/06/2021 | 1651.78 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO GOL, PLACA QSC 9927, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001787 | 08/06/2021 | 775.78 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO GOL, PLACA QSC 9927, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001788 | 08/06/2021 | 902.96 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO GOL, PLACA QSC 9927, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001789 | 08/06/2021 | 311.05 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO RANGER, PLACA QSK 0A26, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001790 | 08/06/2021 | 1254.45 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO RANGER, PLACA QSK 0A26, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001791 | 08/06/2021 | 2331.79 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO GOL, PLACA QSC 9927, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001792 | 08/06/2021 | 1126.01 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO GOL, PLACA QSC 4616, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001793 | 08/06/2021 | 919.96 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO GOL, PLACA QFO 1843, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001794 | 08/06/2021 | 787.10 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO GOL, PLACA QFO 1843, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001795 | 08/06/2021 | 853.75 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO GOL, PLACA QFO 1843, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 08/06/2021 | 50.00 | 00009295601408 | WALBER AUGUSTO COSTA CANDIDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA,NO DIA 08/06/2021. PARA LEVAR DOCUMENTOS E EXAMES DE INTERRESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001758 | 08/06/2021 | 1100.00 | 00008585418400 | WALLACE RIBEIRO MENDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 08/06/2021 | 1100.00 | 00070217310435 | DANIEL MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA PORTARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001760 | 08/06/2021 | 1600.00 | 00001596050403 | AILTON ALVES VICENTE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001761 | 08/06/2021 | 1600.00 | 00006052768460 | JOAO PAULO GOMES MARTINS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE,PARA ATEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001762 | 08/06/2021 | 640.00 | 00088613275400 | JOSINALDO GALDINO FARIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EVENTUALEMNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001763 | 08/06/2021 | 640.00 | 00002348094428 | ADRIANO MARINHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA PORTARIA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001764 | 08/06/2021 | 1500.00 | 00003895163414 | ROSEANE FABLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001765 | 08/06/2021 | 1100.00 | 00070533925460 | WELISON BRAZ DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA PORTARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001766 | 08/06/2021 | 2000.00 | 00070108287416 | SALATHIEL DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIAS E FILMEGENS . ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 08/06/2021 | 50.00 | 00002776233400 | JANUSE DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NO IPC( INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA)NO DIA 08/06/2021.ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001775 | 08/06/2021 | 3072.00 | 26865810000102 | MATEUS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADA A REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001782 | 08/06/2021 | 1933.00 | 07424037000196 | EASYCOMP - INTERNACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET P/OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 08/06/2021 | 1100.00 | 00001581378505 | TEODORO ALVES DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001751 | 08/06/2021 | 650.00 | 00010736814400 | ACSA KAROLINE BALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001752 | 08/06/2021 | 1254.12 | 00008408756494 | ANDRESSA KARINI DANTAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001753 | 08/06/2021 | 740.00 | 00009418084406 | RAFAEL MANOEL MUNIZ | .IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO., ATRAVES DA SECRETARIA DE EDCUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001754 | 08/06/2021 | 950.00 | 00008841412763 | MARIA IZABEL VALENTE AZEVEDO SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL VITALINA CRUZ HERCULANO, LOCALIZADA NO BAIRRO SERROTE PRETO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001755 | 08/06/2021 | 1260.00 | 00071560907479 | ROMERO DE OLIVEIRO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001756 | 08/06/2021 | 527.05 | 00005068281409 | JOSE ALUIZIO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA VIGILANCIA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001757 | 08/06/2021 | 1270.00 | 00066835879491 | ROBERTO CUSTODIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA CRECHE MUNICIPAL VITALINA CRUZ HERCULANO, LOCALIZADA NO BAIRRO SERROTE PRETO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001777 | 08/06/2021 | 972.00 | 26865810000102 | MATEUS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇAO DE QUENTINHAS DESTINADA A FEFEIÇÕES DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112021 | 0001780 | 08/06/2021 | 1192.00 | 07424037000196 | EASYCOMP - INTERNACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001800 | 09/06/2021 | 640.00 | 00095274170404 | JOSE DOMICIO DE LIMA CLAUDINO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 09/06/2021 | 1105.00 | 08454360000175 | FAGNER DE SOUZA MORAIS ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAES, SALGADOS E BOLOS) OFERECIDOS DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC. DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001813 | 09/06/2021 | 10083.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 09/06/2021 | 430.00 | 00001417805412 | ANA CRISTINA HONORIO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001801 | 09/06/2021 | 800.00 | 00003223550445 | MARIA IZABELLA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDIÇÃO E INTERMADIAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, MEDIANTE COMPROVANTE EM PODER DA ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001804 | 09/06/2021 | 720.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CART.E INFOR.LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECARGA DE CARTUCHOS, TONNERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AOS DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 09/06/2021 | 1053.00 | 28560796000156 | RILDO DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL (20 LTS ), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO P/SEREM DISTRIBUIDOS COM OS DIVERSOS ORGAOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001808 | 09/06/2021 | 1764.00 | 28560796000156 | RILDO DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL (20 LTS E 500 ML ), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO P/SEREM DISTRIBUIDOS COM OS DIVERSOS ORGAOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001817 | 09/06/2021 | 900.00 | 00001730530419 | WELLITON SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001818 | 09/06/2021 | 850.00 | 00049853830400 | EDNALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 09/06/2021 | 792.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CART.E INFOR.LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL P/AS IMPRESSORAS, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DOS DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001798 | 09/06/2021 | 320.00 | 00008336078479 | ALUSKA ALICIELLIK CABRAL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001799 | 09/06/2021 | 1000.00 | 00011141886464 | ROBSON PRAZERES DE LEMOS SEGUNDO | IMPORTACIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UM PLANTAO MEDICO TRABALHADO NO DIA 07 DE JUNHO/2021, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0001802 | 09/06/2021 | 10050.80 | 33872786000196 | BPD SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0001803 | 09/06/2021 | 6592.00 | 33872786000196 | BPD SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE DIVERSOS APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001806 | 09/06/2021 | 2141.00 | 08454360000175 | FAGNER DE SOUZA MORAIS ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES, BOLOS E SALGADOS)OFERECIDOS DURANTES AS ATIVIDADES DESEVOLDIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001809 | 09/06/2021 | 15137.88 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001810 | 09/06/2021 | 10345.95 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001814 | 09/06/2021 | 10164.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE MATEIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 09/06/2021 | 1200.00 | 11826448000185 | ADRIANA PAULA SILVA DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM TRANSPORTE DE UM CONTEINER DE JOAO PESSOA P/FAGUNDES COM O OBJETIVO DE SERVIR DE APOIO NA TESTAGEM DE PACIENTES COM SUSPEITA DE COVID-19, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001811 | 09/06/2021 | 3205.55 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001812 | 09/06/2021 | 19035.96 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | 3IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA AQUISICAO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001815 | 09/06/2021 | 1270.00 | 00008588129400 | ERALDO DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE E RETIRADA DE PEDRAS NA RUA JOQUINHA MUNIZ E AÇIDE NOVO, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001816 | 09/06/2021 | 480.00 | 00092974066453 | FLAVIO MARCELINO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DE SERVIÇO DE OPERADOR DE MAQUINA PESADA ( PATROL).ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 09/06/2021 | 430.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 10/06/2021 | 83.60 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 10/06/2021 | 73.15 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 10/06/2021 | 52.25 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/06/2021 | 20.90 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 10/06/2021 | 512.05 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 10/06/2021 | 6477.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 10/06/2021 | 168.23 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, P/MULTAS E JUROS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RFB-PREV.OB DEV, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 10/06/2021 | 56783.45 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RFB-PREV-PAR.60, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 10/06/2021 | 21962.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM APORTE DE RECURSOS P/PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS, CONFORME DISPOSICOES DA EC 99/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 10/06/2021 | 220.67 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/CREDITO EM CONTA SALARIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 10/06/2021 | 864.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 05 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001824 | 10/06/2021 | 800.00 | 40198036000146 | THAMIRES KELLY NUNES CARVALHO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA PRESTADAS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.RELATORIO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001825 | 10/06/2021 | 800.00 | 40198036000146 | THAMIRES KELLY NUNES CARVALHO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA PRESTADAS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.RELATORIO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 10/06/2021 | 209.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001833 | 10/06/2021 | 3599.00 | 07272825003987 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE NOTEBOOKS 13,4,1T,15,W10 SAMSUNG DESTINADAS A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 10/06/2021 | 1430.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 30%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001840 | 11/06/2021 | 10200.00 | 02688100000420 | AKIYAMA S.A. - INDUSTRIA E COM. DE EQUIP. ELETRON. E SIST.PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PROCESSO DE EMISSAO DA CARTEIRA DE IDENTIDADE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000072021 | 0001839 | 11/06/2021 | 60000.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE TESTES COVID (40 CX COM 25 CX DE TESTES COVID SWAB ANTIGENO E 12 CX DE TESTES RAPIDO COVID-19 IGG/IGM) P/COMBATE, DIAGNOSTIGO E PREVENCAO DO COVID-19, CONF.DISPENSA DE LICITACAO 007/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001841 | 14/06/2021 | 530.00 | 00013419958447 | AMANDA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 14/06/2021 | 1796.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL DO DIARIO FORENSE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICACOES NOS DIARIOS ELETRONICOS DO TJPB, TRT, TRE, JUSTICA FEDERAL, TCE/PB, DO-PB, DIARIOS DO STJ, STF, TSE, TRF5, TST, E TCU, QUE ENVOLVAM O MUNICIPIO DE FAGUNDES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 14/06/2021 | 30.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A DECISOES JUDICIAIS ATRAVES DO PROCESSO N.º 0801322-34.2019.8.15.0981 EM FAVOR DE MARAISA SANTOS SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 15/06/2021 | 11857.81 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 15/06/2021 | 147.00 | 00004992645410 | LUCIA DE SOUZA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 15/06/2021 | 100.00 | 00009188417476 | LUCINEIDE OLINTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/BENEFICIO EVENTUAL, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 15/06/2021 | 50.00 | 00010473108488 | MARIA IZABEL SALES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 15/06/2021 | 50.00 | 00002215150467 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 15/06/2021 | 50.00 | 00000493827722 | MARILENE MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE , CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 15/06/2021 | 50.00 | 00007012015411 | MARIA DE FATIMA COSTA LINO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 15/06/2021 | 60.00 | 00004418413413 | MARIA EVA GONCALVES METEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 15/06/2021 | 2232.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE ANALISE DE DE EMPREENDIMENTO REANALISE; REPROGRAMACAO - CONTRATO DE REPASSE 787804/2013 - OPERACAO 1006805-01, REPROGRAMACAO CONTRATUAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 15/06/2021 | 2269.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE ANALISE DE DE EMPREENDIMENTO REANALISE; REPROGRAMACAO - CONTRATO DE REPASSE 787805/2013 - OPERACAO 1006804-75, REPROGRAMACAO CONTRATUAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 15/06/2021 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES P/A FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001844 | 15/06/2021 | 585.53 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO ONIBUS PLACA QSE 9254 , CHASSI 9532E82W9LR008443, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001845 | 15/06/2021 | 190.13 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO ONIBUS PLACA OFD 0946 , CHASSI 9532E82WXCR252828, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001846 | 15/06/2021 | 2644.15 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO GOL DE PLACA OGA 3805, CHASSSI 9BWAA05W1DP115465, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001847 | 15/06/2021 | 387.31 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO CAMINHONETE DE PLACA QSK 0A26, CHASSSI 8AFAR23N4LJ167160, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 15/06/2021 | 756.62 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO GOL DE PLACA QSC 4616, CHASSSI 9BWAB45UXKT004291, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001857 | 15/06/2021 | 878.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | IMPOSTACIA QUE ORA SE EMPENHA C/FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULOR RANGER PLACA QSB 7219, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001858 | 15/06/2021 | 400.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO RANGR,PLACA QSB 7219, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001862 | 16/06/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA DA PRAÇA PUBLICA MANTIDOS, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. ATRAVES SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001865 | 16/06/2021 | 2857.23 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001868 | 16/06/2021 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE EXAME ( COMPLEMENTO PARA ENCEFALO, SERVIÇOS ANESTESICOS) REALIZADO NO PACIENTE CARLOS EDUARDO BARBOSA DE FRANÇA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 16/06/2021 | 352.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MEDICAMENTOS (FORMULAS MANIPULADAS), DESTINADOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 16/06/2021 | 2782.88 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001863 | 16/06/2021 | 3550.11 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001866 | 16/06/2021 | 34308.23 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001867 | 16/06/2021 | 2850.00 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSAO DE MATERIAL P/USO INDUSTRIAL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA PERSONALIZAÇÃO DE VEICULO TIPO CARRO COLETOR COM APLICAÇÃO DE VERNIZ. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001871 | 17/06/2021 | 800.00 | 00092974066453 | FLAVIO MARCELINO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE SERVIÇO DE OPERADOR DE MAQUINA PESADA ( PATROL).ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001873 | 17/06/2021 | 2100.00 | 00008611133498 | RODRIGUES GONCALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001874 | 17/06/2021 | 1580.00 | 00013413487418 | MICHEL MOURA TRAVASSOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO NA ESTRADA DO SITIO BONSUCESSO AO SITIO SALVADOR. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001875 | 17/06/2021 | 6500.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELET. COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001877 | 17/06/2021 | 14500.00 | 14695385000163 | ECO LOCACAO E TRANSPORTE LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHAO COLETOR, SEM OPERADOR,REFERENTE A 20/05/2021 A 20/06/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001878 | 17/06/2021 | 9200.00 | 14695385000163 | ECO LOCACAO E TRANSPORTE LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA, SEM OPERADOR,REFERENTE A 20/05/2021 A 20/06/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001879 | 17/06/2021 | 4128.01 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO MOTONIVELADORA (PATROL) CATERPILLAR 120K, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001880 | 17/06/2021 | 3503.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO MOTONIVELADORA (PATROL) CATERPILLAR 120K, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001881 | 17/06/2021 | 3554.92 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO MOTONIVELADORA (PATROL) CATERPILLAR 120K, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001882 | 17/06/2021 | 820.80 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO MOTONIVELADORA (PATROL) CATERPILLAR 120K, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 17/06/2021 | 1580.00 | 00012598592409 | TALES FIRMINO DANTAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001876 | 17/06/2021 | 2500.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001870 | 17/06/2021 | 1320.00 | 00001864337435 | JOSE ADEGILSON TRAJANO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001883 | 18/06/2021 | 305.52 | 12664596000103 | LOJAO PARAIBA MATERIAS DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL( BOTA ECONOMICA, BOTA PVC PRETA) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 18/06/2021 | 50.00 | 00084015349415 | NATANAEL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA FAGUNDES/ JOAO PESSOA LEVANDO DOCUMENTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 18/06/2021 | 20.90 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001888 | 18/06/2021 | 400.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO RANGR,PLACA QSB 7219, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 18/06/2021 | 2070.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 18/06/2021 | 41.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001889 | 18/06/2021 | 2519.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE AGUA E ESGOTO PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MES 06/2021. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001884 | 18/06/2021 | 2700.00 | 27351863000160 | MARIA ESTER DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( 30 UND DE KITS DE BEBE) DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 21/06/2021 | 5.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DECISOES JUDICIAIS ATRAVES DO PROCESSO N.º 0801481-45.2017.8.15.0981 EM FAVOR DE HERLANE RAFAELE DANTAS MELO (EXEQUENTE). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 21/06/2021 | 432.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DIA 22/06 (AVISO DE CANCELAMENTO, PREGAO ELETRONICO, TOMADA DE PRECOS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 21/06/2021 | 717.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA HOME-PAGE OFICIAL DO MUNICIPIO DE FAGUNDES - WWW.FAGUNDES.PB.GOV.BR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA ESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092019 | 0001897 | 22/06/2021 | 85078.06 | 02627856000117 | SST CONSTRUTORA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA 2ª MEDICAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE PRACA POLIESPORTIVA, NESTE MUNICIPIO, CONF. CONVENIO 873720/2017/ME/CAIXA E CONTRATO DE REPASSE N.º 1038394-37/2017 E TOMADA DE PRECOS 009/2019. | 00072020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 22/06/2021 | 10.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 22/06/2021 | 2744.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DECISOES JUDICIAIS ATRAVES DO PROCESSO N.º 0801526-49.2017.8.15.0981 EM FAVOR DE IDEL MACIEL DE SOUSA CABRAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 22/06/2021 | 2387.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DECISOES JUDICIAIS ATRAVES DO PROCESSO N.º 0801526-49.2017.8.15.0981 EM FAVOR DE IDEL MACIEL DE SOUSA CABRAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 23/06/2021 | 10.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 23/06/2021 | 60.00 | 00008949007495 | ERINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINACAIRA A PESSOA CARENTE, CONF. ENCAMINHAMENTO DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 23/06/2021 | 250.00 | 00004888205450 | CLEIDE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 23/06/2021 | 200.00 | 00004090094402 | EDILZA DE FARIAS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/BENEFICIO EVENTUAL, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | CONST.DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0001898 | 23/06/2021 | 67003.22 | 33506391000170 | A S CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA 1ª MEDICAO DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO DE RUAS DO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU/CAIXA N.º 1069311-71/2019 MDR - SICONV/SIAFI: 896682/2019 E TOMADA DE PRECOS 001/2021. | 00082020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 23/06/2021 | 930.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELET. COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 23/06/2021 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DIA 23/06 (AVISO DE CANCELAMENTO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 24/06/2021 | 239.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 24/06/2021 | 2561.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A DECISOES JUDICIAIS ATRAVES DO PROCESSO N.º 0801322-34.2019.8.15.0981 EM FAVOR DE MARAISA SANTOS SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001909 | 28/06/2021 | 1000.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADANA E INSERCAO DE BANCO DE DADOS DOS PROGRAMAS DO FNDE: SIMEC, SIGPC, CACS - FUNDEB, PNAE, PAR, PNATE, DURANTE O MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 28/06/2021 | 7.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 28/06/2021 | 4892.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 27/05/2021 A 27/06/2021, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001913 | 28/06/2021 | 4500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO-ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE 1.200 METROS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E 600 METROS DE ESTRADAS VIVINAIS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001908 | 28/06/2021 | 1452.00 | 26865810000102 | MATEUS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADA A REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 28/06/2021 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PARA A PREFEITURA DE FAGUNDES, DURANTE O MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001912 | 28/06/2021 | 200.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAM,ENTO DE DADOS S/S LTDA ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COPM SERVICOS DE GERACAO DE ARQUIVOS DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTOS ANUAIS DURANTE O MES DE JUNHO/2021 E PORTAL DA TRANSPARENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 28/06/2021 | 2370.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA E TRIBUTOS REF.AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001907 | 28/06/2021 | 1548.00 | 26865810000102 | MATEUS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTE MUNICIPIO.ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001917 | 29/06/2021 | 7400.00 | 05364404000188 | MAXGRAF GRÁFICA EDITORA - LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE IMPRESSOES GRAFICAS DE 200 UND DE TALÃES DE RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL; 220 UND DE TALOES DE RECEITUARIO AZUL E 5.000 CARTOES DE VACINA, SENDO ESTE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001921 | 29/06/2021 | 1679.63 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS TIPO FIORINO PLACA QSJ 5990, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGAO 007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001922 | 29/06/2021 | 1443.04 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS TIPO FIORINO PLACA QSJ 5990, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGAO 007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001923 | 29/06/2021 | 2178.08 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS TIPO FIORINO PLACA QSJ 5990, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGAO 007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001930 | 29/06/2021 | 1697.42 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FIORINO PLACA QSJ 5990, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001935 | 29/06/2021 | 5340.00 | 35496595000100 | Di Dinah Ind Com Roupas Ltda | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (COLETE CONFECCIONADO EM BRIM COM FITAS REFLETIVAS LOGOS EM SERIGRAFIA E COM LOGOMARCAS BORDADAS) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 29/06/2021 | 400.00 | 00033413081802 | ANTONIO DE PADUA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A 08 ( OITO ) DIARIAS DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 29/06/2021 | 1150.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO, AUTO DREAMSTATION E MILENIUM M10, P/OS PACIENTES SEBASTIÃO HENRIQUE ANDRADE, GENIVAL ALVES RIBEIRO , JOSEFA AGUSTA DA SILVA , DURANTE O MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001938 | 29/06/2021 | 3000.00 | 00004175315403 | GILSIMAR MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO KIA BESTA 12P GS, DE PLACA CGR 3963, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001941 | 29/06/2021 | 2000.00 | 00008478369406 | MARCOS BENJAMIN SOARES NETO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A 02( DOIS ) PLANTOES MEDICO TRABALHADO NO MES DE JUNHO/2021., NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001942 | 29/06/2021 | 26351.60 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001943 | 29/06/2021 | 10200.81 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001944 | 29/06/2021 | 16605.34 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 29/06/2021 | 9194.12 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 29/06/2021 | 1820.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001973 | 29/06/2021 | 4248.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS TIPO RANGER PLACA QSK 0A26, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGAO 007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 29/06/2021 | 97141.97 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001977 | 29/06/2021 | 1243.24 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS TIPO FIORINO PLACA QSK QSA6240, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGAO 007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 29/06/2021 | 20890.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 29/06/2021 | 14945.99 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV, DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 29/06/2021 | 1100.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PEVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 29/06/2021 | 7333.10 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 29/06/2021 | 6231.96 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001983 | 29/06/2021 | 1152.81 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS TIPO FIORINO PLACA QSK QSA6240, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGAO 007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 29/06/2021 | 47397.50 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV, DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 29/06/2021 | 17297.50 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PEVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 29/06/2021 | 11374.26 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001993 | 29/06/2021 | 1796.03 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO RANGER PLACA QSK0A26, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 29/06/2021 | 8006.44 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 29/06/2021 | 9666.20 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 29/06/2021 | 32783.12 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 29/06/2021 | 4442.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ATENCAO BASICA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 29/06/2021 | 17614.12 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 29/06/2021 | 1639.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002002 | 29/06/2021 | 15011.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 29/06/2021 | 1639.80 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO P/SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (DESEMPENHO PREV.BRASIL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 29/06/2021 | 2295.72 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO P/SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS - DESEMPENHO PREV.BRASIL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 29/06/2021 | 983.88 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO P/SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSFS - DESEMPENHO PREV.BRASIL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 29/06/2021 | 983.88 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO P/SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF - DESEMPENHO PREV.BRASIL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002007 | 29/06/2021 | 19891.70 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 29/06/2021 | 7215.12 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO P/SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS - DESEMPENHO PREV.BRASIL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 29/06/2021 | 1639.80 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO P/SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL - DESEMPENHO PREV.BRASIL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 29/06/2021 | 327.96 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO P/SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (DESEMPENHO PREV.BRASIL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002011 | 29/06/2021 | 26051.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 29/06/2021 | 1311.84 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO P/SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL - DESEMPENHO PREV.BRASIL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 29/06/2021 | 2295.72 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO P/SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF - DESEMPENHO PREV.BRASIL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 29/06/2021 | 327.96 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO P/SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL - DESEMPENHO PREV.BRASIL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002016 | 29/06/2021 | 23932.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002017 | 29/06/2021 | 15115.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ENFRENTAMENTO AO COMBATE DA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002018 | 29/06/2021 | 2100.00 | 00001595927476 | LAESIO TAVARES DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CELTA UTILITARIO, CAPACIDADE DE MAIS DE 5 PASSAGEIROS,EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DE PLACA MNB 0973. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001931 | 29/06/2021 | 1100.00 | 00006676118432 | GIRLENE COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADESDA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001932 | 29/06/2021 | 1100.00 | 00025075160468 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPNEHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001940 | 29/06/2021 | 700.00 | 00001704129460 | CLAUDIJANE MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 29/06/2021 | 11599.50 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 29/06/2021 | 13543.83 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 29/06/2021 | 437301.46 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 29/06/2021 | 127812.96 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 30%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 29/06/2021 | 14357.98 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDEB 30%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 29/06/2021 | 47278.14 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - CRECHE FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 29/06/2021 | 10274.50 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDEB 30%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 29/06/2021 | 31788.85 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 30%) DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 29/06/2021 | 125430.34 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001918 | 29/06/2021 | 565.71 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO TIPO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001919 | 29/06/2021 | 2353.20 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO TIPO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001920 | 29/06/2021 | 1559.14 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO TIPO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0001928 | 29/06/2021 | 3496.61 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO MAQUINA TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0001929 | 29/06/2021 | 3091.68 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001933 | 29/06/2021 | 480.00 | 00042432871472 | JOSINALDO LAURENTINO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE SOLDA NOS VEICULOS DA INFRAESTRUTURA( SOLDA NOS BRAÇOS DO PISTAM DA GRADE DE CORTE DE TERRA, SOLDA NO TRATOR VERMELHO, SILDA NO LASTRO DO BASCULANTE DA CAÇAMBA, SOLDA DA GRADE DO ARADO) PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001934 | 29/06/2021 | 850.00 | 00003776798440 | MOISES VILAR BARRETO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO DA ESTRADA 098 BARRA DE JOAO LEITE A ENTRADA DO SITIO MACACOS DE QUEIMADAS. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001939 | 29/06/2021 | 1420.00 | 00092974066453 | FLAVIO MARCELINO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 09 DIARIAS DE SERVIÇO DE OPERADOR DE MAQUINA PESADA ( PATROL).ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001945 | 29/06/2021 | 2449.94 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO TIPO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001949 | 29/06/2021 | 2384.60 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001952 | 29/06/2021 | 3592.39 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001967 | 29/06/2021 | 30908.93 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES CONF. PREGAO PRESENCIAL 009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 29/06/2021 | 8070.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 29/06/2021 | 39003.80 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001972 | 29/06/2021 | 947.91 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHAO VW PLACA NQE 6161, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGAO PRESENCIAL 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001974 | 29/06/2021 | 5875.33 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHAO VW PLACA NQE 6161, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGAO PRESENCIAL 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001975 | 29/06/2021 | 5875.33 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHAO VW PLACA NQE 6161, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGAO PRESENCIAL 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001989 | 29/06/2021 | 1725.42 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO VW PLACA NQE6161, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001924 | 29/06/2021 | 2627.84 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO AIRCROSS QSA-6114 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MINICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001925 | 29/06/2021 | 1373.26 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO AIRCROSS QSA-6114 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MINICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001926 | 29/06/2021 | 323.93 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO TIPO FORD KA, DE PLACA QFO 8015 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MINICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001927 | 29/06/2021 | 152.65 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO TIPO AIRCROSS PLACA QSA 6114, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MINICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001954 | 29/06/2021 | 1139.26 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO TIPO AIRCROSS PLACA QSA 6114, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MINICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001959 | 29/06/2021 | 1141.73 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO TIPO AIRCROSS PLACA QSA 6114, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MINICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 29/06/2021 | 1454.12 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CRIANCA FELIZ), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 29/06/2021 | 2354.12 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 29/06/2021 | 8014.27 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 29/06/2021 | 2540.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 29/06/2021 | 3864.50 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTEÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 29/06/2021 | 6966.67 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 29/06/2021 | 49.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS P/MANUTENCAO DE CONTA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | PAGAMENTOS A INATIVOS A PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 29/06/2021 | 2200.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCUA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DO PESSOAL PENSIONISTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 29/06/2021 | 13304.50 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 29/06/2021 | 2365.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 29/06/2021 | 6964.50 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 29/06/2021 | 1155.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 29/06/2021 | 29189.33 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCiA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 29/06/2021 | 18000.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCiA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 29/06/2021 | 2613.83 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCiA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/06/2021 | 1017.37 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/CREDITO EM CONTA SALARIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/06/2021 | 1.69 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002022 | 30/06/2021 | 6000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA CONTABIL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/06/2021 | 22.92 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 37ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº 10425-400817/2018-84. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/06/2021 | 370.19 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 37ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº 10425-400817/2018-84. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/06/2021 | 1017.52 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 41ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº 10425-401812/2017-98. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/06/2021 | 185.09 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 37ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº 10425-400816/2018-30. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/06/2021 | 3186.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/06/2021 | 5728.49 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DARF-RFB, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/06/2021 | 4807.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DECISOES JUDICIAIS ATRAVES DO PROCESSO JUDICIAL N.º 081230000006788104, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002034 | 30/06/2021 | 114.95 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/06/2021 | 3539.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A DECISOES JUDICIAIS ATRAVES DO PROCESSO N.º 0801322-34.2019.8.15.0981 EM FAVOR DE MARAISA SANTOS SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/06/2021 | 10274.50 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (UNIDADE ADMINISTRATIVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002019 | 30/06/2021 | 2040.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERV. DE GASES LOCACAO DE MAQ.E EQUIP.LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AS UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/06/2021 | 150.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME ANATOMOPATOLOGICO NO PACIENTE FRANCISCO LEITE DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002030 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00002854454480 | JOSEFA BALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002033 | 30/06/2021 | 41.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002036 | 01/07/2021 | 0.54 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/SOLICITACAO DE EXTRATO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002037 | 01/07/2021 | 4.75 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EXTRATO POR MEIO MAGNETICO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 02/07/2021 | 26795.14 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002044 | 02/07/2021 | 0.51 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/SOLICITACAO DE EXTRATO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 02/07/2021 | 5843.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO RELATIVO AO PROCESSO N.º 0800489-50.2018.8.15.0981, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 02/07/2021 | 5.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO RELATIVO AO PROCESSO N.º 0800489-50.2018.8.15.0981, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002042 | 02/07/2021 | 13000.00 | 12157126000153 | VENEZA SEMINOVOS COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE VEICULO MODELO PICK-UP CABINE DUPLA 4 X 4,CABINE DUPLA, ANO 2012 DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 02/07/2021 | 5023.61 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 02/07/2021 | 61973.37 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | CONSORCIO INTERMUNICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 02/07/2021 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO PUB INTERM DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CISCOR NOS DIAS 09, 20 E 30, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 02/07/2021 | 155264.10 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%, FUNDEB 40%, CRECHE), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002047 | 05/07/2021 | 9270.00 | 33872786000196 | BPD SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE DIVERSOS APARELHOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DA GESTÃO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000082021 | 0002048 | 05/07/2021 | 31480.00 | 33872786000196 | BPD SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (CONSERVADORA CSV 120 E 280) DESTINADAS AO ARMAZENAMENTO DE VACINAS DA COVID-19, CONF.DISPENSA DE LICITACAO E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS | CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102019 | 0002049 | 05/07/2021 | 8617.02 | 12096959000151 | T4 ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA 2ª MEDICAO DO TERMO ADITIVO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 854905 - CONTRATO DE REPASSE 1045669-73/2017/SEAFDA/CAIXA E TOMADA DE PRECOS 010/2019. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002058 | 06/07/2021 | 10.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/CREDITO EM CONTA SALARIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0002050 | 06/07/2021 | 1915.20 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATEOILLAR 416E, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0002051 | 06/07/2021 | 1550.40 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO MAQUINA MOTONIVELADORA CATEOILLAR , PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0002052 | 06/07/2021 | 2738.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO MAQUINA MOTONIVELADORA CATEOILLAR 120K , PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002053 | 06/07/2021 | 2285.09 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGAO PRESENCIAL 010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002054 | 06/07/2021 | 4076.93 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGAO PRESENCIAL 010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002055 | 06/07/2021 | 1432.73 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR , PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGAO PRESENCIAL 010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002056 | 06/07/2021 | 1087.99 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | IMPOSTACIA QUE ORA SE EMPENHA C/FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA QSK0A26, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002057 | 06/07/2021 | 490.01 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ,PLACA QSK0A26, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002059 | 06/07/2021 | 350.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER 5652 DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002060 | 06/07/2021 | 250.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE IMPRESSORA BROTHER 5652 DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002061 | 06/07/2021 | 350.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE UMA IMPRESSORA BROTHER 5652 DESTINADA AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 06/07/2021 | 60.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFEFENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DA IMPRESSORA TONER BHOTHER 880 DESTINADA AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002063 | 07/07/2021 | 1232.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DIA 06/07 (AVISO DE ADIAMENTO, EXTRATO DE CONTRATO, HOMOLOGACAO DE PREGAO PRESENCIAL, PREGAO ELETRONICO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002064 | 07/07/2021 | 7500.00 | 33872786000196 | BPD SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO( LUVA PROCEDIMENTO C/PO P UNIGLOVES) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002071 | 07/07/2021 | 2402.98 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON , PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGAO PRESENCIAL 010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002072 | 07/07/2021 | 2582.21 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K , PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGAO PRESENCIAL 010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002073 | 07/07/2021 | 3496.67 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K , PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGAO PRESENCIAL 010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002074 | 07/07/2021 | 3537.42 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON , PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGAO PRESENCIAL 010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002075 | 07/07/2021 | 3985.38 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGAO PRESENCIAL 010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002076 | 07/07/2021 | 1208.56 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGAO PRESENCIAL 010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0002077 | 07/07/2021 | 2517.53 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO MAQUINA TRATOR MASSEY FERGUSON , PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0002078 | 07/07/2021 | 1591.71 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K , PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0002079 | 07/07/2021 | 1915.20 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K , PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0002080 | 07/07/2021 | 1459.20 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO MAQUINA TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0002081 | 07/07/2021 | 1761.22 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO MAQUINA TRATOR NEW HOLLAND, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 07/07/2021 | 100.00 | 00099151081415 | MARILENE BARBOSA MAIA DANTAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE MAMANGUEPE, PARA RECEBIMENTO DE ALIMENTOS PELO PROGRAMA AQISIÇÃO DE ALIMENTOS, A SER ENTREGUE NA CENTRAL DE RECEBIMENTOS E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002082 | 07/07/2021 | 330.00 | 23481145000157 | COEGEMAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE ANUIDADE 2021 P/A COEGEMAS - PB, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002067 | 07/07/2021 | 113.82 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393-1825), REFERENTE AO MES JUNHO/2021.PERTECENTE A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002068 | 07/07/2021 | 82.53 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393-1803), REFERENTE AO MES JUNHO/2021.PERTECENTE A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002069 | 07/07/2021 | 56.25 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393-1581), REFERENTE AO MES JUNHO/2021.PERTECENTE A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002070 | 07/07/2021 | 113.82 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393-1546), REFERENTE AO MES JUNHO/2021.PERTECENTE A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 07/07/2021 | 100.00 | 00007287315416 | KASSIA ALINE SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERNETE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE MAMANGUAPE, PARA RECEBIMENTO DE ALIMENTOS PELO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, A SER ENTREGUE NA CENTRAL DE RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002083 | 08/07/2021 | 600.00 | 00005929839433 | LIDIANE DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MONSENHOR SALES, 28 NESTA CIDADE, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE INSUMOS AGRICOLAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002084 | 08/07/2021 | 1000.00 | 00004224010488 | JOSENILDO CANDIDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUELDE UM IMOVEL ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002095 | 08/07/2021 | 8820.00 | 00079768822449 | JOSE DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE HORAS DE TRATOR PARA SERVIÇOS DE CORTE DE TERRA NA LOCALIDADE ( FLORESTAS, MACACOS, OLHO D'AGUA,JACARE,ALTO GRANDE E RAMADAS), DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002108 | 08/07/2021 | 2500.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002123 | 08/07/2021 | 5800.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002088 | 08/07/2021 | 1300.00 | 07453829000199 | HUMBERTO TRAJANO DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COROAS DE FLORES MEDIA PARA OS FUNERAIS ( DORGIVAL GOMES DA SILVA, JOSE LUIZ DA SILVA, JOSELHA PEDRO DA SILVA E MARIA JOSE PEREIRA DE SOUZA) . ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 08/07/2021 | 1800.00 | 07453829000199 | HUMBERTO TRAJANO DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS FUNERAL COMPLETO DE ADULTO DA SENHORA MARIA DO SOCORRO NENES . ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112021 | 0002104 | 08/07/2021 | 1000.00 | 07424037000196 | EASYCOMP - INTERNACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002113 | 08/07/2021 | 3906.53 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002118 | 08/07/2021 | 16698.69 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE GENERO ALIMENTICIO DESTINDO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ATENDIDO PELA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002085 | 08/07/2021 | 250.00 | 00003190475474 | LENIR CALIXTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA RUA QUEBRA QUILOS, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002091 | 08/07/2021 | 500.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002093 | 08/07/2021 | 1900.00 | 26759085000180 | BERONISIO CARLOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA DIVERSAS E DE URGENCIA COM REPAROS, MANUTENCAO DE BOMBAS, CATA-VENTOS E PARTE ELETRICA EM EQUIPAMENTOS AGRICUOLAS EM DIVERSAS COMUNIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002096 | 08/07/2021 | 800.00 | 00092974066453 | FLAVIO MARCELINO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE SERVIÇO DE OPERADOR DE MAQUINA PESADA ( PATROL).A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 08/07/2021 | 3066.00 | 14695385000163 | ECO LOCACAO E TRANSPORTE LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA, SEM OPERADOR,REFERENTE A 21/06/2021 a 30/06/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002098 | 08/07/2021 | 4833.00 | 14695385000163 | ECO LOCACAO E TRANSPORTE LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHAO COLETOR, SEM OPERADOR,REFERENTE A 21/06/2021 a 30/06/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002099 | 08/07/2021 | 15892.00 | 14695385000163 | ECO LOCACAO E TRANSPORTE LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA 20T, SEM OPERADOR,REFERENTE A 137 ( CENTO E TRINTA E SETE HORAS TRABALHADAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 08/07/2021 | 8700.00 | 14695385000163 | ECO LOCACAO E TRANSPORTE LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRATOR ESTEIRA C/RIPER 19T, SEM OPERADOR,REFERENTE A 60( SESSENTA HORAS TRABALHADAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 08/07/2021 | 9500.00 | 14695385000163 | ECO LOCACAO E TRANSPORTE LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO CAMINHAO BASCULANTE TRUCADO 6X2 12M , SEM OPERADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002114 | 08/07/2021 | 26611.61 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | 3IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA AQUISICAO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002116 | 08/07/2021 | 20077.20 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES.CONF. PREGAO PRESENCIAL 009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002092 | 08/07/2021 | 1250.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS DE LAVA JATO DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002103 | 08/07/2021 | 2427.00 | 08454360000175 | FAGNER DE SOUZA MORAIS ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES, BOLOS E SALGADOS)OFERECIDOS DURANTES AS ATIVIDADES DESEVOLDIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112021 | 0002105 | 08/07/2021 | 1375.00 | 07424037000196 | EASYCOMP - INTERNACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002110 | 08/07/2021 | 800.00 | 40198036000146 | THAMIRES KELLY NUNES CARVALHO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA PRESTADAS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.RELATORIO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002111 | 08/07/2021 | 800.00 | 40198036000146 | THAMIRES KELLY NUNES CARVALHO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA PRESTADAS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.RELATORIO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002112 | 08/07/2021 | 10017.69 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 08/07/2021 | 1100.00 | 00002950033407 | FELIPE PATRICIO DE MELO E.MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO PARA CUSTEAR GASTOS COM REFEICOES, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL DO PROGRAMA MAIS MEDICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002122 | 08/07/2021 | 1500.00 | 07424037000196 | EASYCOMP - INTERNACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS NO CABEAMENTO ESTRUTURADO DO HOSPITAL MARIA DO CARMO AMORIM NAVARRO, P/INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002086 | 08/07/2021 | 937.00 | 00049853694468 | EDVALDO ALEXANDRE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA ALOJAMENTO DOS POLICIAIS A SERVIÇO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002094 | 08/07/2021 | 1200.00 | 31271116000199 | NATALINO JOAQUIM DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUNTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTECENTE AS REPARTIÇOES DA ADIMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002102 | 08/07/2021 | 4272.00 | 26865810000102 | MATEUS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADA A REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112021 | 0002106 | 08/07/2021 | 1933.00 | 07424037000196 | EASYCOMP - INTERNACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET P/OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002109 | 08/07/2021 | 2700.00 | 00003223550445 | MARIA IZABELLA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDIÇÃO E INTERMADIAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, MEDIANTE COMPROVANTE EM PODER DA ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002115 | 08/07/2021 | 4589.56 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 08/07/2021 | 14970.60 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002121 | 08/07/2021 | 880.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DIA 09/07 (PREGAO PRESENCIAL E TOMADA DE PRECOS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002087 | 08/07/2021 | 400.00 | 00016173147491 | TEREZA C.DANTAS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA IRINEU BEZERRA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 08/07/2021 | 500.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112021 | 0002107 | 08/07/2021 | 1192.00 | 07424037000196 | EASYCOMP - INTERNACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002117 | 08/07/2021 | 63002.91 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/SEREM DOADOS C/AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000092021 | 0002135 | 09/07/2021 | 63002.91 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/SEREM DOADOS C/AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002145 | 09/07/2021 | 396.46 | 00005839128422 | SAMARA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002125 | 09/07/2021 | 1714.00 | 28560796000156 | RILDO DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL (20 LTS E 500 ML ), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO P/SEREM DISTRIBUIDOS COM OS DIVERSOS ORGAOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002126 | 09/07/2021 | 994.50 | 28560796000156 | RILDO DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISIÇÃO DE GARRAFOES DE ÁGUA MINERAL 20 LT, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002130 | 09/07/2021 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS C/COMPLEMENTACAO P/REALIZACAO DE EXAMES DE RM DO CRANIO COM CONTRASTE E RM DO ABDOMEM SUPERIOR COM CONTRASTE, NO PACIENTE IVANILDO SOARES DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002131 | 09/07/2021 | 2884.91 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA QSC9927, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGAO 007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002134 | 09/07/2021 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS C/COMPLEMENTACAO P/REALIZACAO DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA OSSEA, NA PACIENTE SEVERINA FRANCISCA DA LUZ. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002129 | 09/07/2021 | 100.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO-ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE PLOTAGEM EM PAPEL A1 - 10 PRANCHAS, RELATIVO A CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO E ESTRADAS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002132 | 09/07/2021 | 2588.22 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002133 | 09/07/2021 | 1050.00 | 30918868000136 | PEDRO PAULO DE SENA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE TUBOS PRE-MOLDADOS EM CONCRETO ARMADO (1,00 M) DESTINADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002138 | 09/07/2021 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DE ORGAO PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002139 | 09/07/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DE ORGAO PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002144 | 09/07/2021 | 456.00 | 00052936848768 | ANTONIO MUNIZ BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 09/07/2021 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE ANUIDADE 2021 P/A COEGEMAS - PB, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002146 | 09/07/2021 | 10.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 09/07/2021 | 16.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 09/07/2021 | 0.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002136 | 09/07/2021 | 805.73 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/CREDITO EM CONTA SALARIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002137 | 09/07/2021 | 221.63 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/CREDITO EM CONTA SALARIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 09/07/2021 | 5433.87 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002141 | 09/07/2021 | 17992.59 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, P/MULTAS E JUROS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RFB-PREV.OB DEV, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 09/07/2021 | 56871.38 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RFB-PREV-PARC60, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002147 | 09/07/2021 | 62.70 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002124 | 09/07/2021 | 1794.50 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES RAMADA, BOM SUCESSO, MACACOS E PSF BOM SUCESSO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002152 | 12/07/2021 | 26000.00 | 12157126000153 | VENEZA SEMINOVOS COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO MODELO PICK-UP 4 X 4 CABINE DUPLA, ANO 2012, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E DEZEMBRO/2019 E MAIO E OUTUBRO/2020, CONF.PARECER JURIDICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 12/07/2021 | 21962.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM APORTE DE RECURSOS P/PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS, CONFORME DISPOSICOES DA EC 99/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002153 | 12/07/2021 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS P/PUBLICACAO NO DOU, CONF.CONTRATO DE REPASSE 896682/2019 - OPERACAO 1069311-71 - ALTERACAO DE CONTRAPARTIDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0002148 | 12/07/2021 | 273.60 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO MAQUINARETROESCAVADEIRA CATEPILLAR 416E, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002149 | 12/07/2021 | 924.13 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATEPILLAR 416E PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002150 | 12/07/2021 | 756.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 05 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002154 | 13/07/2021 | 3270.96 | 04196645000100 | PR/ CC/ IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PUBLICACOES DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DO SETOR DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002155 | 13/07/2021 | 10.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002169 | 14/07/2021 | 74.30 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DE ORGAO PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 14/07/2021 | 100.00 | 00085346071415 | ANA PAULA EMILIANO MARTINS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DE UM ROTEIRO TURISTICO INTEGRADO, NO DIA 14 DE JULHO/2021 .ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 14/07/2021 | 50.00 | 00000075018462 | GERLANE MENEZES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DE UM ROTEIRO TURISTICO INTEGRADO, NO DIA 14 DE JULHO/2021 .ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 14/07/2021 | 50.00 | 00085447641420 | HAROLDO VIDAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DE UM ROTEIRO TURISTICO INTEGRADO, NO DIA 14 DE JULHO/2021. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 14/07/2021 | 50.00 | 00007385158412 | VANDERLEI SILVA DE MELO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PBPARA PARTICIPAR DE UM ROTEIRO TURISTICO INTEGRADO, NO DIA 14 DE JULHO/2021. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 14/07/2021 | 435.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE LIGAÇÃO DE AGUA DA PRAÇA ESPORTIVA , PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. ATRAVES SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002161 | 14/07/2021 | 102.61 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DA PRAÇA ESPORTIVA , PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. ATRAVES SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002162 | 14/07/2021 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DA PRAÇA ESPORTIVA , PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. ATRAVES SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002163 | 14/07/2021 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DA PRAÇA ESPORTIVA , PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. ATRAVES SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002164 | 14/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DA PRAÇA ESPORTIVA , PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MES DE JANEIRO/2021. ATRAVES SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002165 | 14/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DA PRAÇA ESPORTIVA , PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MES DE FEVEREIRO/2021. ATRAVES SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002166 | 14/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DA PRAÇA ESPORTIVA , PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MES DE MARÇO/2021. ATRAVES SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002167 | 14/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DA PRAÇA ESPORTIVA , PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MES DE ABRIL/2021. ATRAVES SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002168 | 14/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DA PRAÇA ESPORTIVA , PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MES DE MAIO/2021. ATRAVES SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002171 | 15/07/2021 | 2773.74 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002172 | 15/07/2021 | 2773.97 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002173 | 15/07/2021 | 4293.22 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002174 | 15/07/2021 | 200.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAM,ENTO DE DADOS S/S LTDA ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COPM SERVICOS DE GERACAO DE ARQUIVOS DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTOS ANUAIS DURANTE O MES DE JULHO/2021 E PORTAL DA TRANSPARENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002170 | 15/07/2021 | 36816.50 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002175 | 16/07/2021 | 3575.74 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO MAQUINA TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002176 | 16/07/2021 | 17295.26 | 31727397000141 | LFB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/SEREM USADOS EM UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002187 | 19/07/2021 | 2400.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE UMA TENDA 5X5 CHAPEU DE CRUCHA, NOS MESES DE MAIO/JUNHO E JULHO/2021.ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 19/07/2021 | 2000.00 | 00070108287416 | SALATHIEL DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002182 | 19/07/2021 | 12321.00 | 10920603000165 | JUCIENE LINS DE SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002183 | 19/07/2021 | 2500.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002179 | 19/07/2021 | 800.00 | 00092974066453 | FLAVIO MARCELINO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE SERVIÇO DE OPERADOR DE MAQUINA PESADA ( PATROL).A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002180 | 19/07/2021 | 1000.00 | 00003776798440 | MOISES VILAR BARRETO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO DA ESTRADA 098 BARRA DE JOAO LEITE A ENTRADA DO SITIO MACACOS AO SITIO LOGRADOURO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002181 | 19/07/2021 | 1900.00 | 00011814060480 | CICERO FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COVEIRIO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002184 | 19/07/2021 | 1320.00 | 00080640672434 | ROSIMIRO MARCELINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002185 | 19/07/2021 | 2320.00 | 00011096932490 | JOSE DANIEL ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 19/07/2021 | 2530.00 | 00012306432490 | JOAO PEDRO SOUZA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 19/07/2021 | 10658.75 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002188 | 20/07/2021 | 247.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 20/07/2021 | 1032.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002191 | 20/07/2021 | 41.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 20/07/2021 | 1700.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS P/PUBLICACAO NO DOU, CONF.CONTRATO DE REPASSE 896682/2019 - OPERACAO 1069311-71 - ALTERACAO DE CRONOGRAMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 20/07/2021 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES P/A FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002193 | 20/07/2021 | 717.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA HOME-PAGE OFICIAL DO MUNICIPIO DE FAGUNDES - WWW.FAGUNDES.PB.GOV.BR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002192 | 20/07/2021 | 10.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002196 | 21/07/2021 | 2947.65 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA QSC9927, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGAO 007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002195 | 21/07/2021 | 784.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DIA 22/07 (AVISO DE ADIAMENTO E CANCELAMENTO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002197 | 21/07/2021 | 10.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002206 | 22/07/2021 | 800.00 | 00062565842791 | LUIZ COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO AÇUDE NOVO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 22/07/2021 | 300.00 | 00009188417476 | LUCINEIDE OLINTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/BENEFICIO EVENTUAL, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 22/07/2021 | 100.00 | 00010496664450 | CLEONICE GOMES FELIX DA SILVA | IMPORTANIA QUE ORA SE EPMENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 22/07/2021 | 250.00 | 00004090094402 | EDILZA DE FARIAS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/BENEFICIO EVENTUAL, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 22/07/2021 | 50.00 | 00070108670465 | VANDA DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA NA AJUDA DE CUSTO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. ENCAMINHAMENTOI DA SEC DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 22/07/2021 | 60.00 | 00001802289437 | ALICE GUEDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DE SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 22/07/2021 | 50.00 | 00000493827722 | MARILENE MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE , CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 22/07/2021 | 60.00 | 00013113091446 | LUCIANA BARBOSA DE MELO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002198 | 22/07/2021 | 7000.00 | 00010523071400 | ADRIANO DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFCÇÃO DE PLANTAS BAIXAS E SITUAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002210 | 23/07/2021 | 450.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS METROLOGICO DE SELAGEM E INTERVENÇAO TECNICA EM CRONOTACOGRAFO NO VEICULO DE PLACA NQE 6161, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS | CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102019 | 0002207 | 23/07/2021 | 50549.76 | 12096959000151 | T4 ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA 2ª MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 854905 - CONTRATO DE REPASSE 1045669-73/2017/SEAFDA/CAIXA E TOMADA DE PRECOS 010/2019. | 00012021 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 23/07/2021 | 100.00 | 00007287315416 | KASSIA ALINE SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERNETE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EXECULTIVA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E ECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 23/07/2021 | 50.00 | 00006913477430 | GILBERTO TAVARES CANDIDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUNZINDO A SECRETARIA DE AGRICULTURA ( KASSYA ALINE ),PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERRESSE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002212 | 27/07/2021 | 3065.78 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO MAQUINA PA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002213 | 27/07/2021 | 1550.38 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO MAQUINA PA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002216 | 27/07/2021 | 2922.23 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO CAMINHAO VW , PLACA NQE 6161 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0002219 | 27/07/2021 | 1339.17 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002220 | 27/07/2021 | 2403.42 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO VW DE PLACA NQE6161, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002228 | 27/07/2021 | 740.00 | 00008588129400 | ERALDO DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DEMOLIÇAO DE PEDRAS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002229 | 27/07/2021 | 1055.00 | 00002767847409 | EDISANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS PRESTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 27/07/2021 | 100.00 | 00002339583470 | MARIA GRACILETE SILVA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 27/07/2021 | 80.00 | 00005114725440 | SEVERINA DO RAMO SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 27/07/2021 | 60.00 | 00068529902491 | JOSE AILTON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 27/07/2021 | 50.00 | 00002776233400 | JANUSE DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NO IPC( INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA)NO DIA 28/07/2021.ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002221 | 27/07/2021 | 1512.00 | 26865810000102 | MATEUS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADA A REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002222 | 27/07/2021 | 1536.00 | 26865810000102 | MATEUS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADA A REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002223 | 27/07/2021 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PARA A PREFEITURA DE FAGUNDES, DURANTE O MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002227 | 27/07/2021 | 550.00 | 00098054872453 | AGNALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E PINTURA DE ARMARIOS PERTECENTE AO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002230 | 27/07/2021 | 2370.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA E TRIBUTOS REF.AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002214 | 27/07/2021 | 1212.46 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO FIORINO PLACA QSA 6240, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGAO 007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002215 | 27/07/2021 | 1729.14 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO FIORINO PLACA QSA 6240, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGAO 007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0002217 | 27/07/2021 | 1339.17 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO MAQUINA PA CARREGADEIRA , PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 010/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002218 | 27/07/2021 | 1149.09 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FIORINO DE PLACA QSA6240 , PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 28/07/2021 | 9194.12 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 28/07/2021 | 1820.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 28/07/2021 | 98057.32 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 28/07/2021 | 20890.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 28/07/2021 | 15380.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV, DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 28/07/2021 | 1100.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PEVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 28/07/2021 | 7333.10 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 28/07/2021 | 6924.33 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 28/07/2021 | 47397.50 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV, DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 28/07/2021 | 17814.17 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PEVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 28/07/2021 | 11560.98 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 28/07/2021 | 15818.24 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 28/07/2021 | 9666.20 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 28/07/2021 | 31777.12 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 28/07/2021 | 4442.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ATENCAO BASICA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 28/07/2021 | 33494.12 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 28/07/2021 | 1639.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCCIMENTO DE SERVIDORES A DISPOSICAO LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 28/07/2021 | 819.90 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE DESEMPENHO ATRAVES DO PROGRAMA PREV.BRASIL P/SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 28/07/2021 | 1309.11 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE DESEMPENHO ATRAVES DO PROGRAMA PREV.BRASIL P/SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 28/07/2021 | 491.94 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE DESEMPENHO ATRAVES DO PROGRAMA PREV.BRASIL P/SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 28/07/2021 | 653.19 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE DESEMPENHO ATRAVES DO PROGRAMA PREV.BRASIL P/SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 28/07/2021 | 3607.56 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE DESEMPENHO ATRAVES DO PROGRAMA PREV.BRASIL P/SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 28/07/2021 | 819.90 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE DESEMPENHO ATRAVES DO PROGRAMA PREV.BRASIL P/SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 28/07/2021 | 163.98 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE DESEMPENHO ATRAVES DO PROGRAMA PREV.BRASIL P/SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 28/07/2021 | 655.92 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE DESEMPENHO ATRAVES DO PROGRAMA PREV.BRASIL P/SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 28/07/2021 | 1147.86 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE DESEMPENHO ATRAVES DO PROGRAMA PREV.BRASIL P/SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 28/07/2021 | 163.98 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE DESEMPENHO ATRAVES DO PROGRAMA PREV.BRASIL P/SERVIDORES A DISPOSICAO LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 28/07/2021 | 11599.50 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 28/07/2021 | 14848.83 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002286 | 28/07/2021 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DIA 29/07 (PREGAO ELETRONICO E TOMADA DE PRECOS) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 28/07/2021 | 438762.81 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 28/07/2021 | 126789.95 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 30%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 28/07/2021 | 14357.98 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (UNIDADE ADMINISTRATIVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DE CRECHE - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 28/07/2021 | 43878.66 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTÉRIO - EDUCACAO INFANTIL 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 28/07/2021 | 9174.50 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (UNIDADE ADMINISTRATIVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 28/07/2021 | 32137.45 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 28/07/2021 | 122901.28 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 28/07/2021 | 1254.12 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 30%) DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 28/07/2021 | 1454.12 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CRIANCA FELIZ), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 28/07/2021 | 2354.12 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 28/07/2021 | 8471.13 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 28/07/2021 | 2540.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 28/07/2021 | 3864.50 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTEÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 28/07/2021 | 6966.67 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 28/07/2021 | 1470.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 28/07/2021 | 8070.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 28/07/2021 | 41687.15 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 28/07/2021 | 4233.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 28/06/2021 A 25/07/2021, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 28/07/2021 | 6964.50 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 28/07/2021 | 1521.67 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 28/07/2021 | 28896.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCiA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 28/07/2021 | 18000.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE-PEFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 28/07/2021 | 3066.66 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | PAGAMENTOS A INATIVOS A PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 28/07/2021 | 2200.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCUA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DO PESSOAL PENSIONISTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 28/07/2021 | 13304.50 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 28/07/2021 | 2731.67 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002315 | 29/07/2021 | 6000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA CONTABIL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002299 | 29/07/2021 | 4247.82 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO CAMINHAO MB, PLACA OGB 6868 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002303 | 29/07/2021 | 1930.36 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO MB, PLACA OGB 6868, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002304 | 29/07/2021 | 1860.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELET. COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 29/07/2021 | 1100.00 | 00005794369426 | RONILDA FABLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NO MES DE JULHO/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002288 | 29/07/2021 | 1100.00 | 00005068291463 | MARIA IVANILZA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRINÇA FELIZ, NO MES DE JULHO/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002289 | 29/07/2021 | 1100.00 | 00079701205472 | SANDINALVA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMATIVIDADES DIRECIONADAS COM O PUBLICO ALO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE JULHO/2021. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002290 | 29/07/2021 | 1100.00 | 00008030606451 | MARIA IVONE DA CONCEICAO MACEDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRINÇA FELIZ, NO MES DE JULHO/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 29/07/2021 | 1100.00 | 00070791415406 | VIVIA CUNHA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRINÇA FELIZ, NO MES DE JULHO/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002297 | 29/07/2021 | 2292.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO TIPO AIRCROSS PLACA QSA 6114, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MINICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002298 | 29/07/2021 | 2461.43 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO TIPO AIRCROSS PLACA QSA 6114, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MINICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002302 | 29/07/2021 | 1936.72 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO AIRCROSS PLCA QSA 6114 PERTENCENTE A SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002294 | 29/07/2021 | 700.00 | 00049597540444 | MARIA CRISTINA VIDAL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS REFERENTE A DECORAÇÃO JUNINA/2021 DO PORTAL DE ENTRADA PERTECENTE A ESTA CIDADE. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 29/07/2021 | 1290.00 | 18060001000197 | LENILDO DO NASCIMENTO CARVALHO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANDEIROLAS DESTINADAS AS FESTAS JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002292 | 29/07/2021 | 1100.00 | 00070533925460 | WELISON BRAZ DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA PORTARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002293 | 29/07/2021 | 2000.00 | 00009011947436 | GISELE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPEUTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETAROA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002295 | 29/07/2021 | 175.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EEMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAS PRESTADO A CARLOS EDUARDO BARBOSA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002296 | 29/07/2021 | 1150.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO, AUTO DREAMSTATION E MILENIUM M10, P/OS PACIENTES SEBASTIÃO HENRIQUE ANDRADE, GENIVAL ALVES RIBEIRO , JOSEFA AGUSTA DA SILVA , DURANTE O MES DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002300 | 29/07/2021 | 1987.07 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO GOL PLACA QSC 9927, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGAO 007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002301 | 29/07/2021 | 295.74 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO FIORINO PLACA QSA 6240, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGAO 007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002305 | 29/07/2021 | 23410.14 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002306 | 29/07/2021 | 12103.87 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002307 | 29/07/2021 | 17705.91 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002309 | 29/07/2021 | 16453.41 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002310 | 29/07/2021 | 12264.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002311 | 29/07/2021 | 15094.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002312 | 29/07/2021 | 18697.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002313 | 29/07/2021 | 17518.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002314 | 29/07/2021 | 20243.49 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002316 | 29/07/2021 | 69975.00 | 21972444000169 | RD NEGOCIOS DE INFORMATICA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/PORTARIA 3393/2020 E PREGAO ELETRONICO 015/2021. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002333 | 30/07/2021 | 41.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002334 | 30/07/2021 | 20.90 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002317 | 30/07/2021 | 100.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFEFENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DA IMPRESSORA TONER BHOTHER 880 DESTINADA AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002318 | 30/07/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DE ORGAO PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 30/07/2021 | 0.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 30/07/2021 | 1.69 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/07/2021 | 3766.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/07/2021 | 5728.49 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RFB-DARF, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 30/07/2021 | 22.98 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 38ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº 10425-400817/2018-84. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 30/07/2021 | 1020.22 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 42ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº 10425-401812/2017-98. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 30/07/2021 | 185.59 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 38ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº 10425-400816/2018-30. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/07/2021 | 371.19 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 38ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº 10425-400817/2018-84. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002327 | 30/07/2021 | 1000.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADANA E INSERCAO DE BANCO DE DADOS DOS PROGRAMAS DO FNDE: SIMEC, SIGPC, CACS - FUNDEB, PNAE, PAR, PNATE, DURANTE O MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002328 | 30/07/2021 | 336.12 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/CREDITO DE CONTA SALARIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002332 | 30/07/2021 | 83.60 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002335 | 30/07/2021 | 2.05 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/SOLICITACAO DE EXTRATO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/07/2021 | 5.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002337 | 30/07/2021 | 49.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS P/MANUTENCAO DE CONTA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/07/2021 | 150.00 | 00020478160410 | MAGNA MADALENA BRASIL RISUCCI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/PAGAMENTO DE UMA DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DO INTERRESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/07/2021 | 100.00 | 00006650003409 | SAMANTHA ANDRADE MAIA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/PAGAMENTO DE UMA DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DO INTERRESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/07/2021 | 100.00 | 00070014733404 | RAQUEL DE MACEDO SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/PAGAMENTO DE UMA DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DO INTERRESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 02/08/2021 | 27647.07 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002342 | 02/08/2021 | 4.75 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EXTRATO POR MEIO MAGNETICO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 02/08/2021 | 5128.65 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002343 | 02/08/2021 | 3392.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DIA 03/08 (CHAMADA PUBLICA, EXTRATO DE CONTRATO, HOMOLOGACAO DE PREGAO PRESENCIAL). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 02/08/2021 | 155377.39 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%, FUNDEB 40%, CRECHE), RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 02/08/2021 | 67786.03 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002345 | 03/08/2021 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DIA 31/07 (PREGAO ELETRONICO E PRESENCIAL). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS | CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102019 | 0002344 | 03/08/2021 | 8654.78 | 12096959000151 | T4 ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA 3ª MEDICAO DO 1º TERMO ADITIVO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 854905 - CONTRATO DE REPASSE 1045669-73/2017/SEAFDA/CAIXA E TOMADA DE PRECOS 010/2019. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002346 | 04/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PB20210389220, P/PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE FAGUNDES - PB. CONTRATO DE REPASSE 1074012-042020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002350 | 05/08/2021 | 1900.00 | 26759085000180 | BERONISIO CARLOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA DIVERSAS E DE URGENCIA COM REPAROS, MANUTENCAO DE BOMBAS, CATA-VENTOS E PARTE ELETRICA EM EQUIPAMENTOS AGRICOLAS EM DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002351 | 05/08/2021 | 500.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002347 | 05/08/2021 | 528.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DIA 04/08 (EXTRATO DE CONTRATO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 05/08/2021 | 6208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DIA 05/08 (CHAMADA PUBLICA, EXTRATO DE CONTRATO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 05/08/2021 | 1200.00 | 31271116000199 | NATALINO JOAQUIM DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUNTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTECENTE AS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002354 | 05/08/2021 | 1055.00 | 00002767847409 | EDISANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES AOS DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002352 | 05/08/2021 | 500.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002353 | 05/08/2021 | 1250.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇO VENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002355 | 05/08/2021 | 2100.00 | 00001595927476 | LAESIO TAVARES DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CELTA UTILITARIO, CAPACIDADE DE MAIS DE 5 PASSAGEIROS, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DE PLACA MNB-0973. P/ATENDER AS DEMANDAS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002357 | 06/08/2021 | 10.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002358 | 06/08/2021 | 2473.68 | 00004175315403 | GILSIMAR MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO KIA BESTA 12P GS PLACA CGR-3963, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002362 | 06/08/2021 | 400.00 | 00016173147491 | TEREZA C.DANTAS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. IRINEU BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 06/08/2021 | 5850.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO P/SEREM DISTRIBUIDOS C/DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002363 | 06/08/2021 | 250.00 | 00003190475474 | LENIR CALIXTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA QUEBRA QUILOS, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 06/08/2021 | 937.00 | 00049853694468 | EDVALDO ALEXANDRE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS QUE SE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002366 | 06/08/2021 | 85.05 | 76535764001972 | OI S.A. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393-1803), RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002367 | 06/08/2021 | 117.44 | 76535764001972 | OI S.A. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393-1825), RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002368 | 06/08/2021 | 117.43 | 76535764001972 | OI S.A. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393-1581), RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002369 | 06/08/2021 | 117.29 | 76535764001972 | OI S.A. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393-1546), RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002361 | 06/08/2021 | 600.00 | 00005929839433 | LIDIANE DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MONSENHOR SALES, 28, NESTE MUNICIPIO, P/ARMAZENAMENTO DE INSUMOS AGRICOLAS, DA SEC.DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002365 | 06/08/2021 | 1000.00 | 00004224010488 | JOSENILDO CANDIDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE UM IMOVEL P/FUCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPO, DURANTE O MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002359 | 06/08/2021 | 298.25 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/CREDITO EM CONTA SALARIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002360 | 06/08/2021 | 798.25 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/CREDITO EM CONTA SALARIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0002371 | 09/08/2021 | 9200.00 | 14695385000163 | ECO LOCACAO E TRANSPORTE LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO RETROESCAVADEIRA, SEM OPERADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002372 | 09/08/2021 | 14500.00 | 14695385000163 | ECO LOCACAO E TRANSPORTE LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE CAMINHAO COLETOR DE LIXO, SEM OPERADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002373 | 09/08/2021 | 13688.00 | 14695385000163 | ECO LOCACAO E TRANSPORTE LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA, 118 HORAS TRABALHADAS, SEM OPERADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002374 | 09/08/2021 | 10440.00 | 14695385000163 | ECO LOCACAO E TRANSPORTE LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE TRATOR DE ESTEIRA, CORRESPONDENTE A 72 HORAS TRABALHADAS, SEM OPERADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002375 | 09/08/2021 | 9500.00 | 14695385000163 | ECO LOCACAO E TRANSPORTE LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE CAMINHAO BASCULHANTE TRUCADO 6X2 12 M3, SEM OPERADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002378 | 09/08/2021 | 3139.31 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO CAMINHAO MB, PLACA OGB-6868 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002379 | 09/08/2021 | 2004.07 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO CAMINHAO MB, PLACA OGB-6868 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002380 | 09/08/2021 | 5405.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PNEUS P/REPOSICAO NO VEICULO CAMINHAO MB, PLACA OGB-6868 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 014 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 09/08/2021 | 5405.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PNEUS P/REPOSICAO NO VEICULO CAMINHAO MB, PLACA OGB-6868 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002382 | 09/08/2021 | 10810.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PNEUS P/REPOSICAO NO VEICULO CAMINHAO MB, PLACA OGB-6868 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002383 | 09/08/2021 | 2133.98 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO MB, PLACA OGB 6868, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002386 | 09/08/2021 | 1500.00 | 00002051605300 | RUI DE ALMEIDA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO DE 10 DIARIAS DE OPERADOR DE MAQUINA PESADA ( PATROL), PARA ATENDER AS NECESSSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002396 | 09/08/2021 | 4365.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002397 | 09/08/2021 | 2016.40 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE CALCAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002399 | 09/08/2021 | 15915.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002400 | 09/08/2021 | 1021.80 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002404 | 09/08/2021 | 32300.57 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | 3IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA AQUISICAO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002403 | 09/08/2021 | 4114.68 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0002376 | 09/08/2021 | 5850.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS 13 KG P/SEREM DISTRIBUIDOS COM OS DIVERSOS ORGAOS E SETORES DO MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 022/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002384 | 09/08/2021 | 530.00 | 00009649567488 | FELIPE RUAN LIMA MENDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE ATUALIZAÇÕES NO PORTAL ''COMPRAS PUBLICAS'' PARA REALIZAÇAO DE PREGAOES ELETRONICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002387 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00003223550445 | MARIA IZABELLA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDIÇÃO E INTERMADIAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, MEDIANTE COMPROVANTE EM PODER DA ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0002401 | 09/08/2021 | 12755.51 | 23708247000162 | MAJOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 020/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002398 | 09/08/2021 | 959.59 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | CONSORCIO INTERMUNICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 09/08/2021 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO PUB INTERM DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CISCOR NOS DIAS 10, 20 E 30, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002377 | 09/08/2021 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADO NO PACIENTE JOSE ANICLETO DA SILVA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002385 | 09/08/2021 | 4000.00 | 42174279000170 | MADALENA DA SILVA FREITAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E CONFIGURAÇAO DO SERVIDOR ESUS PEC, CAPACIDADE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NO APLICATIVO ESUS TERRITORIO, CAPACITAÇÃO DOS MEDICOS, ENFERMEIROS, TECNICOS DE ENFERMAGEM E ODONTOLOGICO NO USUS PEC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00002950033407 | FELIPE PATRICIO DE MELO E.MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO PARA CUSTEAR GASTOS COM REFEICOES, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL DO PROGRAMA MAIS MEDICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002389 | 09/08/2021 | 11059.00 | 33872786000196 | BPD SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0002390 | 09/08/2021 | 1640.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO FIORINO PLACA QSC-9927, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGAO 023/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0002391 | 09/08/2021 | 3480.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO FIORINO PLACA QSB-7219, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGAO PRESENCIAL 023/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0002392 | 09/08/2021 | 1640.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO FIORINO PLACA QSJ-5990, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGAO 023/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002393 | 09/08/2021 | 2124.34 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO FIORINO PLACA OGA3805, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGAO 007/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002394 | 09/08/2021 | 4143.58 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO FIORINO PLACA OGA3805, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGAO 007/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002395 | 09/08/2021 | 2211.60 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO 009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002402 | 09/08/2021 | 6702.23 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002405 | 09/08/2021 | 2519.96 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002406 | 09/08/2021 | 800.00 | 40198036000146 | THAMIRES KELLY NUNES CARVALHO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA PRESTADAS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.RELATORIO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002407 | 09/08/2021 | 6644.00 | 33872786000196 | BPD SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE DIVERSOS APARELHOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0002408 | 09/08/2021 | 9997.71 | 23708247000162 | MAJOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL ( COPO, PAPEL TOALHA, SACO PRA LIXO) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002417 | 10/08/2021 | 20.90 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002418 | 10/08/2021 | 1914.62 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO GOL DE PLACA QSC-9937, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002419 | 10/08/2021 | 788.24 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO GOL DE PLACA QSC-9927, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002414 | 10/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO ONIBUS PLACA OEU-1636, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002415 | 10/08/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO ONIBUS PLACA RLQ-1I27, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002416 | 10/08/2021 | 393.52 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO ONIBUS PLACA MOF-0991, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002409 | 10/08/2021 | 352.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DIA 10/08 (AVISO DE ADIAMENTO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 10/08/2021 | 0.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 10/08/2021 | 7997.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002420 | 10/08/2021 | 94.05 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002421 | 10/08/2021 | 20370.67 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, P/MULTAS E JUROS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RFB-PREV.OB DEV, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 10/08/2021 | 56973.49 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RFB-DARF, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 10/08/2021 | 21962.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM APORTE DE RECURSOS P/PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS, CONFORME DISPOSICOES DA EC 99/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 10/08/2021 | 610.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE BOMBAS SUBMERSAS - REBOBINAMENTO DO MOTOR E TROCA DE ROTORES, PERTENCENTES A LOCALIDADES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002412 | 10/08/2021 | 2597.50 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS DE LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002425 | 11/08/2021 | 2850.00 | 27351863000160 | MARIA ESTER DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( 30 UND DE KITS DE BEBE) DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002424 | 11/08/2021 | 864.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 05 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0002429 | 13/08/2021 | 3065.80 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO- ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 018/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002426 | 13/08/2021 | 6288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DIA 10/08 (AVISO DE ADIAMENTO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0002428 | 13/08/2021 | 3488.37 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO- ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DOS DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 018/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0002430 | 13/08/2021 | 4430.30 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO- ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DOS PROGRAMAS FEDERAIS DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL, CONF.PREGAO PRESENCIAL 018/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0002427 | 13/08/2021 | 2854.50 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO- ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 018/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002431 | 16/08/2021 | 230.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( KIT LACRE REPARO TACOGRAFO,AGULHA 1 DIA, MOLDURA FRONTAL), DESTINADO A REPOSIÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQE 6161, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002432 | 16/08/2021 | 80.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS METROLOGICO DE SELAGEM E INTERVENÇAO TECNICA EM CRONOTACOGRAFO NO VEICULO DE PLACA NQE 6161, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002434 | 16/08/2021 | 200.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAM,ENTO DE DADOS S/S LTDA ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COPM SERVICOS DE GERACAO DE ARQUIVOS DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTOS ANUAIS DURANTE O MES DE AGOSTO/2021 E PORTAL DA TRANSPARENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002436 | 16/08/2021 | 350.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFEFENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DA IMPRESSORA TONER BHOTHER 880 DESTINADA AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002438 | 16/08/2021 | 6208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DIA 05/08 (CHAMADA PUBLICA, EXTRATO DE CONTRATO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002435 | 16/08/2021 | 250.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE IMPRESSORA BROTHER 5652 DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002433 | 16/08/2021 | 1320.54 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UM EXAME DE COMPLEMENTAÇÃO DE ARTERIOGRAFIA DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO , NO PACIENTE ANTONIO MENDES DA SILVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 16/08/2021 | 350.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER 5652 DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 17/08/2021 | 2300.00 | 00008011179411 | THIAGO DE ANDRADE GOMES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE DUAS JANELAS E FECHAMENTO DE BALÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002494 | 17/08/2021 | 2876.90 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DA GESTÃO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002499 | 17/08/2021 | 19784.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/ATENDIMENTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DA GESTÃO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 17/08/2021 | 17485.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/ATENDIMENTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002492 | 17/08/2021 | 2954.47 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002491 | 17/08/2021 | 4588.55 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 17/08/2021 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES P/A FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032021 | 0002457 | 17/08/2021 | 2000.00 | 00003090380498 | SEVERINO DOS RAMOS FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COVERIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPEFICIDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIODO DE 19/07 A 18/08/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032021 | 0002458 | 17/08/2021 | 1500.00 | 00003190602417 | MANOEL MESSIAS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIODO DE 19/07 A 18/08/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032021 | 0002459 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00000979476445 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIODO DE 19/07 A 18/08/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032021 | 0002460 | 17/08/2021 | 1500.00 | 00011794808485 | FABIO PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIODO DE 19/07 A 18/08/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032021 | 0002461 | 17/08/2021 | 1500.00 | 00083958975453 | ISAAC SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIODO DE 19/07 A 18/08/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032021 | 0002462 | 17/08/2021 | 1500.00 | 00004175315403 | GILSIMAR MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIODO DE 19/07 A 18/08/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032021 | 0002463 | 17/08/2021 | 1500.00 | 00002736244400 | JOSE ADELANIO CORREIA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIODO DE 19/07 A 18/08/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0002464 | 17/08/2021 | 1500.00 | 42509305000173 | JOSÉ MATEUS SERAFIM MOISINHO 15801171479 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIODO DE 09/07 A 18/08/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0002465 | 17/08/2021 | 1500.00 | 42510486000158 | DENILSON GONÇALVES DA SILVA 05816489437 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIODO DE 09/07 A 18/08/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0002466 | 17/08/2021 | 1500.00 | 42508864000169 | FABIO PEREIRA LEITE 03189748438 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIODO DE 09/07 A 18/08/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0002467 | 17/08/2021 | 1500.00 | 42586621000149 | JAQUELINE COSTA DA SILVA 16142165412 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIODO DE 09/07 A 18/08/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0002468 | 17/08/2021 | 1500.00 | 42544435000147 | PATRICIO ALVES BARBOSA 10424545403 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIODO DE 09/07 A 18/08/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0002469 | 17/08/2021 | 1500.00 | 42509480000160 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 01426734476 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIODO DE 09/07 A 18/08/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0002470 | 17/08/2021 | 1500.00 | 42606730000180 | PAULO SERGIO BARBOSA DA SILVA 01049173422 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIODO DE 09/07 A 18/08/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0002471 | 17/08/2021 | 1500.00 | 42508626000153 | GEOVANIO DOS RAMOS SOUZA 07410398426 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIODO DE 09/07 A 18/08/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0002472 | 17/08/2021 | 1500.00 | 42513543000152 | JOSELHA RICARDO DA SILVA 11009414445 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIODO DE 09/07 A 18/08/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0002473 | 17/08/2021 | 1500.00 | 42563083000177 | JOSÉ ADERALDO DIAS 18276652468 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIODO DE 09/07 A 18/08/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0002474 | 17/08/2021 | 1500.00 | 42670741000120 | DIEGO MENDES BELCHIOR 01599815494 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIODO DE 09/07 A 18/08/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0002475 | 17/08/2021 | 1500.00 | 42670292000110 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA PEREIRA 71355269458 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIODO DE 09/07 A 18/08/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0002476 | 17/08/2021 | 2000.00 | 22021864000122 | ANTONIO FELINTO DE LIMA JUNIOR 79685510482 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIODO DE 09/07 A 18/08/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0002477 | 17/08/2021 | 2000.00 | 42597148000103 | MAXWELL BEZERRA DE FARIAS 03032603439 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIODO DE 09/07 A 18/08/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0002478 | 17/08/2021 | 2000.00 | 42586749000102 | JOSÉ JOELSON SILVA MATIAS 70967789427 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIODO DE 09/07 A 18/08/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0002479 | 17/08/2021 | 1100.00 | 42512593000115 | DEVID EDSON PEDRO DA SILVA 01607532441 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPADOR DE FOSSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIODO DE 09/07 A 18/08/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0002480 | 17/08/2021 | 1100.00 | 42512771000108 | MARCELO DE ANDRADE PINTO 06182339462 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPADOR DE FOSSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIODO DE 09/07 A 18/08/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0002481 | 17/08/2021 | 1500.00 | 42587350000146 | KLEITON PEREIRA NUNES 13645131450 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR DE PAREDES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIODO DE 09/07 A 18/08/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0002482 | 17/08/2021 | 1500.00 | 42513301000169 | TEODORO ALVES DOS ANJOS 01581378505 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR DE PAREDES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIODO DE 09/07 A 18/08/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0002483 | 17/08/2021 | 1500.00 | 42610752000114 | JOSÉ RICARDO BALBINO DE LIMA 03590436409 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR DE PAREDES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIODO DE 09/07 A 18/08/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0002484 | 17/08/2021 | 1500.00 | 42544794000102 | ROSANDRO FAUSTINO SILVA 07282439460 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR DE PAREDES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIODO DE 09/07 A 18/08/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0002485 | 17/08/2021 | 1500.00 | 42509691000101 | JOÃO PAULO GOMES MARTINS 06052768460 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESSEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIODO DE 09/07 A 18/08/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0002486 | 17/08/2021 | 1500.00 | 42510352000137 | WELISON BRAZ DO NASCIMENTO 70533925460 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCANADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIODO DE 09/07 A 18/08/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0002487 | 17/08/2021 | 1500.00 | 42586186000152 | EDNALDO BARBOSA DA SILVA 49853830400 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCANADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIODO DE 09/07 A 18/08/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002489 | 17/08/2021 | 3237.12 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE AGUA E ESGOTO PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MES 07/2021. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002490 | 17/08/2021 | 2724.19 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE AGUA E ESGOTO PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MES 08/2021. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002493 | 17/08/2021 | 41484.25 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002495 | 17/08/2021 | 74.24 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE AGUA E ESGOTO DA PRAÇA PUBLICA PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MES 08/2021. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 17/08/2021 | 4075.32 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE AGUA E ESGOTO DA PRAÇA PUBLICA PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0002439 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00009694308410 | STELAMARIS DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR PARA O CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DSTTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/07 A 18/08/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0002440 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00011333225490 | RAISSA DE ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR PARA O CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DSTTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/07 A 18/08/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0002441 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00010558291481 | ISABELA DOS SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR PARA O CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DSTTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/07 A 18/08/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0002442 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00011173752420 | ANA BEATRIZ MORAIS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR PARA O CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DSTTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/07 A 18/08/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0002443 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00008841412763 | MARIA IZABEL VALENTE AZEVEDO SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR PARA O CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DSTTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/07 A 18/08/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0002444 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00003858613460 | ALEXSANDRA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORERS DE OFICINA DE CONVIVIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA AS CRINÇAS E ADOCELESCENTE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/07 A 18/08/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0002445 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00004968157410 | VANUSA VERISSIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORERS DE OFICINA DE CONVIVIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA AS CRINÇAS E ADOCELESCENTE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIODO DE 19/07 A 18/08/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0002446 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00010736814400 | ACSA KAROLINE BALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORERS DE OFICINA DE CONVIVIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA AS CRINÇAS E ADOCELESCENTE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIODO DE 19/07 A 18/08/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0002447 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00007000663499 | JOSE GERALDO BARBOSA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORERS DE OFICINA DE CONVIVIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA AS CRINÇAS E ADOCELESCENTE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIODO DE 19/07 A 18/08/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0002448 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00002858813450 | ADRIANO RODRIGUES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORERS DE OFICINA DE CONVIVIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA AS CRINÇAS E ADOCELESCENTE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIODO DE 19/07 A 18/08/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0002449 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00004894254450 | ISAAC DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORERS DE OFICINA DE CONVIVIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA AS CRINÇAS E ADOCELESCENTE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIODO DE 19/07 A 18/08/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0002450 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00008173803455 | ONILDO MELO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORERS DE OFICINA DE CONVIVIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA AS CRINÇAS E ADOCELESCENTE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIODO DE 19/07 A 18/08/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0002451 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00002885246405 | MARCELO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORERS DE OFICINA DE CONVIVIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA AS CRINÇAS E ADOCELESCENTE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIODO DE 19/07 A 18/08/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0002452 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00007907975778 | ANA PAULA MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORERS DE OFICINA DE CONVIVIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA AS CRINÇAS E ADOCELESCENTE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIODO DE 19/07 A 18/08/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0002453 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00000075049422 | ADRIANA FABLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORERS DE OFICINA DE CONVIVIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA AS CRINÇAS E ADOCELESCENTE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIODO DE 19/07 A 18/08/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0002454 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00001595990402 | RAQUEL DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORERS DE OFICINA DE CONVIVIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA AS CRINÇAS E ADOCELESCENTE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIODO DE 19/07 A 18/08/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0002455 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00070108731430 | SUENIA PAULA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORERS DE OFICINA DE CONVIVIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA AS CRINÇAS E ADOCELESCENTE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIODO DE 19/07 A 18/08/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0002456 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00006598387450 | MÁRCIA LINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORERS DE OFICINA DE CONVIVIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA AS CRINÇAS E ADOCELESCENTE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIODO DE 19/07 A 18/08/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 17/08/2021 | 17467.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 18/08/2021 | 239.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0002553 | 18/08/2021 | 1100.00 | 00005068281409 | JOSE ALUIZIO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/07 A 18/08/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002502 | 18/08/2021 | 1100.00 | 00001596036419 | EDUARDO ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PRAGRAMAS RELACIONADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002504 | 18/08/2021 | 1100.00 | 00025075160468 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002505 | 18/08/2021 | 1100.00 | 00006676118432 | GIRLENE COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112021 | 0002511 | 18/08/2021 | 1000.00 | 07424037000196 | EASYCOMP - INTERNACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021, CONF.PREGAO PRESENCIAL 011/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062021 | 0002533 | 18/08/2021 | 1100.00 | 00079820565472 | IVONE FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/07 A 18/08/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 006/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062021 | 0002534 | 18/08/2021 | 1100.00 | 00005280209430 | JOSE IVANILDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/07 A 18/08/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 006/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062021 | 0002535 | 18/08/2021 | 1100.00 | 00001596021497 | VAGNER GOMES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/07 A 18/08/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 006/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062021 | 0002536 | 18/08/2021 | 1100.00 | 00001153604418 | NILCÉIA RIBEIRO LIMA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/07 A 18/08/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 006/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062021 | 0002537 | 18/08/2021 | 1100.00 | 00009849591498 | FELIPE GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/07 A 18/08/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 006/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062021 | 0002538 | 18/08/2021 | 1100.00 | 00012598592409 | TALES FIRMINO DANTAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/07 A 18/08/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 006/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062021 | 0002539 | 18/08/2021 | 1100.00 | 00013413487418 | MICHEL MOURA TRAVASSOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/07 A 18/08/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 006/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062021 | 0002540 | 18/08/2021 | 1100.00 | 00009440220490 | JOAO BATISTA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/07 A 18/08/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 006/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062021 | 0002541 | 18/08/2021 | 550.00 | 00095384022434 | ROBERTO MOIZINHO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/07 A 18/08/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 006/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062021 | 0002542 | 18/08/2021 | 1100.00 | 00004440610455 | RENATO ALISON RIBEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/07 A 18/08/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062021 | 0002543 | 18/08/2021 | 1100.00 | 00007841197403 | ALESSANDRO DE ANDRADE ALVES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/07 A 18/08/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062021 | 0002544 | 18/08/2021 | 1100.00 | 00064115020725 | EDNALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/07 A 18/08/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062021 | 0002545 | 18/08/2021 | 1100.00 | 00002384210408 | JOAO BATISTA AQUINO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/07 A 18/08/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062021 | 0002546 | 18/08/2021 | 1100.00 | 00069233888487 | ROSINALDO DIONIZIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/07 A 18/08/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062021 | 0002547 | 18/08/2021 | 740.00 | 00076627918749 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/07 A 18/08/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002503 | 18/08/2021 | 3000.00 | 00052936848768 | ANTONIO MUNIZ BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002506 | 18/08/2021 | 950.00 | 00003776798440 | MOISES VILAR BARRETO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO DA ESTRADA 098 BARRA DE JOAO LEITE A ENTRADA DO SITIO MAE JOANA DE CIMA, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002574 | 18/08/2021 | 2600.00 | 00012306432490 | JOAO PEDRO SOUZA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS DAS LOCALIDADES DOS SITIO BONSUCESSO A O SITIO VARIADO, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0002575 | 18/08/2021 | 500.00 | 42509691000101 | JOÃO PAULO GOMES MARTINS 06052768460 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESSEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 09/07 A 18/08/2021.CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002501 | 18/08/2021 | 3360.00 | 26865810000102 | MATEUS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADA A REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112021 | 0002507 | 18/08/2021 | 1933.00 | 07424037000196 | EASYCOMP - INTERNACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET P/OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021, CONF.PREGAO PRESENCIAL 011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0002554 | 18/08/2021 | 1100.00 | 00099166712491 | RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/07 A 18/08/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0002555 | 18/08/2021 | 1100.00 | 00011312158425 | DANIELA BARBOZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/07 A 18/08/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0002556 | 18/08/2021 | 1100.00 | 00006465306409 | JOSE RENATO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/07 A 18/08/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0002557 | 18/08/2021 | 1100.00 | 00070031891438 | TAMIRIA MAMEDES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/07 A 18/08/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0002558 | 18/08/2021 | 1100.00 | 00011058888439 | SIMONE MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/07 A 18/08/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0002559 | 18/08/2021 | 1100.00 | 00014678902430 | MICHELLI JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/07 A 18/08/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0002560 | 18/08/2021 | 1100.00 | 00003895163414 | ROSEANE FABLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/07 A 18/08/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0002561 | 18/08/2021 | 1100.00 | 00013059827460 | MATEUS JOAQUIM RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/07 A 18/08/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0002562 | 18/08/2021 | 1100.00 | 00012226660496 | EMERSON SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/07 A 18/08/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0002563 | 18/08/2021 | 1100.00 | 00006925744412 | JULIANA DE ARAUJO MARCELINO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/07 A 18/08/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0002567 | 18/08/2021 | 1100.00 | 00042501814720 | EDVALDO VIDAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/07 A 18/08/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0002568 | 18/08/2021 | 1100.00 | 00001596050403 | AILTON ALVES VICENTE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/07 A 18/08/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0002569 | 18/08/2021 | 1100.00 | 00066783500497 | PAULO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/07 A 18/08/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0002570 | 18/08/2021 | 1100.00 | 00001680815717 | JOSE CLAUDIO BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/07 A 18/08/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0002571 | 18/08/2021 | 1100.00 | 00011096932490 | JOSE DANIEL ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/07 A 18/08/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002573 | 18/08/2021 | 1222.48 | 04196645000100 | PR/ CC/ IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PUBLICACOES DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DO SETOR DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002576 | 18/08/2021 | 2400.00 | 00070108287416 | SALATHIEL DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112021 | 0002510 | 18/08/2021 | 1192.00 | 07424037000196 | EASYCOMP - INTERNACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021, CONF.PREGAO PRESENCIAL 011/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0002548 | 18/08/2021 | 1100.00 | 00070601896459 | LARISSA KELLY CORREIA PONTES MUNIZ | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/07 A 18/08/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0002549 | 18/08/2021 | 1100.00 | 00043220274404 | JOSE ROMERO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/07 A 18/08/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0002550 | 18/08/2021 | 1100.00 | 00003107164461 | MELQUESEDEQUE BARBOSA MUNIZ | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/07 A 18/08/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0002551 | 18/08/2021 | 1100.00 | 00007183265471 | MARIA PATRICIA ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/07 A 18/08/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0002552 | 18/08/2021 | 1100.00 | 00005688402407 | DANIEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/07 A 18/08/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0002564 | 18/08/2021 | 1100.00 | 00066835879491 | ROBERTO CUSTODIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/07 A 18/08/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0002565 | 18/08/2021 | 635.00 | 00070276727401 | LUANA SERAFIM FELINTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/07 A 18/08/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0002566 | 18/08/2021 | 1100.00 | 00013477505417 | ARTUR JEFFERSON ARAUJO MACIEL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/07 A 18/08/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002508 | 18/08/2021 | 1900.00 | 07424037000196 | EASYCOMP - INTERNACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS NO CABEAMENTO ESTRUTURADO DO HOSPITAL MARIA DO CARMO AMORIM NAVARRO, P/INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112021 | 0002509 | 18/08/2021 | 1375.00 | 07424037000196 | EASYCOMP - INTERNACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNETP/OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES AGOSTO/2021, CONF.PREGAO PRESENCIAL 011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052021 | 0002512 | 18/08/2021 | 1100.00 | 00046844384491 | SEVERINA GONÇALO BATISTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE AGENTE DE MANUNTEÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 19/07 A 18/08/2021.CONFORME CHAMADA PUBLICA 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052021 | 0002513 | 18/08/2021 | 1100.00 | 00008606317454 | EDIVANIA DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE AGENTE DE MANUNTEÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 19/07 A 18/08/2021.CONFORME CHAMADA PUBLICA 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052021 | 0002514 | 18/08/2021 | 1100.00 | 00004914839458 | RAQUEL BATISTA DA SILVA XAVIER | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE AGENTE DE MANUNTEÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 19/07 A 18/08/2021.CONFORME CHAMADA PUBLICA 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052021 | 0002515 | 18/08/2021 | 1100.00 | 00013419958447 | AMANDA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE AGENTE DE MANUNTEÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 19/07 A 18/08/2021.CONFORME CHAMADA PUBLICA 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052021 | 0002516 | 18/08/2021 | 1100.00 | 00004223990438 | JOSEFA SANTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE AGENTE DE MANUNTEÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 19/07 A 18/08/2021.CONFORME CHAMADA PUBLICA 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052021 | 0002517 | 18/08/2021 | 740.00 | 00070108300455 | ANA CAROLINA EUFLAZINO PESSOA | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE AGENTE DE MANUNTEÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 19/07 A 18/08/2021.CONFORME CHAMADA PUBLICA 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052021 | 0002518 | 18/08/2021 | 1100.00 | 00010733492410 | LUINA LORRAINE CABO SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 19/07 A 18/08/2021.CONFORME CHAMADA PUBLICA 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052021 | 0002519 | 18/08/2021 | 850.00 | 00068785640425 | EDNA ROSA SILVA DE ARAGAO | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 19/07 A 18/08/2021.CONFORME CHAMADA PUBLICA 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052021 | 0002520 | 18/08/2021 | 1100.00 | 00008336078479 | ALUSKA ALICIELLIK CABRAL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 19/07 A 18/08/2021.CONFORME CHAMADA PUBLICA 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052021 | 0002521 | 18/08/2021 | 1100.00 | 00010596211422 | CLEIBSON LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 19/07 A 18/08/2021.CONFORME CHAMADA PUBLICA 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052021 | 0002522 | 18/08/2021 | 1100.00 | 00070283627441 | MATEUS BRUNO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 19/07 A 18/08/2021.CONFORME CHAMADA PUBLICA 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052021 | 0002523 | 18/08/2021 | 1100.00 | 00011157807437 | DAISA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 19/07 A 18/08/2021.CONFORME CHAMADA PUBLICA 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052021 | 0002524 | 18/08/2021 | 1100.00 | 00002404557467 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 19/07 A 18/08/2021.CONFORME CHAMADA PUBLICA 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052021 | 0002525 | 18/08/2021 | 1100.00 | 00014584142726 | DANIEL DE SOUSA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 19/07 A 18/08/2021.CONFORME CHAMADA PUBLICA 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052021 | 0002526 | 18/08/2021 | 800.00 | 00003864527414 | LUCIANO OLIVEIRA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 19/07 A 18/08/2021.CONFORME CHAMADA PUBLICA 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052021 | 0002527 | 18/08/2021 | 640.00 | 00002348094428 | ADRIANO MARINHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 19/07 A 18/08/2021.CONFORME CHAMADA PUBLICA 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052021 | 0002528 | 18/08/2021 | 1100.00 | 00007829135479 | DIEGO AZEVEDO ANASTACIO | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 19/07 A 18/08/2021.CONFORME CHAMADA PUBLICA 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052021 | 0002529 | 18/08/2021 | 1100.00 | 00010553443496 | LEONCIO BARRETO SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 19/07 A 18/08/2021.CONFORME CHAMADA PUBLICA 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052021 | 0002530 | 18/08/2021 | 740.00 | 00009342395767 | ADELMO DE FARIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 19/07 A 18/08/2021.CONFORME CHAMADA PUBLICA 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052021 | 0002531 | 18/08/2021 | 1100.00 | 00008399758485 | TAINARA LIRA PESSOA | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 19/07 A 18/08/2021.CONFORME CHAMADA PUBLICA 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052021 | 0002532 | 18/08/2021 | 1100.00 | 00083957715415 | ANTONIO DE PADUA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 19/07 A 18/08/2021.CONFORME CHAMADA PUBLICA 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002572 | 18/08/2021 | 1530.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELET. COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO ( TOMADAS, BUCHAS, CABO FLEX,CONECTOR, ETC)DESTINAOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES, CONFORME EM NOTA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002578 | 19/08/2021 | 1707.00 | 43106659000130 | RENILSON DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( AGUA MINERAL 500 ML E AGUA MINERAL 20 LT) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PAR ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002580 | 19/08/2021 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS C/ COMPLEMENTO REFERENTE A RM DO CRANIO COM CONTRASTE, REALIZADO NO PACIENTE LUCAS GABRIEL PEDRO DE LIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002581 | 19/08/2021 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS C/ COMPLEMENTO REFERENTE A RM DO CRANIO COM CONTRASTE, REALIZADO NO PACIENTE CLEONICE BEZERRA DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002582 | 19/08/2021 | 3896.00 | 04829970000155 | ARAUJO PRODUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CONTAINER MARITIMO, MEDINDO6,00 X 2,50 ( 20 PES) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002579 | 19/08/2021 | 1079.00 | 43106659000130 | RENILSON DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( AGUA MINERAL 20 LT ) DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002583 | 19/08/2021 | 430.00 | 00001239782462 | JOAO PAULO DE SOUZA BELO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUALMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002586 | 19/08/2021 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DIA 17/08 (AVISO DE CANCELAMENTO E PREGAO ELETRONICO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002584 | 19/08/2021 | 1500.00 | 00010984239413 | JOAO PAULO BARROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA DO TERRENO ONDE ESTA SENDO CONSTRUIDO O CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO , PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 19/08/2021 | 750.00 | 00002051605300 | RUI DE ALMEIDA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO DE 05 DIARIAS DE OPERADOR DE MAQUINA PESADA ( PATROL), PARA ATENDER AS NECESSSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002587 | 20/08/2021 | 20.90 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002588 | 20/08/2021 | 62.70 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002590 | 20/08/2021 | 20.90 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 20/08/2021 | 104.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 20/08/2021 | 1274.89 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002592 | 20/08/2021 | 135.85 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0002594 | 20/08/2021 | 1100.00 | 00010016712447 | JOSÉ POLYON ANDRADE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MINICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/07 A 18/08/2021.CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002595 | 20/08/2021 | 717.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA HOME-PAGE OFICIAL DO MUNICIPIO DE FAGUNDES - WWW.FAGUNDES.PB.GOV.BR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002591 | 20/08/2021 | 135.85 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0002597 | 23/08/2021 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA C/SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2021, CONF.PREGAO PRESENCIAL 024/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002599 | 23/08/2021 | 10.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 23/08/2021 | 2724.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO N.º 00008565200898150981 - AUTOR ANTONIO DEODATO DE SOUSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002598 | 23/08/2021 | 10.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002596 | 23/08/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO - QUIMICA DA AGUA, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002601 | 25/08/2021 | 800.00 | 00062565842791 | LUIZ COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO AÇUDE NOVO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 25/08/2021 | 50.00 | 00006139484758 | MARIA CILENE DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 25/08/2021 | 200.00 | 00004090094402 | EDILZA DE FARIAS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/BENEFICIO EVENTUAL, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 25/08/2021 | 60.00 | 00001802289437 | ALICE GUEDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DE SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 25/08/2021 | 50.00 | 00006139484758 | MARIA CILENE DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 25/08/2021 | 100.00 | 00099151081415 | MARILENE BARBOSA MAIA DANTAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERNETE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DO INGÁ - PB, PARA RECEBIMENTO DE ALIMENTOS PELO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, A SEREM ENTREGUES NA ANTIGA FABRICA DA ALPARGATAS, NO DIA 19/08/2021, NO PERIADO DE 10:00 AS 16:00HS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002611 | 25/08/2021 | 500.00 | 00003237413470 | JOELMA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PALESTRANTE JOELMA MARNTIS , DIRETORA DA REDE BASICA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE - PB - SEMA, PARA CONDUZIROS TRABALHOS DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUE OCORREU NO DIA 17/08/2021, NO HORARIO DAS 08: AS 12:00HS, REALIZADO NO CRAS JOSEFA FERREIRA DASTAS, NARUA MANOEL BARBOSA DE MELO, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 25/08/2021 | 7.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 25/08/2021 | 100.00 | 00007287315416 | KASSIA ALINE SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERNETE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DO INGÁ - PB, PARA RECEBIMENTO DE ALIMENTOS PELO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, A SEREM ENTREGUES NA ANTIGA FABRICA DA ALPARGATAS, NO DIA 19/08/2021, NO PERIADO DE 10:00 AS 16:00HS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002613 | 25/08/2021 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PARA A PREFEITURA DE FAGUNDES, DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002606 | 25/08/2021 | 156.18 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DE MULTA DO VEICULO GOL DE PLACA QSC-9937, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002609 | 25/08/2021 | 733.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( OLEO MOTOR; CARTUCHOS DE FILTRO DE OLEO; ELEM FILTRO COMBUSTIVEL) DESTINADO AO VERICULO ONIBUS DE PLACA RLF9B39/PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002610 | 25/08/2021 | 250.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLF 9B39/PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002614 | 26/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PB20210393934, P/PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE FAGUNDES - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002618 | 30/08/2021 | 4540.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2021, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002621 | 30/08/2021 | 1060.00 | 00010345814495 | MARVY CHAVES SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A 20 ( VINTE ) DIARIAS DE SERVIÇO DE ROÇO DE MATO NA ESTRADA DA LOCALIDADE DO SITIO CANDEIAS, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2021.ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002622 | 30/08/2021 | 1060.00 | 00008611133498 | RODRIGUES GONCALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002646 | 30/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PB20210394097, P/REPROGRAMACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002647 | 30/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PB20210394089, P/REPROGRAMACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002619 | 30/08/2021 | 6000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA CONTABIL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002636 | 30/08/2021 | 1000.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADANA E INSERCAO DE BANCO DE DADOS DOS PROGRAMAS DO FNDE: SIMEC, SIGPC, CACS - FUNDEB, PNAE, PAR, PNATE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/08/2021 | 3546.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/08/2021 | 5728.49 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RFB-DARF, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/08/2021 | 1.69 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/08/2021 | 0.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002615 | 30/08/2021 | 1572.00 | 26865810000102 | MATEUS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTE MUNICIPIO.ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002617 | 30/08/2021 | 1150.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO, AUTO DREAMSTATION E MILENIUM M10, P/OS PACIENTES SEBASTIÃO HENRIQUE ANDRADE, GENIVAL ALVES RIBEIRO , JOSEFA AGUSTA DA SILVA , DURANTE O MES DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002620 | 30/08/2021 | 11000.00 | 00013145940449 | SILVIO ROMERO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO NA EMISSAO DE 110 PROTESES DENTARIAS, SENDO 55 INFERIORES E 55 SUPERIORES,DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 30/08/2021 | 1060.00 | 00006391122423 | ELIANE FREITAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DO SITIO BONSUCESSO , PERTECENTE ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002628 | 30/08/2021 | 30339.14 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO 0014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002629 | 30/08/2021 | 20012.70 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO 002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002630 | 30/08/2021 | 14904.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO 002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002631 | 30/08/2021 | 14913.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO 004/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002632 | 30/08/2021 | 21910.80 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002633 | 30/08/2021 | 13609.21 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002634 | 30/08/2021 | 19409.00 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002637 | 30/08/2021 | 20014.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE ATENDEM PACIENTES COM SUSPEITA DE COVID, CONFORME PREGAO 0104/2021. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002638 | 30/08/2021 | 1880.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/REALIZACAO DE EXAMES ANGIOTOMAGRAFIA DE ARTERIAS CORONARIAS; AMGIOTOMOGRAFIA DO TORAX;ANESTESIA REALIZADO NO PACIENTE CARLOS EDUARDO BARBOSA DE FRANCA. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002639 | 30/08/2021 | 2750.00 | 00004175315403 | GILSIMAR MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO KIA BESTA 12P GS PLACA CGR-3963, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002645 | 30/08/2021 | 1880.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS C/EXAMES DE ANGIOTOMOGRAFIA DE ARTERIAS CORONARIAS ANGIOTOMOGRAFIA DO TÓRAX ANESTESIA EXAME REALIZADO NO PACIENTE CARLOS EDUARDO BARBOSA DE FRANCA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002616 | 30/08/2021 | 1464.00 | 26865810000102 | MATEUS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADA A REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002624 | 30/08/2021 | 370.00 | 00067540368420 | MARIA BORGES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETETADOS DE LIMPEZA DA PARTE INTERNA E EXTERNA DO SALÃO LOCALIZADO NA COMUNIDADE SITIO MAE JOANA, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002625 | 30/08/2021 | 430.00 | 00006280152405 | ALESSANDRA DA SILVA VIANA ALVES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SON NOS EVENTOS ( ENTREGA DOS TABLETES AOS ACS, NO DIA 14/06/2021; ENTREGA DAS CARTEIRAS FUNCIONAIS DA GUARDA MUNICIPAL, NO DIA 13/06/2021; ENTREGA DOS COLETES AOS ACS E EDMIAS, NO DIA 14/07/2021; ENTREGA DOS CERTIFICADOS DO CURSO DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, NO DIA 20/07/2021.ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002626 | 30/08/2021 | 1280.00 | 00005283750400 | VERONICA MARIA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EEMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUALMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002627 | 30/08/2021 | 200.00 | 00013436516465 | ELIABE FELIPE CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DA FECHADURA DA PORTA DE VITRO E 05 COPIAS DE CHAVES DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002635 | 30/08/2021 | 2500.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 30/08/2021 | 640.00 | 00004092829442 | FRANCISCA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUALMENTE PARA ATENDER A NECESSIDADES ESPEFICICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 31/08/2021 | 440465.10 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 31/08/2021 | 125539.94 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 30%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 31/08/2021 | 14337.98 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDEB 30%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DE CRECHE - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 31/08/2021 | 43878.66 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 31/08/2021 | 9174.50 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDEB 30%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 31/08/2021 | 32137.45 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 30%) DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 31/08/2021 | 122880.34 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 31/08/2021 | 1254.12 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 30%) DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002713 | 31/08/2021 | 1741.96 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO TIPO ONIBUS PLACA OFD 0946,VISANDO O RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS NO SEGUNDO SEMESTRE DO ANO CORRENTE, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL007/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002714 | 31/08/2021 | 946.54 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO TIPO ONIBUS PLACA QSE 9254,VISANDO O RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS NO SEGUNDO SEMESTRE DO ANO CORRENTE PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL007/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002715 | 31/08/2021 | 1420.32 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO TIPO ONIBUS PLACA OGF7480,VISANDO O RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS NO SEGUNDO SEMESTRE DO ANO CORRENTE PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 007/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002716 | 31/08/2021 | 1005.52 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO TIPO ONIBUS PLACA OFD 0946, VISANDO O RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS NO SEGUNDO SEMESTRE DO ANO CORRENTEPERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL007/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002717 | 31/08/2021 | 2486.42 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUSVW , DE PLACA OFD 0946,VISANDO O RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS NO SEGUNDO SEMESTRE DO ANO CORRENTE ,PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002718 | 31/08/2021 | 1455.11 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS VW , DE PLACA OFD 0946,VISANDO O RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS NO SEGUNDO SEMESTRE DO ANO CORRENTE, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002719 | 31/08/2021 | 1745.63 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE, DE PLACA OGB2150, VISANDO O RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS NO SEGUNDO TRIMESTE DO ANO CORRENTE .PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002720 | 31/08/2021 | 2861.02 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE, DE PLACA OGB2150, VISANDO O RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS NO SEGUNDO TRIMESTE DO ANO CORRENTE .PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002721 | 31/08/2021 | 2253.75 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE, DE PLACA OGB2150, VISANDO O RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS NO SEGUNDO TRIMESTE DO ANO CORRENTE .PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002722 | 31/08/2021 | 2063.54 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE, DE PLACA OGB2150, VISANDO O RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS NO SEGUNDO TRIMESTE DO ANO CORRENTE .PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002723 | 31/08/2021 | 2793.90 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE, DE PLACA OGB2150, VISANDO O RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS NO SEGUNDO TRIMESTE DO ANO CORRENTE .PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002724 | 31/08/2021 | 3756.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS VW , DE PLACA OGF 7480, VISANDO O RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS NO SEGUNDO TRIMESTE DO ANO CORRENTE .PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002725 | 31/08/2021 | 1596.09 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS VW , DE PLACA OFD 0946, VISANDO O RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS NO SEGUNDO TRIMESTE DO ANO CORRENTE .PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002726 | 31/08/2021 | 1668.86 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS VW , DE PLACA OFD 0946, VISANDO O RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS NO SEGUNDO TRIMESTE DO ANO CORRENTE .PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 31/08/2021 | 154736.68 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 70%, FUNDEB 30%), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 31/08/2021 | 12725.28 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 31/08/2021 | 14498.83 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 31/08/2021 | 9194.12 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 31/08/2021 | 1820.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 31/08/2021 | 90955.45 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 31/08/2021 | 20890.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 31/08/2021 | 15380.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 31/08/2021 | 51530.86 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV, DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 31/08/2021 | 1100.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PEVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV, DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 31/08/2021 | 17297.50 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PEVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 31/08/2021 | 7333.10 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 31/08/2021 | 5651.96 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 31/08/2021 | 29009.52 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 31/08/2021 | 11194.31 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 31/08/2021 | 9666.20 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 31/08/2021 | 22328.24 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 31/08/2021 | 4442.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ATENCAO BASICA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 31/08/2021 | 32244.12 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PROGRAMA DE ENFRETAMENTO AO CIVOD) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 31/08/2021 | 1639.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES A DISPOSICAO LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 31/08/2021 | 2432.40 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE DESEMPENHO - PROGRAMA PREV.BRASIL P/SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 31/08/2021 | 3566.61 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE DESEMPENHO - PROGRAMA PREV.BRASIL P/SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 31/08/2021 | 10702.56 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE DESEMPENHO - PROGRAMA PREV.BRASIL P/SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 31/08/2021 | 1459.44 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE DESEMPENHO - PROGRAMA PREV.BRASIL P/SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 31/08/2021 | 3405.36 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE DESEMPENHO - PROGRAMA PREV.BRASIL P/SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 31/08/2021 | 1620.69 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE DESEMPENHO - PROGRAMA PREV.BRASIL P/SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 31/08/2021 | 2432.40 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE DESEMPENHO - PROGRAMA PREV.BRASIL P/SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 31/08/2021 | 486.48 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE DESEMPENHO - PROGRAMA PREV.BRASIL P/SERVIDORES A DISPOSICAO LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 31/08/2021 | 1945.92 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE DESEMPENHO - PROGRAMA PREV.BRASIL P/SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 31/08/2021 | 486.48 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE DESEMPENHO - PROGRAMA PREV.BRASIL P/SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002702 | 31/08/2021 | 150.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADA LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM ELETROENCEFALOGRAMA EM VIGILIA NO PACIENTE IUGOBALBINO DO NASCIMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002703 | 31/08/2021 | 820.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERV. DE GASES LOCACAO DE MAQ.E EQUIP.LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AS UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002710 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 31/08/2021 | 67587.95 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | PAGAMENTOS A INATIVOS A PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 31/08/2021 | 2200.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCUA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DO PESSOAL PENSIONISTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 31/08/2021 | 13304.50 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 31/08/2021 | 2365.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 31/08/2021 | 23.05 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 39ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº 10425-400817/2018-84. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 31/08/2021 | 186.17 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 39ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº 10425-400816/2018-30. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 31/08/2021 | 372.35 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 39ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº 10425-400817/2018-84. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 31/08/2021 | 1023.36 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 43ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº 10425-401812/2017-98. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002708 | 31/08/2021 | 339.05 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/CREDITO EM CONTA SALARIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002709 | 31/08/2021 | 156.75 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002711 | 31/08/2021 | 49.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS P/MANUTENCAO DE CONTA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 31/08/2021 | 26878.01 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 31/08/2021 | 6964.50 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 31/08/2021 | 1155.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 31/08/2021 | 29661.56 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 31/08/2021 | 18000.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 31/08/2021 | 2263.83 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 31/08/2021 | 8070.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 31/08/2021 | 38556.97 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002727 | 31/08/2021 | 1541.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VICULO TRATOR NEW HOLLAND TL, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONF. PREGAO PRESENCIAL 010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002728 | 31/08/2021 | 1190.06 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VICULO TRATOR MASSEY FERGUSON 290, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONF. PREGAO PRESENCIAL 010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002731 | 31/08/2021 | 1250.83 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VICULO maquina retroescavadeira caterpillar 416e, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONF. PREGAO PRESENCIAL 010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002733 | 31/08/2021 | 495.24 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VICULO MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONF. PREGAO PRESENCIAL 010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 31/08/2021 | 1454.12 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CRIANCA FELIZ), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 31/08/2021 | 2354.12 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 31/08/2021 | 2540.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 31/08/2021 | 7844.27 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 31/08/2021 | 4651.38 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTEÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 31/08/2021 | 6966.67 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 31/08/2021 | 1670.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 31/08/2021 | 5163.84 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002735 | 01/09/2021 | 4.75 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE EXTRATO POR MEIO MAGNETICO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002736 | 01/09/2021 | 1389.99 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | IMPOSTACIA QUE ORA SE EMPENHA C/FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA QSB-7219, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002737 | 01/09/2021 | 300.01 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSB-7219-, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | CONSORCIO INTERMUNICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 03/09/2021 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO PUB INTERM DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CISCOR NOS DIAS 10, 20 E 30, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 03/09/2021 | 2370.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA E TRIBUTOS REF.AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002742 | 03/09/2021 | 85.00 | 76535764001972 | OI S.A. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393-1803), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002743 | 03/09/2021 | 137.68 | 76535764001972 | OI S.A. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393-1825), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002744 | 03/09/2021 | 135.96 | 76535764001972 | OI S.A. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393-1581), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002745 | 03/09/2021 | 137.68 | 76535764001972 | OI S.A. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393-1546), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS | CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102019 | 0002738 | 03/09/2021 | 8654.72 | 12096959000151 | T4 ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA 4ª MEDICAO DO 1º TERMO ADITIVO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 854905 - CONTRATO DE REPASSE 1045669-73/2017/SEAFDA/CAIXA E TOMADA DE PRECOS 010/2019. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | CONST.DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0002741 | 03/09/2021 | 39285.03 | 33506391000170 | A S CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA 2ª MEDICAO DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO DE RUAS DO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU/CAIXA N.º 1069311-71/2019 MDR - SICONV/SIAFI: 896682/2019 E TOMADA DE PRECOS 001/2021. | 00082020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0002746 | 06/09/2021 | 3150.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS 13 KG P/SEREM DISTRIBUIDOS COM OS DIVERSOS ORGAOS E SETORES DO MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 022/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 08/09/2021 | 1200.00 | 31271116000199 | NATALINO JOAQUIM DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUNTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTECENTE AS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002748 | 08/09/2021 | 2450.00 | 00012306432490 | JOAO PEDRO SOUZA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUALMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002753 | 08/09/2021 | 2354.26 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(AMORTECEDOR TRASIERO, AMORTECEDOR DIANTEIRO, AUTOMATICO ) DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS VW , DE PLACA OFD 0946, .PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002754 | 08/09/2021 | 3706.71 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS VW , DE PLACA OFD 0946, .PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002755 | 08/09/2021 | 1654.02 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS VW , DE PLACA OGF 7480, .PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002756 | 08/09/2021 | 1534.32 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS VW , DE PLACA QSE 9254, .PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002757 | 08/09/2021 | 2344.99 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE , DE PLACA OGB 2150, .PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002758 | 08/09/2021 | 1747.34 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE , DE PLACA OGB 2150, .PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002765 | 08/09/2021 | 10.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 08/09/2021 | 1288.07 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO E SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTDOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002749 | 08/09/2021 | 9200.00 | 14695385000163 | ECO LOCACAO E TRANSPORTE LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, SEM OPERADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002750 | 08/09/2021 | 14500.00 | 14695385000163 | ECO LOCACAO E TRANSPORTE LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE CAMINHAO COLETOR DE LIXO, SEM OPERADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002751 | 08/09/2021 | 9500.00 | 14695385000163 | ECO LOCACAO E TRANSPORTE LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE CAMINHAO BASCULANTE TRUCADO 6X2 12M, SEM OPERADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0002752 | 08/09/2021 | 10810.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( PENEU BORRACHUDO) DESTINADOS AO VICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA NQE 6161, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONF. PREGAO PRESENCIAL 023/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002759 | 08/09/2021 | 1996.70 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A BOMBA D'AGUA DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DO SITIO MAE JOANA DE CIMA, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002760 | 08/09/2021 | 2802.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A BOMBA D'AGUA DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DO SITIO MATIAS, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002761 | 08/09/2021 | 1499.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A BOMBA D'AGUA DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DO SITIO CACIMBA DOCE, CARUERE E POSTO DE SAUDE JARDIM DE CIMA , PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002762 | 08/09/2021 | 2808.90 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A BOMBA D'AGUA DO POÇO ARTESIANO DA CRECHE , PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 08/09/2021 | 902.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE REBOBIAMENTO DO MOTOR ELETRICO 5CV, SERVIÇO DE ISINAGEM DO EIXO CENTRIFUGA DO VEICULO PIPA E SERVIÇO DA BOMBA D'AGUA 1/2 CV E TROCA DE SELO DE DOIS ROLAMENTO PERTECENTE AO CAMPO DE FUTEBOL, PERTECENTE A ESTEMUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002764 | 08/09/2021 | 327.02 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/CREDITO EM CONTA SALARIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002770 | 09/09/2021 | 3300.00 | 07453829000199 | HUMBERTO TRAJANO DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS COMPLETO DE DOIS FUNERAIS DE ADULTO, MAIS URNAS SEMI LUXO, PARA O SENHORA MARLEIDE FERREIRA DA SILVA E O SENHOR CARLOS ARTUR BABILO, INCLUINDO TRES COROAS DE FLORES PARA O SENHOR SANDROBARBOSA DE MELO, SENHOR JULIO CESAR E SENHOR ERIVELTO JOSE DE CARVALHO ARAUJO . ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002767 | 09/09/2021 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS C/EXAME COMPLEMENTO PARA RM ABDOME INFERIOAR, EXAME REALIZADO NO PACIENTE ANTONIA MARIA CAVALCANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002768 | 09/09/2021 | 200.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAME HISTOPATOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE SEBASTIANA CLAUDINO DE FREITAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002769 | 09/09/2021 | 756.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 05 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 09/09/2021 | 800.00 | 40198036000146 | THAMIRES KELLY NUNES CARVALHO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA PRESTADAS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.RELATORIO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002773 | 09/09/2021 | 350.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER 5652 DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002772 | 09/09/2021 | 250.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE IMPRESSORA BROTHER 5652 DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002774 | 09/09/2021 | 350.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFEFENTE AO SERVIÇO DE LOCACAO DE IMPRESSORA BHOTHER 5652 DESTINADA AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002776 | 10/09/2021 | 3037.63 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE , DE PLACA OGc 6029, .PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002777 | 10/09/2021 | 1866.56 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO TIPO FORD KA PLACA QFO 8015, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MINICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002778 | 10/09/2021 | 1281.42 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO TIPO FORD KA PLACA QFO 8015, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MINICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002779 | 10/09/2021 | 1090.11 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO TIPO FORD KA PLACA QFO 8015, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MINICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002780 | 10/09/2021 | 505.58 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO TIPO FORD KA, DE PLACA QFO 8015, PERTECENTE A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | CONST.DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0002775 | 10/09/2021 | 40086.77 | 33506391000170 | A S CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA 2ª MEDICAO DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO DE RUAS DO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU/CAIXA N.º 1069311-71/2019 MDR - SICONV/SIAFI: 896682/2019 E TOMADA DE PRECOS 001/2021. | 00082020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 10/09/2021 | 0.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 10/09/2021 | 5295.61 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002783 | 10/09/2021 | 20411.38 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, P/MULTAS E JUROS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RFB-PREV.OB DEV, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 10/09/2021 | 57095.45 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RFB-PREV-PARC60, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002791 | 13/09/2021 | 21867.97 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | 3IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA AQUISICAO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002788 | 13/09/2021 | 5316.01 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002790 | 13/09/2021 | 18200.23 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002785 | 13/09/2021 | 8640.00 | 33872786000196 | BPD SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE DIVERSOS APARELHOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002786 | 13/09/2021 | 8867.00 | 33872786000196 | BPD SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002787 | 13/09/2021 | 600.00 | 08841421000157 | FAP-FUNDACAO ASSIST.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS HOSPITALARES DE COMPLEMENTO DE COLONOSCOPIA NAS PACIENTES ANA CRISTINA HONORIO BEZERRA E MARIA JOSE VEIGA DE FARIAS, CONF.COMPROVANTES NOTA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002789 | 13/09/2021 | 13038.98 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002794 | 14/09/2021 | 2100.00 | 00001595927476 | LAESIO TAVARES DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CELTA UTILITARIO, CAPACIDADE DE MAIS DE 5 PASSAGEIROS, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DE PLACA MNB-0973, NO MES DE AGOSTO/2021. P/ATENDER AS DEMANDAS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 14/09/2021 | 1250.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇO VENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS , NO MES DE AGOSTO/2021.PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 14/09/2021 | 1100.00 | 00002950033407 | FELIPE PATRICIO DE MELO E.MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO PARA CUSTEAR GASTOS COM REFEICOES, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL DO PROGRAMA MAIS MEDICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002811 | 14/09/2021 | 120.00 | 08841421000157 | FAP-FUNDACAO ASSIST.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS HOSPITALARES DE COMPLEMENTO PARA TOMOGRAFIA ( CONTRASTE) NA PACIENTES CICERA MARIA DA CONCEIÇAO, CONF.COMPROVANTES NOTA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002814 | 14/09/2021 | 830.00 | 10852945000195 | SCD -IND.E COMER.DE APARELHOS ORTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( BOTA ORTOPEDICA EM ESTRIBO E TORA EM "T" ) DESTINADO AO USO DO PACIENTE CAUA FARIAS DE ANDRADE, RESIDENTE NO CONJUNTO JOAO PAULINO, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002795 | 14/09/2021 | 1055.00 | 00002767847409 | EDISANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES AOS DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002805 | 14/09/2021 | 3408.00 | 26865810000102 | MATEUS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADA A REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 14/09/2021 | 937.00 | 00049853694468 | EDVALDO ALEXANDRE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS QUE SE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002803 | 14/09/2021 | 500.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS, NO MES DE AGOSTO/2021. PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002808 | 14/09/2021 | 400.00 | 00016173147491 | TEREZA C.DANTAS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA IRINEU BEZERRA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES AGOSTO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002796 | 14/09/2021 | 1100.00 | 00005794369426 | RONILDA FABLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NO MES DE AGOSTO/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002797 | 14/09/2021 | 1100.00 | 00008030606451 | MARIA IVONE DA CONCEICAO MACEDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRINÇA FELIZ, NO MES DE AGOSTO/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 14/09/2021 | 1100.00 | 00005068291463 | MARIA IVANILZA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRINÇA FELIZ, NO MES DE AGOSTO/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002799 | 14/09/2021 | 1100.00 | 00070791415406 | VIVIA CUNHA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRINÇA FELIZ, NO MES DE AGOSTO/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002800 | 14/09/2021 | 1100.00 | 00079701205472 | SANDINALVA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMATIVIDADES DIRECIONADAS COM O PUBLICO ALO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE AGOSTO/2021. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002815 | 14/09/2021 | 7200.00 | 19005967000194 | TA COMERCIO DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS P/O CONSELHO TUTELAR, SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL E A CASA DO EMPREENDEDOR, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002792 | 14/09/2021 | 1900.00 | 26759085000180 | BERONISIO CARLOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA DIVERSAS E DE URGENCIA COM REPAROS, MANUTENCAO DE BOMBAS, CATA-VENTOS E PARTE ELETRICA EM EQUIPAMENTOS AGRICOLAS EM DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002793 | 14/09/2021 | 3000.00 | 00052936848768 | ANTONIO MUNIZ BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNAS NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002802 | 14/09/2021 | 500.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS, NO MES DE AGOSTO/2021. PERTECENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002806 | 14/09/2021 | 250.00 | 00003190475474 | LENIR CALIXTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA RUA QUEBRA QUILOS, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002812 | 14/09/2021 | 4500.00 | 42458623000152 | FERNANDO PIRES DE OLIVEIRA RIBEIRO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PERFURAÇÃO DE UM POÇO TUBULAR NA COMINIDADE FAGUNDES, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 14/09/2021 | 15631.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002807 | 14/09/2021 | 600.00 | 00005929839433 | LIDIANE DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MONSENHOR SALES, 28, NESTE MUNICIPIO, P/ARMAZENAMENTO DE INSUMOS AGRICOLAS,NO MES DE AGOSTO/2021.ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002809 | 14/09/2021 | 1000.00 | 00004224010488 | JOSENILDO CANDIDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE UM IMOVEL P/FUCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS | CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102019 | 0002823 | 15/09/2021 | 83257.41 | 12096959000151 | T4 ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA 3ª MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 854905 - CONTRATO DE REPASSE 1045669-73/2017/SEAFDA/CAIXA E TOMADA DE PRECOS 010/2019. | 00012021 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002817 | 15/09/2021 | 3200.00 | 00008468225479 | MANOEL EMILIANO PESSOA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS C/ROCO DE MATO NAS ESTRADAS DOS SITIOS CANDEIAS, MELANCIA, TRAPICHE, LARANJEIRAS E SITIO FAGUNDES, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO .ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002819 | 15/09/2021 | 12412.00 | 14695385000163 | ECO LOCACAO E TRANSPORTE LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA, SEM OPERADOR,REFERENTE A 107 ( CENTO E SETE) HORAS TRABALHADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002820 | 15/09/2021 | 24795.00 | 14695385000163 | ECO LOCACAO E TRANSPORTE LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE TRATOR DE ESTEIRA C/ RIPER 19T, SEM OPERADOR,REFERENTE A 171 ( CENTO E SETENTA E UM ) HORAS TRABALHADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002821 | 15/09/2021 | 200.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAM,ENTO DE DADOS S/S LTDA ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COPM SERVICOS DE GERACAO DE ARQUIVOS DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTOS ANUAIS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021 E PORTAL DA TRANSPARENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002816 | 15/09/2021 | 5000.00 | 00042432871472 | JOSINALDO LAURENTINO DE ANDRADE | IMPORTNCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES DE FERRO , DESTINADO A UBS DO SITIO TRAPICHE, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002818 | 15/09/2021 | 2000.00 | 00009011947436 | GISELE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPEUTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETAROA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA AATENDER SUAS NECESSIDADES, NO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0002822 | 15/09/2021 | 24033.98 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO P/MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONIC 021/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052021 | 0002873 | 16/09/2021 | 850.00 | 00002348094428 | ADRIANO MARINHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 19/08 A 17/09/2021.CONFORME CHAMADA PUBLICA 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052021 | 0002874 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00010553443496 | LEONCIO BARRETO SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 19/08 A 17/09/2021.CONFORME CHAMADA PUBLICA 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052021 | 0002875 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00013419958447 | AMANDA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE AGENTE DE MANUNTEÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 19/08 A 17/09/2021.CONFORME CHAMADA PUBLICA 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052021 | 0002876 | 16/09/2021 | 800.00 | 00003864527414 | LUCIANO OLIVEIRA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 19/08 A 17/09/2021.CONFORME CHAMADA PUBLICA 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052021 | 0002877 | 16/09/2021 | 740.00 | 00009342395767 | ADELMO DE FARIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 19/08 A 17/09/2021.CONFORME CHAMADA PUBLICA 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052021 | 0002878 | 16/09/2021 | 850.00 | 00068785640425 | EDNA ROSA SILVA DE ARAGAO | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 19/08 A 17/09/2021.CONFORME CHAMADA PUBLICA 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052021 | 0002879 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00011157807437 | DAISA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 19/08 A 17/09/2021.CONFORME CHAMADA PUBLICA 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052021 | 0002880 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00010596211422 | CLEIBSON LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 19/08 A 17/09/2021.CONFORME CHAMADA PUBLICA 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052021 | 0002881 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00014584142726 | DANIEL DE SOUSA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 19/08 A 17/09/2021.CONFORME CHAMADA PUBLICA 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052021 | 0002882 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00083957715415 | ANTONIO DE PADUA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 19/08 A 17/09/2021.CONFORME CHAMADA PUBLICA 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052021 | 0002883 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00007829135479 | DIEGO AZEVEDO ANASTACIO | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 19/08 A 17/09/2021.CONFORME CHAMADA PUBLICA 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052021 | 0002884 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00008606317454 | EDIVANIA DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE AGENTE DE MANUNTEÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 19/08 A 17/09/2021.CONFORME CHAMADA PUBLICA 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052021 | 0002885 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00004223990438 | JOSEFA SANTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE AGENTE DE MANUNTEÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 19/08 A 17/09/2021.CONFORME CHAMADA PUBLICA 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052021 | 0002886 | 16/09/2021 | 740.00 | 00070108300455 | ANA CAROLINA EUFLAZINO PESSOA | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE AGENTE DE MANUNTEÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 19/08 A 17/09/2021.CONFORME CHAMADA PUBLICA 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052021 | 0002887 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00008336078479 | ALUSKA ALICIELLIK CABRAL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 19/08 A 17/09/2021.CONFORME CHAMADA PUBLICA 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052021 | 0002888 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00008399758485 | TAINARA LIRA PESSOA | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 19/08 A 17/09/2021.CONFORME CHAMADA PUBLICA 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052021 | 0002889 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00046844384491 | SEVERINA GONÇALO BATISTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE AGENTE DE MANUNTEÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 19/08 A 17/09/2021.CONFORME CHAMADA PUBLICA 005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052021 | 0002890 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00070283627441 | MATEUS BRUNO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 19/08 A 17/09/2021.CONFORME CHAMADA PUBLICA 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052021 | 0002891 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00010733492410 | LUINA LORRAINE CABO SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 19/08 A 17/09/2021.CONFORME CHAMADA PUBLICA 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052021 | 0002892 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00002404557467 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 19/08 A 17/09/2021.CONFORME CHAMADA PUBLICA 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052021 | 0002893 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00004914839458 | RAQUEL BATISTA DA SILVA XAVIER | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE AGENTE DE MANUNTEÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 19/08 A 17/09/2021.CONFORME CHAMADA PUBLICA 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0002923 | 16/09/2021 | 8437.38 | 23708247000162 | MAJOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS DIVERSOS ORGAOS VINCULADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 020/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0002924 | 16/09/2021 | 8562.25 | 23708247000162 | MAJOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS AOS DIVERSOS ORGAOS VINCULADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 020/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0002917 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00099166712491 | RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/08 A 17/09/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0002918 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00011312158425 | DANIELA BARBOZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/08 A 17/09/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0002920 | 16/09/2021 | 5361.10 | 23708247000162 | MAJOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 020/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0002921 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00006465306409 | JOSE RENATO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/08 A 17/09/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0002922 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00070031891438 | TAMIRIA MAMEDES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/08 A 17/09/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0002925 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00011058888439 | SIMONE MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/08 A 17/09/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0002926 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00014678902430 | MICHELLI JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/08 A 17/09/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0002928 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00003895163414 | ROSEANE FABLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/08 A 17/09/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0002929 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00013059827460 | MATEUS JOAQUIM RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/08 A 17/09/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0002930 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00012226660496 | EMERSON SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/08 A 17/09/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0002931 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00006925744412 | JULIANA DE ARAUJO MARCELINO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/08 A 17/09/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0002935 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00010016712447 | JOSÉ POLYON ANDRADE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MINICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/08 A 17/09/2021.CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0002936 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00001680815717 | JOSE CLAUDIO BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/08A 17/09/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0002937 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00001596050403 | AILTON ALVES VICENTE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/08 A 17/09/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0002938 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00011096932490 | JOSE DANIEL ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/08 A 17/09/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0002939 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00042501814720 | EDVALDO VIDAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/08 A 17/09/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0002940 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00066783500497 | PAULO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/08 A 17/09/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0002909 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00043220274404 | JOSE ROMERO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/08 A 17/09/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0002910 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00070601896459 | LARISSA KELLY CORREIA PONTES MUNIZ | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/08 A 17/09/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0002911 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00005688402407 | DANIEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/08 A 17/09/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0002912 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00007183265471 | MARIA PATRICIA ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/08 A 17/09/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0002913 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00003107164461 | MELQUESEDEQUE BARBOSA MUNIZ | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/08 A 17/09/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHE- FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002914 | 16/09/2021 | 390.00 | 09197039000115 | SOCORTINAS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHE- FEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002915 | 16/09/2021 | 1199.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE 01 FOGAO 5BC DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHE- FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002927 | 16/09/2021 | 312.60 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFEC.REGIS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0002932 | 16/09/2021 | 635.00 | 00070276727401 | LUANA SERAFIM FELINTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/08 A 17/09/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0002933 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00066835879491 | ROBERTO CUSTODIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/08 A 17/09/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0002934 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00013477505417 | ARTUR JEFFERSON ARAUJO MACIEL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/08 A 17/09/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032021 | 0002842 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00000979476445 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/08 A 17/09/2021.CONF CHAMADA PUBLICA 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032021 | 0002843 | 16/09/2021 | 1500.00 | 00002736244400 | JOSE ADELANIO CORREIA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/08 A 17/09/2021.CONF CHAMADA PUBLICA 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032021 | 0002844 | 16/09/2021 | 1500.00 | 00083958975453 | ISAAC SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/08 A 17/09/2021. CONF. CHAMADA PUBLICA 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032021 | 0002845 | 16/09/2021 | 1500.00 | 00003190602417 | MANOEL MESSIAS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/08 A 17/09/2021.CONF. CHAMADA PUBLICA 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032021 | 0002846 | 16/09/2021 | 1500.00 | 00004175315403 | GILSIMAR MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/08 A 17/09/2021.CONF. CHAMADA PUBLICA 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032021 | 0002847 | 16/09/2021 | 2000.00 | 00003090380498 | SEVERINO DOS RAMOS FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COVERIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPEFICIDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/08 A 17/09/2021.CONF. CHAMADA PUBLICA 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032021 | 0002848 | 16/09/2021 | 1500.00 | 00011794808485 | FABIO PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/08 A 17/09/2021.CONF. CHAMADA PUBLICA 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0002849 | 16/09/2021 | 2000.00 | 22021864000122 | ANTONIO FELINTO DE LIMA JUNIOR 79685510482 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 19/08 A 17/09/2021.CONF. CHAMADA PUBLICA 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0002850 | 16/09/2021 | 1500.00 | 42563083000177 | JOSÉ ADERALDO DIAS 18276652468 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 19/08 A 17/09/2021.CONF. CHAMADA PUBLICA 004/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0002851 | 16/09/2021 | 1500.00 | 42508864000169 | FABIO PEREIRA LEITE 03189748438 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 19/08 A 17/09/2021.CONF. CHAMADA PUBLICA 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0002852 | 16/09/2021 | 1500.00 | 42586621000149 | JAQUELINE COSTA DA SILVA 16142165412 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 19/08 A 17/09/2021.CONF. CHAMADA PUBLICA 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0002853 | 16/09/2021 | 2000.00 | 42509691000101 | JOÃO PAULO GOMES MARTINS 06052768460 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESSEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 019/08 A 17/09/2021.CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0002854 | 16/09/2021 | 1500.00 | 42510486000158 | DENILSON GONÇALVES DA SILVA 05816489437 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 19/08 A 17/09/2021.CONF. CHAMADA PUBLICA 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0002855 | 16/09/2021 | 1500.00 | 42508626000153 | GEOVANIO DOS RAMOS SOUZA 07410398426 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 19/08 A 17/09/2021.CONF. CHAMADA PUBLICA 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0002856 | 16/09/2021 | 1100.00 | 42512593000115 | DEVID EDSON PEDRO DA SILVA 01607532441 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPADOR DE FOSSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 19/08 A 17/09/2021.CONF. CHAMADA PUBLICA 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0002857 | 16/09/2021 | 1500.00 | 42586186000152 | EDNALDO BARBOSA DA SILVA 49853830400 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCANADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 19/08 A 17/09/2021.CONF. CHAMADA PIUBLICA 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0002858 | 16/09/2021 | 1500.00 | 42670741000120 | DIEGO MENDES BELCHIOR 01599815494 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 19/08 A 17/09/2021.CONF. CHAMADA PUBLICA 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0002859 | 16/09/2021 | 1500.00 | 42544435000147 | PATRICIO ALVES BARBOSA 10424545403 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 19/08 A 17/09/2021.CONF. CHAMADA PUBLICA 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0002860 | 16/09/2021 | 1500.00 | 42610752000114 | JOSÉ RICARDO BALBINO DE LIMA 03590436409 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR DE PAREDES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 19/08 A 17/09/2021.CONF. CHAMADA PUBLICA 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0002861 | 16/09/2021 | 2000.00 | 42597148000103 | MAXWELL BEZERRA DE FARIAS 03032603439 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 19/08 A 17/09/2021.CONF. CHAMADA PUBLICA 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0002862 | 16/09/2021 | 1500.00 | 42513301000169 | TEODORO ALVES DOS ANJOS 01581378505 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR DE PAREDES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 19/08 A 17/09/2021.CONF. CHAMADA PUBLICA 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0002863 | 16/09/2021 | 1500.00 | 42606730000180 | PAULO SERGIO BARBOSA DA SILVA 01049173422 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 19/08 A 17/09/2021.CONF. CHAMADA PUBLICA 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0002864 | 16/09/2021 | 1500.00 | 42670292000110 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA PEREIRA 71355269458 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 19/08 A 17/09/2021.CONF. CHAMADA PUBLICA 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0002865 | 16/09/2021 | 1500.00 | 42544794000102 | ROSANDRO FAUSTINO SILVA 07282439460 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR DE PAREDES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 19/08 A 17/09/2021.CONF. CHAMADA PUBLICA 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0002866 | 16/09/2021 | 1500.00 | 42509480000160 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 01426734476 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 19/08 A 7/09/2021.CONF. CHAMADA PUBLICA 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0002867 | 16/09/2021 | 1500.00 | 42510352000137 | WELISON BRAZ DO NASCIMENTO 70533925460 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCANADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 19/08 A 17/09/2021.CONF. CHAMADA PUBLICA 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0002868 | 16/09/2021 | 2000.00 | 42586749000102 | JOSÉ JOELSON SILVA MATIAS 70967789427 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 19/08 A 17/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0002869 | 16/09/2021 | 1500.00 | 42509305000173 | JOSÉ MATEUS SERAFIM MOISINHO 15801171479 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 19/08 A 17/09/2021.CONF. CHAMADA PUBLICA 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0002870 | 16/09/2021 | 1100.00 | 42512771000108 | MARCELO DE ANDRADE PINTO 06182339462 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPADOR DE FOSSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 19/08 A 17/09/2021.CONF. CHAMADA PUBLICA 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0002871 | 16/09/2021 | 1500.00 | 42513543000152 | JOSELHA RICARDO DA SILVA 11009414445 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 19/08 A 17/09/2021.CONF. CHAMADA PUBLICA 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0002872 | 16/09/2021 | 1500.00 | 42587350000146 | KLEITON PEREIRA NUNES 13645131450 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR DE PAREDES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 19/08 A 17/09/2021.CONF. CHAMADA PUBLICA 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0002824 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00011173752420 | ANA BEATRIZ MORAIS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR PARA O CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DSTTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/08 A 17/09/2021.CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0002825 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00010558291481 | ISABELA DOS SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR PARA O CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DSTTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/08 A 17/09/2021.CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0002826 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00008841412763 | MARIA IZABEL VALENTE AZEVEDO SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR PARA O CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DSTTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/08 A 17/09/2021.CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0002827 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00009694308410 | STELAMARIS DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR PARA O CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DSTTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/08 A 17/09/2021.CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0002828 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00011333225490 | RAISSA DE ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR PARA O CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DSTTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/08 A 17/09/2021.CONFOME CHAMADA PUBLICA 001/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0002829 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00008173803455 | ONILDO MELO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORERS DE OFICINA DE CONVIVIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA AS CRINÇAS E ADOCELESCENTE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/08 A 17/09/2021.CONF. CHAMADA PUBLICA 002/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0002830 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00001595990402 | RAQUEL DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORERS DE OFICINA DE CONVIVIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA AS CRINÇAS E ADOCELESCENTE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/08 A 17/09/2021.CONF.CHAMADA PUBLICA 002/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0002831 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00070108731430 | SUENIA PAULA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORERS DE OFICINA DE CONVIVIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA AS CRINÇAS E ADOCELESCENTE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/08 A 17/09/2021.CONF. CHAMADA PUBLICA 002/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0002832 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00004968157410 | VANUSA VERISSIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORERS DE OFICINA DE CONVIVIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA AS CRINÇAS E ADOCELESCENTE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/08 A 17/09/2021.CONF. CHAMADA PUBLICA 002/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0002833 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00007907975778 | ANA PAULA MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORERS DE OFICINA DE CONVIVIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA AS CRINÇAS E ADOCELESCENTE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/08 A 17/09/2021.CONF. CHAMADA PUBLICA 002/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0002834 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00007000663499 | JOSE GERALDO BARBOSA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORERS DE OFICINA DE CONVIVIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA AS CRINÇAS E ADOCELESCENTE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/08 A 17/09/2021.CONF CHAMADAA PUBLICA 002/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0002835 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00006598387450 | MÁRCIA LINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORERS DE OFICINA DE CONVIVIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA AS CRINÇAS E ADOCELESCENTE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/08 A 17/09/2021.CONF CHAMADA PUBLICA 002/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0002836 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00002858813450 | ADRIANO RODRIGUES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORERS DE OFICINA DE CONVIVIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA AS CRINÇAS E ADOCELESCENTE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/08 A 17/09/2021.CONF CHAMADA PUBLICA 002/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0002837 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00003858613460 | ALEXSANDRA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORERS DE OFICINA DE CONVIVIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA AS CRINÇAS E ADOCELESCENTE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/08 A 17/09/2021.CONF CHAMADA PUBLICA 002/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0002838 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00010736814400 | ACSA KAROLINE BALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORERS DE OFICINA DE CONVIVIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA AS CRINÇAS E ADOCELESCENTE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/08 A 17/09/2021.CONF CHAMADA PUBLICA 002/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0002839 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00000075049422 | ADRIANA FABLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORERS DE OFICINA DE CONVIVIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA AS CRINÇAS E ADOCELESCENTE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/08 A 17/09/2021.CONF CHAMADA PUBLICA 002/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0002840 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00004894254450 | ISAAC DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORERS DE OFICINA DE CONVIVIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA AS CRINÇAS E ADOCELESCENTE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/08 A 17/09/2021.CONF CHAMADA PUBLICA 002/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0002841 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00002885246405 | MARCELO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORERS DE OFICINA DE CONVIVIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA AS CRINÇAS E ADOCELESCENTE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/08 A 17/09/2021.CONF CHAMADA PUBLICA 002/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062021 | 0002894 | 16/09/2021 | 740.00 | 00076627918749 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/08 A 17/09/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062021 | 0002895 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00069233888487 | ROSINALDO DIONIZIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/08 A 17/09/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062021 | 0002896 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00064115020725 | EDNALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/08 A 17/09/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062021 | 0002897 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00002384210408 | JOAO BATISTA AQUINO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/08 A 17/09/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062021 | 0002898 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00007841197403 | ALESSANDRO DE ANDRADE ALVES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/08 A 17/09/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062021 | 0002899 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00004440610455 | RENATO ALISON RIBEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/08 A 17/09/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062021 | 0002900 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00012598592409 | TALES FIRMINO DANTAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/08 A 17/09/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 006/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062021 | 0002901 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00079820565472 | IVONE FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/08 A 17/09/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 006/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062021 | 0002902 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00009440220490 | JOAO BATISTA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/08 A 17/09/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 006/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062021 | 0002903 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00005280209430 | JOSE IVANILDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/08 A 17/09/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 006/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062021 | 0002904 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00013413487418 | MICHEL MOURA TRAVASSOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/08 A 17/09/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 006/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062021 | 0002905 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00009849591498 | FELIPE GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/08 A 17/09/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 006/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062021 | 0002906 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00001596021497 | VAGNER GOMES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/08 A 17/09/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 006/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062021 | 0002907 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00001153604418 | NILCÉIA RIBEIRO LIMA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/08 A 17/09/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 006/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062021 | 0002908 | 16/09/2021 | 550.00 | 00095384022434 | ROBERTO MOIZINHO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/08 A 17/09/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 006/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0002919 | 16/09/2021 | 1500.09 | 23708247000162 | MAJOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | IMPORTANCIA QUE ORE SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E PREVENCAO DE PREDIOS DOS PROGRAMAS FEDERAIS VINCULADOS A SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL, CONF.PREGAO ELETRONICO 020/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0002916 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00005068281409 | JOSE ALUIZIO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/08 A 17/09/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112021 | 0002954 | 17/09/2021 | 1000.00 | 07424037000196 | EASYCOMP - INTERNACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 17/09/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO - QUIMICA DA AGUA, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002943 | 17/09/2021 | 950.00 | 00009437709475 | FABIO ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS DO SITIO CANDEIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002947 | 17/09/2021 | 800.00 | 00002051605300 | RUI DE ALMEIDA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO DE 05 DIARIAS DE OPERADOR DE MAQUINA PESADA ( PATROL),NO PERIADO DE 13 A 17/09/2021. PARA ATENDER AS NECESSSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002949 | 17/09/2021 | 2373.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE AGUA, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2021.. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 17/09/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE AGUA DA PLAÇA PUBLICA ESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2021.. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002961 | 17/09/2021 | 3400.00 | 00014202220404 | MARCONI VANDERLEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS C/ENGENHEIRO CIVIL C/REGISTRO NO CREA P/DESEMPENHAR ATIVIDADES JUNTO A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002962 | 17/09/2021 | 25066.34 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONF. PREGAO PRESENCIAL 009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002963 | 17/09/2021 | 11661.75 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONF. PREGAO PRESENCIAL 009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002942 | 17/09/2021 | 3400.00 | 00012491627426 | LEONARDO WINICIOS DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112021 | 0002953 | 17/09/2021 | 1192.00 | 07424037000196 | EASYCOMP - INTERNACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002958 | 17/09/2021 | 560.00 | 08454360000175 | FAGNER DE SOUZA MORAIS ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( SALGADOS E TORTAS) OFERECIDOS DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC. DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002944 | 17/09/2021 | 2400.00 | 41145820000159 | DESENHO AZUL FOTOGRAFIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIAS E FILMAGENS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002945 | 17/09/2021 | 1320.00 | 00014523826463 | GRAZIELLE LIMA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002948 | 17/09/2021 | 800.00 | 00003223550445 | MARIA IZABELLA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDIÇÃO E INTERMADIAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, MEDIANTE COMPROVANTE EM PODER DA ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002951 | 17/09/2021 | 1725.50 | 43106659000130 | RENILSON DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( AGUA MINERAL 20 LTE 500 ML ) DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002952 | 17/09/2021 | 897.00 | 43106659000130 | RENILSON DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( AGUA MINERAL 20 LT ) DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112021 | 0002956 | 17/09/2021 | 1933.00 | 07424037000196 | EASYCOMP - INTERNACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET P/OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002964 | 17/09/2021 | 1796.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL DO DIARIO FORENSE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICACOES NOS DIARIOS ELETRONICOS DO TJPB, TRT, TRE, JUSTICA FEDERAL, TCE/PB, DO-PB, DIARIOS DO STJ, STF, TSE, TRF5, TST, E TCU, QUE ENVOLVAM O MUNICIPIO DE FAGUNDES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002946 | 17/09/2021 | 1850.00 | 00019530174799 | JOAO VITOR DO CARMO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ROÇO DE MATO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , NO PERIADO DE 25/08/2021 A 17/09/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112021 | 0002955 | 17/09/2021 | 1375.00 | 07424037000196 | EASYCOMP - INTERNACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNETP/OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002957 | 17/09/2021 | 2832.00 | 08454360000175 | FAGNER DE SOUZA MORAIS ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES, BOLOS E SALGADOS)OFERECIDOS DURANTES AS ATIVIDADES DESEVOLDIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002959 | 17/09/2021 | 2400.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELET. COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINAOS A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO JARDIM E MAE JOANA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000142021 | 0002960 | 17/09/2021 | 29250.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (TESTE COVID SWAB ANTIGENO) DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE ATENDEM PACIENTES COM SUSPEITA DE COVID.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.DISPENSA DE LICITACAO014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0002967 | 20/09/2021 | 8002.11 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 031/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0002968 | 20/09/2021 | 11999.36 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 031/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0002969 | 20/09/2021 | 5004.61 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 031/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002978 | 20/09/2021 | 156.75 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002983 | 20/09/2021 | 1143.17 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARTE DO SERVIDOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 20/09/2021 | 326.51 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARTE DO SERVIDOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002985 | 20/09/2021 | 68.93 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARTE DO SERVIDOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002986 | 20/09/2021 | 196.94 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARTE DO SERVIDOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002987 | 20/09/2021 | 994.69 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARTE DO SERVIDOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002988 | 20/09/2021 | 58.17 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARTE DO SERVIDOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002989 | 20/09/2021 | 24.59 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARTE DO SERVIDOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003002 | 20/09/2021 | 128.71 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARTE DO SERVIDOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003003 | 20/09/2021 | 2164.28 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARTE DO SERVIDOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002965 | 20/09/2021 | 2500.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002972 | 20/09/2021 | 717.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA HOME-PAGE OFICIAL DO MUNICIPIO DE FAGUNDES - WWW.FAGUNDES.PB.GOV.BR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003004 | 20/09/2021 | 2126.55 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE MULTAS/JUROS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARTE SERVIDOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002990 | 20/09/2021 | 9236.51 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARTE SERVIDOR, RELATIVAS AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002991 | 20/09/2021 | 241.67 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARTE SERVIDOR, RELATIVAS AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 20/09/2021 | 1807.06 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARTE SERVIDOR, RELATIVAS AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002993 | 20/09/2021 | 26.04 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARTE SERVIDOR, RELATIVAS AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002994 | 20/09/2021 | 11.29 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARTE SERVIDOR, RELATIVAS AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002995 | 20/09/2021 | 2562.39 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARTE SERVIDOR, RELATIVAS AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHE- FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002996 | 20/09/2021 | 953.69 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARTE SERVIDOR, RELATIVAS AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003001 | 20/09/2021 | 160.60 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARTE SERVIDOR, RELATIVAS AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003009 | 20/09/2021 | 2035.00 | 17274216000148 | D F MARTINS - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DIVISORIAS E FORROS EM NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002971 | 20/09/2021 | 4873.58 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | 3IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA AQUISICAO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0002966 | 20/09/2021 | 4990.45 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHADA COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINDO AO PREPARO DE REFEICOES EM PROGRAMAS VINCULADOS A SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL, CONF.PREGAO ELETRONICO 031/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002970 | 20/09/2021 | 1035.00 | 17659451000138 | EMANUEL ANDRADE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CENTRAL DE VELORIO, A SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL E A SALA DE AUTISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002975 | 20/09/2021 | 104.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 20/09/2021 | 41.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002977 | 20/09/2021 | 20.90 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002980 | 20/09/2021 | 36.46 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARTE DO SERVIDOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002981 | 20/09/2021 | 21.29 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARTE DO SERVIDOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002982 | 20/09/2021 | 39.52 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARTE DO SERVIDOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002998 | 20/09/2021 | 154.20 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARTE DO SERVIDOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002999 | 20/09/2021 | 65.59 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARTE DO SERVIDOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 20/09/2021 | 122.30 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARTE DO SERVIDOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 20/09/2021 | 1263.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 20/09/2021 | 1.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002979 | 20/09/2021 | 198.55 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 20/09/2021 | 21962.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM APORTE DE RECURSOS P/PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS, CONFORME DISPOSICOES DA EC 99/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003005 | 20/09/2021 | 16341.21 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, P/MULTAS E JUROS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RFB-PREV.OB DEV, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003006 | 20/09/2021 | 19479.80 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, P/MULTAS E JUROS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RFB-PREV.OB DEV, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003007 | 20/09/2021 | 17895.65 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, P/MULTAS E JUROS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RFB-PREV.OB DEV, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003008 | 20/09/2021 | 17819.95 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, P/MULTAS E JUROS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RFB-PREV.OB DEV, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 21/09/2021 | 274.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003016 | 21/09/2021 | 1145.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS P/RELATIVO A VISTORIA DE OBRAS, CONTRATO DE REPASSE 787805/2013 - OPERACAO 1006804-75. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003014 | 21/09/2021 | 10.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHE- FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003017 | 21/09/2021 | 2050.00 | 18302063000249 | FRANKLIN CRUZ TORRES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ACOLHIMENTO DAS CRIANTAS ATENDIDAS NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 21/09/2021 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES P/A FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003012 | 21/09/2021 | 420.00 | 00009443620448 | CAMILA GONÇALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE TRES PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, COREN 852 711 EM SERVIÇO NA POLICLINICA PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2021.ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003013 | 21/09/2021 | 20.90 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003015 | 21/09/2021 | 1948.00 | 04829970000155 | ARAUJO PRODUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CONTAINER MARITIMO, MEDINDO6,00 X 2,50 ( 20 PES) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 21/09/2021 | 2000.00 | 04829970000155 | ARAUJO PRODUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CONTAINER MARITIMO, MEDINDO6,00 X 2,50 ( 20 PES) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003021 | 22/09/2021 | 9520.80 | 33872786000196 | BPD SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003020 | 22/09/2021 | 4466.30 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003019 | 22/09/2021 | 1500.00 | 00067540708468 | MARIA DE FATIMA ANDRADE DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMETO DE 10 CAIXAS DE FOGOS DE ARTIFICIOS E UMA GIRANDOLA COM 3.600 TIROS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO ALUSIVAS AO HASTEAMENTO DA BANDEIRA NO DIA 07 DE SETEMBRO/2021, NA PRAÇA PUBLIÇA ZUCA FERREIRA. ATRAVES DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0003022 | 23/09/2021 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA C/SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021, CONF.PREGAO PRESENCIAL 024/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003025 | 23/09/2021 | 10.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003023 | 23/09/2021 | 800.00 | 00062565842791 | LUIZ COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO AÇUDE NOVO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003024 | 23/09/2021 | 282.00 | 08329849000115 | SUDEMA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCA P/PAVIMENTACAO ASFALTICA DAS RUAS JOAO PESSOA E VENANCIO NEIVA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003029 | 24/09/2021 | 39173.55 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003030 | 24/09/2021 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS P/RELATIVO A PUBLICACAO DE PRORROGACAOD E VIGENCIA DE PRAZO, OP 1045669-73, CONV.854905. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 24/09/2021 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADO NA PACIENTE LARISSA SALES ROCHA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003028 | 24/09/2021 | 2787.94 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003027 | 24/09/2021 | 2770.01 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003031 | 27/09/2021 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PARA A PREFEITURA DE FAGUNDES, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 27/09/2021 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DIA 28/09 (PREGAO PRESENCIAL). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 27/09/2021 | 132.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO N.º 0801541-18.2017.815.0981 - AUTOR SILVINO BRITO DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003040 | 27/09/2021 | 1000.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADANA E INSERCAO DE BANCO DE DADOS DOS PROGRAMAS DO FNDE: SIMEC, SIGPC, CACS - FUNDEB, PNAE, PAR, PNATE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003032 | 27/09/2021 | 4280.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 27/09/2021 | 90.00 | 00012555366750 | FRANCISCA DE ASSIS SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. ENCAMINHAMENTO DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 27/09/2021 | 90.00 | 00007717853728 | AGNALDO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 27/09/2021 | 40.00 | 00001191881474 | DIOMEDES FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 27/09/2021 | 100.00 | 00006729839406 | FABIANA MACEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 27/09/2021 | 95.00 | 00071802905480 | ESTEFANIA SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPNHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 27/09/2021 | 60.00 | 00014958941770 | MARILENE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 27/09/2021 | 60.00 | 00007825620437 | ANA PAULA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/BENEFICIO EVENTUAL, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 28/09/2021 | 120.00 | 00004502187402 | DANICE DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA NA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. ENCAMINHAMENTO DE SEC DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 28/09/2021 | 150.00 | 00028722873880 | REGINA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 28/09/2021 | 150.00 | 00005114725440 | SEVERINA DO RAMO SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 28/09/2021 | 200.00 | 00004090094402 | EDILZA DE FARIAS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/BENEFICIO EVENTUAL, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 28/09/2021 | 70.00 | 00001802289437 | ALICE GUEDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DE SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 28/09/2021 | 300.00 | 00002339473454 | MARIA DE LOURDES D.FERREIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETAROA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003057 | 28/09/2021 | 1060.00 | 00008611133498 | RODRIGUES GONCALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003043 | 28/09/2021 | 1536.00 | 26865810000102 | MATEUS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADA A REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003044 | 28/09/2021 | 1560.00 | 26865810000102 | MATEUS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADA A REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003056 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00006240351407 | DIJANDIRA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUALMENTE PARA ATENDER A NECESSIDADES ESPEFICICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003055 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00004092829442 | FRANCISCA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUALMENTE PARA ATENDER A NECESSIDADES ESPEFICICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003058 | 28/09/2021 | 1060.00 | 00012053904488 | JOAO RICARDO MOREIRA ROCHA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFEREENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUALMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003045 | 28/09/2021 | 2100.00 | 00001595927476 | LAESIO TAVARES DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CELTA UTILITARIO, CAPACIDADE DE MAIS DE 5 PASSAGEIROS, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DE PLACA MNB-0973, NO MES DE SETEMBRO/2021. P/ATENDER AS DEMANDAS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003046 | 28/09/2021 | 2750.00 | 00004175315403 | GILSIMAR MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO KIA BESTA 12P GS PLACA CGR-3963, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003047 | 28/09/2021 | 11000.00 | 00013145940449 | SILVIO ROMERO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO NA EMISSAO DE 110 PROTESES DENTARIAS, SENDO 55 INFERIORES E 55 SUPERIORES,DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 28/09/2021 | 800.00 | 00001556049455 | PAULO ROBERTO DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES PRE TRANSPLANTE NO HOSPITAL DO IMIP EM RECIFE - PE, SENDO PORTADOR DE DOENÇA RENAL CRONICA. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 29/09/2021 | 9194.12 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (CAPS) LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 29/09/2021 | 1820.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (FARMACIA BASICA) LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 29/09/2021 | 89558.51 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 29/09/2021 | 21290.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 29/09/2021 | 15380.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (ACS) LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 29/09/2021 | 47790.18 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOSS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV, DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 29/09/2021 | 1100.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (PEVA) LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV, DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 29/09/2021 | 17297.50 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOSS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PEVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 29/09/2021 | 6457.10 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (PSF) LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 29/09/2021 | 7586.96 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOSS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 29/09/2021 | 31777.12 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (PSF) LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 29/09/2021 | 11284.29 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOSS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 29/09/2021 | 9666.20 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (SAUDE BUCAL) LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 29/09/2021 | 1639.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES A DISPOSICAO LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 29/09/2021 | 21685.60 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 29/09/2021 | 4442.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (ATENCAO BASICA) LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 29/09/2021 | 32081.72 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (PROGRAMA DE ENFRETAMENTO AO COVID) LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 29/09/2021 | 1626.15 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL P/SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 29/09/2021 | 325.23 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL P/SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 29/09/2021 | 7155.06 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL P/SERVIDORES EFETIVOS (ACS) LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 29/09/2021 | 2437.86 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL P/SERVIDORES CONTRATADOS (ACS) LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 29/09/2021 | 975.69 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL P/SERVIDORES CONTRATADOS (PSF) LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 29/09/2021 | 1951.38 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL P/SERVIDORES CONTRATADOS (PSF) LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 29/09/2021 | 1136.94 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL P/SERVIDORES EFETIVOS (PSF) LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 29/09/2021 | 1300.92 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL P/SERVIDORES CONTRATADOS (SAUDE BUCAL) LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 29/09/2021 | 1626.15 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL P/SERVIDORES EFETIVOS (SAUDE BUCAL) LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 29/09/2021 | 325.23 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL P/SERVIDORES A DISPOSICAO (SAUDE BUCAL) LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003113 | 29/09/2021 | 17989.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003114 | 29/09/2021 | 19592.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003115 | 29/09/2021 | 18939.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003116 | 29/09/2021 | 18939.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003117 | 29/09/2021 | 25039.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003118 | 29/09/2021 | 19022.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003119 | 29/09/2021 | 20109.16 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003120 | 29/09/2021 | 16700.68 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003121 | 29/09/2021 | 14446.14 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003122 | 29/09/2021 | 1060.00 | 00006391122423 | ELIANE FREITAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DO SITIO BONSUCESSO , PERTECENTE ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003124 | 29/09/2021 | 1220.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | IMPOSTACIA QUE ORA SE EMPENHA C/FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA QSK0A26 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003125 | 29/09/2021 | 700.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSK0A26-, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003126 | 29/09/2021 | 1830.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO, AUTO DREAMSTATION E MILENIUM M10, P/OS PACIENTES ANALIA ALEXANDRE BARBOSA, MARIA DO CARMO BORGES CLAUDINO, SEBASTIÃO HENRIQUE ANDRADE, GENIVAL ALVESRIBEIRO , JOSEFA AGUSTA DA SILVA , DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003138 | 29/09/2021 | 1719.34 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO MATERIAIS PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO DUCATO, PLACA OGE 7432, PERTECENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO 007/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003139 | 29/09/2021 | 1930.99 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO MATERIAIS PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO DUCATO, PLACA OGE 7432, PERTECENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO 007/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003140 | 29/09/2021 | 3599.51 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO MATERIAIS PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO DUCATO, PLACA OGE 7432, PERTECENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO 007/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003141 | 29/09/2021 | 1416.31 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO TIPO DUCATO, PLACA OGE 7432, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 007/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 29/09/2021 | 443773.38 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 29/09/2021 | 125080.34 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 29/09/2021 | 32946.65 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 29/09/2021 | 124837.77 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 30%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 29/09/2021 | 15257.98 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDEB 30%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 29/09/2021 | 1254.12 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DE CRECHE - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 29/09/2021 | 43878.66 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 29/09/2021 | 10724.50 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (UNIDADE ADMINISTRATIVA - MDE 25%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003137 | 29/09/2021 | 3548.99 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ, PLACA NPR 6873, .PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003142 | 29/09/2021 | 495.55 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ ,PLACA NPR 6873, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 007/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 29/09/2021 | 8455.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 29/09/2021 | 15048.83 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003144 | 29/09/2021 | 2370.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA E TRIBUTOS REF.AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 29/09/2021 | 8070.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 29/09/2021 | 40093.25 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 29/09/2021 | 900.00 | 00002051605300 | RUI DE ALMEIDA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO DE 06 DIARIAS DE OPERADOR DE MAQUINA PESADA ( PATROL),NO PERIADO DE 22 A 29/09/2021. PARA ATENDER AS NECESSSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003127 | 29/09/2021 | 4341.94 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEÇAS DESTINADA A MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONF. PREGAO PRESENCIAL 010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003128 | 29/09/2021 | 489.32 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEÇAS DESTINADA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONF. PREGAO PRESENCIAL 010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003129 | 29/09/2021 | 3110.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEÇAS DESTINADO AO VEICULO TRATOR MASSEY PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONF. PREGAO PRESENCIAL 010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003130 | 29/09/2021 | 4240.06 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEÇAS DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONF. PREGAO PRESENCIAL 010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003131 | 29/09/2021 | 2061.79 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEÇAS DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONF. PREGAO PRESENCIAL 010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0003132 | 29/09/2021 | 2462.40 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO TIPO TRATOR NEW HOLLAND, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0003133 | 29/09/2021 | 1262.80 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO TIPO TRATOR NEW HOLLAND, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0003134 | 29/09/2021 | 2452.53 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO TIPO TRATOR NEW HOLLAND, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0003135 | 29/09/2021 | 2644.80 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO TIPO MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0003136 | 29/09/2021 | 2828.66 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO TIPO MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 29/09/2021 | 2708.24 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CRIANCA FELIZ), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 29/09/2021 | 2354.12 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 29/09/2021 | 2694.12 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 29/09/2021 | 1670.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 29/09/2021 | 8344.27 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 29/09/2021 | 1470.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTEÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 29/09/2021 | 6600.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SUBSIDIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | PAGAMENTOS A INATIVOS A PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 29/09/2021 | 2200.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCUA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DO PESSOAL PENSIONISTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 29/09/2021 | 13504.50 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 29/09/2021 | 2365.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003143 | 29/09/2021 | 6000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA CONTABIL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 29/09/2021 | 6964.50 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 29/09/2021 | 1155.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 29/09/2021 | 26776.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 29/09/2021 | 2263.83 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 29/09/2021 | 18000.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 30/09/2021 | 0.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 30/09/2021 | 1.69 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003150 | 30/09/2021 | 1112.53 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/CREDITO EM CONTA SALARIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/09/2021 | 3507.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 30/09/2021 | 5728.49 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RFB-DARF, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 30/09/2021 | 23.14 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 40ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº 10425-400817/2018-84. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 30/09/2021 | 1027.11 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 44ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº 10425-401812/2017-98. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 30/09/2021 | 373.74 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 40ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº 10425-400817/2018-84. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 30/09/2021 | 186.87 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 40ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº 10425-400816/2018-30. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 30/09/2021 | 135.85 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 30/09/2021 | 20970.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM APORTE DE RECURSOS P/PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS, CONFORME DISPOSICOES DA EC 99/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003160 | 30/09/2021 | 20.90 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0003161 | 30/09/2021 | 3160.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE PNEUS P/REPOSICAO NO VEICULO PLACA QSA6114, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MINICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 023/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003152 | 30/09/2021 | 2918.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SITIOS NUNCIA E CATUCA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003169 | 30/09/2021 | 2919.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO TIPO TRATOR MASSEY FFERGUSSON, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003170 | 30/09/2021 | 2345.91 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO TIPO TRATOR MASSEY FFERGUSSON, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003171 | 30/09/2021 | 2632.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO TIPO MAQUINA MOTONIVELADORA CAERPILLAR, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003172 | 30/09/2021 | 2719.95 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO TIPO MAQUINA MOTONIVELADORA CAERPILLAR, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0003167 | 30/09/2021 | 6750.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA OGB2150, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 023/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0003168 | 30/09/2021 | 3390.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA OFD0946,, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 023/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003145 | 30/09/2021 | 5000.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE PET CT C/ACOMPANHAENTO ANESTESICO (SEDACAO) NA PACIENTE ANA KALINY SOUZA DOS SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003146 | 30/09/2021 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM COMPLEMENTACAO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO NO PACIENTE SEVERINO EUFRAZIANO DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003149 | 30/09/2021 | 11744.31 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003159 | 30/09/2021 | 62.70 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0003162 | 30/09/2021 | 1740.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DO VEICULO PLACA OGA3805, PERTECENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO 023/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0003163 | 30/09/2021 | 1740.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DO VEICULO PLACA QSC4616, PERTECENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO 023/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0003164 | 30/09/2021 | 1740.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DO VEICULO PLACA QSC9937, PERTECENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO 023/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0003165 | 30/09/2021 | 1740.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DO VEICULO PLACA QFO1803, PERTECENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO 023/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0003166 | 30/09/2021 | 1740.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DO VEICULO PLACA QFO1843, PERTECENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO 023/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | CONSORCIO INTERMUNICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 01/10/2021 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO PUB INTERM DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CISCOR NOS DIAS 08, 20 E 29, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 01/10/2021 | 4.75 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE EXTRATO POR MEIO MAGNETICO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 04/10/2021 | 5.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003177 | 04/10/2021 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS P/RELATIVO A PUBLICACAO DE PRORROGACAOD E VIGENCIA DE PRAZO, OP 103834-37, CONV.843720. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 05/10/2021 | 26244.29 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003182 | 05/10/2021 | 9200.00 | 14695385000163 | ECO LOCACAO E TRANSPORTE LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE RETRO ESCAVADEIRAT, SEM OPERADOR,REFERENTE AO ME DE SETEMBRO/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003183 | 05/10/2021 | 14500.00 | 14695385000163 | ECO LOCACAO E TRANSPORTE LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE CAMINHAO COLETOR DE LIXO, SEM OPERADOR,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003184 | 05/10/2021 | 9500.00 | 14695385000163 | ECO LOCACAO E TRANSPORTE LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE CAMINHAO BASCULANTE TRUCADO 6X2 12M, SEM OPERADOR,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 05/10/2021 | 5100.37 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 05/10/2021 | 67505.92 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 05/10/2021 | 154981.54 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 70%, FUNDEB 30%), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0003185 | 05/10/2021 | 3600.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS 13 KG P/SEREM DISTRIBUIDOS COM OS DIVERSOS ORGAOS E SETORES DO MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 022/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000122021 | 0003186 | 06/10/2021 | 14800.00 | 22790654000107 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO CODIGO TRIBUTARIO E PGV - PLANTA GENERICA DE VALORES IMOBILIARIOS DESTE MUNICIPIO, CONF.DISPENSA DE LICITACAO 012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003187 | 07/10/2021 | 500.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS, NO MES DE SETEMBROERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0003196 | 07/10/2021 | 5998.97 | 23708247000162 | MAJOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/OS DIVERSOS PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 020/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003199 | 07/10/2021 | 14196.25 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003189 | 07/10/2021 | 1250.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇO VENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS , NO MES DE SETEMBRO/2021.PERTECENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 07/10/2021 | 50.00 | 00005650088462 | JOSEILDO CANDIDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE TAPEROA - PB, NO DIA 08/10/2021, CONDUZINDO OS PACIENTES ATE A REFERIDA CIDADE PARA REALIZAR CIRURGIA DE CATARATA, ATRAVES DO PROGRAMA ''OPERA PARAIBA'' | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003194 | 07/10/2021 | 864.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 05 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0003195 | 07/10/2021 | 17001.23 | 23708247000162 | MAJOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS DIVERSOS ORGAOS VINCULADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 020/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003197 | 07/10/2021 | 8768.00 | 33872786000196 | BPD SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE DIVERSOS APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003198 | 07/10/2021 | 10009.19 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003200 | 07/10/2021 | 1950.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE UMA TENDA 5X5 CHAPEU DE CRUCHA, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO E 03 TENDAS P/EVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO DIA 20/09. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003193 | 07/10/2021 | 6010.13 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003188 | 07/10/2021 | 500.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS, NO MES DE SETEMBRO/2021. PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003190 | 07/10/2021 | 1900.00 | 26759085000180 | BERONISIO CARLOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA DIVERSAS E DE URGENCIA COM REPAROS, MANUTENCAO DE BOMBAS, CATA-VENTOS E PARTE ELETRICA EM EQUIPAMENTOS AGRICOLAS EM DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003192 | 07/10/2021 | 31803.73 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | 3IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA AQUISICAO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003202 | 08/10/2021 | 900.00 | 00002051605300 | RUI DE ALMEIDA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO DE 06 DIARIAS DE OPERADOR DE MAQUINA PESADA ( PATROL),NO PERIADO DE 01 A 08/10/2021. PARA ATENDER AS NECESSSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003203 | 08/10/2021 | 900.00 | 00005047999408 | FRANCISCO GOMES REMIGIO NETO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A TRES MESES DE LOCAÇÃO DE ANDAIMES DE FERRO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 08/10/2021 | 6100.00 | 00075216108491 | HERONIDES SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE PODAGEM E CORTE DAS DIVERSAS EARVORES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003212 | 08/10/2021 | 19754.95 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SEC.DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003205 | 08/10/2021 | 1608.00 | 26865810000102 | MATEUS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADA A REFEICOES DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NO PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 08/10/2021 | 26.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 08/10/2021 | 5.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 08/10/2021 | 6356.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003216 | 08/10/2021 | 17992.59 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, P/MULTAS E JUROS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RFB-PREV.OB DEV, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS -INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 08/10/2021 | 57220.24 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RFB-PREV-PARC60, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003206 | 08/10/2021 | 1992.00 | 26865810000102 | MATEUS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTE MUNICIPIO.ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003211 | 08/10/2021 | 8584.64 | 33872786000196 | BPD SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003213 | 08/10/2021 | 1071.00 | 08454360000175 | FAGNER DE SOUZA MORAIS ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/PREPARO DE REFEICOES NO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003214 | 08/10/2021 | 2511.00 | 08454360000175 | FAGNER DE SOUZA MORAIS ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003201 | 08/10/2021 | 1200.00 | 31271116000199 | NATALINO JOAQUIM DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUNTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTECENTE AS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003207 | 08/10/2021 | 1616.50 | 43106659000130 | RENILSON DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( AGUA MINERAL 20 LT E 500 ML) DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003208 | 08/10/2021 | 1384.50 | 43106659000130 | RENILSON DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( AGUA MINERAL 20 LT ) DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003218 | 13/10/2021 | 937.00 | 00049853694468 | EDVALDO ALEXANDRE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS QUE SE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 13/10/2021 | 650.00 | 00006280152405 | ALESSANDRA DA SILVA VIANA ALVES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SON NOS EVENTOS ( SOLENIDADE DE HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS ( INDEMPENDENCIA DA REPUBLICA), NO DIA 07/09/2021, NA PRAÇA PUBLICA ZUCA FERREIRA; TREINAMENTO EM PRIMEIROS SOCORROS NA EDUCAÇÃO - SEDUC E SESAU, NO DIA 13/09/2021, NO GINAGIO DE ESPORTE O FERREIRÃO; ENCERRAMENTO DO REFERIDO TREINAMENTO, NO DIA 14/09/2021, NO GNAGIO DE ESPORTE O FERREIRAO; VACINAÇÃO DE 18+ANOS ( RURAL E URBANO), NO DIA 15/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003220 | 13/10/2021 | 2750.00 | 00012491627426 | LEONARDO WINICIOS DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003224 | 13/10/2021 | 400.00 | 00016173147491 | TEREZA C.DANTAS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA IRINEU BEZERRA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES SETEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 13/10/2021 | 5291.85 | 00082620598400 | LAUDICEIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFETENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ( FRUTAS E VERDURAS ) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003226 | 13/10/2021 | 7223.63 | 00003190711461 | MARIA BETANIA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE FRUTRAS E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003229 | 13/10/2021 | 10.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003232 | 13/10/2021 | 2000.00 | 04829970000155 | ARAUJO PRODUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CONTAINER MARITIMO, MEDINDO6,00 X 2,50 ( 20 PES) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003234 | 13/10/2021 | 10.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/CREDITO EM CONTA SALARIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003227 | 13/10/2021 | 334.65 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/CREDITO EM CONTA SALARIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003228 | 13/10/2021 | 774.21 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/CREDITO EM CONTA SALARIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003230 | 13/10/2021 | 83.60 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 13/10/2021 | 21962.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM APORTE DE RECURSOS P/PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS, CONFORME DISPOSICOES DA EC 99/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 13/10/2021 | 1000.00 | 00004224010488 | JOSENILDO CANDIDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE UM IMOVEL P/FUCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 13/10/2021 | 600.00 | 00005929839433 | LIDIANE DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MONSENHOR SALES, 28, NESTE MUNICIPIO, P/ARMAZENAMENTO DE INSUMOS AGRICOLAS,NO MES DE SETEMBRO/2021.ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003233 | 13/10/2021 | 2890.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AS BOMBA D'AGUA DOS POÇOS ARTESIANO PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO.ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003235 | 13/10/2021 | 3689.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AS BOMBA D'AGUA DOS POÇOS ARTESIANO PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO.ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003236 | 13/10/2021 | 2355.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE BOMBAS D'AGUA 1CV; 2CV; 3CV - TROCA DE SELO MECANICO, ROLAMENTOS, CAPACITOR, PLATINADO E REBOBINAMENTO DO MOTOR, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003219 | 13/10/2021 | 250.00 | 00003190475474 | LENIR CALIXTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA RUA QUEBRA QUILOS, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003237 | 14/10/2021 | 31.35 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003238 | 15/10/2021 | 1060.00 | 00006391122423 | ELIANE FREITAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DO SITIO BONSUCESSO , PERTECENTE ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 15/10/2021 | 2000.00 | 00009011947436 | GISELE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPEUTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETAROA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA AATENDER SUAS NECESSIDADES, NO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112021 | 0003275 | 15/10/2021 | 1375.00 | 07424037000196 | EASYCOMP - INTERNACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNETP/OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003279 | 15/10/2021 | 550.00 | 07424037000196 | EASYCOMP - INTERNACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INTERNET DA UBSF DO SITIO JARDIM,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 15/10/2021 | 1100.00 | 00002950033407 | FELIPE PATRICIO DE MELO E.MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO PARA CUSTEAR GASTOS COM REFEICOES, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL DO PROGRAMA MAIS MEDICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003240 | 15/10/2021 | 1100.00 | 00004092829442 | FRANCISCA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUALMENTE PARA ATENDER A NECESSIDADES ESPEFICICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112021 | 0003276 | 15/10/2021 | 1192.00 | 07424037000196 | EASYCOMP - INTERNACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003241 | 15/10/2021 | 1055.00 | 00002767847409 | EDISANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES AOS DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003242 | 15/10/2021 | 1100.00 | 00006240351407 | DIJANDIRA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUALMENTE PARA ATENDER A NECESSIDADES ESPEFICICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112021 | 0003278 | 15/10/2021 | 1933.00 | 07424037000196 | EASYCOMP - INTERNACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET P/OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 15/10/2021 | 137.75 | 76535764001972 | OI S.A. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393-1825), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003281 | 15/10/2021 | 85.04 | 76535764001972 | OI S.A. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393-1803), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003282 | 15/10/2021 | 137.75 | 76535764001972 | OI S.A. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393-1581), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003283 | 15/10/2021 | 137.74 | 76535764001972 | OI S.A. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393-1546), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003293 | 15/10/2021 | 200.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAM,ENTO DE DADOS S/S LTDA ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COPM SERVICOS DE GERACAO DE ARQUIVOS DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTOS ANUAIS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021 E PORTAL DA TRANSPARENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003243 | 15/10/2021 | 3000.00 | 00052936848768 | ANTONIO MUNIZ BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNAS NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003244 | 15/10/2021 | 3400.00 | 00014202220404 | MARCONI VANDERLEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS C/ENGENHEIRO CIVIL C/REGISTRO NO CREA P/DESEMPENHAR ATIVIDADES JUNTO A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032021 | 0003268 | 15/10/2021 | 2000.00 | 00003090380498 | SEVERINO DOS RAMOS FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COVERIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPEFICIDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/09 A 19/10/2021.CONF. CHAMADA PUBLICA 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032021 | 0003269 | 15/10/2021 | 1500.00 | 00004175315403 | GILSIMAR MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/09 A 19/10/2021.CONF. CHAMADA PUBLICA 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032021 | 0003270 | 15/10/2021 | 1500.00 | 00002736244400 | JOSE ADELANIO CORREIA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/09 A 19/10/2021.CONF CHAMADA PUBLICA 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032021 | 0003271 | 15/10/2021 | 1500.00 | 00003190602417 | MANOEL MESSIAS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/09 A 19/10/2021.CONF. CHAMADA PUBLICA 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032021 | 0003272 | 15/10/2021 | 1500.00 | 00083958975453 | ISAAC SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/09 A 19/10/2021. CONF. CHAMADA PUBLICA 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032021 | 0003273 | 15/10/2021 | 1500.00 | 00011794808485 | FABIO PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/09 A 19/10/2021.CONF. CHAMADA PUBLICA 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032021 | 0003274 | 15/10/2021 | 1100.00 | 00000979476445 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/09 A 19/10/2021.CONF CHAMADA PUBLICA 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 15/10/2021 | 1100.00 | 00079701205472 | SANDINALVA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMATIVIDADES DIRECIONADAS COM O PUBLICO ALO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE SETEMBRO/2021. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003246 | 15/10/2021 | 1100.00 | 00005068291463 | MARIA IVANILZA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRINÇA FELIZ, NO MES DE SETEMBRO/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 15/10/2021 | 1100.00 | 00005794369426 | RONILDA FABLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NO MES DE SETEMBRO/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003248 | 15/10/2021 | 1100.00 | 00070791415406 | VIVIA CUNHA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRINÇA FELIZ, NO MES DE SETEMBRO/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003249 | 15/10/2021 | 1100.00 | 00008030606451 | MARIA IVONE DA CONCEICAO MACEDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRINÇA FELIZ, NO MES DE SETEMBRO/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0003250 | 15/10/2021 | 1100.00 | 00011173752420 | ANA BEATRIZ MORAIS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR PARA O CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DSTTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/09 A 19/10/2021.CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0003251 | 15/10/2021 | 1100.00 | 00010558291481 | ISABELA DOS SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR PARA O CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DSTTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/09 A 19/10/2021.CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0003252 | 15/10/2021 | 1100.00 | 00009694308410 | STELAMARIS DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR PARA O CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DSTTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/09 A 19/10/2021.CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0003253 | 15/10/2021 | 1100.00 | 00008841412763 | MARIA IZABEL VALENTE AZEVEDO SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR PARA O CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DSTTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/09 A 19/10/2021.CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0003254 | 15/10/2021 | 1100.00 | 00011333225490 | RAISSA DE ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR PARA O CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DSTTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/09 A 19/10/2021.CONFOME CHAMADA PUBLICA 001/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0003255 | 15/10/2021 | 1100.00 | 00010736814400 | ACSA KAROLINE BALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORERS DE OFICINA DE CONVIVIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA AS CRINÇAS E ADOCELESCENTE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/09 A 19/10/2021.CONF CHAMADA PUBLICA 002/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0003256 | 15/10/2021 | 1100.00 | 00002885246405 | MARCELO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORERS DE OFICINA DE CONVIVIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA AS CRINÇAS E ADOCELESCENTE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/09 A 19/10/2021.CONF CHAMADA PUBLICA 002/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0003257 | 15/10/2021 | 1100.00 | 00070108731430 | SUENIA PAULA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORERS DE OFICINA DE CONVIVIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA AS CRINÇAS E ADOCELESCENTE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/09 A 19/10/2021.CONF. CHAMADA PUBLICA 002/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0003258 | 15/10/2021 | 1100.00 | 00008173803455 | ONILDO MELO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORERS DE OFICINA DE CONVIVIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA AS CRINÇAS E ADOCELESCENTE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/09 A 19/10/2021.CONF. CHAMADA PUBLICA 002/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0003259 | 15/10/2021 | 1100.00 | 00000075049422 | ADRIANA FABLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORERS DE OFICINA DE CONVIVIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA AS CRINÇAS E ADOCELESCENTE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/09 A 19/10/2021.CONF CHAMADA PUBLICA 002/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0003260 | 15/10/2021 | 1100.00 | 00004968157410 | VANUSA VERISSIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORERS DE OFICINA DE CONVIVIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA AS CRINÇAS E ADOCELESCENTE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/09 A 19/10/2021.CONF. CHAMADA PUBLICA 002/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0003261 | 15/10/2021 | 1100.00 | 00002858813450 | ADRIANO RODRIGUES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORERS DE OFICINA DE CONVIVIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA AS CRINÇAS E ADOCELESCENTE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/09 A 19/102021.CONF CHAMADA PUBLICA 002/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0003262 | 15/10/2021 | 1100.00 | 00007907975778 | ANA PAULA MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORERS DE OFICINA DE CONVIVIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA AS CRINÇAS E ADOCELESCENTE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/09 A 19/10/2021.CONF. CHAMADA PUBLICA 002/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0003263 | 15/10/2021 | 1100.00 | 00006598387450 | MÁRCIA LINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORERS DE OFICINA DE CONVIVIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA AS CRINÇAS E ADOCELESCENTE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/09 A 19/10/2021.CONF CHAMADA PUBLICA 002/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0003264 | 15/10/2021 | 1100.00 | 00007000663499 | JOSE GERALDO BARBOSA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORERS DE OFICINA DE CONVIVIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA AS CRINÇAS E ADOCELESCENTE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/09 A 19/10/2021.CONF CHAMADAA PUBLICA 002/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0003265 | 15/10/2021 | 1100.00 | 00001595990402 | RAQUEL DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORERS DE OFICINA DE CONVIVIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA AS CRINÇAS E ADOCELESCENTE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/09 A 19/10/2021.CONF.CHAMADA PUBLICA 002/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0003266 | 15/10/2021 | 1100.00 | 00004894254450 | ISAAC DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORERS DE OFICINA DE CONVIVIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA AS CRINÇAS E ADOCELESCENTE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/09 A 19/10/2021.CONF CHAMADA PUBLICA 002/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003267 | 15/10/2021 | 1100.00 | 00003858613460 | ALEXSANDRA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORERS DE OFICINA DE CONVIVIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA AS CRINÇAS E ADOCELESCENTE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/09 A 19/10/2021.CONF CHAMADA PUBLICA 002/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112021 | 0003277 | 15/10/2021 | 1000.00 | 07424037000196 | EASYCOMP - INTERNACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 15/10/2021 | 60.00 | 00068529902491 | JOSE AILTON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 15/10/2021 | 120.00 | 00093011253404 | MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE CESTA BASICA, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 15/10/2021 | 200.00 | 00002339583470 | MARIA GRACILETE SILVA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 15/10/2021 | 200.00 | 00028722873880 | REGINA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 15/10/2021 | 60.00 | 00002489361406 | MARCELO VENTURA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 15/10/2021 | 50.00 | 00007217648432 | VANIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/BENEFICIO EVENTUAL, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 15/10/2021 | 300.00 | 00002339473454 | MARIA DE LOURDES D.FERREIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETAROA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 15/10/2021 | 75.00 | 00012601266414 | MARCIA FREITAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/BENEFICIO EVENTUAL, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003295 | 15/10/2021 | 3800.00 | 27351863000160 | MARIA ESTER DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE KITS DE BEBES P/SEREM DOADOS COM GRUPOS DE GESTANTES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS | CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102019 | 0003294 | 15/10/2021 | 12290.77 | 12096959000151 | T4 ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA 5ª MEDICAO DO 1º TERMO ADITIVO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 854905 - CONTRATO DE REPASSE 1045669-73/2017/SEAFDA/CAIXA E TOMADA DE PRECOS 010/2019. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0003370 | 18/10/2021 | 1100.00 | 00005068281409 | JOSE ALUIZIO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/09 A 19/10/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 18/10/2021 | 5215.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO N.º 0002940-57.2013.8.15.0981 - AUTOR LEONARDO FREIRE XAVIER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 18/10/2021 | 132.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO N.º 0002940-57.2013.8.15.0981 - AUTOR LEONARDO FREIRE XAVIER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062021 | 0003341 | 18/10/2021 | 1100.00 | 00009849591498 | FELIPE GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/09 A 19/10/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 006/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062021 | 0003342 | 18/10/2021 | 1100.00 | 00001153604418 | NILCÉIA RIBEIRO LIMA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/09 A 19/10/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 006/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062021 | 0003343 | 18/10/2021 | 1100.00 | 00013413487418 | MICHEL MOURA TRAVASSOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/09 A 19/10/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 006/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062021 | 0003344 | 18/10/2021 | 1100.00 | 00009440220490 | JOAO BATISTA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/09 A 19/10/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 006/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062021 | 0003345 | 18/10/2021 | 1100.00 | 00012598592409 | TALES FIRMINO DANTAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/09 A 19/10/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 006/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062021 | 0003346 | 18/10/2021 | 550.00 | 00095384022434 | ROBERTO MOIZINHO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/09 A 19/10/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 006/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062021 | 0003347 | 18/10/2021 | 1100.00 | 00005280209430 | JOSE IVANILDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/09 A 19/10/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 006/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062021 | 0003348 | 18/10/2021 | 1100.00 | 00079820565472 | IVONE FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/09 A 19/10/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 006/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062021 | 0003349 | 18/10/2021 | 1100.00 | 00007841197403 | ALESSANDRO DE ANDRADE ALVES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/09 A 19/10/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062021 | 0003350 | 18/10/2021 | 1100.00 | 00064115020725 | EDNALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/09 A 19/10/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062021 | 0003351 | 18/10/2021 | 1100.00 | 00069233888487 | ROSINALDO DIONIZIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/09 A 19/10/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062021 | 0003352 | 18/10/2021 | 740.00 | 00076627918749 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/09 A 19/10/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 006/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062021 | 0003353 | 18/10/2021 | 1100.00 | 00002384210408 | JOAO BATISTA AQUINO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/09 A 19/10/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062021 | 0003354 | 18/10/2021 | 1100.00 | 00004440610455 | RENATO ALISON RIBEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/09 A 19/10/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0003296 | 18/10/2021 | 1500.00 | 42510486000158 | DENILSON GONÇALVES DA SILVA 05816489437 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 20/09 A 19/10/2021.CONF. CHAMADA PUBLICA 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0003297 | 18/10/2021 | 1100.00 | 42512593000115 | DEVID EDSON PEDRO DA SILVA 01607532441 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPADOR DE FOSSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 20/09 A 19/10/2021.CONF. CHAMADA PUBLICA 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0003298 | 18/10/2021 | 1500.00 | 42586186000152 | EDNALDO BARBOSA DA SILVA 49853830400 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCANADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 20/09 A 19/10/2021.CONF. CHAMADA PIUBLICA 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0003299 | 18/10/2021 | 1500.00 | 42670741000120 | DIEGO MENDES BELCHIOR 01599815494 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 20/09 A 19/10/2021.CONF. CHAMADA PUBLICA 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0003300 | 18/10/2021 | 2000.00 | 22021864000122 | ANTONIO FELINTO DE LIMA JUNIOR 79685510482 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 20/09 A 19/10/2021.CONF. CHAMADA PUBLICA 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0003301 | 18/10/2021 | 1500.00 | 42508864000169 | FABIO PEREIRA LEITE 03189748438 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 20/09 A 19/10/2021.CONF. CHAMADA PUBLICA 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0003302 | 18/10/2021 | 1500.00 | 42563083000177 | JOSÉ ADERALDO DIAS 18276652468 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 20/09 A 19/10/2021.CONF. CHAMADA PUBLICA 004/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0003303 | 18/10/2021 | 2000.00 | 42586749000102 | JOSÉ JOELSON SILVA MATIAS 70967789427 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 20/09 A 19/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0003304 | 18/10/2021 | 1500.00 | 42586621000149 | JAQUELINE COSTA DA SILVA 16142165412 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 20/09 A 19/10/2021.CONF. CHAMADA PUBLICA 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0003305 | 18/10/2021 | 1500.00 | 42508626000153 | GEOVANIO DOS RAMOS SOUZA 07410398426 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 20/09 A 19/10/2021.CONF. CHAMADA PUBLICA 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0003306 | 18/10/2021 | 2000.00 | 42509691000101 | JOÃO PAULO GOMES MARTINS 06052768460 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESSEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 020/09 A 19/10/2021.CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0003307 | 18/10/2021 | 1500.00 | 42610752000114 | JOSÉ RICARDO BALBINO DE LIMA 03590436409 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR DE PAREDES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 20/09 A 19/10/2021.CONF. CHAMADA PUBLICA 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0003308 | 18/10/2021 | 1100.00 | 42512771000108 | MARCELO DE ANDRADE PINTO 06182339462 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPADOR DE FOSSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 20/09A 19/10/2021.CONF. CHAMADA PUBLICA 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0003309 | 18/10/2021 | 1500.00 | 42509305000173 | JOSÉ MATEUS SERAFIM MOISINHO 15801171479 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 20/09 A 19/10/2021.CONF. CHAMADA PUBLICA 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0003310 | 18/10/2021 | 1500.00 | 42587350000146 | KLEITON PEREIRA NUNES 13645131450 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR DE PAREDES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 20/09 A 19/10/2021.CONF. CHAMADA PUBLICA 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0003311 | 18/10/2021 | 2000.00 | 42597148000103 | MAXWELL BEZERRA DE FARIAS 03032603439 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 20/09 A 19/10/2021.CONF. CHAMADA PUBLICA 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0003312 | 18/10/2021 | 1500.00 | 42513543000152 | JOSELHA RICARDO DA SILVA 11009414445 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 20/09 A 19/10/2021.CONF. CHAMADA PUBLICA 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0003313 | 18/10/2021 | 1500.00 | 42509480000160 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 01426734476 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 20/09 A 19/10/2021.CONF. CHAMADA PUBLICA 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0003314 | 18/10/2021 | 1500.00 | 42510352000137 | WELISON BRAZ DO NASCIMENTO 70533925460 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCANADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 20/09 A 19/10/2021.CONF. CHAMADA PUBLICA 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0003315 | 18/10/2021 | 1500.00 | 42513301000169 | TEODORO ALVES DOS ANJOS 01581378505 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR DE PAREDES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 20/09 A 19/10/2021.CONF. CHAMADA PUBLICA 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0003316 | 18/10/2021 | 1500.00 | 42544435000147 | PATRICIO ALVES BARBOSA 10424545403 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 20/09 A 19/10/2021.CONF. CHAMADA PUBLICA 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0003317 | 18/10/2021 | 1500.00 | 42606730000180 | PAULO SERGIO BARBOSA DA SILVA 01049173422 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 20/09 A 19/10/2021.CONF. CHAMADA PUBLICA 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0003318 | 18/10/2021 | 1500.00 | 42670292000110 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA PEREIRA 71355269458 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 20/09 A 19/10/2021.CONF. CHAMADA PUBLICA 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0003319 | 18/10/2021 | 1500.00 | 42544794000102 | ROSANDRO FAUSTINO SILVA 07282439460 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR DE PAREDES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 20/09 A 19/10/2021.CONF. CHAMADA PUBLICA 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003357 | 18/10/2021 | 42614.77 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003359 | 18/10/2021 | 2196.75 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE AGUA E ESGOTO ESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2021.. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003360 | 18/10/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO QUIMICA DA AGURA PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003355 | 18/10/2021 | 5185.04 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003361 | 18/10/2021 | 3698.00 | 10920603000165 | JUCIENE LINS DE SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003362 | 18/10/2021 | 3105.00 | 10920603000165 | JUCIENE LINS DE SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 18/10/2021 | 50.00 | 00002776233400 | JANUSE DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NO IPC( INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA)NO DIA 20/10/2021.ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003364 | 18/10/2021 | 2500.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0003365 | 18/10/2021 | 1100.00 | 00001596050403 | AILTON ALVES VICENTE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/098 A 19/10/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0003366 | 18/10/2021 | 1100.00 | 00042501814720 | EDVALDO VIDAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/09 A 19/10/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0003367 | 18/10/2021 | 1100.00 | 00012226660496 | EMERSON SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/09 A 19/10/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0003368 | 18/10/2021 | 1100.00 | 00001680815717 | JOSE CLAUDIO BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/09 A 19/10/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0003369 | 18/10/2021 | 1100.00 | 00011096932490 | JOSE DANIEL ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/09 A 19/10/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0003371 | 18/10/2021 | 1100.00 | 00011312158425 | DANIELA BARBOZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/098 A 19/10/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0003374 | 18/10/2021 | 1100.00 | 00006925744412 | JULIANA DE ARAUJO MARCELINO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/09 A 19/10/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0003377 | 18/10/2021 | 1100.00 | 00013059827460 | MATEUS JOAQUIM RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/09 A 19/10/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0003378 | 18/10/2021 | 1100.00 | 00010016712447 | JOSÉ POLYON ANDRADE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MINICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/09 A 19/10/2021.CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0003382 | 18/10/2021 | 1100.00 | 00006465306409 | JOSE RENATO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/09 A 19/10/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0003383 | 18/10/2021 | 1100.00 | 00099166712491 | RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/09 A 19/10/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0003385 | 18/10/2021 | 1100.00 | 00014678902430 | MICHELLI JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/09 A 19/10/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0003386 | 18/10/2021 | 1100.00 | 00011058888439 | SIMONE MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/09 A 19/10/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0003387 | 18/10/2021 | 1100.00 | 00070031891438 | TAMIRIA MAMEDES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/09 A 19/10/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0003388 | 18/10/2021 | 1100.00 | 00003895163414 | ROSEANE FABLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/09 A 19/10/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0003389 | 18/10/2021 | 1100.00 | 00066783500497 | PAULO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/09 A 19/10/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003391 | 18/10/2021 | 2400.00 | 41145820000159 | DESENHO AZUL FOTOGRAFIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIAS E FILMAGENS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003356 | 18/10/2021 | 2989.82 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0003372 | 18/10/2021 | 1100.00 | 00005688402407 | DANIEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/09 A 19/10/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0003373 | 18/10/2021 | 1100.00 | 00013477505417 | ARTUR JEFFERSON ARAUJO MACIEL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/09 A 19/10/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0003375 | 18/10/2021 | 1100.00 | 00003107164461 | MELQUESEDEQUE BARBOSA MUNIZ | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/09 A 19/10/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0003376 | 18/10/2021 | 635.00 | 00070276727401 | LUANA SERAFIM FELINTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/09 A 19/10/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0003379 | 18/10/2021 | 1100.00 | 00070601896459 | LARISSA KELLY CORREIA PONTES MUNIZ | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/09 A 19/10/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0003380 | 18/10/2021 | 1100.00 | 00007183265471 | MARIA PATRICIA ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/09 A 19/10/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0003381 | 18/10/2021 | 1100.00 | 00043220274404 | JOSE ROMERO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/09 A 19/10/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0003384 | 18/10/2021 | 1100.00 | 00066835879491 | ROBERTO CUSTODIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/09 A 19/10/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052021 | 0003320 | 18/10/2021 | 1100.00 | 00014584142726 | DANIEL DE SOUSA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 20/09 A 19/10/2021.CONFORME CHAMADA PUBLICA 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052021 | 0003321 | 18/10/2021 | 1100.00 | 00011157807437 | DAISA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 20/09 A 19/10/2021.CONFORME CHAMADA PUBLICA 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052021 | 0003322 | 18/10/2021 | 1100.00 | 00083957715415 | ANTONIO DE PADUA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 20/09 A 19/10/2021.CONFORME CHAMADA PUBLICA 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052021 | 0003323 | 18/10/2021 | 1100.00 | 00013419958447 | AMANDA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE AGENTE DE MANUNTEÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 20/09 A 19/10/2021.CONFORME CHAMADA PUBLICA 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052021 | 0003324 | 18/10/2021 | 1100.00 | 00008336078479 | ALUSKA ALICIELLIK CABRAL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 20/09 A 19/10/2021.CONFORME CHAMADA PUBLICA 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052021 | 0003325 | 18/10/2021 | 850.00 | 00002348094428 | ADRIANO MARINHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 20/09 A 19/10/2021.CONFORME CHAMADA PUBLICA 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052021 | 0003326 | 18/10/2021 | 740.00 | 00009342395767 | ADELMO DE FARIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 20/05 A 19/10/2021.CONFORME CHAMADA PUBLICA 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052021 | 0003327 | 18/10/2021 | 740.00 | 00070108300455 | ANA CAROLINA EUFLAZINO PESSOA | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE AGENTE DE MANUNTEÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 20/09 A 19/10/2021.CONFORME CHAMADA PUBLICA 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052021 | 0003328 | 18/10/2021 | 1100.00 | 00010596211422 | CLEIBSON LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 20/09 A 19/10/2021.CONFORME CHAMADA PUBLICA 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052021 | 0003329 | 18/10/2021 | 800.00 | 00003864527414 | LUCIANO OLIVEIRA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 20/09 A 19/10/2021.CONFORME CHAMADA PUBLICA 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052021 | 0003330 | 18/10/2021 | 1100.00 | 00010553443496 | LEONCIO BARRETO SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 20/09 A 19/10/2021.CONFORME CHAMADA PUBLICA 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052021 | 0003331 | 18/10/2021 | 850.00 | 00068785640425 | EDNA ROSA SILVA DE ARAGAO | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 20/09 A 19/10/2021.CONFORME CHAMADA PUBLICA 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052021 | 0003332 | 18/10/2021 | 1100.00 | 00010733492410 | LUINA LORRAINE CABO SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 20/09 A 19/10/2021.CONFORME CHAMADA PUBLICA 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052021 | 0003333 | 18/10/2021 | 1100.00 | 00008606317454 | EDIVANIA DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE AGENTE DE MANUNTEÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 20/09 A 19/10/2021.CONFORME CHAMADA PUBLICA 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052021 | 0003334 | 18/10/2021 | 1100.00 | 00007829135479 | DIEGO AZEVEDO ANASTACIO | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 20/09 A 19/10/2021.CONFORME CHAMADA PUBLICA 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052021 | 0003335 | 18/10/2021 | 1100.00 | 00004223990438 | JOSEFA SANTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE AGENTE DE MANUNTEÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 20/09 A 19/10/2021.CONFORME CHAMADA PUBLICA 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052021 | 0003336 | 18/10/2021 | 1100.00 | 00004914839458 | RAQUEL BATISTA DA SILVA XAVIER | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE AGENTE DE MANUNTEÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 20/09 A 19/10/2021.CONFORME CHAMADA PUBLICA 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052021 | 0003337 | 18/10/2021 | 1100.00 | 00070283627441 | MATEUS BRUNO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 20/09 A 19/10/2021.CONFORME CHAMADA PUBLICA 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052021 | 0003338 | 18/10/2021 | 1100.00 | 00008399758485 | TAINARA LIRA PESSOA | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 20/09 A 19/10/2021.CONFORME CHAMADA PUBLICA 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052021 | 0003339 | 18/10/2021 | 1100.00 | 00002404557467 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 20/09 A 19/10/2021.CONFORME CHAMADA PUBLICA 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052021 | 0003340 | 18/10/2021 | 1100.00 | 00046844384491 | SEVERINA GONÇALO BATISTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE AGENTE DE MANUNTEÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 20/09 A 19/10/2021.CONFORME CHAMADA PUBLICA 005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003358 | 18/10/2021 | 2629.79 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003398 | 19/10/2021 | 2650.00 | 00019530174799 | JOAO VITOR DO CARMO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , NO PERIADO DE 20/09 A 10/10/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003402 | 19/10/2021 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES DA PACIENTE : MARIA DA GLORIA TAVARES. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003403 | 19/10/2021 | 380.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMEANATOMOPTOLOGICOS QUE SERÁ REALIZADO NAS PACIENTES MARTIDE FABLICIO E JOZILENE NASCIMENTO DE SOUZA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0003409 | 19/10/2021 | 4700.18 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 031/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003413 | 19/10/2021 | 1100.00 | 00003267812429 | MARIA JOSE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUALMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003401 | 19/10/2021 | 512.10 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DA CAMPO DE ESPORTES O FERREIRRAO , NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0003404 | 19/10/2021 | 16933.89 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0003405 | 19/10/2021 | 7357.75 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0003406 | 19/10/2021 | 5477.08 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0003407 | 19/10/2021 | 6255.29 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003411 | 19/10/2021 | 17374.20 | 13099984000151 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO /ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 19/10/2021 | 17374.20 | 13099984000151 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO P/A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE (DESPORTO AMADOR) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003399 | 19/10/2021 | 1100.00 | 00010018907440 | WANDERSON MUNIZ MOIZINHO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETAROA DE ADMINISTRAÇÃO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS . ATYRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 19/10/2021 | 50.00 | 00003189696454 | ELISANGELA CAVALCANTE FABLICIO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, ONDE IRÁ TRATAR DE ASSUSTOS DE INTERRESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 19/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0003410 | 19/10/2021 | 4697.10 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003414 | 19/10/2021 | 700.00 | 00003267812429 | MARIA JOSE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUALMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 19/10/2021 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES P/A FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003393 | 19/10/2021 | 1060.00 | 00008611133498 | RODRIGUES GONCALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003394 | 19/10/2021 | 740.00 | 00013943771423 | MILENA DA SILVA FUSTINO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE TRABALHADAS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO POÇO DE AGUA DO SITIO CACIMBA DOCE. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 19/10/2021 | 1100.00 | 00025075160468 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003396 | 19/10/2021 | 1100.00 | 00001596036419 | EDUARDO ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PRAGRAMAS RELACIONADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0003408 | 19/10/2021 | 5587.29 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHADA COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINDO AO PREPARO DE REFEICOES EM PROGRAMAS VINCULADOS A SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL, CONF.PREGAO ELETRONICO 031/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 19/10/2021 | 18388.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 19/10/2021 | 3347.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO N.º 0800489-50.2018.8.15.0981. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003397 | 19/10/2021 | 5535.00 | 00079768822449 | JOSE DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 61,5 X 90,00 HORAS DE TRATOR PARA SERVIÇOS DE CORTE DE TERRA NA LOCALIDADE (GAVIAO; CATOLE; URUBU;NOVA CRUZ;MAE JOAO; CURRAL VELJO; BELA VISTA E BONSUCESSO),PERTECENTE DESTE MUNICIPIO.ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 20/10/2021 | 0.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 20/10/2021 | 1226.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003426 | 20/10/2021 | 156.75 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003419 | 20/10/2021 | 41.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003420 | 20/10/2021 | 20.90 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003421 | 20/10/2021 | 104.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003422 | 20/10/2021 | 20.90 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003424 | 20/10/2021 | 717.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA HOME-PAGE OFICIAL DO MUNICIPIO DE FAGUNDES - WWW.FAGUNDES.PB.GOV.BR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003423 | 20/10/2021 | 135.85 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 21/10/2021 | 261.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 22/10/2021 | 1007.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO N.º 0002940-57.2013.8.15.0981 - AUTOR: LEONARDO FREIRE XAVIER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 22/10/2021 | 145.00 | 00004888205450 | CLEIDE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 22/10/2021 | 60.00 | 00013843107700 | LUCINETE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 22/10/2021 | 200.00 | 00004090094402 | EDILZA DE FARIAS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/BENEFICIO EVENTUAL, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 22/10/2021 | 50.00 | 00006762029426 | MARLY MARIA S. BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003432 | 22/10/2021 | 800.00 | 40198036000146 | THAMIRES KELLY NUNES CARVALHO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA PRESTADAS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.RELATORIO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0003434 | 25/10/2021 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA C/SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021, CONF.PREGAO PRESENCIAL 024/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003436 | 25/10/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA TAXA DE AGUA DO AÇUDE NOVO, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2021, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003435 | 25/10/2021 | 794.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CART.E INFOR.LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE CARTICHOS E TINTAS P/IMPRESSORAS, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003437 | 26/10/2021 | 950.00 | 00009437709475 | FABIO ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003440 | 26/10/2021 | 1480.00 | 00006543126485 | RODOLFO MIGUEL BEZERRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS NAS ESTRADAS VISCERAIS DA LOCALIDADE LARANJEIRA, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO.ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 26/10/2021 | 220.00 | 00006182092475 | CLEIDISON RAMOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A 22 DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NA ESTRADA DA LOCALIDADE DO SITIO BONSUCESSO, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO.ATYRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003444 | 26/10/2021 | 430.00 | 00003922159427 | JOSE MEDEIROS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TABALHADO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO POÇO DE AGUA DO SITIO MAE JOANA, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003445 | 26/10/2021 | 3606.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003446 | 26/10/2021 | 10200.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO-ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE NA ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA P/PAVIMENTACAO ASFALTICA NOI PERIMETRO URBANO (CONTRATO 1077976-72 / 2021) JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003438 | 26/10/2021 | 430.00 | 00070276597435 | IURY GOMES SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003439 | 26/10/2021 | 640.00 | 00070518208427 | MIKAELE APARECIDA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003447 | 26/10/2021 | 1297.75 | 07986007000173 | COMPACTO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS, RELATIVO A REVISAO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003448 | 26/10/2021 | 2301.63 | 07986007000173 | COMPACTO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS, RELATIVO A REVISAO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003449 | 26/10/2021 | 744.00 | 07986007000173 | COMPACTO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO VOLARE PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 26/10/2021 | 550.00 | 07986007000173 | COMPACTO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO VOLARE PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003442 | 26/10/2021 | 2750.00 | 00004175315403 | GILSIMAR MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO KIA BESTA 12P GS PLACA CGR-3963, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003443 | 26/10/2021 | 2100.00 | 00001595927476 | LAESIO TAVARES DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CELTA UTILITARIO, CAPACIDADE DE MAIS DE 5 PASSAGEIROS, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DE PLACA MNB-0973, NO MES DE OUTUBRO/2021. P/ATENDER AS DEMANDAS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003452 | 27/10/2021 | 1950.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO, AUTO DREAMSTATION E MILENIUM M10, P/OS PACIENTES ANALIA ALEXANDRE BARBOSA, MARIA DO CARMO BORGES CLAUDINO, SEBASTIÃO HENRIQUE ANDRADE, GENIVAL ALVESRIBEIRO , JOSEFA AGUSTA DA SILVA , DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003453 | 27/10/2021 | 20105.75 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003454 | 27/10/2021 | 19647.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003455 | 27/10/2021 | 24913.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 004/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003456 | 27/10/2021 | 18712.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003457 | 27/10/2021 | 17773.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003458 | 27/10/2021 | 23900.92 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003459 | 27/10/2021 | 21027.98 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003460 | 27/10/2021 | 18101.10 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003461 | 27/10/2021 | 2000.00 | 00009018364436 | MARIA IZABEL DA SILVA GUEDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPEUTA, NO MES DE OUTUBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPERCIFICAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003462 | 27/10/2021 | 530.00 | 00008452508417 | MARIA GRAZIELA SOLVA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003463 | 27/10/2021 | 1320.00 | 00057005079434 | VANDECLEIDE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICO VETERINARIO, NO MES DE OUTUBRO/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003464 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00007967743407 | MARCELO MORAIS DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003465 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00004856305409 | JOSE IRENILDO SERAFIM CAMILO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATEDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 27/10/2021 | 530.00 | 00008737864408 | WALLYFY ALBERTO MENEZES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO EVENTUALMENTE PARA ATEDERAS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003471 | 27/10/2021 | 11000.00 | 00013145940449 | SILVIO ROMERO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO NA EMISSAO DE 110 PROTESES DENTARIAS, SENDO 55 INFERIORES E 55 SUPERIORES,DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003477 | 27/10/2021 | 6732.00 | 35496595000100 | Di Dinah Ind Com Roupas Ltda | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO P/ACOES RELATIVAS AO OUTUBRO ROSA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003478 | 27/10/2021 | 12529.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003466 | 27/10/2021 | 320.00 | 00004190856452 | VANDERLEIA GOMES DA SILVA LEITE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2021, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003467 | 27/10/2021 | 640.00 | 00010575576413 | DAVID ANDRADE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DETE MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS, NO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003469 | 27/10/2021 | 160.00 | 00013436516465 | ELIABE FELIPE CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS DE CHAVES DAS PORTAS DOS SETORES DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003475 | 27/10/2021 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PARA A PREFEITURA DE FAGUNDES, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 27/10/2021 | 2370.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA E TRIBUTOS REF.AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003474 | 27/10/2021 | 10000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO-ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE NA ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA P/PAVIMENTACAO ASFALTICA NOI PERIMETRO URBANO (CONTRATO 1077976-72 / 2021) JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 27/10/2021 | 100.00 | 00099151081415 | MARILENE BARBOSA MAIA DANTAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERNETE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE CAAPORÃ , NO DIA 28/10/2021, PARA BUSCAR ALIMENTOS DOADOS PELO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - APP. ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003470 | 27/10/2021 | 1000.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADANA E INSERCAO DE BANCO DE DADOS DOS PROGRAMAS DO FNDE: SIMEC, SIGPC, CACS - FUNDEB, PNAE, PAR, PNATE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 27/10/2021 | 2.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003480 | 27/10/2021 | 6000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA CONTABIL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 27/10/2021 | 430.00 | 00011750800470 | SEBASTIAO ANIBAL SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 27/10/2021 | 100.00 | 00007287315416 | KASSIA ALINE SILVA RODRIGUES | Importancia que ora se empenha referente a uma diária para a cidade de Caaporã PB (centro de distribuição), no dia 28/10/2021, para resolver assuntos do interesse deste Município. Pelo qual dou plena e total quitação | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 28/10/2021 | 6964.50 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 28/10/2021 | 1155.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 28/10/2021 | 29876.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 28/10/2021 | 2263.83 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 28/10/2021 | 18000.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | PAGAMENTOS A INATIVOS A PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 28/10/2021 | 2200.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCUA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DO PESSOAL PENSIONISTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 28/10/2021 | 13504.50 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 28/10/2021 | 2365.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFEIVOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 28/10/2021 | 2708.24 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CRIANCA FELIZ), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 28/10/2021 | 2354.12 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 28/10/2021 | 1670.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 28/10/2021 | 2694.12 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 28/10/2021 | 8344.27 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 28/10/2021 | 1470.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTEÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 28/10/2021 | 6600.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SUBSIDIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003546 | 28/10/2021 | 8816.40 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO- ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 018/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 28/10/2021 | 8070.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 28/10/2021 | 37318.80 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 28/10/2021 | 8455.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 28/10/2021 | 15048.83 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 28/10/2021 | 443032.36 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 28/10/2021 | 125750.43 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 28/10/2021 | 125855.65 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 30%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 28/10/2021 | 15257.98 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (UNIDADE ADMINISTRATIVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DE CRECHE - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 28/10/2021 | 43878.66 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - EDUCACAO INFANTIL 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 28/10/2021 | 10724.50 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (UNIDADE ADMINISTRATIVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 28/10/2021 | 31618.65 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003500 | 28/10/2021 | 4200.00 | 00002851258427 | ANA CLAUDIA MUNIZ BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2021.ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003501 | 28/10/2021 | 3150.00 | 00001167783344 | ANTONIO MATOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2021.ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003502 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00003606539878 | JOSE DNALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003503 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00008922797703 | HERONIDES ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003504 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00008152300446 | CLEOMAX DOMINGOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003505 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00001864337435 | JOSE ADEGILSON TRAJANO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00095274170404 | JOSE DOMICIO DE LIMA CLAUDINO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 28/10/2021 | 1254.12 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 30%) DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000182021 | 0003542 | 28/10/2021 | 60371.06 | 34056232000183 | COMFORT LAVANDERIA E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE SANITIZACAO PRESTADOS EM PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 13, 14, 20 E 27 DE OUTUBRO DE 2021, CONF.DISPENSA DE LICITACAO 018/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0003544 | 28/10/2021 | 56086.50 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO- ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONF.PREGAO PRESENCIAL 018/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003545 | 28/10/2021 | 1888.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO- ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF.PREGAO PRESENCIAL 018/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 28/10/2021 | 10448.24 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 28/10/2021 | 1820.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 28/10/2021 | 89296.09 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 28/10/2021 | 21290.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 28/10/2021 | 15380.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 28/10/2021 | 49980.85 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV, DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 28/10/2021 | 1100.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PEVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV, DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 28/10/2021 | 17297.50 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PEVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 28/10/2021 | 5873.10 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 28/10/2021 | 7586.96 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 28/10/2021 | 31777.12 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 28/10/2021 | 11560.98 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 28/10/2021 | 9666.20 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 28/10/2021 | 1639.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES A DISPOSICAO LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 28/10/2021 | 4442.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ATENCAO BASICA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 28/10/2021 | 35467.73 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PROGRAMA ENFRETAMENTO AO COVID) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 28/10/2021 | 21636.60 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 28/10/2021 | 1626.15 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO PROGRAMA PREV BRASIL P/SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 28/10/2021 | 2437.86 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO PROGRAMA PREV BRASIL P/SERVIDORES CONTRATADOS (ACS) LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 28/10/2021 | 7155.06 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO PROGRAMA PREV BRASIL P/SERVIDORES EFETIVOS (ACS) LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 28/10/2021 | 1136.94 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO PROGRAMA PREV BRASIL P/SERVIDORES EFETIVOS (PSF) LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 28/10/2021 | 975.69 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO PROGRAMA PREV BRASIL P/SERVIDORES CONTRATADOS (PSF-REC. PROPRIOS) LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 28/10/2021 | 2112.63 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO PROGRAMA PREV BRASIL P/SERVIDORES CONTRATADOS (PSF) LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 28/10/2021 | 1300.92 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO PROGRAMA PREV BRASIL P/SERVIDORES CONTRATADOS (SAUDE BUCAL) LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 28/10/2021 | 1626.15 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO PROGRAMA PREV BRASIL P/SERVIDORES EFETIVOS (SAUDE BUCAL) LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 28/10/2021 | 325.23 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO PROGRAMA PREV BRASIL P/SERVIDORES A DISPOSICAO (SAUDE BUCAL) LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 28/10/2021 | 325.23 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO PROGRAMA PREV BRASIL P/SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000182021 | 0003543 | 28/10/2021 | 29597.40 | 34056232000183 | COMFORT LAVANDERIA E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS DE SANITIZACAO EM DIVERSOS LOCAIS PUBLICOS, PREDIOS PUBLICOS, VISANDO O COMBATE A PREVENCAO AO COVID-19, NOS DIAS 13, 14, 20 E 27 DE OUTUBRO DE 2021, CONF.DISPENSA DE LICITACAO 018/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0003547 | 28/10/2021 | 8664.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO- ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 018/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003548 | 28/10/2021 | 1920.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERV. DE GASES LOCACAO DE MAQ.E EQUIP.LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AS UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003578 | 29/10/2021 | 2839.92 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO DO VEICULO FIORINO PLACA QSJ5990, PERTECENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO ELETRONICO 007/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003579 | 29/10/2021 | 1768.53 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO DO VEICULO FIORINO PLACA QSJ5990, PERTECENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO ELETRONICO 007/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003580 | 29/10/2021 | 2108.45 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO DO VEICULO FIORINO PLACA QSJ5990, PERTECENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO ELETRONICO 007/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003581 | 29/10/2021 | 2458.08 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO DO VEICULO RANGER PLACA QSK0A26, PERTECENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO ELETRONICO 007/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003582 | 29/10/2021 | 1863.07 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO DO VEICULO RANGER PLACA QSK0A26, PERTECENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO ELETRONICO 007/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003583 | 29/10/2021 | 3117.62 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO DO VEICULO GOL PLACA QSC9927, PERTECENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO ELETRONICO 007/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003584 | 29/10/2021 | 2860.81 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO DO VEICULO GOL PLACA QSC9927, PERTECENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO ELETRONICO 007/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003586 | 29/10/2021 | 8498.00 | 33872786000196 | BPD SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE DIVERSOS APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003588 | 29/10/2021 | 73.15 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 29/10/2021 | 68226.93 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003571 | 29/10/2021 | 2781.94 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO ONIBUS VW PLACA OGF7480 QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 007/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003572 | 29/10/2021 | 4392.13 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA OGB2150 QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 007/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003573 | 29/10/2021 | 3150.42 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS MB PLACA NPR6873 QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 007/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003574 | 29/10/2021 | 3531.21 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS MB PLACA NPR6873 QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 007/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003575 | 29/10/2021 | 3426.24 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO MICRO-ONIBUS MERCEDES BENZ, PLACA NPR6873, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 007/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0003576 | 29/10/2021 | 6750.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 215/75/ R-17 5 DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS MB, PLACA NPR6873, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 023/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0003577 | 29/10/2021 | 2702.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE 01 PNEUS 215/80/ R-22 5 DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS VW, PLACA OFD0946,, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 023/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0003589 | 29/10/2021 | 16215.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE 01 PNEUS 215/80/ R-22 5 DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS VW 15 190, PLACA OGF7480, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 023/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 29/10/2021 | 154432.99 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 70%, FUNDEB 30%), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003585 | 29/10/2021 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ASSINATURA ANUAL NO DIARIO OFICIAL - PERIODO DE 01/08/2021 A 01/08/2022 - CONTRATO 4346/2021, REGISTRO 7392. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003557 | 29/10/2021 | 1514.28 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003558 | 29/10/2021 | 1401.35 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003559 | 29/10/2021 | 1638.07 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003560 | 29/10/2021 | 1185.60 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003561 | 29/10/2021 | 2023.77 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003562 | 29/10/2021 | 1550.40 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003563 | 29/10/2021 | 2686.60 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003564 | 29/10/2021 | 3293.93 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003565 | 29/10/2021 | 2814.27 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003566 | 29/10/2021 | 1806.57 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA OGB-6868 PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO ELETRONICO 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003567 | 29/10/2021 | 2470.39 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA OGB-6868 PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO ELETRONICO 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003568 | 29/10/2021 | 3102.71 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA VW NQE-6161 PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO ELETRONICO 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003569 | 29/10/2021 | 3672.89 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA VW NQE-6161 PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO ELETRONICO 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0003570 | 29/10/2021 | 13626.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 PNEUS 18 4 R30 P/REPOSICAO NO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 023/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 29/10/2021 | 5100.34 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 29/10/2021 | 1.69 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 29/10/2021 | 3634.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 29/10/2021 | 5728.49 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RFB-DARF, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 29/10/2021 | 375.16 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 41ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº 10425-400816/2018-30. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 29/10/2021 | 187.58 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 41ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº 10425-400816/2018-30. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 29/10/2021 | 1030.95 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 45ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº 10425-401812/2017-98. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 29/10/2021 | 23.23 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 41ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº 10425-400817/2018-84. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 29/10/2021 | 5666.00 | 00000776304402 | MARAISA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE RPV - REQUISICAO DE PEQUENO VALOR, RELATIVO A DECISAO JUDICIAL DO PROCESSO N.º 0801321-49.2019.8.15.0981, AUTOR - MARAISA SANTOS SILVA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003587 | 29/10/2021 | 104.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 29/10/2021 | 26405.99 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003594 | 01/11/2021 | 4.75 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE EXTRATO POR MEIO MAGNETICO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003595 | 01/11/2021 | 2180.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE IMPRESSORAS BROTHER 5652 C/AUTO TRANSFORMADORES CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003596 | 03/11/2021 | 9200.00 | 14695385000163 | ECO LOCACAO E TRANSPORTE LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE RETROESCAVADEIRA, SEM OPERADOR,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003597 | 03/11/2021 | 14500.00 | 14695385000163 | ECO LOCACAO E TRANSPORTE LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE CAMINHAO COLETOR DE LIXO, SEM OPERADOR,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003598 | 03/11/2021 | 9500.00 | 14695385000163 | ECO LOCACAO E TRANSPORTE LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE CAMINHAO BASCULHANTE TRUCADO 6 X 2 12M3, SEM OPERADOR,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0003600 | 04/11/2021 | 8468.00 | 14695385000163 | ECO LOCACAO E TRANSPORTE LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA 20T 12M3, SEM OPERADOR,REFERENTE A 73 ( SETENTA E TRES HORAS TRABALHADAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003602 | 04/11/2021 | 31.35 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS | CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102019 | 0003603 | 04/11/2021 | 8645.05 | 12096959000151 | T4 ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA 6ª MEDICAO DO ERMO ADITIVO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 854905 - CONTRATO DE REPASSE 1045669-73/2017/SEAFDA/CAIXA E TOMADA DE PRECOS 010/2019. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003604 | 04/11/2021 | 1440.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DOE - DIARIO OFICIAL, RELATIVO A PUBLICACAO DE ATOS PUBLICOS DO MUNICIPIO: DISPENSA, EXTRATO DE CONTRATO, INEXIGIBILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Inexigível | 000042021 | 0003599 | 04/11/2021 | 303320.00 | 09636081000195 | EDITORA VIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AOS PROJETOS PEDAGOGICOS E PROGRAMAS EDUCACIONAIS DESENVOLVIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.INEXIGIBILIDADE 004/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003601 | 04/11/2021 | 10.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003605 | 05/11/2021 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADO NA PACIENTE ALDO ALBUQUERQUE MARTINS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 05/11/2021 | 200.00 | 00007044514413 | MARILIA DEODATO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 05/11/2021 | 175.00 | 00008129271419 | JOSIMAR SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 05/11/2021 | 130.00 | 00006139484758 | MARIA CILENE DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 05/11/2021 | 80.00 | 00017094010443 | ISRAEL BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA DESTINA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, CONF. ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 05/11/2021 | 170.00 | 00011205134484 | PAULO ROBERTO JANUARIO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE CESTA BASICA, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 08/11/2021 | 242.00 | 00004888205450 | CLEIDE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 08/11/2021 | 300.00 | 00004779492408 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 08/11/2021 | 175.00 | 00008129271419 | JOSIMAR SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 08/11/2021 | 40.00 | 00015246929485 | MARIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF ENCAMINHAMENTO DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL;. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 08/11/2021 | 130.00 | 00001802289437 | ALICE GUEDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DE SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003621 | 08/11/2021 | 2316.00 | 26865810000102 | MATEUS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADA A REFEICOES DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NO PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003616 | 08/11/2021 | 800.00 | 00062565842791 | LUIZ COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO AÇUDE NOVO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003618 | 08/11/2021 | 500.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS, NO MES DE OUTUBRO/2021. PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003619 | 08/11/2021 | 1250.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇO VENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS , NO MES DE OUTUBRO/2021.PERTECENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003623 | 08/11/2021 | 2004.00 | 26865810000102 | MATEUS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTE MUNICIPIO.ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003627 | 08/11/2021 | 2100.00 | 17659451000138 | EMANUEL ANDRADE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE BANNER DA VACINA EM LONA 2X2; TALAOES DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO; TALOES DE REQUISIÇÃO DE EXAMES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003628 | 08/11/2021 | 2140.00 | 17659451000138 | EMANUEL ANDRADE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 LONA 4X2 DA CONFERENCIA MINICIPAL DE SAUDE, 60 UND DE AGENDA PERSONALIZADA E 60 UND DE CRACHÁ, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003629 | 08/11/2021 | 8218.60 | 33872786000196 | BPD SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 08/11/2021 | 500.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS, NO MES DE OUTUBRO/2021,ERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003622 | 08/11/2021 | 1512.00 | 26865810000102 | MATEUS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇAO DE QUENTINHAS DESTINADA A FEFEIÇÕES DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003617 | 08/11/2021 | 1200.00 | 31271116000199 | NATALINO JOAQUIM DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUNTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTECENTE AS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003624 | 08/11/2021 | 1488.00 | 26865810000102 | MATEUS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADA A REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0003625 | 08/11/2021 | 2880.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS 13 KG P/SEREM DISTRIBUIDOS COM OS DIVERSOS ORGAOS E SETORES DO MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 022/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0003626 | 08/11/2021 | 720.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS 13 KG P/SEREM DISTRIBUIDOS COM OS DIVERSOS ORGAOS E SETORES DO MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 022/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003630 | 08/11/2021 | 13067.40 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELET. COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO ( MANGUEIRAS LUMINOSAS DE LED, REFLETOR LED, ABRAÇADEIRAS NYLON, FITA ISOLANTE ) DESTINADA A DECORAÇÃO NATALINA/2021 DESTA CIDADE. ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003631 | 08/11/2021 | 1620.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( BANDEIRA PARAIBA, BANDEIRA DO BRASIL,BANDEIRA DA CIDADE DE FAGUNDES E MASTRO EM ALUNINIO COM GLOBO E SETA CROMADOS) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER ASSUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003637 | 09/11/2021 | 1092.00 | 43106659000130 | RENILSON DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( AGUA MINERAL 20 LT ) DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 09/11/2021 | 1766.50 | 43106659000130 | RENILSON DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( AGUA MINERAL 20 LT E AGUA MINERAL DE 500 ML) DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112021 | 0003644 | 09/11/2021 | 1933.00 | 07424037000196 | EASYCOMP - INTERNACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET P/OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003659 | 09/11/2021 | 14550.00 | 00049597540444 | MARIA CRISTINA VIDAL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO NATALINA/ 201, NOS SEGUINTES LOCAIS : ( PRAÇA IGREJA, IGREJA, PRAÇA DA PREFEITURA, PREDIO DA PREFEITURA, PRAÇA DA ACADEMIA, AÇUDE NOVO, HOSPITAL ) DESTE CIDADE. ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003674 | 09/11/2021 | 1056.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DOE - DIARIO OFICIAL, RELATIVO A PUBLICACAO DE ATOS PUBLICOS DO MUNICIPIO NOS DIAS 22 E 28/10. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 09/11/2021 | 1017.00 | 08454360000175 | FAGNER DE SOUZA MORAIS ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003640 | 09/11/2021 | 1476.00 | 08454360000175 | FAGNER DE SOUZA MORAIS ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112021 | 0003641 | 09/11/2021 | 1192.00 | 07424037000196 | EASYCOMP - INTERNACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003647 | 09/11/2021 | 30003.02 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHE- FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003660 | 09/11/2021 | 1750.00 | 09197039000115 | SOCORTINAS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ( CORTINAS ) DESTINADOS A CRECHE VITALINA CRUZ HERCULANO, DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHE- FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003661 | 09/11/2021 | 198.55 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO ONIBUS PLACA OGC 6029, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHE- FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 09/11/2021 | 198.55 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO ONIBUS PLACA OGB 2150, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHE- FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003663 | 09/11/2021 | 198.55 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 7480, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHE- FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 09/11/2021 | 198.55 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO ONIBUS PLACA OGG 4090, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHE- FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003665 | 09/11/2021 | 198.55 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO ONIBUS PLACA RLQ2J88, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0003634 | 09/11/2021 | 6497.77 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 031/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003636 | 09/11/2021 | 1963.00 | 08454360000175 | FAGNER DE SOUZA MORAIS ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES, BOLOS E SALGADOS)OFERECIDOS DURANTES AS ATIVIDADES DESEVOLDIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112021 | 0003643 | 09/11/2021 | 1375.00 | 07424037000196 | EASYCOMP - INTERNACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003649 | 09/11/2021 | 2000.00 | 04829970000155 | ARAUJO PRODUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CONTAINER MARITIMO, MEDINDO6,00 X 2,50 ( 20 PES) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003653 | 09/11/2021 | 398.38 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2021 DE PLACA QSB 7219, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 09/11/2021 | 198.55 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2021 DE PLACA QSA 6240, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003655 | 09/11/2021 | 330.01 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2021 DE PLACA QSJ 5990, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003656 | 09/11/2021 | 198.55 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2021 DE PLACA RLT 9B39, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | CONSORCIO INTERMUNICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 09/11/2021 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO PUB INTERM DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CISCOR NOS DIAS 08, 20 E 29, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003667 | 09/11/2021 | 280.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/REALIZACAO DE EXAMES ANESTESICOS PATA TC CRANIO REALIZADO NO PACIENTE LETICIA CRUZ FERREIRA. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003668 | 09/11/2021 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS C/EXAME COMPLEMENTO PARA RM PELVE COM CONTRASTE, EXAME REALIZADO NO PACIENTE SEVERINO HENRIQUE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003669 | 09/11/2021 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS C/EXAME COMPLEMENTO PARA RM CRANIO, EXAME REALIZADO NO PACIENTE TATIANE MEDEIROS DE OLIVEIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003670 | 09/11/2021 | 180.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS C/EXAME US OBSTETRICA MORFOLOGICA, EXAME REALIZADO NO PACIENTE VANIA ALVES DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0003671 | 09/11/2021 | 14999.08 | 23708247000162 | MAJOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS DIVERSOS ORGAOS VINCULADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 020/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003632 | 09/11/2021 | 1900.00 | 26759085000180 | BERONISIO CARLOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA DIVERSAS E DE URGENCIA COM REPAROS, MANUTENCAO DE BOMBAS, CATA-VENTOS E PARTE ELETRICA EM EQUIPAMENTOS AGRICOLAS EM DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003633 | 09/11/2021 | 1350.00 | 00002051605300 | RUI DE ALMEIDA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO DE 06 DIARIAS DE OPERADOR DE MAQUINA PESADA ( PATROL),NO PERIADO DE 27/10 A 09/11/2021. PARA ATENDER AS NECESSSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003645 | 09/11/2021 | 8700.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003648 | 09/11/2021 | 26000.00 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | 3IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA AQUISICAO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003650 | 09/11/2021 | 14764.62 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRIÇAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO ELETRONICO 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003651 | 09/11/2021 | 15620.47 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRIÇAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO ELETRONICO 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003652 | 09/11/2021 | 283.72 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGB 6868, PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003657 | 09/11/2021 | 5509.55 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | 3IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA AQUISICAO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003666 | 09/11/2021 | 14922.60 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRIÇAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003673 | 09/11/2021 | 1500.00 | 00004175315403 | GILSIMAR MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUALMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0003635 | 09/11/2021 | 6803.27 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHADA COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINDO AO PREPARO DE REFEICOES EM PROGRAMAS VINCULADOS A SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL, CONF.PREGAO ELETRONICO 031/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112021 | 0003642 | 09/11/2021 | 1000.00 | 07424037000196 | EASYCOMP - INTERNACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003646 | 09/11/2021 | 4507.19 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0003672 | 09/11/2021 | 5000.26 | 23708247000162 | MAJOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | IMPORTANCIA QUE ORE SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E PREVENCAO DE PREDIOS DOS PROGRAMAS FEDERAIS VINCULADOS A SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003675 | 10/11/2021 | 1000.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS C/ASSESSORIA TECNOCA ESPECILIZADA JUNTO A SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003679 | 10/11/2021 | 640.00 | 07453829000199 | HUMBERTO TRAJANO DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS COROAS DE FLORES PARA O SENHOR HERIVELTON JOSE DE CARVALHO ARAUJO E NEUMAR DE SOUZA PRIMO . ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTEÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 10/11/2021 | 250.00 | 00005102127438 | HERMANO RAILSON DANTAS MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM 05 ( CINCO ) DIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE IRA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS DE DIREITO E CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DA PARAIBA, ENTRE OS DIAS 08 A 12 DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTEÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 10/11/2021 | 250.00 | 00009262284470 | JAILSON JUVENAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM 05 ( CINCO ) DIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE IRA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS DE DIREITO E CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DA PARAIBA, ENTRE OS DIAS 08 A 12 DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTEÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 10/11/2021 | 250.00 | 00001571769404 | MARIA IZABEL DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM 05 ( CINCO ) DIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE IRA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS DE DIREITO E CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DA PARAIBA, ENTRE OS DIAS 08 A 12 DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTEÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 10/11/2021 | 250.00 | 00002340354471 | VANIA SANTANA COSTA CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM 05 ( CINCO ) DIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE IRA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS DE DIREITO E CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DA PARAIBA, ENTRE OS DIAS 08 A 12 DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTEÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 10/11/2021 | 250.00 | 00008993286442 | JAILMA BRUNA DA SILVA CLARINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM 05 ( CINCO ) DIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE IRA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS DE DIREITO E CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DA PARAIBA, ENTRE OS DIAS 08 A 12 DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003696 | 10/11/2021 | 10.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 10/11/2021 | 10.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003677 | 10/11/2021 | 3400.00 | 00014202220404 | MARCONI VANDERLEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS C/ENGENHEIRO CIVIL C/REGISTRO NO CREA P/DESEMPENHAR ATIVIDADES JUNTO A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003678 | 10/11/2021 | 1000.00 | 00014202220404 | MARCONI VANDERLEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE PLANTA BAIXA DA REFORMA DA ESCOLA DO SERROTE PRETO, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003694 | 10/11/2021 | 9699.50 | 29251326000173 | SST AMBIENTAL E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM POSTE DE 9 METROS COM LAMPADAS E 04 CONJUNTO DE LIXEIRA COM 4 COMPARTIMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MINICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 10/11/2021 | 100.00 | 00007287315416 | KASSIA ALINE SILVA RODRIGUES | Importancia que ora se empenha referente a uma diária para a cidade de conde PB (centro de distribuição), no dia 10/11/2021, para resolver assuntos do interesse deste Município. Pelo qual dou plena e total quitação | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 10/11/2021 | 0.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 10/11/2021 | 16152.48 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 10/11/2021 | 21962.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM APORTE DE RECURSOS P/PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS, CONFORME DISPOSICOES DA EC 99/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 10/11/2021 | 9692.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003690 | 10/11/2021 | 20370.67 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, P/MULTAS E JUROS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RFB-PREV.OB DEV, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS -INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 10/11/2021 | 57359.22 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RFB-PREV-PARC60, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003692 | 10/11/2021 | 1117.77 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/CREDITO EM CONTA SALARIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003693 | 10/11/2021 | 340.25 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/CREDITO EM CONTA SALARIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003699 | 10/11/2021 | 62.70 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 10/11/2021 | 767.57 | 00000776304402 | MARAISA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE RPV - REQUISICAO DE PEQUENO VALOR, RELATIVO A DECISAO JUDICIAL DO PROCESSO N.º 0801321-49.2019.8.15.0981, AUTOR - MARAISA SANTOS SILVA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003676 | 10/11/2021 | 800.00 | 40198036000146 | THAMIRES KELLY NUNES CARVALHO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA PRESTADAS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.RELATORIO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003698 | 10/11/2021 | 41.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003700 | 10/11/2021 | 2550.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE UMA TENDA 5X5 CHAPEU DE CRUCHA, NO MES DE OUTUBRO/2021, PARAATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003695 | 10/11/2021 | 50086.50 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO- ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONF.PREGAO PRESENCIAL 018/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003703 | 11/11/2021 | 17208.64 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO MONITORAMENTO DO PATRIMONIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003702 | 11/11/2021 | 864.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 05 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 11/11/2021 | 6433.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL BACEN JUD, CONFORME PROCESSO N.º 0801484-97.2017.8.15.0981 E FAVOR DE ANA CLEIDE DOS SANTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 11/11/2021 | 6433.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL BACEN JUD, CONFORME PROCESSO N.º 0802301-93.2019.8.15.0981 EM FAVOR DE ANA EDVALDO CAVALCANTI SOARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003704 | 11/11/2021 | 630.50 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO (SERVIÇO DA BOMBA SUBMERSA 2CV - REBOBINAMENTO DO MOTOR, TROCA DE SEO MECANICO E OLEO) PERTENCENTES AS COMUNIDADES CABATAM E JACARE, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003705 | 11/11/2021 | 3699.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO MANUTENCAO DE BOMBAS SUBMERSAS PERTENCENTES AOS POCOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES DO JACARE E MACACOS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003726 | 12/11/2021 | 600.00 | 00005929839433 | LIDIANE DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MONSENHOR SALES, 28, NESTE MUNICIPIO, P/ARMAZENAMENTO DE INSUMOS AGRICOLAS,NO MES DE OUTUBRO/2021.ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 12/11/2021 | 1000.00 | 00004224010488 | JOSENILDO CANDIDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE UM IMOVEL P/FUCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003717 | 12/11/2021 | 3000.00 | 00052936848768 | ANTONIO MUNIZ BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNAS NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003718 | 12/11/2021 | 430.00 | 00003922159427 | JOSE MEDEIROS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TABALHADO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO POÇO DE AGUA DO SITIO MAE JOANA, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003722 | 12/11/2021 | 740.00 | 00013943771423 | MILENA DA SILVA FUSTINO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE TRABALHADAS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO POÇO DE AGUA DO SITIO CACIMBA DOCE. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003723 | 12/11/2021 | 1060.00 | 00008611133498 | RODRIGUES GONCALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003729 | 12/11/2021 | 250.00 | 00003190475474 | LENIR CALIXTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA RUA QUEBRA QUILOS, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 12/11/2021 | 1100.00 | 00079701205472 | SANDINALVA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMATIVIDADES DIRECIONADAS COM O PUBLICO ALO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE OUTUBRO/2021. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003709 | 12/11/2021 | 1100.00 | 00008030606451 | MARIA IVONE DA CONCEICAO MACEDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRINÇA FELIZ, NO MES DE OUTUBRO/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003710 | 12/11/2021 | 1100.00 | 00005068291463 | MARIA IVANILZA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRINÇA FELIZ, NO MES DE OUTUBRO/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003711 | 12/11/2021 | 1100.00 | 00070791415406 | VIVIA CUNHA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRINÇA FELIZ, NO MES DE OUTUBRO/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003712 | 12/11/2021 | 1100.00 | 00005794369426 | RONILDA FABLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NO MES DE OUTUBRO/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 12/11/2021 | 100.00 | 00099151081415 | MARILENE BARBOSA MAIA DANTAS | Importancia que ora se empenha referente a uma diária para a cidade de conde PB (centro de distribuição), no dia 10/11/2021, para resolver assuntos do interesse deste Município. Pelo qual dou plena e total quitação | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003713 | 12/11/2021 | 1060.00 | 00006391122423 | ELIANE FREITAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DO SITIO BONSUCESSO , PERTECENTE ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003720 | 12/11/2021 | 2000.00 | 00009011947436 | GISELE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPEUTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETAROA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA AATENDER SUAS NECESSIDADES, NO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003724 | 12/11/2021 | 530.00 | 00008737864408 | WALLYFY ALBERTO MENEZES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO EVENTUALMENTE PARA ATEDERAS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 12/11/2021 | 1100.00 | 00002950033407 | FELIPE PATRICIO DE MELO E.MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO PARA CUSTEAR GASTOS COM REFEICOES, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL DO PROGRAMA MAIS MEDICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003714 | 12/11/2021 | 1100.00 | 00006240351407 | DIJANDIRA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUALMENTE PARA ATENDER A NECESSIDADES ESPEFICICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003715 | 12/11/2021 | 2400.00 | 41145820000159 | DESENHO AZUL FOTOGRAFIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIAS E FILMAGENS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003716 | 12/11/2021 | 1320.00 | 00002767847409 | EDISANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES AOS DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003721 | 12/11/2021 | 1100.00 | 00010018907440 | WANDERSON MUNIZ MOIZINHO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETAROA DE ADMINISTRAÇÃO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS . ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 12/11/2021 | 937.00 | 00049853694468 | EDVALDO ALEXANDRE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS QUE SE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 12/11/2021 | 1100.00 | 00004092829442 | FRANCISCA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUALMENTE PARA ATENDER A NECESSIDADES ESPEFICICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003725 | 12/11/2021 | 400.00 | 00016173147491 | TEREZA C.DANTAS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA IRINEU BEZERRA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES OUTUBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003732 | 12/11/2021 | 1362.50 | 21428171000196 | NATTACYA MAYESKER ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERAIS DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0003819 | 16/11/2021 | 1100.00 | 00013477505417 | ARTUR JEFFERSON ARAUJO MACIEL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/10 A 18/11/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0003823 | 16/11/2021 | 1100.00 | 00005688402407 | DANIEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/10 A 18/11/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0003828 | 16/11/2021 | 1100.00 | 00003107164461 | MELQUESEDEQUE BARBOSA MUNIZ | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/10 A 18/11/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0003829 | 16/11/2021 | 635.00 | 00070276727401 | LUANA SERAFIM FELINTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/10 A 18/11/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0003830 | 16/11/2021 | 1100.00 | 00066835879491 | ROBERTO CUSTODIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/10 A 18/11/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0003831 | 16/11/2021 | 1100.00 | 00070601896459 | LARISSA KELLY CORREIA PONTES MUNIZ | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/10 A 18/11/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0003832 | 16/11/2021 | 1100.00 | 00007183265471 | MARIA PATRICIA ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/10 A 18/11/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0003833 | 16/11/2021 | 1100.00 | 00043220274404 | JOSE ROMERO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/10 A 18/11/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0003817 | 16/11/2021 | 1100.00 | 00006465306409 | JOSE RENATO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/10 A 18/11/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0003818 | 16/11/2021 | 1100.00 | 00010016712447 | JOSÉ POLYON ANDRADE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MINICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/10 A 18/11/2021.CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0003820 | 16/11/2021 | 1100.00 | 00012226660496 | EMERSON SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/10 A 18/11/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0003821 | 16/11/2021 | 1100.00 | 00001680815717 | JOSE CLAUDIO BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/10 A 18/11/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0003822 | 16/11/2021 | 1100.00 | 00011096932490 | JOSE DANIEL ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/10 A 18/11/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0003825 | 16/11/2021 | 1100.00 | 00042501814720 | EDVALDO VIDAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/10 A 18/11/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0003826 | 16/11/2021 | 1100.00 | 00011312158425 | DANIELA BARBOZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/10 A 18/11/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0003827 | 16/11/2021 | 1100.00 | 00001596050403 | AILTON ALVES VICENTE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/10 A 18/11/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Chamada Pública | 000072021 | 0003834 | 16/11/2021 | 1100.00 | 00006925744412 | JULIANA DE ARAUJO MARCELINO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/10 A 18/11/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0003835 | 16/11/2021 | 1100.00 | 00099166712491 | RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/10 A 18/11/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0003836 | 16/11/2021 | 1100.00 | 00066783500497 | PAULO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/10 A 18/11/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0003837 | 16/11/2021 | 1100.00 | 00014678902430 | MICHELLI JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/10 A 18/11/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0003838 | 16/11/2021 | 1100.00 | 00003895163414 | ROSEANE FABLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/10 A 18/11/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0003839 | 16/11/2021 | 1100.00 | 00070031891438 | TAMIRIA MAMEDES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/10 A 18/11/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0003840 | 16/11/2021 | 1100.00 | 00013059827460 | MATEUS JOAQUIM RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/10 A 18/11/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0003841 | 16/11/2021 | 1100.00 | 00011058888439 | SIMONE MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/10 A 18/11/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052021 | 0003782 | 16/11/2021 | 1100.00 | 00008336078479 | ALUSKA ALICIELLIK CABRAL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 20/10 A 18/11/2021.CONFORME CHAMADA PUBLICA 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052021 | 0003783 | 16/11/2021 | 740.00 | 00009342395767 | ADELMO DE FARIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 20/10 A 18/11/2021.CONFORME CHAMADA PUBLICA 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052021 | 0003784 | 16/11/2021 | 1100.00 | 00013419958447 | AMANDA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE AGENTE DE MANUNTEÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 20/10 A 18/11/2021.CONFORME CHAMADA PUBLICA 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052021 | 0003785 | 16/11/2021 | 850.00 | 00002348094428 | ADRIANO MARINHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 20/10 A 18/11/2021.CONFORME CHAMADA PUBLICA 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052021 | 0003786 | 16/11/2021 | 740.00 | 00070108300455 | ANA CAROLINA EUFLAZINO PESSOA | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE AGENTE DE MANUNTEÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 20/10 A 18/11/2021.CONFORME CHAMADA PUBLICA 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052021 | 0003787 | 16/11/2021 | 1100.00 | 00007829135479 | DIEGO AZEVEDO ANASTACIO | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 20/10 A 18/11/2021.CONFORME CHAMADA PUBLICA 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052021 | 0003788 | 16/11/2021 | 1100.00 | 00083957715415 | ANTONIO DE PADUA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 20/10 A 18/11/2021.CONFORME CHAMADA PUBLICA 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052021 | 0003789 | 16/11/2021 | 1100.00 | 00011157807437 | DAISA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 20/10 A 18/11/2021.CONFORME CHAMADA PUBLICA 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052021 | 0003790 | 16/11/2021 | 1100.00 | 00010596211422 | CLEIBSON LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 20/10 A 18/11/2021.CONFORME CHAMADA PUBLICA 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052021 | 0003791 | 16/11/2021 | 1100.00 | 00014584142726 | DANIEL DE SOUSA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 20/10 A 18/11/2021.CONFORME CHAMADA PUBLICA 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052021 | 0003792 | 16/11/2021 | 1100.00 | 00008606317454 | EDIVANIA DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE AGENTE DE MANUNTEÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 20/10 A 18/11/2021.CONFORME CHAMADA PUBLICA 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052021 | 0003793 | 16/11/2021 | 1100.00 | 00002404557467 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 20/10 A 18/11/2021.CONFORME CHAMADA PUBLICA 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052021 | 0003794 | 16/11/2021 | 850.00 | 00068785640425 | EDNA ROSA SILVA DE ARAGAO | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 20/10 A 18/11/2021.CONFORME CHAMADA PUBLICA 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052021 | 0003795 | 16/11/2021 | 1100.00 | 00008399758485 | TAINARA LIRA PESSOA | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 20/10 A 18/11/2021.CONFORME CHAMADA PUBLICA 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052021 | 0003796 | 16/11/2021 | 1100.00 | 00070283627441 | MATEUS BRUNO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 20/10 A 18/11/2021.CONFORME CHAMADA PUBLICA 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052021 | 0003797 | 16/11/2021 | 1100.00 | 00046844384491 | SEVERINA GONÇALO BATISTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE AGENTE DE MANUNTEÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 20/10 A 18/11/2021.CONFORME CHAMADA PUBLICA 005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052021 | 0003798 | 16/11/2021 | 1100.00 | 00004914839458 | RAQUEL BATISTA DA SILVA XAVIER | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE AGENTE DE MANUNTEÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 20/10 A 18/11/2021.CONFORME CHAMADA PUBLICA 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052021 | 0003799 | 16/11/2021 | 1100.00 | 00004223990438 | JOSEFA SANTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE AGENTE DE MANUNTEÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 20/10 A 18/11/2021.CONFORME CHAMADA PUBLICA 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052021 | 0003800 | 16/11/2021 | 800.00 | 00003864527414 | LUCIANO OLIVEIRA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 20/10 A 18/11/2021.CONFORME CHAMADA PUBLICA 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052021 | 0003801 | 16/11/2021 | 1100.00 | 00010733492410 | LUINA LORRAINE CABO SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 20/10 A 18/11/2021.CONFORME CHAMADA PUBLICA 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052021 | 0003802 | 16/11/2021 | 1100.00 | 00010553443496 | LEONCIO BARRETO SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 20/10 A 18/11/2021.CONFORME CHAMADA PUBLICA 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003843 | 16/11/2021 | 600.00 | 08841421000157 | FAP-FUNDACAO ASSIST.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS HOSPITALARES DE COMPLEMENTO PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM (COLONOSCOPIA) NAS PACIENTES: JOANA DARQUE DE SOUZA SILVA E MARIA JOSE DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0003733 | 16/11/2021 | 1100.00 | 00011173752420 | ANA BEATRIZ MORAIS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR PARA O CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DSTTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/10 A 18/11/2021.CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0003734 | 16/11/2021 | 1100.00 | 00009694308410 | STELAMARIS DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR PARA O CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DSTTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/10 A 18/11/2021.CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0003735 | 16/11/2021 | 1100.00 | 00011333225490 | RAISSA DE ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR PARA O CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DSTTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/10 A 18/11/2021.CONFOME CHAMADA PUBLICA 001/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0003736 | 16/11/2021 | 1100.00 | 00010558291481 | ISABELA DOS SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR PARA O CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DSTTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/10 A 18/11/2021.CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0003737 | 16/11/2021 | 1100.00 | 00008841412763 | MARIA IZABEL VALENTE AZEVEDO SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR PARA O CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DSTTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/10 A 18/11/2021.CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0003738 | 16/11/2021 | 1100.00 | 00002885246405 | MARCELO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORERS DE OFICINA DE CONVIVIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA AS CRINÇAS E ADOCELESCENTE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/10 A 18/11/2021.CONF CHAMADA PUBLICA 002/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0003739 | 16/11/2021 | 1100.00 | 00002858813450 | ADRIANO RODRIGUES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORERS DE OFICINA DE CONVIVIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA AS CRINÇAS E ADOCELESCENTE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/10 A 18/11/2021.CONF CHAMADA PUBLICA 002/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0003740 | 16/11/2021 | 1100.00 | 00001595990402 | RAQUEL DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORERS DE OFICINA DE CONVIVIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA AS CRINÇAS E ADOCELESCENTE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/10 A 18/11/2021.CONF.CHAMADA PUBLICA 002/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0003741 | 16/11/2021 | 1100.00 | 00070108731430 | SUENIA PAULA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORERS DE OFICINA DE CONVIVIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA AS CRINÇAS E ADOCELESCENTE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/10 A 18/11/2021.CONF. CHAMADA PUBLICA 002/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0003742 | 16/11/2021 | 1100.00 | 00003858613460 | ALEXSANDRA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORERS DE OFICINA DE CONVIVIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA AS CRINÇAS E ADOCELESCENTE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/10 A 18/11/2021.CONF CHAMADA PUBLICA 002/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0003743 | 16/11/2021 | 1100.00 | 00007000663499 | JOSE GERALDO BARBOSA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORERS DE OFICINA DE CONVIVIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA AS CRINÇAS E ADOCELESCENTE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/10 A 18/11/2021.CONF CHAMADAA PUBLICA 002/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0003744 | 16/11/2021 | 1100.00 | 00008173803455 | ONILDO MELO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORERS DE OFICINA DE CONVIVIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA AS CRINÇAS E ADOCELESCENTE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 2010 A 18/11/2021.CONF. CHAMADA PUBLICA 002/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0003745 | 16/11/2021 | 1100.00 | 00004968157410 | VANUSA VERISSIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORERS DE OFICINA DE CONVIVIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA AS CRINÇAS E ADOCELESCENTE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/10 A 18/11/2021.CONF. CHAMADA PUBLICA 002/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0003746 | 16/11/2021 | 1100.00 | 00004894254450 | ISAAC DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORERS DE OFICINA DE CONVIVIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA AS CRINÇAS E ADOCELESCENTE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/10 A 18/11/2021.CONF CHAMADA PUBLICA 002/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0003747 | 16/11/2021 | 1100.00 | 00000075049422 | ADRIANA FABLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORERS DE OFICINA DE CONVIVIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA AS CRINÇAS E ADOCELESCENTE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/10 A 18/11/2021.CONF CHAMADA PUBLICA 002/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0003748 | 16/11/2021 | 1100.00 | 00007907975778 | ANA PAULA MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORERS DE OFICINA DE CONVIVIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA AS CRINÇAS E ADOCELESCENTE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/10 A 18/11/2021.CONF. CHAMADA PUBLICA 002/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0003749 | 16/11/2021 | 1100.00 | 00010736814400 | ACSA KAROLINE BALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORERS DE OFICINA DE CONVIVIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA AS CRINÇAS E ADOCELESCENTE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/10 A 18/11/2021.CONF CHAMADA PUBLICA 002/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0003750 | 16/11/2021 | 1100.00 | 00006598387450 | MÁRCIA LINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORERS DE OFICINA DE CONVIVIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA AS CRINÇAS E ADOCELESCENTE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/10 A 18/11/2021.CONF CHAMADA PUBLICA 002/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062021 | 0003803 | 16/11/2021 | 1100.00 | 00013413487418 | MICHEL MOURA TRAVASSOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/10 A 18/11/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 006/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062021 | 0003804 | 16/11/2021 | 550.00 | 00095384022434 | ROBERTO MOIZINHO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/10 A 18/11/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 006/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062021 | 0003805 | 16/11/2021 | 1100.00 | 00009849591498 | FELIPE GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/10 A 18/11/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 006/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062021 | 0003806 | 16/11/2021 | 1100.00 | 00079820565472 | IVONE FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/10 A 18/11/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 006/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062021 | 0003807 | 16/11/2021 | 1100.00 | 00001153604418 | NILCÉIA RIBEIRO LIMA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/10 A 18/11/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 006/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062021 | 0003808 | 16/11/2021 | 1100.00 | 00009440220490 | JOAO BATISTA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/10 A 18/11/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 006/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062021 | 0003809 | 16/11/2021 | 1100.00 | 00012598592409 | TALES FIRMINO DANTAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/10 A 18/11/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 006/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062021 | 0003810 | 16/11/2021 | 1100.00 | 00005280209430 | JOSE IVANILDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/10 A 18/11/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 006/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062021 | 0003811 | 16/11/2021 | 1100.00 | 00007841197403 | ALESSANDRO DE ANDRADE ALVES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/10 A 18/11/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062021 | 0003812 | 16/11/2021 | 1100.00 | 00069233888487 | ROSINALDO DIONIZIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/10 A 18/11/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062021 | 0003813 | 16/11/2021 | 740.00 | 00076627918749 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/10 A 18/11/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 006/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062021 | 0003814 | 16/11/2021 | 1100.00 | 00002384210408 | JOAO BATISTA AQUINO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/10 A 18/11/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062021 | 0003815 | 16/11/2021 | 1100.00 | 00004440610455 | RENATO ALISON RIBEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/10 A 18/11/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062021 | 0003816 | 16/11/2021 | 1100.00 | 00064115020725 | EDNALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/10 A 18/11/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032021 | 0003751 | 16/11/2021 | 2000.00 | 00003090380498 | SEVERINO DOS RAMOS FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COVERIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPEFICIDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/10 A 18/11/2021.CONF. CHAMADA PUBLICA 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032021 | 0003752 | 16/11/2021 | 1100.00 | 00000979476445 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/10 A 18/11/2021.CONF CHAMADA PUBLICA 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032021 | 0003753 | 16/11/2021 | 1500.00 | 00083958975453 | ISAAC SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/10 A 18/11/2021. CONF. CHAMADA PUBLICA 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003754 | 16/11/2021 | 1500.00 | 00011794808485 | FABIO PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/10 A 18/11/2021.CONF. CHAMADA PUBLICA 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032021 | 0003755 | 16/11/2021 | 1500.00 | 00004175315403 | GILSIMAR MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/10 A 18/11/2021.CONFORME CHAMADA PUBLICA 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032021 | 0003756 | 16/11/2021 | 1500.00 | 00002736244400 | JOSE ADELANIO CORREIA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/10 A 18/11/2021.CONF CHAMADA PUBLICA 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032021 | 0003757 | 16/11/2021 | 1500.00 | 00003190602417 | MANOEL MESSIAS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/10 A 18/11/2021.CONF. CHAMADA PUBLICA 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0003758 | 16/11/2021 | 2000.00 | 22021864000122 | ANTONIO FELINTO DE LIMA JUNIOR 79685510482 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 20/10 A 18/11/2021.CONF. CHAMADA PUBLICA 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0003759 | 16/11/2021 | 1500.00 | 42563083000177 | JOSÉ ADERALDO DIAS 18276652468 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 20/10 A 18/11/2021.CONF. CHAMADA PUBLICA 004/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0003760 | 16/11/2021 | 1500.00 | 42510486000158 | DENILSON GONÇALVES DA SILVA 05816489437 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 20/10 A 18/11/2021.CONF. CHAMADA PUBLICA 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0003761 | 16/11/2021 | 1500.00 | 42670741000120 | DIEGO MENDES BELCHIOR 01599815494 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 20/10 A 18/11/2021.CONF. CHAMADA PUBLICA 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0003762 | 16/11/2021 | 1500.00 | 42508864000169 | FABIO PEREIRA LEITE 03189748438 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 20/10 A 18/11/2021.CONF. CHAMADA PUBLICA 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0003763 | 16/11/2021 | 1500.00 | 42508626000153 | GEOVANIO DOS RAMOS SOUZA 07410398426 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 20/10 A 18/11/2021.CONF. CHAMADA PUBLICA 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0003764 | 16/11/2021 | 1500.00 | 42586186000152 | EDNALDO BARBOSA DA SILVA 49853830400 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCANADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 20/10 A 18/11/2021.CONF. CHAMADA PIUBLICA 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0003765 | 16/11/2021 | 1500.00 | 42586621000149 | JAQUELINE COSTA DA SILVA 16142165412 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 20/10 A 18/11/2021.CONF. CHAMADA PUBLICA 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0003766 | 16/11/2021 | 2000.00 | 42586749000102 | JOSÉ JOELSON SILVA MATIAS 70967789427 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 20/10 A 18/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0003767 | 16/11/2021 | 2000.00 | 42509691000101 | JOÃO PAULO GOMES MARTINS 06052768460 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESSEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 20/10 A 18/11/2021.CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0003768 | 16/11/2021 | 1100.00 | 42512593000115 | DEVID EDSON PEDRO DA SILVA 01607532441 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPADOR DE FOSSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 20/10 A 18/11/2021.CONF. CHAMADA PUBLICA 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0003769 | 16/11/2021 | 1500.00 | 42587350000146 | KLEITON PEREIRA NUNES 13645131450 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR DE PAREDES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 20/10 A 18/11/2021.CONF. CHAMADA PUBLICA 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0003770 | 16/11/2021 | 1100.00 | 42512771000108 | MARCELO DE ANDRADE PINTO 06182339462 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPADOR DE FOSSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 20/10 A 18/11/2021.CONF. CHAMADA PUBLICA 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0003771 | 16/11/2021 | 1500.00 | 42513543000152 | JOSELHA RICARDO DA SILVA 11009414445 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 20/10 A 18/11/2021.CONF. CHAMADA PUBLICA 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0003772 | 16/11/2021 | 1500.00 | 42544435000147 | PATRICIO ALVES BARBOSA 10424545403 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 20/10 A 18/11/2021.CONF. CHAMADA PUBLICA 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0003773 | 16/11/2021 | 1500.00 | 42670292000110 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA PEREIRA 71355269458 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 20/10 A 18/11/2021.CONF. CHAMADA PUBLICA 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0003774 | 16/11/2021 | 1500.00 | 42510352000137 | WELISON BRAZ DO NASCIMENTO 70533925460 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCANADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 20/10 A 18/11/2021.CONF. CHAMADA PUBLICA 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0003775 | 16/11/2021 | 2000.00 | 42597148000103 | MAXWELL BEZERRA DE FARIAS 03032603439 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 20/10 A 18/11/2021.CONF. CHAMADA PUBLICA 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0003776 | 16/11/2021 | 1500.00 | 42610752000114 | JOSÉ RICARDO BALBINO DE LIMA 03590436409 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR DE PAREDES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 20/10 A 18/11/2021.CONF. CHAMADA PUBLICA 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0003777 | 16/11/2021 | 1500.00 | 42509305000173 | JOSÉ MATEUS SERAFIM MOISINHO 15801171479 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 20/10 A 18/11/2021.CONF. CHAMADA PUBLICA 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0003778 | 16/11/2021 | 1500.00 | 42509480000160 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 01426734476 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 20/10 A 18/11/2021.CONF. CHAMADA PUBLICA 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0003779 | 16/11/2021 | 1500.00 | 42513301000169 | TEODORO ALVES DOS ANJOS 01581378505 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR DE PAREDES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 20/10 A 18/11/2021.CONF. CHAMADA PUBLICA 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0003780 | 16/11/2021 | 1500.00 | 42606730000180 | PAULO SERGIO BARBOSA DA SILVA 01049173422 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 20/10 A 18/11/2021.CONF. CHAMADA PUBLICA 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0003781 | 16/11/2021 | 1500.00 | 42544794000102 | ROSANDRO FAUSTINO SILVA 07282439460 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR DE PAREDES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 20/10 A 18/11/2021.CONF. CHAMADA PUBLICA 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003842 | 16/11/2021 | 3043.39 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE TAXA DE AGUA E ESGOTO PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2021.ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUT. DE CONVENIOS E PRESTACOES DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0003824 | 16/11/2021 | 1100.00 | 00005068281409 | JOSE ALUIZIO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 20/10 A 18/11/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 17/11/2021 | 4250.00 | 00079768822449 | JOSE DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 47 X 90,00 HORAS DE TRATOR PARA SERVIÇOS DE CORTE DE TERRA NA LOCALIDADE (MACACOS , CATOLE, MARCELINA E GAVIAO),PERTECENTE DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003850 | 17/11/2021 | 44910.65 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003856 | 17/11/2021 | 1600.00 | 00016167332762 | JOSE LUCAS ROQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QEU ORA SE EMPENHA REFERENTE A 16 DIARIAS DE SERVIÇO DE MATO NAS LOCALIDADES ( MACACOS E NUNCIA), PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003857 | 17/11/2021 | 1600.00 | 00016167332762 | JOSE LUCAS ROQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QEU ORA SE EMPENHA REFERENTE A 16 DIARIAS DE SERVIÇO DE MATO NAS LOCALIDADES ( BERTO E CORTA BAINHA), PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003858 | 17/11/2021 | 3700.00 | 00009926971407 | RAQUEL KESSIA LEITE SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONFEÇÃO DE 05 ( CINCO ) BANCOS DE MADEIRAS PARA A PRAÇA MANOEL GOMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003860 | 17/11/2021 | 320.00 | 00015387586444 | DAVI FELIPE MENDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003861 | 17/11/2021 | 430.00 | 00049854380491 | RICARDO BARBOSA DE MELO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003869 | 17/11/2021 | 9699.50 | 35016277000197 | ALEXANDRO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE 1 POSTE DE 9 M COM 3 LAMPADAS DE 100 WATTS, 04 CONJUNTO DE LIXEIRA COM 4 COMPARTIMENTO, PARA ATEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003871 | 17/11/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE TAXA DE AGUA E PERTECENTE A PRAÇA PUBLICA ESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2021.ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003872 | 17/11/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO QUIMICA DA AGUA DESTE MUNICIPIO.ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003844 | 17/11/2021 | 430.00 | 00004401073428 | RENATA CHARLES MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE OUTUBRO/2021.ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0003864 | 17/11/2021 | 1699.68 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHADA COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINDO AO PREPARO DE REFEICOES EM PROGRAMA DO CRAS, VINCULADOS A SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL, CONF.PREGAO ELETRONICO 031/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003849 | 17/11/2021 | 3785.04 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003870 | 17/11/2021 | 1100.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADA LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE RESSONANCIA DO CRANIO COM CONTRASTE E RESSONANCIA DE ORBITAS COM CONTRASTE, NA PACIENTE MELISSA BORGES FAUSTINO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052021 | 0003882 | 17/11/2021 | 360.00 | 00009342395767 | ADELMO DE FARIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 20/10 A 18/11/2021.CONFORME CHAMADA PUBLICA 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003851 | 17/11/2021 | 6400.21 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 17/11/2021 | 50.00 | 00054999006715 | SEBASTIAO MUNIZ BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA , ONDE IRÁ CONDUZIR OS ONIBUS ESCOLARES PARA FAZER A REVISAO REALIZADA PELO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 17/11/2021 | 50.00 | 00002851967401 | CLESSIO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA , ONDE IRÁ LEVAR OS ONIBUS ESCOLARES PARA FAZER A REVISAO REALIZADA PELO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 17/11/2021 | 50.00 | 00006465434407 | ANTONIO SILVA ROCHA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA , ONDE IRÁ LEVAR OS ONIBUS ESCOLARES PARA FAZER A REVISAO REALIZADA PELO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 17/11/2021 | 50.00 | 00049853775468 | JOSE GALBERTO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA , ONDE IRÁ LEVAR OS ONIBUS ESCOLARES PARA FAZER A REVISAO REALIZADA PELO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003852 | 17/11/2021 | 3716.35 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003853 | 17/11/2021 | 3779.21 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PRA REVISAO DO VEICULO ONIBUS VW, PLACA OEU 1636, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003854 | 17/11/2021 | 3148.14 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PRA REVISAO DO VEICULO ONIBUS VW, PLACA OEU 1636, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003855 | 17/11/2021 | 320.00 | 00001596003405 | TATIANE DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003862 | 17/11/2021 | 6124.35 | 00082620598400 | LAUDICEIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFETENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ( FRUTAS E VERDURAS ) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003863 | 17/11/2021 | 4133.79 | 00003190711461 | MARIA BETANIA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE FRUTRAS E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0003865 | 17/11/2021 | 4500.19 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0003866 | 17/11/2021 | 14952.51 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0003867 | 17/11/2021 | 11447.80 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0003868 | 17/11/2021 | 7000.10 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003873 | 17/11/2021 | 2517.28 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PRA REVISAO DO VEICULO ONIBUS VW, PLACA OGF 7480, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003874 | 17/11/2021 | 3598.93 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PRA REVISAO DO VEICULO ONIBUS VW, PLACA OFD 0946, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003875 | 17/11/2021 | 3205.16 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PRA REVISAO DO VEICULO ONIBUS VW, PLACA OFD 0946, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003876 | 17/11/2021 | 2551.26 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PRA REVISAO DO VEICULO ONIBUS VW, PLACA OGG 4090, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003877 | 17/11/2021 | 2411.32 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PRA REVISAO DO VEICULO ONIBUS VW, PLACA OGG 4090, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003878 | 17/11/2021 | 773.26 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO TIPO ONIBUS VW ,PLACA OGF 7480, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 007/2021. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003879 | 17/11/2021 | 953.88 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO TIPO ONIBUS VW ,PLACA OFD 0946, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 007/2021. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003880 | 17/11/2021 | 1044.37 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO TIPO ONIBUS VW ,PLACA OGG 4090, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 007/2021. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003881 | 17/11/2021 | 1168.86 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO TIPO ONIBUS VW ,PLACA OEU 1636, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 007/2021. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003889 | 18/11/2021 | 3353.04 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PRA REVISAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA OGC6029,, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 007/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003890 | 18/11/2021 | 1838.06 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PRA REVISAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA OGC6029, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 007/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003891 | 18/11/2021 | 2494.14 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PRA REVISAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA NPR6873, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 007/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003892 | 18/11/2021 | 1301.28 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS PLACA OGC-6029, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 007/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003893 | 18/11/2021 | 1044.37 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS PLACA NPR-6873, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 007/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003888 | 18/11/2021 | 200.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAM,ENTO DE DADOS S/S LTDA ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COPM SERVICOS DE GERACAO DE ARQUIVOS DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTOS ANUAIS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021 E PORTAL DA TRANSPARENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003894 | 18/11/2021 | 2500.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 18/11/2021 | 20.90 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003884 | 18/11/2021 | 20.90 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003885 | 18/11/2021 | 104.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003886 | 18/11/2021 | 20.90 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003887 | 18/11/2021 | 198.55 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 19/11/2021 | 0.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000112021 | 0003896 | 19/11/2021 | 3500.00 | 42091137000149 | ROMERO CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA 1ª MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO E ACOMPANHAMENTO DO LEVANTAMENTO CADASTRAL IMOBILIARIO E MERCANTIL P/FINS DE LANCAMENTO DE TRIBUTOS (IPTU, ISS E TAXAS) E PLANEJAMENTO URBANO, CONF.DISPENSA DE LICITACAO 011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 19/11/2021 | 1484.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 22/11/2021 | 100.00 | 00010496664450 | CLEONICE GOMES FELIX DA SILVA | IMPORTANIA QUE ORA SE EPMENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 22/11/2021 | 50.00 | 00005889410423 | ELIANE FABIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/BENEFICIO EVENTUAL, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 22/11/2021 | 200.00 | 00004090094402 | EDILZA DE FARIAS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/BENEFICIO EVENTUAL, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 22/11/2021 | 100.00 | 00028722873880 | REGINA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0003903 | 22/11/2021 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA C/SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021, CONF.PREGAO PRESENCIAL 024/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003904 | 22/11/2021 | 717.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA HOME-PAGE OFICIAL DO MUNICIPIO DE FAGUNDES - WWW.FAGUNDES.PB.GOV.BR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 22/11/2021 | 50.00 | 00005650088462 | JOSEILDO CANDIDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EPENHA REFERENTE A UMA DIARIA , NO DIA 23/11/20211, ONDE IRA LEVAR O ONIBUS DA SAUDE PARA REALIZAR SUA REVISÃO. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 23/11/2021 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES P/A FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003907 | 23/11/2021 | 2514.33 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PRA REVISAO DO VEICULO ONIBUS VW PLACAOFD 0956 , PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 007/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003908 | 23/11/2021 | 2726.55 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PRA REVISAO DO VEICULO ONIBUS VW PLACA OFD 0956 , PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 007/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003909 | 23/11/2021 | 3834.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PRA REVISAO DO VEICULO PLACA QSE9254, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 007/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003910 | 23/11/2021 | 4064.70 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PRA REVISAO DO VEICULO PLACA QSE9254,, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 007/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003911 | 23/11/2021 | 3007.79 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PRA REVISAO DO VEICULO PLACA QSE9254, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 007/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003912 | 23/11/2021 | 3422.71 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PRA REVISAO DO VEICULO PLACA QSE9254, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 007/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003913 | 23/11/2021 | 2816.24 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PRA REVISAO DO VEICULO PLACA OEU1636, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 007/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003914 | 23/11/2021 | 1802.07 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PRA REVISAO DO VEICULO PLACA OEU1636, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 007/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003915 | 23/11/2021 | 3245.88 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PRA REVISAO DO VEICULO PLACA OGF7480, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 007/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003916 | 23/11/2021 | 1653.77 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PRA REVISAO DO VEICULO PLACA OGF7480, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 007/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003917 | 23/11/2021 | 2352.39 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PRA REVISAO DO VEICULO PLACA OFD09446, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 007/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003918 | 23/11/2021 | 3157.83 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PRA REVISAO DO VEICULO PLACA OFD0946, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 007/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003919 | 23/11/2021 | 1557.96 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PRA REVISAO DO VEICULO PLACA OFD0956, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 007/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0003906 | 23/11/2021 | 3452.60 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND TL75E, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 24/11/2021 | 231.56 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 24/11/2021 | 100.00 | 00007287315416 | KASSIA ALINE SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB ( ARENA AGRO DA INOVAÇÃO E DO CONHECIMENTO), NO DIA 25/11/2021, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃP CONHECIMENTO E INOVAÇÃO DE NOVAS POLITICAS PUBLICAS VOLTADASA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS | CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102019 | 0003943 | 25/11/2021 | 92160.28 | 12096959000151 | T4 ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA 4ª MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 854905 - CONTRATO DE REPASSE 1045669-73/2017/SEAFDA/CAIXA E TOMADA DE PRECOS 010/2019. | 00012021 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003935 | 25/11/2021 | 1000.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADANA E INSERCAO DE BANCO DE DADOS DOS PROGRAMAS DO FNDE: SIMEC, SIGPC, CACS - FUNDEB, PNAE, PAR, PNATE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003939 | 25/11/2021 | 6000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA CONTABIL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003922 | 25/11/2021 | 1100.00 | 00017308319741 | AMANDA AUGUSTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE NOVEMBRO/2021.. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003923 | 25/11/2021 | 1100.00 | 00002840360489 | GEOVANIA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE NOVEMBRO/2021.. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003924 | 25/11/2021 | 1100.00 | 00012511703408 | TAIS RANIELE NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE NOVEMBRO/2021.. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 25/11/2021 | 800.00 | 00005974764463 | JOSILENE BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/COBRIR GASTOS C/AUXILIO SOCIAL DESTINADA A MENOR MELISSA BORGES FAUSTINO QUE SERÁ SUBMETIDA A TRATAMENTO ONCOLOGICO NA CIDADE DE SÃO PAULO - Sp, CONF. ENCAMINHAMEWNTO DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNIOCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003941 | 25/11/2021 | 1000.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS C/ASSESSORIA TECNICA ESPECILIZADA JUNTO A SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003926 | 25/11/2021 | 3150.00 | 00001167783344 | ANTONIO MATOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2021.ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003927 | 25/11/2021 | 4200.00 | 00002851258427 | ANA CLAUDIA MUNIZ BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2021.ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003929 | 25/11/2021 | 1100.00 | 00001864337435 | JOSE ADEGILSON TRAJANO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 25/11/2021 | 1100.00 | 00008152300446 | CLEOMAX DOMINGOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003931 | 25/11/2021 | 1100.00 | 00095274170404 | JOSE DOMICIO DE LIMA CLAUDINO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003932 | 25/11/2021 | 1100.00 | 00003606539878 | JOSE DNALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003933 | 25/11/2021 | 1100.00 | 00008922797703 | HERONIDES ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHE- FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000182021 | 0003938 | 25/11/2021 | 61866.79 | 34056232000183 | COMFORT LAVANDERIA E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE SANITIZACAO PRESTADOS EM PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 03, 10 E 17 DE NOVEMBRO DE 2011, CONF.DISPENSA DE LICITACAO 018/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 25/11/2021 | 50.00 | 00002776233400 | JANUSE DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NO IPC( INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA).ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003940 | 25/11/2021 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PARA A PREFEITURA DE FAGUNDES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003942 | 25/11/2021 | 2370.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA E TRIBUTOS REF.AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003925 | 25/11/2021 | 2100.00 | 00001595927476 | LAESIO TAVARES DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CELTA UTILITARIO, CAPACIDADE DE MAIS DE 5 PASSAGEIROS, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DE PLACA MNB-0973, NO MES DE NOVEMBRO/2021. P/ATENDER AS DEMANDAS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003928 | 25/11/2021 | 2750.00 | 00004175315403 | GILSIMAR MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO KIA BESTA 12P GS PLACA CGR-3963, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000182021 | 0003937 | 25/11/2021 | 29877.58 | 34056232000183 | COMFORT LAVANDERIA E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS DE SANITIZACAO EM DIVERSOS LOCAIS PUBLICOS, PREDIOS PUBLICOS, VISANDO O COMBATE A PREVENCAO AO COVID-19, NOS DIAS 03, 10, 17 DE NOVEMBRO DE 2021, CONF.DISPENSA DE LICITACAO 018/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003945 | 26/11/2021 | 1100.00 | 00007967743407 | MARCELO MORAIS DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003946 | 26/11/2021 | 1100.00 | 00004856305409 | JOSE IRENILDO SERAFIM CAMILO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATEDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003949 | 26/11/2021 | 1320.00 | 00057005079434 | VANDECLEIDE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICO VETERINARIO, NO MES DE NOVEMBRO/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003950 | 26/11/2021 | 2000.00 | 00009018364436 | MARIA IZABEL DA SILVA GUEDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPEUTA, NO MES DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPERCIFICAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003951 | 26/11/2021 | 530.00 | 00008452508417 | MARIA GRAZIELA SOLVA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003969 | 26/11/2021 | 2010.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO, AUTO DREAMSTATION E MILENIUM M10, P/OS PACIENTES ANALIA ALEXANDRE BARBOSA, SEBASTIÃO HENRIQUE ANDRADE, GENIVAL ALVES RIBEIRO , JOSEFA AGUSTA DA SILVA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003971 | 26/11/2021 | 18181.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003972 | 26/11/2021 | 20032.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003973 | 26/11/2021 | 24724.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003974 | 26/11/2021 | 22519.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003975 | 26/11/2021 | 12575.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003954 | 26/11/2021 | 600.00 | 41145820000159 | DESENHO AZUL FOTOGRAFIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM COM USO DE DRONE PARA COBERTURA DE EVENTOS MUNICIPAIS ESPECIFICAMENTE SERVIÇOS DE CORTE DE TERRAS REALIZADAS EM JUNHO/2021, COM DUCARÇAO MAXIMA DE 02 HORAS E TAMBEM SERVIÇOS DE IMAGENS AEREAS DAS ESCOLAS MINICIPAIS SEDO: DO SITIO MAE JOANA, SERROTE PRETO E NULA FERREIRA, EM OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003947 | 26/11/2021 | 430.00 | 00070276597435 | IURY GOMES SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 26/11/2021 | 320.00 | 00004190856452 | VANDERLEIA GOMES DA SILVA LEITE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2021, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003952 | 26/11/2021 | 320.00 | 00070518208427 | MIKAELE APARECIDA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0003965 | 26/11/2021 | 4500.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( PNEUS) DO VEICULO MICRO ONIBUS, PLACA OGG 6029, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 023/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0003966 | 26/11/2021 | 2702.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( PNEUS) DO VEICULO ONIBUS VW, PLACA OFD 0956, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 023/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0003967 | 26/11/2021 | 10810.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( PNEUS) DO VEICULO ONIBUS VW, PLACA OEU 1636, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 023/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0003968 | 26/11/2021 | 5405.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( PNEUS) DO VEICULO ONIBUS VW, PLACA OGG 4090, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 023/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 26/11/2021 | 300.00 | 00009262284470 | JAILSON JUVENAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM 06 ( SEIS ) DIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE IRA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS DE DIREITO E CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DA PARAIBA, ENTRE OS DIAS 29/11, 01,03,06,08 E 10 DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 26/11/2021 | 300.00 | 00008993286442 | JAILMA BRUNA DA SILVA CLARINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM 06 ( SEIS ) DIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE IRA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS DE DIREITO E CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DA PARAIBA, ENTRE OS DIAS 29/11, 01,03,06,08 E 10 DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 26/11/2021 | 300.00 | 00001571769404 | MARIA IZABEL DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM 06 ( SEIS ) DIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE IRA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS DE DIREITO E CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DA PARAIBA, ENTRE OS DIAS 29/11, 01,03,06,08 E 10 DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 26/11/2021 | 300.00 | 00002340354471 | VANIA SANTANA COSTA CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM 06 ( SEIS ) DIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE IRA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS DE DIREITO E CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DA PARAIBA, ENTRE OS DIAS 29/11, 01,03,06,08 E 10 DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 26/11/2021 | 300.00 | 00009852315480 | EDUARDA DE FATIMA DANTAS VIDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM 06 ( SEIS ) DIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE IRA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS DE DIREITO E CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DA PARAIBA, ENTRE OS DIAS 29/11, 01,03,06,08 E 10 DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 26/11/2021 | 237.00 | 00020674767420 | CECILIA DE LURDES FLORENCIO ARAGRAO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIARIAS E ALIMENTAÇÃO , NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO/2021, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB.ONDE IRÁ PARTICIPAR DO I FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DA SSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA.ATRAVES DA SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003944 | 26/11/2021 | 950.00 | 00009437709475 | FABIO ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0003961 | 26/11/2021 | 2294.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON 290, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0003962 | 26/11/2021 | 3365.60 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILAR 120K, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0003963 | 26/11/2021 | 2827.20 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILAR 416E, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0003964 | 26/11/2021 | 3094.29 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILAR 416E, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003970 | 26/11/2021 | 3876.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003953 | 26/11/2021 | 430.00 | 00011750800470 | SEBASTIAO ANIBAL SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 29/11/2021 | 6964.50 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 29/11/2021 | 1155.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 29/11/2021 | 30096.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 29/11/2021 | 2263.83 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 29/11/2021 | 18000.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 29/11/2021 | 50.00 | 00084015349415 | NATANAEL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA FAGUNDES/ JOAO PESSOA, CONDUZINDO A PREFEITA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ASSINATURA DE CONVENIOS PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHES EM 104 MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 29/11/2021 | 150.00 | 00020478160410 | MAGNA MADALENA BRASIL RISUCCI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/PAGAMENTO DE UMA DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA , ONDE IRA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ASSINATURA DE CONVENIOS PARA A CONSTRUÇÃO DE 104 CRECHES . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | PAGAMENTOS A INATIVOS A PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 29/11/2021 | 2200.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCUA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DO PESSOAL PENSIONISTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 29/11/2021 | 13504.50 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 29/11/2021 | 2365.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 29/11/2021 | 83.60 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 29/11/2021 | 2120.00 | 00008588129400 | ERALDO DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE QUEBRA PEDRAS PEDRAS, NA VILA JOAQUIM BARBOSA E CONJUNTO ZÉ MAÇU, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 29/11/2021 | 8070.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 29/11/2021 | 37318.80 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 29/11/2021 | 15055.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERISAS ( ALCOOL 70º, LUVAS PROCED, MASCARAS DESTARTAVEIS ), DESTINADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL , PARA COMBATER O COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 29/11/2021 | 100.00 | 00005114725440 | SEVERINA DO RAMO SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 29/11/2021 | 150.00 | 00006786607438 | JOSEANE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003987 | 29/11/2021 | 10.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 29/11/2021 | 2708.24 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CRIANCA FELIZ), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 29/11/2021 | 2354.12 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 29/11/2021 | 2694.12 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 29/11/2021 | 1670.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 29/11/2021 | 9999.27 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 29/11/2021 | 1470.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTEÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 29/11/2021 | 6600.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SUBSIDIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003980 | 29/11/2021 | 640.00 | 00010575576413 | DAVID ANDRADE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DETE MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS, NO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 29/11/2021 | 442768.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 29/11/2021 | 123664.95 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 30%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 29/11/2021 | 15257.98 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDEB 30%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 29/11/2021 | 40992.23 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - EDUCACAO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 29/11/2021 | 29714.18 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - EDUCACAO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 29/11/2021 | 327640.18 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 29/11/2021 | 93867.96 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 29/11/2021 | 10724.50 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (UNIDADE ADMINISTRATIVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 29/11/2021 | 32116.65 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 29/11/2021 | 1254.12 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 30%) DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 29/11/2021 | 125080.34 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 29/11/2021 | 100.00 | 00085346071415 | ANA PAULA EMILIANO MARTINS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ASSINATURA DE CONVENIOS PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003976 | 29/11/2021 | 1512.00 | 26865810000102 | MATEUS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADA A REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003977 | 29/11/2021 | 1488.00 | 26865810000102 | MATEUS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADA A REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 29/11/2021 | 8455.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 29/11/2021 | 13743.83 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003979 | 29/11/2021 | 11000.00 | 00013145940449 | SILVIO ROMERO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO NA EMISSAO DE 110 PROTESES DENTARIAS, SENDO 55 INFERIORES E 55 SUPERIORES,DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003984 | 29/11/2021 | 22008.13 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003985 | 29/11/2021 | 21204.66 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003986 | 29/11/2021 | 21952.53 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003988 | 29/11/2021 | 52.25 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 29/11/2021 | 89665.29 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 29/11/2021 | 21290.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 29/11/2021 | 10448.24 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 29/11/2021 | 1820.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 29/11/2021 | 15380.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 29/11/2021 | 46198.82 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV, DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 29/11/2021 | 1100.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PEVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV, DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 29/11/2021 | 17297.50 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PEVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 29/11/2021 | 9149.65 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 29/11/2021 | 7953.63 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 29/11/2021 | 31777.12 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 29/11/2021 | 11740.93 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 29/11/2021 | 9666.20 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 29/11/2021 | 1639.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES A DISPOSICAO LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 29/11/2021 | 25320.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 29/11/2021 | 4442.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ATENCAO BASICA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 29/11/2021 | 28031.39 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 29/11/2021 | 951.66 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICAO DE DESEMPENHO - PROGRAMA PREVINE BRASIL DESINATDOS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 29/11/2021 | 158.61 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICAO DE DESEMPENHO - PROGRAMA PREVINE BRASIL DESINATDOS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 29/11/2021 | 1268.88 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICAO DE DESEMPENHO - PROGRAMA PREVINE BRASIL DESINATDOS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 29/11/2021 | 3489.42 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICAO DE DESEMPENHO - PROGRAMA PREVINE BRASIL DESINATDOS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 29/11/2021 | 475.83 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICAO DE DESEMPENHO - PROGRAMA PREVINE BRASIL DESINATDOS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 29/11/2021 | 1110.27 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICAO DE DESEMPENHO - PROGRAMA PREVINE BRASIL DESINATDOS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 29/11/2021 | 634.44 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICAO DE DESEMPENHO - PROGRAMA PREVINE BRASIL DESINATDOS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 29/11/2021 | 793.05 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICAO DE DESEMPENHO - PROGRAMA PREVINE BRASIL DESINATDOS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 29/11/2021 | 158.61 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICAO DE DESEMPENHO - PROGRAMA PREVINE BRASIL DESINATDOS AOS SERVIDORES A DISPOSICAO LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 29/11/2021 | 634.44 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICAO DE DESEMPENHO - PROGRAMA PREVINE BRASIL DESINATDOS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004050 | 29/11/2021 | 600.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSK0A26-, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 29/11/2021 | 3320.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | IMPOSTACIA QUE ORA SE EMPENHA C/FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA QSK0A26, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004060 | 30/11/2021 | 1260.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERV. DE GASES LOCACAO DE MAQ.E EQUIP.LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AS UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004061 | 30/11/2021 | 125.40 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 30/11/2021 | 68165.18 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 30/11/2021 | 153852.24 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 70%, FUNDEB 30%, EDUCACAO INFANTIL), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 30/11/2021 | 99281.19 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%, MAGISTERIO - EDUCACAO INFANTIL), RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004062 | 30/11/2021 | 20.90 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 30/11/2021 | 5353.86 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 30/11/2021 | 57.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 30/11/2021 | 1.69 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 30/11/2021 | 3391.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 30/11/2021 | 5728.49 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RFB-DARF, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 30/11/2021 | 188.37 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 42ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº 10425-400816/2018-30. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 30/11/2021 | 376.74 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 42ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº 10425-400816/2018-30. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 30/11/2021 | 1035.22 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 46ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº 10425-401812/2017-98. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 30/11/2021 | 23.32 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 42ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº 10425-400817/2018-84. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 30/11/2021 | 26200.75 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004068 | 01/12/2021 | 4.75 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE EXTRATO POR MEIO MAGNETICO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004069 | 01/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA N.º PB20210414249, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | CONSORCIO INTERMUNICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 01/12/2021 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO PUB INTERM DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CISCOR NOS DIAS 10, 20 E 30, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004071 | 03/12/2021 | 790.00 | 00001583835407 | CRISTOVAO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO RELOGIO DA BOMBA DO POÇO DE AGUA DA LOCALIDADE CACIMBA DOCE. ATRAVES DA SECRETARTIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004072 | 03/12/2021 | 9900.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO-ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE NA ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA P/PAVIMENTACAO VICINAL E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO P/PAVIMENTACAO ASFALTICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0004073 | 06/12/2021 | 9200.00 | 14695385000163 | ECO LOCACAO E TRANSPORTE LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA SEM OPERADOR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0004074 | 06/12/2021 | 14500.00 | 14695385000163 | ECO LOCACAO E TRANSPORTE LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE CAMINHAO COLETOR DE LIXO SEM OPERADOR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004082 | 06/12/2021 | 10.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004083 | 06/12/2021 | 342.30 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/CREDITO EM CONTA SALARIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004084 | 06/12/2021 | 1114.18 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/CREDITO EM CONTA SALARIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004077 | 06/12/2021 | 5210.00 | 33872786000196 | BPD SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE DIVERSOS APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004078 | 06/12/2021 | 4286.00 | 33872786000196 | BPD SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE DIVERSOS APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004079 | 06/12/2021 | 2000.00 | 04829970000155 | ARAUJO PRODUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CONTAINER MARITIMO, MEDINDO6,00 X 2,50 ( 20 PES) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004080 | 06/12/2021 | 10.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 06/12/2021 | 850.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADA LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE RESSONANCIA DO CRANIO COM CONTRASTE COM SEDACAO NO PACIENTE JOSE EDEMIR GOMES DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0004076 | 06/12/2021 | 2856.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS 13 KG P/SEREM DISTRIBUIDOS AS ESCOLAS PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 022/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0004075 | 06/12/2021 | 1836.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS 13 KG P/SEREM DISTRIBUIDOS COM OS DIVERSOS ORGAOS E SETORES DO MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 022/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004089 | 07/12/2021 | 1640.00 | 23571484000124 | CARLOS JONHTAS GOMES TAVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM VIDRO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS DE PORTAS PERTECENTES A ORGOES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 07/12/2021 | 1200.00 | 31271116000199 | NATALINO JOAQUIM DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUNTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTECENTE AS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 07/12/2021 | 1153.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO RELATIVO AO PROCESSO N.º 0800489-50.2018.8.15.0981 - ACAO CIVIL PUBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004085 | 07/12/2021 | 6098.16 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0004086 | 07/12/2021 | 3764.75 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILAR 416E, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004087 | 07/12/2021 | 11020.00 | 14695385000163 | ECO LOCACAO E TRANSPORTE LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE CAMINHAO COLETOR DE LIXO SEM OPERADOR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 07/12/2021 | 9500.00 | 14695385000163 | ECO LOCACAO E TRANSPORTE LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE CAMINHAO BASCULANTE TRUCADO 6X2 12M SEM OPERADOR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/20, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004093 | 08/12/2021 | 500.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS, NO MES DE NOVEMBRO/2021. PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004095 | 08/12/2021 | 1900.00 | 26759085000180 | BERONISIO CARLOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA DIVERSAS E DE URGENCIA COM REPAROS, MANUTENCAO DE BOMBAS, CATA-VENTOS E PARTE ELETRICA EM EQUIPAMENTOS AGRICOLAS EM DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004096 | 08/12/2021 | 42614.77 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004102 | 08/12/2021 | 250.00 | 00003190475474 | LENIR CALIXTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA RUA QUEBRA QUILOS, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 08/12/2021 | 3400.00 | 00014202220404 | MARCONI VANDERLEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHEIRO CIVIL COM REGISTRO NO CREAS PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES, NO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004124 | 08/12/2021 | 1200.00 | 00002051605300 | RUI DE ALMEIDA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO DE 06 DIARIAS DE OPERADOR DE MAQUINA PESADA ( PATROL),NO PERIADO DE 24/11 A 07/12/2021. PARA ATENDER AS NECESSSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004127 | 08/12/2021 | 12420.00 | 00003641542413 | MARIO BARBOSA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SER4VIÇO DE 138 X 90,00 REIAS DE HORAS DE TRATOR PARA SERVIÇO DE CORTE DE TERRA NA LOCALIDADE ( VARIADO, APARTAR DA HORA, SALVADOR, BRAIBEIRAS, BOMSUCESSO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 08/12/2021 | 200.00 | 00020674767420 | CECILIA DE LURDES FLORENCIO ARAGRAO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIARIAS REFERENTE A ALIMENTAÇÃO , NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO/2021, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB.ONDE PARTICIPOU DO I FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DA SSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA.ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004118 | 08/12/2021 | 1176.00 | 26865810000102 | MATEUS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADA A REFEICOES DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NO PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112021 | 0004131 | 08/12/2021 | 1000.00 | 07424037000196 | EASYCOMP - INTERNACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004100 | 08/12/2021 | 600.00 | 00005929839433 | LIDIANE DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MONSENHOR SALES, 28, NESTE MUNICIPIO, P/ARMAZENAMENTO DE INSUMOS AGRICOLAS,NO MES DE NOVEMBRO/2021.ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004101 | 08/12/2021 | 1000.00 | 00004224010488 | JOSENILDO CANDIDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE UM IMOVEL P/FUCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004099 | 08/12/2021 | 6447.88 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 08/12/2021 | 937.00 | 00049853694468 | EDVALDO ALEXANDRE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS QUE SE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 08/12/2021 | 50.00 | 00003427024407 | LUCIANO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPTURA E MANUSEIO DE ANIMAIS SILVETRES, NO DIA 12/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 08/12/2021 | 50.00 | 00002187296423 | BRUNO SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPTURA E MANUSEIO DE ANIMAIS SILVETRES, NO DIA 12/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 08/12/2021 | 50.00 | 00083959041420 | MOACIR FERREIRA DANTAS MARTINS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPTURA E MANUSEIO DE ANIMAIS SILVETRES, NO DIA 12/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 08/12/2021 | 50.00 | 00003970605482 | MARCELO EUFLAUZINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPTURA E MANUSEIO DE ANIMAIS SILVETRES, NO DIA 12/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 08/12/2021 | 50.00 | 00000102829713 | PEDRO EVALDO RENOVATO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPTURA E MANUSEIO DE ANIMAIS SILVETRES, NO DIA 12/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 08/12/2021 | 50.00 | 00052697860444 | EVERALDO MUNIZ BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPTURA E MANUSEIO DE ANIMAIS SILVETRES, NO DIA 12/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 08/12/2021 | 50.00 | 00004243589488 | AGRICIO B. DE FARIAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPTURA E MANUSEIO DE ANIMAIS SILVETRES, NO DIA 12/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 08/12/2021 | 50.00 | 00003974729437 | ADIMAEL BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPTURA E MANUSEIO DE ANIMAIS SILVETRES, NO DIA 12/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 08/12/2021 | 50.00 | 00003249600423 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPTURA E MANUSEIO DE ANIMAIS SILVETRES, NO DIA 12/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 08/12/2021 | 50.00 | 00005530268447 | IVANOEL MENDES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPTURA E MANUSEIO DE ANIMAIS SILVETRES, NO DIA 12/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004117 | 08/12/2021 | 2172.00 | 26865810000102 | MATEUS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADA A REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004125 | 08/12/2021 | 200.00 | 00001704129460 | CLAUDIJANE MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004126 | 08/12/2021 | 690.00 | 00003528071486 | GUILHERME FRANCISCO DE LIMA PEREIRA MATOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DO OUTUBRO ROSA E O FESTIVAL CULTURAL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112021 | 0004129 | 08/12/2021 | 1933.00 | 07424037000196 | EASYCOMP - INTERNACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET P/OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 08/12/2021 | 500.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS, NO MES DE NOVEMBRO/2021,ERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004098 | 08/12/2021 | 3961.86 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 08/12/2021 | 400.00 | 00016173147491 | TEREZA C.DANTAS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA IRINEU BEZERRA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES NOVEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 08/12/2021 | 100.00 | 00054999006715 | SEBASTIAO MUNIZ BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS, CONDUZINDO OS ESTUDANTES PARA REALIZAÇÃO DO ENEM/2021, NOS DIAS 13 E 27/11/2021. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004121 | 08/12/2021 | 320.00 | 00003929468409 | INACIA ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004122 | 08/12/2021 | 320.00 | 00003191416404 | SALETE DE ANDRADE NASCIMENTO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004128 | 08/12/2021 | 800.00 | 00002611729484 | ANA MARIA MUNIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 PISCINA DE BOLINHAS, 01 PULA PULA, 01 MAQUINAS DE ALGODAO DOCE, 01 MAQUINA DE PIPOCA E 01 , PARA A COMEMORAÇÃO DA FESTA DAS CRIANÇAS, NA LOCALIDADE SITIO GAVIAO, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112021 | 0004132 | 08/12/2021 | 1192.00 | 07424037000196 | EASYCOMP - INTERNACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004092 | 08/12/2021 | 1250.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇO VENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS , NO MES DE NOVEMBRO/2021.PERTECENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004097 | 08/12/2021 | 4621.88 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004119 | 08/12/2021 | 1656.00 | 26865810000102 | MATEUS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTE MUNICIPIO.ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004123 | 08/12/2021 | 740.00 | 00011292015462 | LEANDRO PEIXOTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DE MOTO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112021 | 0004130 | 08/12/2021 | 1375.00 | 07424037000196 | EASYCOMP - INTERNACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004133 | 09/12/2021 | 1140.00 | 00006524231406 | JOAO BERNARDO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004137 | 09/12/2021 | 9206.11 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004141 | 09/12/2021 | 15337.36 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004142 | 09/12/2021 | 1300.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE TENDAS E BACK DROP, NO MES DE NOVEMBRO/2021, PARAATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004147 | 09/12/2021 | 312.50 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA NO VEICULO DE PLACA RLT 9B39/PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004148 | 09/12/2021 | 646.05 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( IND DESG FREIOS ELE; JOGO DE PASTILHAS ) DESTINADO AO VERICULO DE PLACA RLT 9B39,RTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 09/12/2021 | 50.00 | 00005650088462 | JOSEILDO CANDIDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EPENHA REFERENTE A UMA DIARIA ,CONDUZINDO OS PACIENTES PARA O HOSPITAL DAS CLINICAS PARA REALIZAÇÃO DE CIRUGIA DE CATARACAS. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004170 | 09/12/2021 | 7500.00 | 33872786000196 | BPD SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 09/12/2021 | 200.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAME HISTOPATOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE TEREZA MARIA DE JESUS LEITE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004172 | 09/12/2021 | 400.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAME HISTOPATOLOGICO REALIZADO NOS PACIENTES ANDREIA FERREIRA DA SILVA E VITORIA BEZERRA DA CRUZ. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004173 | 09/12/2021 | 800.00 | 40198036000146 | THAMIRES KELLY NUNES CARVALHO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA PRESTADAS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.RELATORIO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004135 | 09/12/2021 | 320.00 | 00005809011497 | JANILENE LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004136 | 09/12/2021 | 320.00 | 00002156996458 | CARLOS JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004138 | 09/12/2021 | 31003.54 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004149 | 09/12/2021 | 15757.00 | 10920603000165 | JUCIENE LINS DE SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNCIPIO, PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHE- FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004150 | 09/12/2021 | 127.69 | 00394494011766 | SUPERINTENDENCIA REG. DA POL. RODOV. FEDERAL NA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 7480, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHE- FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004151 | 09/12/2021 | 127.69 | 00394494011766 | SUPERINTENDENCIA REG. DA POL. RODOV. FEDERAL NA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGG 4090, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHE- FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004152 | 09/12/2021 | 127.69 | 00394494011766 | SUPERINTENDENCIA REG. DA POL. RODOV. FEDERAL NA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGG 4090, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHE- FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004153 | 09/12/2021 | 191.54 | 00394494011766 | SUPERINTENDENCIA REG. DA POL. RODOV. FEDERAL NA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 7480 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHE- FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 09/12/2021 | 127.69 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAO DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO ONIBUS DE OLACA 0GG4090, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0004168 | 09/12/2021 | 15122.55 | 23708247000162 | MAJOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/LIMPEZA E CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL E A ESCOLA NILA FERREIRA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 020/2021. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0004169 | 09/12/2021 | 24878.49 | 23708247000162 | MAJOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/LIMPEZA E CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL E A ESCOLA NILA FERREIRA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 020/2021. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004134 | 09/12/2021 | 1580.00 | 00074651544720 | OSCAR JOSE DA SILVA FRANCO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS, NO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004144 | 09/12/2021 | 1883.00 | 43106659000130 | RENILSON DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( AGUA MINERAL 20 LT E AGUA MINERAL DE 500 ML) DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004145 | 09/12/2021 | 1118.00 | 43106659000130 | RENILSON DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( AGUA MINERAL 20 LT ) DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 09/12/2021 | 1600.00 | 00003223550445 | MARIA IZABELLA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDIÇÃO E INTERMADIAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, MEDIANTE COMPROVANTE EM PODER DA ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004158 | 09/12/2021 | 1710.00 | 35496595000100 | Di Dinah Ind Com Roupas Ltda | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (CAMISAS BASICAS - IPTU ; CAMISAS MODELO POLO ),DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 09/12/2021 | 100.00 | 00006650003409 | SAMANTHA ANDRADE MAIA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR UMA DIARIA FAGUNDES - JOÃO PESSOA, ONDE IRA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004167 | 09/12/2021 | 1796.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL DO DIARIO FORENSE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICACOES NOS DIARIOS ELETRONICOS DO TJPB, TRT, TRE, JUSTICA FEDERAL, TCE/PB, DO-PB, DIARIOS DO STJ, STF, TSE, TRF5, TST, E TCU, QUE ENVOLVAM O MUNICIPIO DE FAGUNDES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004163 | 09/12/2021 | 2082.50 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO MANUTENCAO DE BOMBAS SUBMERSAS PERTENCENTES AOS POCOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004164 | 09/12/2021 | 2895.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO MANUTENCAO DE BOMBAS SUBMERSAS PERTENCENTES AOS POCOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004165 | 09/12/2021 | 1631.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO MANUTENCAO DE BOMBAS SUBMERSAS PERTENCENTES AOS POCOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004140 | 09/12/2021 | 5106.72 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A VEICULOS A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA, CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 09/12/2021 | 150.00 | 00020478160410 | MAGNA MADALENA BRASIL RISUCCI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/PAGAMENTO DE UMA DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA , PRA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 09/12/2021 | 50.00 | 00084015349415 | NATANAEL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA FAGUNDES/ JOAO PESSOA, CONDUZINDO A PREFEITA , ONDE IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004166 | 09/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA N.º PB20210416395, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 09/12/2021 | 6566.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004139 | 09/12/2021 | 5414.29 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004143 | 09/12/2021 | 13685.34 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | 3IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA AQUISICAO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004155 | 09/12/2021 | 14304.03 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004156 | 09/12/2021 | 21131.88 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004157 | 09/12/2021 | 3342.20 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0004189 | 10/12/2021 | 2918.40 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 K, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004192 | 10/12/2021 | 5996.64 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 10/12/2021 | 0.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 10/12/2021 | 7473.89 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004183 | 10/12/2021 | 125.40 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004184 | 10/12/2021 | 19582.84 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, P/MULTAS E JUROS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RFB-PREV.OB DEV, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS -INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 10/12/2021 | 57526.56 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RFB-PARC.60, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 10/12/2021 | 21962.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM APORTE DE RECURSOS P/PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS, CONFORME DISPOSICOES DA EC 99/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004179 | 10/12/2021 | 4650.00 | 00079768822449 | JOSE DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 51,5 X 90,00 HORAS DE TRATOR PARA SERVIÇOS DE CORTE DE TERRA EM DIVERSAS LOCALIDADES (GAVIAO, MAE JOANA, CURRAL VELHO ,BELA VISTA E URUBU),PERTECENTE DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004176 | 10/12/2021 | 265.00 | 00013436516465 | ELIABE FELIPE CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS DE CHAVES DAS PORTAS DE DIVERSAS SECRETARIAS PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004178 | 10/12/2021 | 3220.00 | 00049597540444 | MARIA CRISTINA VIDAL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO DOS EVENTOS ( CONFERENCIA DA SAUDE E EVENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR), REALIZADO NESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004193 | 10/12/2021 | 1002.00 | 08454360000175 | FAGNER DE SOUZA MORAIS ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PAES E BOLOS , DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Inexigível | 000052021 | 0004175 | 10/12/2021 | 44200.00 | 09636081000195 | EDITORA VIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AOS PROJETOS PEDAGOGICOS E PROGRAMAS EDUCACIONAIS DESENVOLVIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO VOLTADAS AO PUBLICO ESTUDANTIL DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONF.INEXIGIBILIDADE 005/2021. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 10/12/2021 | 1854.00 | 08454360000175 | FAGNER DE SOUZA MORAIS ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004190 | 10/12/2021 | 4053.99 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE PLACA OGB 2150, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 007/2021. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004191 | 10/12/2021 | 6075.26 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( BICO INJETOR ) DO VEICULO ONIBUS VOLARE, PLACA OGB 2150, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 07/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004177 | 10/12/2021 | 640.00 | 00003953657402 | CLEBIO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004182 | 10/12/2021 | 41.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004187 | 10/12/2021 | 1416.00 | 08454360000175 | FAGNER DE SOUZA MORAIS ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES, BOLOS )OFERECIDOS DURANTES AS ATIVIDADES DESEVOLDIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 13/12/2021 | 100.00 | 00090381173453 | MARKSUELL FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA,ACOMPANHANDO A PREFEITA , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DE IRAMILTON. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | AQUISICAO DE VEICULOS,IMOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0004232 | 14/12/2021 | 69200.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT'ANA VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE UM VEICULO GOL 1.0 L MC4, COR: BANCO CRISTAL ATRAVES DOS RECURSOS ORIUNDOS DO LEILAO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 033/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 14/12/2021 | 14080.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004202 | 14/12/2021 | 430.00 | 00049854380491 | RICARDO BARBOSA DE MELO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004203 | 14/12/2021 | 320.00 | 00015387586444 | DAVI FELIPE MENDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004204 | 14/12/2021 | 430.00 | 00003922159427 | JOSE MEDEIROS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TABALHADO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO POÇO DE AGUA DO SITIO MAE JOANA, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004205 | 14/12/2021 | 740.00 | 00013943771423 | MILENA DA SILVA FUSTINO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE TRABALHADAS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO POÇO DE AGUA DO SITIO CACIMBA DOCE, NO MES DE NOVEMBRO/2021. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004206 | 14/12/2021 | 1060.00 | 00008611133498 | RODRIGUES GONCALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004216 | 14/12/2021 | 3000.00 | 00052936848768 | ANTONIO MUNIZ BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNAS NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004226 | 14/12/2021 | 765.86 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004229 | 14/12/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DA PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004195 | 14/12/2021 | 1100.00 | 00008030606451 | MARIA IVONE DA CONCEICAO MACEDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRINÇA FELIZ, NO MES DE NOVEMBRO/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004196 | 14/12/2021 | 1100.00 | 00005794369426 | RONILDA FABLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NO MES DE NOVEMBRO/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 14/12/2021 | 430.00 | 00004401073428 | RENATA CHARLES MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE NOVEMBRO/2021.ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004198 | 14/12/2021 | 1100.00 | 00005068291463 | MARIA IVANILZA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRINÇA FELIZ, NO MES DE NOVEMBRO/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004199 | 14/12/2021 | 1100.00 | 00070108701441 | WELITON CESAR BARRETO LEITE | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE NOVEMBRO/2021. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004200 | 14/12/2021 | 1100.00 | 00079701205472 | SANDINALVA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMATIVIDADES DIRECIONADAS COM O PUBLICO ALO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE NOVEMBRO/2021. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 14/12/2021 | 1100.00 | 00070791415406 | VIVIA CUNHA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRINÇA FELIZ, NO MES DE NOVEMBRO/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004212 | 14/12/2021 | 530.00 | 00008737864408 | WALLYFY ALBERTO MENEZES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO EVENTUALMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004213 | 14/12/2021 | 2000.00 | 00009011947436 | GISELE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPEUTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETAROA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA AATENDER SUAS NECESSIDADES, NO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004214 | 14/12/2021 | 1060.00 | 00006391122423 | ELIANE FREITAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DO SITIO BONSUCESSO , PERTECENTE ESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004227 | 14/12/2021 | 265.08 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO DO VEICULO GOL PLACA OGA 3805, PERTECENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO ELETRONICO 007/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 14/12/2021 | 1100.00 | 00002950033407 | FELIPE PATRICIO DE MELO E.MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO PARA CUSTEAR GASTOS COM REFEICOES, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL DO PROGRAMA MAIS MEDICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004211 | 14/12/2021 | 320.00 | 00001596003405 | TATIANE DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004215 | 14/12/2021 | 1100.00 | 00004092829442 | FRANCISCA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUALMENTE PARA ATENDER A NECESSIDADES ESPEFICICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004231 | 14/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART n.º PB20210417209 DE FISCALIZACAO DAS OBRAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004207 | 14/12/2021 | 1100.00 | 00010018907440 | WANDERSON MUNIZ MOIZINHO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETAROA DE ADMINISTRAÇÃO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS, NO MES DE NOVEMBRO/2021. . ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004208 | 14/12/2021 | 1100.00 | 00006240351407 | DIJANDIRA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUALMENTE PARA ATENDER A NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMNRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004209 | 14/12/2021 | 1055.00 | 00002767847409 | EDISANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES AOS DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004210 | 14/12/2021 | 2400.00 | 41145820000159 | DESENHO AZUL FOTOGRAFIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIAS E FILMAGENS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004217 | 14/12/2021 | 95.42 | 76535764001972 | OI S.A. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393-1803), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004218 | 14/12/2021 | 95.42 | 76535764001972 | OI S.A. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393-1803), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 14/12/2021 | 138.35 | 76535764001972 | OI S.A. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393-1825), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004220 | 14/12/2021 | 138.35 | 76535764001972 | OI S.A. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393-1825), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004221 | 14/12/2021 | 138.35 | 76535764001972 | OI S.A. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393-1546), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004222 | 14/12/2021 | 138.35 | 76535764001972 | OI S.A. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393-1546), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004223 | 14/12/2021 | 138.35 | 76535764001972 | OI S.A. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393-1581), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004224 | 14/12/2021 | 138.32 | 76535764001972 | OI S.A. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393-1581), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 14/12/2021 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES P/A FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004282 | 15/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART n.º PB20210417220 DE FISCALIZACAO DAS OBRAS DA ESCOLA NILA FERREIRA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004283 | 15/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART n.º PB20210417218 DE FISCALIZACAO DAS OBRAS DA ESCOLA DA LOCALIDADE DO SERROTE PRETO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004287 | 15/12/2021 | 4850.00 | 00099653907468 | REGIVALDO CABRAL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE ARBITRAGEM PRESTADOS NO CAMPEONATO DOS JOGOS DE VERAO 2021 REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 22/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004285 | 15/12/2021 | 1319.70 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO DO VEICULO GOL PLACA QSC4616, PERTECENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO ELETRONICO 007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0004233 | 15/12/2021 | 1100.00 | 00010558291481 | ISABELA DOS SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR PARA O CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DSTTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/11 A 17/12/2021.CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0004234 | 15/12/2021 | 1100.00 | 00011333225490 | RAISSA DE ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR PARA O CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DSTTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/11 A 17/12/2021.CONFOME CHAMADA PUBLICA 001/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0004235 | 15/12/2021 | 1100.00 | 00009694308410 | STELAMARIS DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR PARA O CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DSTTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/11 A 17/12/2021.CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0004236 | 15/12/2021 | 1100.00 | 00008841412763 | MARIA IZABEL VALENTE AZEVEDO SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR PARA O CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DSTTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/11 A 17/12/2021.CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0004237 | 15/12/2021 | 1100.00 | 00011173752420 | ANA BEATRIZ MORAIS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR PARA O CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DSTTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/11 A 17/12/2021.CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0004238 | 15/12/2021 | 1100.00 | 00010736814400 | ACSA KAROLINE BALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORERS DE OFICINA DE CONVIVIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA AS CRINÇAS E ADOCELESCENTE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/11 A 17/12/2021.CONF CHAMADA PUBLICA 002/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0004239 | 15/12/2021 | 1100.00 | 00003858613460 | ALEXSANDRA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORERS DE OFICINA DE CONVIVIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA AS CRINÇAS E ADOCELESCENTE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/11 A 17/12/2021.CONF CHAMADA PUBLICA 002/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0004240 | 15/12/2021 | 1100.00 | 00008173803455 | ONILDO MELO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORERS DE OFICINA DE CONVIVIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA AS CRINÇAS E ADOCELESCENTE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/11 A 17/12/2021.CONF. CHAMADA PUBLICA 002/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0004241 | 15/12/2021 | 1100.00 | 00004968157410 | VANUSA VERISSIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORERS DE OFICINA DE CONVIVIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA AS CRINÇAS E ADOCELESCENTE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/11 A 17/12/2021.CONF. CHAMADA PUBLICA 002/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0004242 | 15/12/2021 | 1100.00 | 00001595990402 | RAQUEL DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORERS DE OFICINA DE CONVIVIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA AS CRINÇAS E ADOCELESCENTE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/11 A 17/12/2021.CONF.CHAMADA PUBLICA 002/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0004243 | 15/12/2021 | 1100.00 | 00002885246405 | MARCELO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORERS DE OFICINA DE CONVIVIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA AS CRINÇAS E ADOCELESCENTE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/11 A 17/12/2021.CONF CHAMADA PUBLICA 002/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0004244 | 15/12/2021 | 1100.00 | 00070108731430 | SUENIA PAULA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORERS DE OFICINA DE CONVIVIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA AS CRINÇAS E ADOCELESCENTE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/11 A 17/12/2021.CONF. CHAMADA PUBLICA 002/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0004245 | 15/12/2021 | 1100.00 | 00007000663499 | JOSE GERALDO BARBOSA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORERS DE OFICINA DE CONVIVIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA AS CRINÇAS E ADOCELESCENTE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/11 A 17/12/2021.CONF CHAMADAA PUBLICA 002/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0004246 | 15/12/2021 | 1100.00 | 00006598387450 | MÁRCIA LINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORERS DE OFICINA DE CONVIVIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA AS CRINÇAS E ADOCELESCENTE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/11 A 17/12/2021.CONF CHAMADA PUBLICA 002/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0004247 | 15/12/2021 | 1100.00 | 00000075049422 | ADRIANA FABLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORERS DE OFICINA DE CONVIVIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA AS CRINÇAS E ADOCELESCENTE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/11 A 17/12/2021.CONF CHAMADA PUBLICA 002/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0004248 | 15/12/2021 | 1100.00 | 00002858813450 | ADRIANO RODRIGUES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORERS DE OFICINA DE CONVIVIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA AS CRINÇAS E ADOCELESCENTE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/11 A 17/12/2021.CONF CHAMADA PUBLICA 002/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0004249 | 15/12/2021 | 1100.00 | 00007907975778 | ANA PAULA MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORERS DE OFICINA DE CONVIVIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA AS CRINÇAS E ADOCELESCENTE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/11 A 17/12/2021.CONF. CHAMADA PUBLICA 002/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0004250 | 15/12/2021 | 1100.00 | 00004894254450 | ISAAC DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORERS DE OFICINA DE CONVIVIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA AS CRINÇAS E ADOCELESCENTE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/11 A 17/12/2021.CONF CHAMADA PUBLICA 002/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032021 | 0004251 | 15/12/2021 | 1500.00 | 00004175315403 | GILSIMAR MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/11 A 17/12/2021.CONFORME CHAMADA PUBLICA 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032021 | 0004252 | 15/12/2021 | 2000.00 | 00003090380498 | SEVERINO DOS RAMOS FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COVERIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPEFICIDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/11 A 17/12/2021.CONF. CHAMADA PUBLICA 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032021 | 0004253 | 15/12/2021 | 1500.00 | 00002736244400 | JOSE ADELANIO CORREIA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/11 A 17/12/2021.CONF CHAMADA PUBLICA 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032021 | 0004254 | 15/12/2021 | 1500.00 | 00003190602417 | MANOEL MESSIAS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/11 A 17/12/2021.CONF. CHAMADA PUBLICA 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032021 | 0004255 | 15/12/2021 | 1100.00 | 00000979476445 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/11 A 17/12/2021.CONF CHAMADA PUBLICA 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032021 | 0004256 | 15/12/2021 | 1500.00 | 00011794808485 | FABIO PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/11 A 17/12/2021.CONF. CHAMADA PUBLICA 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032021 | 0004257 | 15/12/2021 | 1500.00 | 00083958975453 | ISAAC SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/11 A 17/12/2021. CONF. CHAMADA PUBLICA 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004258 | 15/12/2021 | 1500.00 | 42586186000152 | EDNALDO BARBOSA DA SILVA 49853830400 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCANADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 19/11 A 17/12/2021.CONF. CHAMADA PIUBLICA 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004259 | 15/12/2021 | 1100.00 | 42512593000115 | DEVID EDSON PEDRO DA SILVA 01607532441 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPADOR DE FOSSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 19/11 A 17/12/2021.CONF. CHAMADA PUBLICA 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004260 | 15/12/2021 | 1500.00 | 42586621000149 | JAQUELINE COSTA DA SILVA 16142165412 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 19/11 A 17/12/2021.CONF. CHAMADA PUBLICA 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004261 | 15/12/2021 | 1500.00 | 42510486000158 | DENILSON GONÇALVES DA SILVA 05816489437 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 19/11 A 17/12/2021.CONF. CHAMADA PUBLICA 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004262 | 15/12/2021 | 1500.00 | 42670741000120 | DIEGO MENDES BELCHIOR 01599815494 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 19/11 A 17/12/2021.CONF. CHAMADA PUBLICA 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004263 | 15/12/2021 | 1500.00 | 42508864000169 | FABIO PEREIRA LEITE 03189748438 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 19/11 A 17/12/2021.CONF. CHAMADA PUBLICA 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004264 | 15/12/2021 | 2000.00 | 42509691000101 | JOÃO PAULO GOMES MARTINS 06052768460 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESSEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 19/11 A 17/12/2021.CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004265 | 15/12/2021 | 2000.00 | 22021864000122 | ANTONIO FELINTO DE LIMA JUNIOR 79685510482 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 19/11 A 17/12/2021.CONF. CHAMADA PUBLICA 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004266 | 15/12/2021 | 1500.00 | 42508626000153 | GEOVANIO DOS RAMOS SOUZA 07410398426 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 19/11 A 17/12/2021.CONF. CHAMADA PUBLICA 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004267 | 15/12/2021 | 2000.00 | 42597148000103 | MAXWELL BEZERRA DE FARIAS 03032603439 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 19/11 A 17/12/2021.CONF. CHAMADA PUBLICA 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004268 | 15/12/2021 | 1100.00 | 42512771000108 | MARCELO DE ANDRADE PINTO 06182339462 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPADOR DE FOSSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 19/11 A 17/12/2021.CONF. CHAMADA PUBLICA 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004269 | 15/12/2021 | 1500.00 | 42513543000152 | JOSELHA RICARDO DA SILVA 11009414445 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 19/11 A 17/12/2021.CONF. CHAMADA PUBLICA 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004270 | 15/12/2021 | 1500.00 | 42610752000114 | JOSÉ RICARDO BALBINO DE LIMA 03590436409 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR DE PAREDES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 19/11 A 17/12/2021.CONF. CHAMADA PUBLICA 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004271 | 15/12/2021 | 1500.00 | 42509480000160 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 01426734476 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 19/11 A 17/12/2021.CONF. CHAMADA PUBLICA 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004272 | 15/12/2021 | 1500.00 | 42509305000173 | JOSÉ MATEUS SERAFIM MOISINHO 15801171479 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 19/11 A 17/12/2021.CONF. CHAMADA PUBLICA 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004273 | 15/12/2021 | 1500.00 | 42563083000177 | JOSÉ ADERALDO DIAS 18276652468 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 19/11 A 17/12/2021.CONF. CHAMADA PUBLICA 004/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004274 | 15/12/2021 | 2000.00 | 42586749000102 | JOSÉ JOELSON SILVA MATIAS 70967789427 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 19/11 A 17/12/2021.CONF CHAMADA PUBLICA 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004275 | 15/12/2021 | 1500.00 | 42587350000146 | KLEITON PEREIRA NUNES 13645131450 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR DE PAREDES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 19/11 A 17/12/2021.CONF. CHAMADA PUBLICA 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004276 | 15/12/2021 | 1500.00 | 42670292000110 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA PEREIRA 71355269458 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 19/11 A 17/12/2021.CONF. CHAMADA PUBLICA 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004277 | 15/12/2021 | 1500.00 | 42544794000102 | ROSANDRO FAUSTINO SILVA 07282439460 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR DE PAREDES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 19/11 A 17/12/2021.CONF. CHAMADA PUBLICA 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004278 | 15/12/2021 | 1500.00 | 42513301000169 | TEODORO ALVES DOS ANJOS 01581378505 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR DE PAREDES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 19/11 A 17/12/2021.CONF. CHAMADA PUBLICA 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004279 | 15/12/2021 | 1500.00 | 42510352000137 | WELISON BRAZ DO NASCIMENTO 70533925460 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCANADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 19/11 A 17/12/2021.CONF. CHAMADA PUBLICA 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004280 | 15/12/2021 | 1500.00 | 42544435000147 | PATRICIO ALVES BARBOSA 10424545403 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 19/11 A 17/12/2021.CONF. CHAMADA PUBLICA 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0004281 | 15/12/2021 | 1500.00 | 42606730000180 | PAULO SERGIO BARBOSA DA SILVA 01049173422 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ENTRE O PERIADO DE 19/11 A 17/12/2021.CONF. CHAMADA PUBLICA 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004286 | 15/12/2021 | 229.82 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND TL 75E, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004284 | 15/12/2021 | 10.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000222021 | 0004361 | 16/12/2021 | 5500.00 | 04981501000157 | MARCIO MANOEL DE BRITO SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE UM VEICULO SUV 4 PORTAS COMPLETO DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, CONF.DISPENSA DE LICITACAO 022/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0004342 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00005068281409 | JOSE ALUIZIO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/11 A 17/12/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004358 | 16/12/2021 | 2988.11 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA /ESGOTO DESTE MUNICIPIO.ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | CONST.DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0004359 | 16/12/2021 | 144603.94 | 33506391000170 | A S CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA 3ª MEDICAO DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO DE RUAS DO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU/CAIXA N.º 1069311-71/2019 MDR - SICONV/SIAFI: 896682/2019 E TOMADA DE PRECOS 001/2021. | 00082020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062021 | 0004314 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00009849591498 | FELIPE GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/11 A 17/12/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 006/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062021 | 0004315 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00013413487418 | MICHEL MOURA TRAVASSOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/11 A 17/12/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 006/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062021 | 0004316 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00001153604418 | NILCÉIA RIBEIRO LIMA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/11 A 17/12/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 006/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062021 | 0004317 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00079820565472 | IVONE FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/11 A 17/12/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 006/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062021 | 0004318 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00012598592409 | TALES FIRMINO DANTAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/11 A 17/12/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 006/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062021 | 0004319 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00009440220490 | JOAO BATISTA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/11 A 17/12/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 006/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062021 | 0004320 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00005280209430 | JOSE IVANILDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/11 A 17/12/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 006/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062021 | 0004321 | 16/12/2021 | 550.00 | 00095384022434 | ROBERTO MOIZINHO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/11 A 17/12/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 006/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062021 | 0004322 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00069233888487 | ROSINALDO DIONIZIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/11 A 17/12/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062021 | 0004323 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00007841197403 | ALESSANDRO DE ANDRADE ALVES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/11 A 17/12/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062021 | 0004324 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00004440610455 | RENATO ALISON RIBEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/11 A 17/12/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062021 | 0004325 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00064115020725 | EDNALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/11 A 17/12/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062021 | 0004326 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00002384210408 | JOAO BATISTA AQUINO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/11 A 17/12/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062021 | 0004327 | 16/12/2021 | 740.00 | 00076627918749 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/11 A 17/12/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 006/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052021 | 0004293 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00008336078479 | ALUSKA ALICIELLIK CABRAL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 19/11 A 17/12/2021.CONFORME CHAMADA PUBLICA 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052021 | 0004294 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00014584142726 | DANIEL DE SOUSA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 19/11 A 17/12/2021.CONFORME CHAMADA PUBLICA 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052021 | 0004295 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00010596211422 | CLEIBSON LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 19/11 A 17/12/2021.CONFORME CHAMADA PUBLICA 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052021 | 0004296 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00009342395767 | ADELMO DE FARIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 19/11 A 17/12/2021.CONFORME CHAMADA PUBLICA 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052021 | 0004297 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00007829135479 | DIEGO AZEVEDO ANASTACIO | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 19/11 A 17/12/2021.CONFORME CHAMADA PUBLICA 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052021 | 0004298 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00011157807437 | DAISA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 19/11 A 17/12/2021.CONFORME CHAMADA PUBLICA 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052021 | 0004299 | 16/12/2021 | 850.00 | 00002348094428 | ADRIANO MARINHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 19/11 A 17/12/2021.CONFORME CHAMADA PUBLICA 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052021 | 0004300 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00008606317454 | EDIVANIA DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE AGENTE DE MANUNTEÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 19/11 A 17/12/2021.CONFORME CHAMADA PUBLICA 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052021 | 0004301 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00013419958447 | AMANDA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE AGENTE DE MANUNTEÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 19/11 A 17/12/2021.CONFORME CHAMADA PUBLICA 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052021 | 0004302 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00083957715415 | ANTONIO DE PADUA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 19/11 A 17/12/2021.CONFORME CHAMADA PUBLICA 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052021 | 0004303 | 16/12/2021 | 740.00 | 00070108300455 | ANA CAROLINA EUFLAZINO PESSOA | ,IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE AGENTE DE MANUNTEÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 19/11 A 17/12/2021.CONFORME CHAMADA PUBLICA 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052021 | 0004304 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00004223990438 | JOSEFA SANTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE AGENTE DE MANUNTEÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 19/11 A 17/12/2021.CONFORME CHAMADA PUBLICA 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052021 | 0004305 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00046844384491 | SEVERINA GONÇALO BATISTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE AGENTE DE MANUNTEÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 19/11 A 17/12/2021.CONFORME CHAMADA PUBLICA 005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052021 | 0004306 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00070283627441 | MATEUS BRUNO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 19/11 A 17/12/2021.CONFORME CHAMADA PUBLICA 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052021 | 0004307 | 16/12/2021 | 800.00 | 00003864527414 | LUCIANO OLIVEIRA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 19/11 A 17/12/2021.CONFORME CHAMADA PUBLICA 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052021 | 0004308 | 16/12/2021 | 850.00 | 00068785640425 | EDNA ROSA SILVA DE ARAGAO | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 19/11 A 17/12/2021.CONFORME CHAMADA PUBLICA 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052021 | 0004309 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00004914839458 | RAQUEL BATISTA DA SILVA XAVIER | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE AGENTE DE MANUNTEÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 19/11 A 17/12/2021.CONFORME CHAMADA PUBLICA 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052021 | 0004310 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00010553443496 | LEONCIO BARRETO SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 19/11 A 17/12/2021.CONFORME CHAMADA PUBLICA 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052021 | 0004311 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00002404557467 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 19/11 A 17/12/2021.CONFORME CHAMADA PUBLICA 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052021 | 0004312 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00010733492410 | LUINA LORRAINE CABO SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 19/11 A 17/12/2021.CONFORME CHAMADA PUBLICA 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052021 | 0004313 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00008399758485 | TAINARA LIRA PESSOA | IMPORTANCIA QUE ORA SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMTRE O PERIADO DE 19/11 A 17/12/2021.CONFORME CHAMADA PUBLICA 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004351 | 16/12/2021 | 864.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 05 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004352 | 16/12/2021 | 756.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 05 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004354 | 16/12/2021 | 1073.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE OLACA OGE 7432 (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, OXISANITIZACAO, E REVISAO 60.000 KM), PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000232021 | 0004360 | 16/12/2021 | 15597.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (NOTEBOOKS) DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/PORTARIA 3393/2020 E DISPENSA 023/2021. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHE- FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004288 | 16/12/2021 | 127.69 | 00394494011766 | SUPERINTENDENCIA REG. DA POL. RODOV. FEDERAL NA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-7480 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHE- FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004289 | 16/12/2021 | 127.69 | 00394494011766 | SUPERINTENDENCIA REG. DA POL. RODOV. FEDERAL NA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-7480 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHE- FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004290 | 16/12/2021 | 127.69 | 00394494011766 | SUPERINTENDENCIA REG. DA POL. RODOV. FEDERAL NA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGG-4090 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHE- FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004291 | 16/12/2021 | 53.20 | 00394494011766 | SUPERINTENDENCIA REG. DA POL. RODOV. FEDERAL NA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-7480 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHE- FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004292 | 16/12/2021 | 85.13 | 00394494011766 | SUPERINTENDENCIA REG. DA POL. RODOV. FEDERAL NA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-7480 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0004345 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00005688402407 | DANIEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/11 A 17/12/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0004346 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00013477505417 | ARTUR JEFFERSON ARAUJO MACIEL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/11 A 17/12/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0004347 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00070601896459 | LARISSA KELLY CORREIA PONTES MUNIZ | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/11 A 17/12/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0004348 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00003107164461 | MELQUESEDEQUE BARBOSA MUNIZ | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/11 A 17/12/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0004349 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00043220274404 | JOSE ROMERO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/11 A 17/12/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0004353 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00066835879491 | ROBERTO CUSTODIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/11 A 17/12/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0004355 | 16/12/2021 | 635.00 | 00070276727401 | LUANA SERAFIM FELINTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/11 A 17/12/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0004356 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00007183265471 | MARIA PATRICIA ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/11 A 17/12/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0004328 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00099166712491 | RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/11 A 17/12/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0004329 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00066783500497 | PAULO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/11 A 17/12/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0004330 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00013059827460 | MATEUS JOAQUIM RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/11 A 17/12/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0004331 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00003895163414 | ROSEANE FABLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/11 A 17/12/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0004332 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00006465306409 | JOSE RENATO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/11 A 17/12/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0004333 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00011058888439 | SIMONE MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/11 A 17/12/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0004334 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00014678902430 | MICHELLI JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/11 A 17/12/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0004335 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00070031891438 | TAMIRIA MAMEDES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/11 A 17/12/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0004336 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00006925744412 | JULIANA DE ARAUJO MARCELINO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/11 A 17/12/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0004337 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00042501814720 | EDVALDO VIDAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/11 A 17/12/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0004338 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00001596050403 | AILTON ALVES VICENTE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/11 A 17/12/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0004339 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00010016712447 | JOSÉ POLYON ANDRADE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MINICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/11 A 17/12/2021.CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0004340 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00011312158425 | DANIELA BARBOZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/11 A 17/12/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0004341 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00012226660496 | EMERSON SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/11 A 17/12/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0004343 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00001680815717 | JOSE CLAUDIO BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/11 A 17/12/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072021 | 0004344 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00011096932490 | JOSE DANIEL ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIADO DE 19/11 A 17/12/2021. CONFORME CHAMADA PUBLICA 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004350 | 16/12/2021 | 200.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAM,ENTO DE DADOS S/S LTDA ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COPM SERVICOS DE GERACAO DE ARQUIVOS DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTOS ANUAIS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021 E PORTAL DA TRANSPARENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004357 | 16/12/2021 | 440.00 | 41145820000159 | DESENHO AZUL FOTOGRAFIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIAS COM COBERTURA DO DRONE NA COBERTURA DA ORNAMENTAÇÃO DENATAL ILUMINADO/2021, COM DURAÇÃO DE 02 HORAS. ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004369 | 17/12/2021 | 500.00 | 00006280152405 | ALESSANDRA DA SILVA VIANA ALVES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM NOS EVENTOS ( PLANEJAMENTO DE 4º BIMESTRE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, NO DIA 06/10/2021, FESTA DAS CRIANÇAS NO SITIO GAVIAO, NO DIA 17/10/2021 E EVENTO OUTUBRO ROSA, NA PRAÇA ZUCA FERREIRA, NO DIA 23/10/2021). ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004370 | 17/12/2021 | 650.00 | 00043724892420 | JOHANN SERGIO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO DA CANTATA NATALINA/2021. ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004373 | 17/12/2021 | 2500.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004377 | 17/12/2021 | 1494.40 | 35574599000151 | ROMERO BARBOSA LEAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS , DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004378 | 17/12/2021 | 9300.00 | 42443389000190 | DAMIAO CAVALCANTE SILVA MARKETING | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE LETREIRO DE GRANDE PORTE EM PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004385 | 17/12/2021 | 1494.40 | 35574599000151 | ROMERO BARBOSA LEAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0004386 | 17/12/2021 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA C/SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021, CONF.PREGAO PRESENCIAL 024/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004365 | 17/12/2021 | 1900.00 | 00036859109491 | ADJAIMY LOURENCO MAIA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO NA QUADRA ESPORTIVA ( 15 MT DE COMPRIMENTO X 7 METROS DE LARGURA). ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 17/12/2021 | 1420.00 | 00002162163462 | JOAO FELIPE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004368 | 17/12/2021 | 2420.00 | 00002162163462 | JOAO FELIPE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, DE PLACA KHO 1287 ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004376 | 17/12/2021 | 16600.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO- ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS( PAPAEL OFICIO), DESTINADO A ESCOLA NILA FERREIRA E CRECHE MUNICIPAL. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF.PREGAO PRESENCIAL 018/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0004379 | 17/12/2021 | 10847.03 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0004380 | 17/12/2021 | 14152.38 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0004381 | 17/12/2021 | 8497.00 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHE- FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0004382 | 17/12/2021 | 6497.77 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL DE ENSINO.ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004371 | 17/12/2021 | 150.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAME HISTOPATOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE PEREIRA DE MELO.ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004374 | 17/12/2021 | 1931.66 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO FIORINO, PLACA QSA 6240, PERTECENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO ELETRONICO 007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004375 | 17/12/2021 | 435.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO FIORINO, PLACA QSA 6240, PERTECENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO ELETRONICO 007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004384 | 17/12/2021 | 180.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAME HISTOPATOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE SEVERINO PEREIRA ARAUJO.ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004388 | 17/12/2021 | 1177.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGE 7432, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004362 | 17/12/2021 | 1100.00 | 00001596036419 | EDUARDO ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DO PRAGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE NOVEMBRO/2021. A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004363 | 17/12/2021 | 1100.00 | 00025075160468 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004364 | 17/12/2021 | 1100.00 | 00006676118432 | GIRLENE COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0004383 | 17/12/2021 | 2099.44 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHADA COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINDO AO PREPARO DE REFEICOES EM PROGRAMA DO CRAS, VINCULADOS A SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL, CONF.PREGAO ELETRONICO 031/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004366 | 17/12/2021 | 3200.00 | 00042432871472 | JOSINALDO LAURENTINO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE SOLDA NOS VEICULOS CAÇAMBA , SOLDA NA CORRENTE E PINO DO VEICULO PATROL E SOLDA NO VEICULO TRATOR VERMELHO, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004372 | 17/12/2021 | 933.40 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 17/12/2021 | 268.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004389 | 17/12/2021 | 36.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS P/MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | PAGAMENTOS A INATIVOS A PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 20/12/2021 | 2200.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCUA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2021 DO PESSOAL PENSIONISTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 20/12/2021 | 8512.83 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2021 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 20/12/2021 | 2200.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2021 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 20/12/2021 | 2879.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004435 | 20/12/2021 | 261.25 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 20/12/2021 | 2194.50 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2021 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 20/12/2021 | 715.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2021 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 20/12/2021 | 22569.33 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2021 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 20/12/2021 | 1358.50 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2021 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 20/12/2021 | 28249.94 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2021 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004420 | 20/12/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA P/ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004434 | 20/12/2021 | 1400.00 | 00009926971407 | RAQUEL KESSIA LEITE SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONFEÇÃO DE 02 ( DOIS ) BANCOS DE MADEIRAS PARA A PRAÇA MANOEL GOMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004436 | 20/12/2021 | 1517.23 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUNSON 290, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0004437 | 20/12/2021 | 5195.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUNSON 290, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0004438 | 20/12/2021 | 1117.12 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 023/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTEÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 20/12/2021 | 6416.70 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2021 DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 20/12/2021 | 7141.18 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004422 | 20/12/2021 | 31.35 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004423 | 20/12/2021 | 104.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004424 | 20/12/2021 | 41.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004425 | 20/12/2021 | 20.90 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004439 | 20/12/2021 | 280.28 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE PEÇAS ( BATERIA) P/REPOSICAO NO VEICULO TIPO FORD KA PLACA QFO 8015, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MINICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0004440 | 20/12/2021 | 870.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE PNEUS P/REPOSICAO NO VEICULO TIPO FORD KA PLACA QFO 8015, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MINICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 023/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112021 | 0004442 | 20/12/2021 | 1000.00 | 07424037000196 | ATTIVE TELECOM - GRUPO DD COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 20/12/2021 | 65647.92 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2021 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 20/12/2021 | 1470.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2021 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 20/12/2021 | 4420.74 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2021 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 20/12/2021 | 33841.66 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2021 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV, DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 20/12/2021 | 12400.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2021 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PEVA) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 20/12/2021 | 6754.12 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2021 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 20/12/2021 | 1100.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2021 DOS SERVIDORES A DISPOSICAO LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004426 | 20/12/2021 | 125.40 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004433 | 20/12/2021 | 1950.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO, AUTO DREAMSTATION E MILENIUM M10, P/OS PACIENTES ANALIA ALEXANDRE BARBOSA, FRANCISCO BENICIO DE MELO, SEBASTIÃO HENRIQUE ANDRADE, GENIVAL ALVES RIBEIRO , JOSEFA AGUSTA DA SILVA , DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112021 | 0004443 | 20/12/2021 | 1375.00 | 07424037000196 | ATTIVE TELECOM - GRUPO DD COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 20/12/2021 | 442064.30 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 20/12/2021 | 122603.44 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 30%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 20/12/2021 | 15337.98 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDEB 30%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DE CRECHE - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 20/12/2021 | 39722.23 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EDUCACAO INFANTIL - MAGISTERIO FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 20/12/2021 | 12194.50 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 30%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 20/12/2021 | 32116.65 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 20/12/2021 | 127076.28 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 20/12/2021 | 1254.12 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 30%) DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 20/12/2021 | 88740.21 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2021 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 30%) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 20/12/2021 | 10926.84 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2021 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDEB 30%) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 20/12/2021 | 2527.83 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2021 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (UNIDADE ADMINISTRATIVA) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0004427 | 20/12/2021 | 6497.77 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL DE ENSINO.ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004428 | 20/12/2021 | 5320.64 | 00003190711461 | MARIA BETANIA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE FRUTRAS E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004429 | 20/12/2021 | 6483.47 | 00082620598400 | LAUDICEIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFETENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ( FRUTAS E VERDURAS ) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004432 | 20/12/2021 | 2720.00 | 12061922000198 | WELLTON BRANDAO RAMOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 40 MEDALHAS E 6 TROFEUS DESTINADOS AO TORNEIO JOGOS DE VERAO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112021 | 0004441 | 20/12/2021 | 1192.00 | 07424037000196 | ATTIVE TELECOM - GRUPO DD COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 20/12/2021 | 4212.77 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DO 13ºSALARIO DE 2021 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 20/12/2021 | 10158.50 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DO 13ºSALARIO DE 2021 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 20/12/2021 | 2370.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA E TRIBUTOS REF.AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004431 | 20/12/2021 | 717.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA HOME-PAGE OFICIAL DO MUNICIPIO DE FAGUNDES - WWW.FAGUNDES.PB.GOV.BR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112021 | 0004444 | 20/12/2021 | 1933.00 | 07424037000196 | ATTIVE TELECOM - GRUPO DD COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET P/OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004445 | 21/12/2021 | 15757.00 | 10920603000165 | JUCIENE LINS DE SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/A CRECHES E AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNCIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 018/2021. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004446 | 21/12/2021 | 16600.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO- ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADO A ESCOLA NILA FERREIRA E CRECHE MUNICIPAL. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF.PREGAO PRESENCIAL 018/2021. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 21/12/2021 | 442064.30 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 21/12/2021 | 127076.28 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004456 | 21/12/2021 | 1994.30 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/REPOSICAO NO VEICULO PLACA OGB2150, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 07/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004447 | 21/12/2021 | 863.24 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO GOL , PLACA QSC 4616, PERTECENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO ELETRONICO 007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004457 | 21/12/2021 | 834.02 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO GOL , PLACA QSA6240, PERTECENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO ELETRONICO 007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 21/12/2021 | 100.00 | 00015645931424 | MARIA VITORIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 21/12/2021 | 250.00 | 00028722873880 | REGINA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 21/12/2021 | 60.00 | 00007714588438 | ELIZABETE DE LIMA ANTAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 21/12/2021 | 100.00 | 00005889410423 | ELIANE FABIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/BENEFICIO EVENTUAL, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 21/12/2021 | 70.00 | 00001802289437 | ALICE GUEDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DE SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 21/12/2021 | 60.00 | 00006426399493 | MARIZE PINTO MADUREIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE CESTA BASICA, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0004458 | 21/12/2021 | 4068.15 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 023/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0004459 | 21/12/2021 | 5134.49 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 023/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004460 | 21/12/2021 | 1361.98 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 K, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004461 | 21/12/2021 | 638.40 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 22/12/2021 | 2850.84 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 22/12/2021 | 17682.44 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004480 | 22/12/2021 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/PUBLICACAO DE VIGENCIA DE PRAZO DA OPERACAO 1006805-01 - CONVENIO 787804. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 22/12/2021 | 122603.44 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 30%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 22/12/2021 | 39722.23 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EDUCACAO INFANTIL - MAGISTERIO FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | AQUISIÇÃO DE VEÍC. MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0004464 | 22/12/2021 | 15000.00 | 65149197000251 | REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES QUE ATENDEM A EDUCACAO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 038/2021. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | AQUISIÇÃO DE VEÍC. MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0004465 | 22/12/2021 | 8668.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES QUE ATENDEM A EDUCACAO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 038/2021. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | AQUISIÇÃO DE VEÍC. MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0004466 | 22/12/2021 | 2500.00 | 41043317000192 | MC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES QUE ATENDEM A EDUCACAO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 038/2021. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | AQUISIÇÃO DE VEÍC. MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0004467 | 22/12/2021 | 22800.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES QUE ATENDEM A EDUCACAO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 038/2021. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | AQUISIÇÃO DE VEÍC. MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0004468 | 22/12/2021 | 3200.00 | 20795155000179 | INFANTARIA COMERCIAL EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES QUE ATENDEM A EDUCACAO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 038/2021. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | AQUISIÇÃO DE VEÍC. MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0004469 | 22/12/2021 | 6809.10 | 36521392000181 | GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES QUE ATENDEM A EDUCACAO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 038/2021. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | AQUISIÇÃO DE VEÍC. MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0004470 | 22/12/2021 | 61978.46 | 42262411000103 | ARGOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES QUE ATENDEM A EDUCACAO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 038/2021. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | AQUISIÇÃO DE VEÍC. MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0004471 | 22/12/2021 | 18674.60 | 17294606000180 | SUPER SERVICE MARKETING EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES QUE ATENDEM A EDUCACAO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 038/2021. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | AQUISIÇÃO DE VEÍC. MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0004472 | 22/12/2021 | 174438.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE VEICULO DESTINADOS P/SER UTIILIZADO PELOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES QUE ATENDEM A EDUCACAO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 034/2021. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0004473 | 22/12/2021 | 174438.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE VEICULO DESTINADOS P/SER UTIILIZADO PELOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO QUE ATENDEM A EDUCACAO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 034/2021. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000372021 | 0004474 | 22/12/2021 | 81268.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO- ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADO A ESCOLA NILA FERREIRA E CRECHE MUNICIPAL. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF.PREGAO ELETRONICO 037/2021. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 22/12/2021 | 92758.81 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%, MAGISTERIO), RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 22/12/2021 | 22432.17 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 30%, MAGISTERIO), RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 22/12/2021 | 6522.38 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EDUCACAO INFANTIL), RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004483 | 23/12/2021 | 158.00 | 00002156996458 | CARLOS JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004484 | 23/12/2021 | 158.00 | 00003929468409 | INACIA ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004485 | 23/12/2021 | 158.00 | 00003191416404 | SALETE DE ANDRADE NASCIMENTO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004489 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00008152300446 | CLEOMAX DOMINGOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004490 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00095274170404 | JOSE DOMICIO DE LIMA CLAUDINO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004491 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00001864337435 | JOSE ADEGILSON TRAJANO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004492 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00008922797703 | HERONIDES ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004493 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00003606539878 | JOSE DNALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004495 | 23/12/2021 | 640.00 | 00010575576413 | DAVID ANDRADE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DETE MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS, NO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004496 | 23/12/2021 | 430.00 | 00070276597435 | IURY GOMES SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004497 | 23/12/2021 | 320.00 | 00004190856452 | VANDERLEIA GOMES DA SILVA LEITE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2021, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004498 | 23/12/2021 | 640.00 | 00070518208427 | MIKAELE APARECIDA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 23/12/2021 | 4200.00 | 00002851258427 | ANA CLAUDIA MUNIZ BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2021.ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004508 | 23/12/2021 | 3150.00 | 00001167783344 | ANTONIO MATOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2021.ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004494 | 23/12/2021 | 2100.00 | 00001595927476 | LAESIO TAVARES DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CELTA UTILITARIO, CAPACIDADE DE MAIS DE 5 PASSAGEIROS, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DE PLACA MNB-0973, NO MES DE DEZEMBRO/2021. P/ATENDER AS DEMANDAS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 23/12/2021 | 1320.00 | 00057005079434 | VANDECLEIDE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICO VETERINARIO, NO MES DE DEZEMBRO/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004501 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00007967743407 | MARCELO MORAIS DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS, NO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004504 | 23/12/2021 | 530.00 | 00008452508417 | MARIA GRAZIELA SOLVA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004505 | 23/12/2021 | 2000.00 | 00009018364436 | MARIA IZABEL DA SILVA GUEDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPEUTA, NO MES DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPERCIFICAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004506 | 23/12/2021 | 2750.00 | 00004175315403 | GILSIMAR MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO KIA BESTA 12P GS PLACA CGR-3963, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004507 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00004856305409 | JOSE IRENILDO SERAFIM CAMILO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATEDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 23/12/2021 | 57.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004500 | 23/12/2021 | 430.00 | 00011750800470 | SEBASTIAO ANIBAL SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004486 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00017308319741 | AMANDA AUGUSTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE DEZEMBRO/2021.. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004487 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00002840360489 | GEOVANIA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE DEZEMBRO/2021.. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004488 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00012511703408 | TAIS RANIELE NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE DEZEMBRO/2021. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004482 | 23/12/2021 | 20725.55 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS, EM RUAS E P/OS SERVICOS EFETUADOS PELA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004503 | 23/12/2021 | 950.00 | 00009437709475 | FABIO ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004509 | 27/12/2021 | 1900.00 | 26759085000180 | BERONISIO CARLOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA DIVERSAS E DE URGENCIA COM REPAROS, MANUTENCAO DE BOMBAS, CATA-VENTOS E PARTE ELETRICA EM EQUIPAMENTOS AGRICOLAS EM DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 27/12/2021 | 3400.00 | 00014202220404 | MARCONI VANDERLEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHEIRO CIVIL COM REGISTRO NO CREAS PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES, NO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004520 | 27/12/2021 | 3000.00 | 00052936848768 | ANTONIO MUNIZ BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNAS NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004525 | 27/12/2021 | 320.00 | 00015387586444 | DAVI FELIPE MENDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004526 | 27/12/2021 | 430.00 | 00003922159427 | JOSE MEDEIROS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TABALHADO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO POÇO DE AGUA DO SITIO MAE JOANA, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 27/12/2021 | 740.00 | 00013943771423 | MILENA DA SILVA FUSTINO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE TRABALHADAS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO POÇO DE AGUA DO SITIO CACIMBA DOCE, NO MES DE DEZEMBRO/2021. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004532 | 27/12/2021 | 1060.00 | 00008611133498 | RODRIGUES GONCALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004533 | 27/12/2021 | 430.00 | 00049854380491 | RICARDO BARBOSA DE MELO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004534 | 27/12/2021 | 4088.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004535 | 27/12/2021 | 9641.85 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS, EM RUAS E P/OS SERVICOS EFETUADOS PELA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004539 | 27/12/2021 | 500.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS, NO MES DE DEZEMBRO/2021. PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004514 | 27/12/2021 | 1100.00 | 00008030606451 | MARIA IVONE DA CONCEICAO MACEDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRINÇA FELIZ, NO MES DE DEZEMBRO/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004515 | 27/12/2021 | 1100.00 | 00005794369426 | RONILDA FABLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NO MES DE DEZEMBRO/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004516 | 27/12/2021 | 430.00 | 00004401073428 | RENATA CHARLES MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE DEZEMBRO/2021.ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004517 | 27/12/2021 | 1100.00 | 00005068291463 | MARIA IVANILZA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRINÇA FELIZ, NO MES DE DEZEMBRO/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004518 | 27/12/2021 | 1100.00 | 00079701205472 | SANDINALVA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMATIVIDADES DIRECIONADAS COM O PUBLICO ALO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE DEZEMBRO/2021. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004519 | 27/12/2021 | 1100.00 | 00070791415406 | VIVIA CUNHA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM ATIVIDADES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRINÇA FELIZ, NO MES DE DEZEMBRO/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004549 | 27/12/2021 | 1000.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS C/ASSESSORIA TECNICA ESPECILIZADA JUNTO A SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004548 | 27/12/2021 | 1000.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADANA E INSERCAO DE BANCO DE DADOS DOS PROGRAMAS DO FNDE: SIMEC, SIGPC, CACS - FUNDEB, PNAE, PAR, PNATE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004512 | 27/12/2021 | 740.00 | 00011292015462 | LEANDRO PEIXOTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DE MOTO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004513 | 27/12/2021 | 640.00 | 00003953657402 | CLEBIO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004521 | 27/12/2021 | 1060.00 | 00006391122423 | ELIANE FREITAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DO SITIO BONSUCESSO , PERTECENTE ESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004528 | 27/12/2021 | 2000.00 | 00009011947436 | GISELE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPEUTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETAROA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA AATENDER SUAS NECESSIDADES, NO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004531 | 27/12/2021 | 530.00 | 00008737864408 | WALLYFY ALBERTO MENEZES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO EVENTUALMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004536 | 27/12/2021 | 14500.00 | 00013145940449 | SILVIO ROMERO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO NA EMISSAO DE 145 PROTESES DENTARIAS, SENDO 72 INFERIORES E 73 SUPERIORES,DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004538 | 27/12/2021 | 500.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇO VENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS , NO MES DE DEZEMBRO/2021.PERTECENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004527 | 27/12/2021 | 1100.00 | 00004092829442 | FRANCISCA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUALMENTE PARA ATENDER A NECESSIDADES ESPEFICICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 27/12/2021 | 1250.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS, NO MES DE DEZEMBRO/2021,ERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 27/12/2021 | 120.00 | 00088613275400 | JOSINALDO GALDINO FARIAS | IMPORTARCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004546 | 27/12/2021 | 2420.00 | 00002162163462 | JOAO FELIPE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, DE PLACA KHO 1287 ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004547 | 27/12/2021 | 1420.00 | 00002162163462 | JOAO FELIPE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004510 | 27/12/2021 | 1580.00 | 00074651544720 | OSCAR JOSE DA SILVA FRANCO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS, NO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004522 | 27/12/2021 | 2400.00 | 41145820000159 | DESENHO AZUL FOTOGRAFIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIAS E FILMAGENS, NO MES DE DEZEMBRO/2021. ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004523 | 27/12/2021 | 1055.00 | 00002767847409 | EDISANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES AOS DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004524 | 27/12/2021 | 1100.00 | 00006240351407 | DIJANDIRA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUALMENTE PARA ATENDER A NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004530 | 27/12/2021 | 1100.00 | 00010018907440 | WANDERSON MUNIZ MOIZINHO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETAROA DE ADMINISTRAÇÃO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS, NO MES DE DEZEMBRO/2021. . ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004540 | 27/12/2021 | 1550.00 | 00003190981418 | MARIA DOS ANJOS NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004541 | 27/12/2021 | 900.00 | 00006280152405 | ALESSANDRA DA SILVA VIANA ALVES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM NOS EVENTOS ( III ASSEMBLEIA DO CAPS I, NO DIA 01/12/2021; FESTIVAL CULTURAL DE PAZ NA ESCOLA, NO DIA 03/12/2021; INAUGURAÇÃO DA SALA DO EMPEENDEDOR, NO DIA 07/12/2021; CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 08/12/2021 E SOLENIDADE DE HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS - ANIVERSARIO DA CIDADE, NO DIA 22/12/2021). ATRAVES DA SECRETARIA DE AMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004542 | 27/12/2021 | 1600.00 | 00067540708468 | MARIA DE FATIMA ANDRADE DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS FORNECIMENTOS DE 10 CAIXAS DE FOGOS DE ARTIFICIOS E UMA GIRANDOLA COM 3500 TIROS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004543 | 27/12/2021 | 1100.00 | 00008585418400 | WALLACE RIBEIRO MENDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004544 | 27/12/2021 | 265.00 | 00013436516465 | ELIABE FELIPE CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS DE CHAVES DAS PORTAS DE DIVERSAS SECRETARIAS PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 28/12/2021 | 8455.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 28/12/2021 | 13743.83 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 28/12/2021 | 442064.30 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | AQUISIÇÃO DE VEÍC. MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0004615 | 28/12/2021 | 17400.00 | 08784976000295 | SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ATENDEM A EDUCACAO INFANTIL, CONF.PREGAO ELETRONICO 039/2021. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000182021 | 0004617 | 28/12/2021 | 21981.56 | 34056232000183 | COMFORT LAVANDERIA E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE SANITIZACAO PRESTADOS EM PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO ONDE FUNCIONAM A EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO NO DIA 08 DEZEMBRO DE 2011, CONF.DISPENSA DE LICITACAO 018/2021. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000182021 | 0004618 | 28/12/2021 | 42592.65 | 34056232000183 | COMFORT LAVANDERIA E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE SANITIZACAO PRESTADOS EM PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 24 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO DE 2011, CONF.DISPENSA DE LICITACAO 018/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 28/12/2021 | 10448.24 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 28/12/2021 | 1820.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 28/12/2021 | 91057.63 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 28/12/2021 | 21290.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 28/12/2021 | 15380.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV, DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 28/12/2021 | 1100.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PEVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 28/12/2021 | 9149.65 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 28/12/2021 | 7953.63 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 28/12/2021 | 47397.50 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV, DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 28/12/2021 | 17297.50 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PEVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 28/12/2021 | 11740.93 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 28/12/2021 | 1639.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES A DISPOSICAO LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 28/12/2021 | 9666.20 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 28/12/2021 | 26832.62 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 28/12/2021 | 4442.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ATENCAO BASICA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 28/12/2021 | 30520.01 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PROGRAMA ENFRETAMENTO AO COVID) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 28/12/2021 | 31777.12 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 28/12/2021 | 951.66 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL P/SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 28/12/2021 | 158.61 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL P/SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 28/12/2021 | 1268.88 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL P/SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 28/12/2021 | 3489.42 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL P/SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 28/12/2021 | 634.44 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL P/SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 28/12/2021 | 475.83 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL P/SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 28/12/2021 | 1110.27 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL P/SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 28/12/2021 | 793.05 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL P/SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 28/12/2021 | 634.44 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL P/SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 28/12/2021 | 158.61 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL P/SERVIDORES A DISPOSICAO LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV, DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 28/12/2021 | 1600.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO P/SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV, DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 28/12/2021 | 1900.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO P/SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV, DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 28/12/2021 | 600.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO P/SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV, DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 28/12/2021 | 2000.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO P/SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV, DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 28/12/2021 | 1000.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO P/SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV, DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 28/12/2021 | 1200.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO P/SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV, DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 28/12/2021 | 4800.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO P/SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV, DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 28/12/2021 | 400.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO P/SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PEVA) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004605 | 28/12/2021 | 3908.00 | 33872786000196 | BPD SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE DIVERSOS APARELHOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004606 | 28/12/2021 | 6164.00 | 33872786000196 | BPD SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE DIVERSOS APARELHOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004607 | 28/12/2021 | 17440.00 | 33872786000196 | BPD SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004610 | 28/12/2021 | 1483.42 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSB 7219, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004611 | 28/12/2021 | 4010.09 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | IMPOSTACIA QUE ORA SE EMPENHA C/FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA QSB 7219, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004612 | 28/12/2021 | 800.00 | 40198036000146 | THAMIRES KELLY NUNES CARVALHO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA PRESTADAS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.RELATORIO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004613 | 28/12/2021 | 3400.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERV. DE GASES LOCACAO DE MAQ.E EQUIP.LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AS UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000182021 | 0004616 | 28/12/2021 | 28928.08 | 34056232000183 | COMFORT LAVANDERIA E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS DE SANITIZACAO EM DIVERSOS LOCAIS PUBLICOS, PREDIOS PUBLICOS, VISANDO O COMBATE A PREVENCAO AO COVID-19, NOS DIAS 24 DE NOVEMBRO, 01 E 08 DEZEMBRO DE 2021, CONF.DISPENSA DE LICITACAO 018/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | PAGAMENTOS A INATIVOS A PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 28/12/2021 | 2200.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DO PESSOAL PENSIONISTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 28/12/2021 | 13504.50 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 28/12/2021 | 2365.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004614 | 28/12/2021 | 6000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA CONTABIL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 28/12/2021 | 6964.50 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 28/12/2021 | 1155.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 28/12/2021 | 30096.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 28/12/2021 | 2263.83 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 28/12/2021 | 18000.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000222021 | 0004609 | 28/12/2021 | 5500.00 | 04981501000157 | MARCIO MANOEL DE BRITO SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE UM VEICULO SUV 4 PORTAS COMPLETO DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, CONF.DISPENSA DE LICITACAO 022/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 28/12/2021 | 2708.24 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CRIANCA FELIZ), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 28/12/2021 | 2354.12 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 28/12/2021 | 1670.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 28/12/2021 | 2694.12 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 28/12/2021 | 9999.27 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 28/12/2021 | 1470.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTEÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 28/12/2021 | 7235.56 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 28/12/2021 | 8070.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 28/12/2021 | 37808.30 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004608 | 28/12/2021 | 8207.68 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS, EM RUAS E P/OS SERVICOS EFETUADOS PELA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 29/12/2021 | 9200.00 | 14695385000163 | ECO LOCACAO E TRANSPORTE LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE RETRO ESCAVADEIRA SEM OPERADOR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004643 | 29/12/2021 | 14500.00 | 14695385000163 | ECO LOCACAO E TRANSPORTE LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE CAMINHAO COLETOR DE LIXO SEM OPERADOR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004644 | 29/12/2021 | 9500.00 | 14695385000163 | ECO LOCACAO E TRANSPORTE LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE CAMINHAO BASCULANTE TRUCADO 6X2 12M SEM OPERADOR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004645 | 29/12/2021 | 30007.83 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | 3IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA AQUISICAO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004656 | 29/12/2021 | 520.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE BOMBAS (TROCA DO RELE TERMICO E CONTADOR, TROCA DA CANECA, VENTOSA E PARAFUSO) DE POCOS ARTESIANOS DE LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004626 | 29/12/2021 | 2112.00 | 26865810000102 | MATEUS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADA A REFEICOES DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NO PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 29/12/2021 | 5236.52 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0004641 | 29/12/2021 | 5999.46 | 23708247000162 | MAJOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | IMPORTANCIA QUE ORE SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E PREVENCAO DE PREDIOS DOS PROGRAMAS FEDERAIS VINCULADOS A SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004647 | 29/12/2021 | 6109.31 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 29/12/2021 | 100.00 | 00070134416430 | NATHALIE ALEXANDRE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0004659 | 29/12/2021 | 19685.50 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHADA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINDOS CONFECCAO DE CESTAS BASICAS P/SEREM DISTRIBUIDAS C/PUBLICO ALVO DO SERVICO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL, CONF.PREGAO ELETRONICO 031/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0004660 | 29/12/2021 | 8157.70 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHADA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINDOS CONFECCAO DE CESTAS BASICAS P/SEREM DISTRIBUIDAS C/PUBLICO ALVO DO SERVICO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL, CONF.PREGAO ELETRONICO 031/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0004661 | 29/12/2021 | 3999.57 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHADA COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINDOS A SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL P/UTILIZACAO NOS DIVERSOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 031/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004646 | 29/12/2021 | 5351.87 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A VEICULOS A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA, CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 29/12/2021 | 26428.93 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004619 | 29/12/2021 | 19101.68 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSTITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004620 | 29/12/2021 | 18243.95 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004621 | 29/12/2021 | 20176.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004622 | 29/12/2021 | 21529.05 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004623 | 29/12/2021 | 12888.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004624 | 29/12/2021 | 21096.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004625 | 29/12/2021 | 2352.00 | 26865810000102 | MATEUS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTE MUNICIPIO.ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004629 | 29/12/2021 | 2000.00 | 42174279000170 | MADALENA DA SILVA FREITAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ESUS - PEC E ESUS - TERRITORIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2021.ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004630 | 29/12/2021 | 2000.00 | 42174279000170 | MADALENA DA SILVA FREITAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ESUS - PEC E ESUS - TERRITORIO, REFERENTE A DEZEMBRO/2021.ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 29/12/2021 | 69514.02 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 29/12/2021 | 27136.38 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0004639 | 29/12/2021 | 13999.94 | 23708247000162 | MAJOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS DIVERSOS ORGAOS VINCULADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 020/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004648 | 29/12/2021 | 5129.31 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004649 | 29/12/2021 | 25382.46 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004650 | 29/12/2021 | 25021.81 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004651 | 29/12/2021 | 17482.76 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0004654 | 29/12/2021 | 7998.60 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 031/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 29/12/2021 | 151889.04 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 29/12/2021 | 2013.83 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (UNIDADE ADMINISTRATIVA), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0004657 | 29/12/2021 | 21499.95 | 07148726000115 | J G INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (NOTEBOOKS POSITIVO VAIO) DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 039/2021. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004658 | 29/12/2021 | 36000.00 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004627 | 29/12/2021 | 1524.00 | 26865810000102 | MATEUS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADA A REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004628 | 29/12/2021 | 1464.00 | 26865810000102 | MATEUS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADA A REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004631 | 29/12/2021 | 13200.00 | 17716589000121 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA ESTRUTURA DE FERRO E TELHADO DA QUADRA DA LOCALIDADE DO SITIO LARANJEIRAS, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004632 | 29/12/2021 | 4400.00 | 00008975223469 | BRUNO HERNESTO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0004640 | 29/12/2021 | 13000.98 | 23708247000162 | MAJOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 020/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0004652 | 29/12/2021 | 3672.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS 13 KG P/SEREM DISTRIBUIDOS COM OS DIVERSOS ORGAOS E SETORES DO MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 022/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0004653 | 29/12/2021 | 9997.53 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004671 | 30/12/2021 | 1933.00 | 07424037000196 | ATTIVE TELECOM - GRUPO DD COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET P/OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004672 | 30/12/2021 | 774.97 | 04196645000100 | PR/ CC/ IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PUBLICACOES DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DO SETOR DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004673 | 30/12/2021 | 363.44 | 04196645000100 | PR/ CC/ IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PUBLICACOES DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DO SETOR DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004674 | 30/12/2021 | 528.64 | 04196645000100 | PR/ CC/ IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PUBLICACOES DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DO SETOR DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 30/12/2021 | 554.86 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA), RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 30/12/2021 | 21877.31 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA), RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112021 | 0004668 | 30/12/2021 | 1192.00 | 07424037000196 | ATTIVE TELECOM - GRUPO DD COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 30/12/2021 | 25695.96 | 08761124000100 | SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEVOLUCAO DE SALDO DOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC P/O FUNDO ESTADUAL DE CULTURA DA PARAIBA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 30/12/2021 | 50.00 | 00009295601408 | WALBER AUGUSTO COSTA CANDIDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A CIDADE DE PATOS - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 30/12/2021 | 50.00 | 00006913477430 | GILBERTO TAVARES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE UMA DIARIA PARA A CIDADE DE PATOS - PB, PARA RESEOLVER ASSUSNTOS DE INTERRESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004670 | 30/12/2021 | 1375.00 | 07424037000196 | ATTIVE TELECOM - GRUPO DD COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 30/12/2021 | 62.70 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 30/12/2021 | 1.69 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 30/12/2021 | 0.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 30/12/2021 | 4768.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 30/12/2021 | 189.32 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 43ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº 10425-400816/2018-30. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 30/12/2021 | 1040.36 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 47ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº 10425-401812/2017-98. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 30/12/2021 | 378.65 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 43ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº 10425-400816/2018-30. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 30/12/2021 | 23.44 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 43ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº 10425-400817/2018-84. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 30/12/2021 | 5728.49 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RFB-DARF, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004686 | 30/12/2021 | 135.85 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004687 | 30/12/2021 | 1097.99 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/CREDITO EM CONTA SALARIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 30/12/2021 | 150.00 | 00020478160410 | MAGNA MADALENA BRASIL RISUCCI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/PAGAMENTO DE UMA DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA , PRA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTONE NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 30/12/2021 | 50.00 | 00084015349415 | NATANAEL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA FAGUNDES/ JOAO PESSOA, CONDUZINDO A PREFEITA , ONDE IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 30/12/2021 | 1000.00 | 07424037000196 | ATTIVE TELECOM - GRUPO DD COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004678 | 30/12/2021 | 20.90 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004676 | 30/12/2021 | 11252.00 | 14695385000163 | ECO LOCACAO E TRANSPORTE LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA 20T, SEM OPERADOR, REFERENTE A 97 HORAS TRABALHADAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004694 | 31/12/2021 | 250.00 | 00003190475474 | LENIR CALIXTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA RUA QUEBRA QUILOS, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004695 | 31/12/2021 | 1000.00 | 00004224010488 | JOSENILDO CANDIDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE UM IMOVEL P/FUCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004696 | 31/12/2021 | 600.00 | 00005929839433 | LIDIANE DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MONSENHOR SALES, 28, NESTE MUNICIPIO, P/ARMAZENAMENTO DE INSUMOS AGRICOLAS,NO MES DE DEZEMBRO/2021.ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004689 | 31/12/2021 | 49.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/MANUTENCAO DE CONTA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004690 | 31/12/2021 | 10.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004691 | 31/12/2021 | 2523.00 | 08454360000175 | FAGNER DE SOUZA MORAIS ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES, BOLOS )OFERECIDOS DURANTES AS ATIVIDADES DESEVOLDIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 31/12/2021 | 1100.00 | 00002950033407 | FELIPE PATRICIO DE MELO E.MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO PARA CUSTEAR GASTOS COM REFEICOES, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL DO PROGRAMA MAIS MEDICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004692 | 31/12/2021 | 2442.00 | 08454360000175 | FAGNER DE SOUZA MORAIS ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS ) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004698 | 31/12/2021 | 400.00 | 00016173147491 | TEREZA C.DANTAS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA IRINEU BEZERRA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DEZEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 31/12/2021 | 1200.00 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE SOM, TABLADOS E ILUMINAÇÃO PARA EVENTO CANTATA NATALINA, REALIZADO NO DIA 22/12/2021 NSETE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004697 | 31/12/2021 | 937.00 | 00049853694468 | EDVALDO ALEXANDRE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS QUE SE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Quantidade de Registros: 4697
Última atualização: 11/06/2024