| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 70893-3(FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 04/01/2021 | 1135.05 | 08882558000150 | ARINALDO DOS SANTOS JALES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) TUBOS SOLDÁVEIS DESTINADOS AOS POÇOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.043.239 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 07/01/2021 | 600.00 | 09180133000161 | EDILSON VICENTE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE REMOÇÃO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA (QSE-1877) DA CIDADE DE GOIANA-PE PARA GUARABIRA-PB, CONFORME NF 1212 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 08/01/2021 | 4618.65 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 08/01/2021 | 662.00 | 00703157000183 | CNM - CONFED. NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA A CNM CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 11/01/2021 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº TODOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 11/01/2021 | 88.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº TODOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIMPEZA PúBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 11/01/2021 | 5283.00 | 11287886000384 | GM COM. PROD. HIGIENIZ. PROF. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.003.752 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 12/01/2021 | 7600.00 | 35156189000190 | ALEXANDRO BERNARDINO DA ROCHA EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS INTERLOCK LANMAX DESTINADAS AO POLO DE CONFECÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 0000000078 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 12/01/2021 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 12708-6 (PSB FNAS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 12/01/2021 | 2700.00 | 07105280000141 | CARDIOVIDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS CARDIOLÓGICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 1000203 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 14/01/2021 | 1161.16 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.039.146 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 14/01/2021 | 258.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.039.145 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 14/01/2021 | 4428.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.039.147 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 14/01/2021 | 1313.76 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS: HOSPITAL E CLÍNICA DE REABILITAÇÃO VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 14/01/2021 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA CASA AZUL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 14/01/2021 | 26.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA AZUL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 14/01/2021 | 2960.62 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO CEMITÉRIO, MERCADO PÚBLICO, PREFEITURA MUNICIPAL, MATADOURO PÚBLICO, MÓDULO ESPORTIVO, SEC. DE INFRAESTRUTURA E TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 14/01/2021 | 2653.31 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO DELEGACIA DE POLÍCIA E PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 14/01/2021 | 91.80 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PARQUE DO FORRÓ, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 14/01/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 70893-3(FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 14/01/2021 | 834.79 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DAS ESCOLAS: PROFESSORA MARIA DUTRA, DIVA LIRA DE CARVALHO, CRECHE, FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS, OSCAR BATISTA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 14/01/2021 | 618.00 | 09010101000118 | UNIPEÇAS - PEÇAS E MÁQUINAS DE COSTURA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO POLO DE COSTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.891 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 14/01/2021 | 41.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 15/01/2021 | 1000.00 | 00002162149478 | JOÃO DIAS MOTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE RETIRADA DE ENTULHOS NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA (MNU-8538/PB), CONFORME NF 005618 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 15/01/2021 | 1579.00 | 00058182454468 | SEVERINO JORGE LOURENÇO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DE TODO BUEIRO QUE CORTA A RUA COSTA FILHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005619 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 15/01/2021 | 422.00 | 00010240093437 | NATALIA LISBOA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE TODA ÁREA EXTERNA DA ESCOLA FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005621 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 15/01/2021 | 600.00 | 19576916000112 | VALDECIR ALEXANDRE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS DE 02 (DUAS) ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 292 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 15/01/2021 | 160.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA OI FIXO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 15/01/2021 | 320.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE POSSE DA DIRETORIA DA FAMUP, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 15/01/2021 | 190.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA EPC RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 15/01/2021 | 1400.00 | 00002868740405 | EGBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 04 (QUATRO) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO FIAT/SIENA DE PLACA (OEV-4J52), CONFORME NF DE SERVIÇO 005617 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 15/01/2021 | 1579.00 | 00001144495466 | ROSANGELA BARBOSA DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE 250 CAPOTES DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19, CONFORME NF 005620 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 15/01/2021 | 660.00 | 00060298731487 | GEVERALDA FARIAS DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA, CONFORME PROPOSTAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 15/01/2021 | 300.00 | 31492380000152 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO PINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A VIAGEM DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA COM PACIENTES DESTINADOS AO EVENTO NOVEMBRO AZUL, ATRAVÉS DO VEÍCULO MICROÔNIBUS KIA BESTA GS GRANDS DE PLACA (KAL-9096/PB), CONFORME NF DE SERVIÇO 4 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 15/01/2021 | 900.00 | 00032360428420 | CÉLIO ROBERTO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA E PARA GUARABIRA CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA ATRAVÉS DO VEÍCULO RENAULT CLIO DE PLACA (OYQ-5A06/PB) CONFORME NF 005616 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 15/01/2021 | 615.60 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSERTO E RECUPERAÇÃO EM CALHAS DA UBS/ESF I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.003.683 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 15/01/2021 | 31.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE DEBITADO NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 18/01/2021 | 625.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DO PSF I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 392 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 18/01/2021 | 700.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 02 (DUAS) BOMBONAS DOS RESÍDUOS PRODUZIDOS PELO SERVIÇO DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 1329 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 19/01/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE, CONFORME DÉBITO NA CC 6525-0 (ICMS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 19/01/2021 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 19/01/2021 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 19/01/2021 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 19/01/2021 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 19/01/2021 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº 00005/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 19/01/2021 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº 00005/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 19/01/2021 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº 00006/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 19/01/2021 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº 00006/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 19/01/2021 | 1940.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA ADMISNISTRAÇÃO DIRETA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 19/01/2021 | 674.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA ADMISNISTRAÇÃO DIRETA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 19/01/2021 | 1341.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 19/01/2021 | 440.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRONICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) SELADORA PEDAL ECON. DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.003.007 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 19/01/2021 | 21573.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA À ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO NA CC 6525-0 (ICMS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 19/01/2021 | 1800.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS GARIS DESTE MUNICÍPIO - SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE 000.256.360 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 19/01/2021 | 80.00 | 00082702675468 | IVANILDA MARCOLINO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 19/01/2021 | 2400.00 | 00004486286430 | MARIA JOSÉ DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE ESCLEROTERAPIA COM ESPUMA EM MID 04 SESSÕES CUSTANDO R$ 600,00 CADA, CONFORME PARECER SOCIAL E REQUERIMENTO ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM E CAD UNICO (IGDBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 19/01/2021 | 1800.00 | 17353785000189 | MARINALDO AGOSTINHO DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 22 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 19/01/2021 | 7245.00 | 08380950000109 | TRATOR PRATES COMER. DE PÇS. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO PÁ MECÂNICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 019253 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 19/01/2021 | 253.50 | 02793423000131 | LEONARDO DE ARAUJO MUNIZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CARROÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.789 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 20/01/2021 | 225.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 1500 (MIL E QUINHENTOS) REQUERIMENTOS DE DOAÇÃO DA SEC. DE ASS. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 13 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 20/01/2021 | 180.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L355 DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 2 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 20/01/2021 | 2000.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 200 (DUZENTOS) PRONTUÁRIOS DO SUAS IMPRESSÃO COLORIDA APOSTILADO COM ENCADERNAÇÃO EM ESPIRAL DA SEC. DE ASS. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 11 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 20/01/2021 | 1200.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 120 (CENTO E VINTE) APOSTILAS MINHAS PINTURAS PARA ATIVIDADES REMOTA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ENCADERNADA EM ESPIRAL, CONFORME NF 12 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/01/2021 | 400.00 | 00095403132449 | AVANÍ GOMES DA SILVA | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 20/01/2021 | 186.25 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 3 MIL CÓPIAS DE FRANQUIA E 725 CÓPIAS EXTRAS DESTINADAS A SECREATARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 4 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 20/01/2021 | 258.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE TONER HP DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SALA DE ADMISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME NFE 339 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 20/01/2021 | 500.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4000 CÓPIAS DE FRANQUIA E 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL COM 3000 MIL CÓPIAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 3 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 20/01/2021 | 1000.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 1000 (MIL) CALENDÁRIOS PERSONALIZADOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 10 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 20/01/2021 | 280.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS EM 04 (QUATRO) 2ª VIAS DE REGISTROS DE NASCIMENTO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 20/01/2021 | 1680.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BANDEIRA DO MUNICÍPIO 9P (4,05 X 5,78M), DESTINADA A ANTIGA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 1569 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/01/2021 | 8.19 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA CC 7859-X CIDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/01/2021 | 1076.61 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 20/01/2021 | 2503.00 | 10833520000139 | CILDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.009.181 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 20/01/2021 | 2340.00 | 02147582000169 | HOSMED C.HOSPITALAR MEDICA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.011.099 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 20/01/2021 | 250.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE ADESIVAÇÃO DE UM VEÍCULO VAN DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 14 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 20/01/2021 | 205.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.061 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DÍVIDA DO MUNICÍPIO - PREVIDÊNCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/01/2021 | 5829.77 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PARCELAMENTO DA DÍVIDA DESTE MUNICÍPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE TRIBUTOS PREVIDÊNCIÁRIO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 20/01/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE DEBITADO NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 21/01/2021 | 660.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS À TESOUREIRA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS NO ESCRITÓRIO JR CONTABILIDADE, DE INTERESSEDESTA ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 21/01/2021 | 5363.83 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 049192 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 21/01/2021 | 890.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS DESTINADAS À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA EPC, PARA O ESCRITÓRIO JR, PARA GIGOV CAIXA ECONÔMICAE PARA O ESCRITÓRIO DE ENGENHARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR DE PROJETO DE PAVIMENTOS, CONFORME PROPOSTAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 21/01/2021 | 4600.00 | 23099528000165 | FJ COMERCIO DE PEÇAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 DISCOS GRADE 26,00R 6MM PARA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.008.253 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 21/01/2021 | 3513.84 | 03995452000149 | SOUZATO LUB.COMERCIO DE LUBRIFIC. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000043509 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 22/01/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 70893-3(FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 22/01/2021 | 113.25 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PASEP DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 22/01/2021 | 3360.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 160 (CENTO E SESSENTA) TESTES DE COVID-19 DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 025451 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 22/01/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 13133-4 (CRIANÇA FELIZ), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 25/01/2021 | 800.00 | 00006924040403 | JOSEMAR PEREIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO AUXILIAR DAS OFICINAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NF 005636 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 25/01/2021 | 950.00 | 00012022781406 | JEFERSON PEDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME NF 005635 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 25/01/2021 | 527.00 | 00009583431443 | DANILO SANTIAGO DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 005634 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 25/01/2021 | 950.00 | 00002583299476 | SEVERINA FRANCISCA SANTOS DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE ARTES CULINÁRIAS PARA OS USUÁRIOS DO PROGRAMA DA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 005633 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 25/01/2021 | 1000.00 | 00008157249422 | RAYANE WILLANE NUNES DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA OFICINA DE CAPOTERAPIA COM OS IDOSOS DO GRUPO FLOR DA IDADE ACOMPANHADO PELO PAIF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 005631 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 25/01/2021 | 800.00 | 00010821726420 | MARCONE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO AUXILIAR DE OFICINA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 005629 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 25/01/2021 | 950.00 | 00002406300412 | MARIA MARTINIANE DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTESANATO DO SERVIÇO DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 005630 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 25/01/2021 | 1369.00 | 00008464029470 | SARA NAIARA SANTANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME NF 005632 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 25/01/2021 | 90.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ECOPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO POLO DE COSTURA DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.441 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 25/01/2021 | 1500.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA FUNERÁRIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900003404 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 25/01/2021 | 400.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSLADO DE JOÃO PESSOA PARA O CEMITÉRIO LOCAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 65 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 25/01/2021 | 200.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.434 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 25/01/2021 | 711.00 | 13569990000125 | NN CONSTRUCOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.083.114 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 25/01/2021 | 352.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO E COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.436 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 25/01/2021 | 98.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14 (QUATORZE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO E COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.437 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 25/01/2021 | 429.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS PSFs I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.439 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 25/01/2021 | 280.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AOS PSFs I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.440 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 25/01/2021 | 130.50 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS ACEs I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.438 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 25/01/2021 | 88.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº TODOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 25/01/2021 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº TODOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 25/01/2021 | 573.50 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DESTA EDILIDADE, CONSTANTE NA NFE 000.000.442 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 25/01/2021 | 140.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONSTANTE NA NFE 000.000.443 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 25/01/2021 | 99.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.435 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 25/01/2021 | 8773.29 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PASEP DEBITADO NA CONTA 6525-0 (ICMS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 25/01/2021 | 171.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.432 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 25/01/2021 | 321.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L E COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONSTANTE NA NFE 000.000.433 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 25/01/2021 | 5981.72 | 09194127000163 | CADERSIL INDUSTRIAL LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADERNOS PARA COMPOSIÇÃO DO KIT PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000041744 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 25/01/2021 | 2075.21 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA COMPOSIÇÃO DO KIT PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.006.560 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 26/01/2021 | 156.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, CONFORME NFE 000.004.735 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 26/01/2021 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº PE 12021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 26/01/2021 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº PE 12021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 26/01/2021 | 895.45 | 10867871000160 | DIÁRIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 26/01/2021 | 1100.00 | 00003850777421 | DENISE FELIPE DE PONTES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A GERAÇÃO DA GFIP, RAIS E DIRF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 005639 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 26/01/2021 | 3240.00 | 00000082505454 | ANAXIMANDRO DE ALBUQUERQUE SIQUEIRA SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, JUNTO A JUSTIÇA DO TRABALHO DE 1ª E 2ª INSTÂNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME NF 005646 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 26/01/2021 | 156.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE 13 KG DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.004.734 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 26/01/2021 | 650.00 | 00006799153465 | MOISES FELIPE DOS SANTOS DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA AZUL) DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME NF 005641 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 26/01/2021 | 250.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICÍPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE TRIBUTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 26/01/2021 | 12267.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE E DÉBITO NA CC 70893-3 (FPM). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 26/01/2021 | 705.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 26/01/2021 | 702.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) BOTIJÕES DE GÁS 13KG DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.004.733 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 26/01/2021 | 1000.00 | 00082702837468 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA EM ROÇO DE MATO E LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 005644 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 26/01/2021 | 316.00 | 00088436659449 | OLIVEIRO DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA NA INSTALAÇÃO DE TODO LASTRO DO CARROÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005638 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 26/01/2021 | 1400.00 | 00002549502485 | JOSE EDSON DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO MEDINDO 01 (UMA) HECTARE PARA ACOMODAR TODO LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME NF 005645 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 26/01/2021 | 1638.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 21 (VINTE E UM) BOTIJÕES DE GÁS 13KG PARA DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.004.732 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 26/01/2021 | 500.00 | 00051472228472 | EDNALDO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 005640 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 26/01/2021 | 500.00 | 00095390413415 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME NF 005642 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 26/01/2021 | 3350.00 | 17871532000105 | JOMAQ COMERCIO E SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA - ME - JOMAQ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA COST. RETA SUN STAR CONV MOTOR GECK DESTINADA AO POLO DE COSTURA DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 0000000074 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 26/01/2021 | 476.00 | 07970806000151 | JOSÉ CARLOS COSTA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SER ENTREGUE NA AÇÃO DELIVERY DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.008 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 26/01/2021 | 1310.00 | 07970806000151 | JOSÉ CARLOS COSTA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A AÇÃO COM OS USUÁRIOS DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS NA BUSCA ATIVA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.007 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 26/01/2021 | 790.00 | 00010358955440 | ALLAN DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E RETIRADA DE MATO DO NOVO GRAMADO DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005637 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 27/01/2021 | 4428.03 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 27/01/2021 | 5600.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 27/01/2021 | 1100.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 27/01/2021 | 3720.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CÂMARAS DE AR, 02 (DOIS) PROTETOR DE ARO 20 E 02 (DOIS) PNEUS 1000-20TT 16 RT59 DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA(OGG-6575) DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NF000.003.549 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 27/01/2021 | 2000.00 | 19271716000151 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO, EMBUCHAMENTO DE EIXO, ADAPTAÇÃO E INSTALAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO Nº 152 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 27/01/2021 | 6000.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 27/01/2021 | 6250.43 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 27/01/2021 | 13912.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 27/01/2021 | 8700.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 27/01/2021 | 28790.46 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENV. URB. E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 27/01/2021 | 11900.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENV. URB. E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 27/01/2021 | 11600.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENV. URB. E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 27/01/2021 | 11200.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 27/01/2021 | 1400.90 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIO EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 27/01/2021 | 4000.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 27/01/2021 | 2500.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 27/01/2021 | 41162.84 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 27/01/2021 | 20804.92 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF I - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 27/01/2021 | 22177.92 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF II - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 27/01/2021 | 10292.13 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 27/01/2021 | 30113.46 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 27/01/2021 | 12913.46 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 27/01/2021 | 7200.68 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATADOS - VINCULADOS À SEC. DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 27/01/2021 | 13951.02 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 27/01/2021 | 58173.53 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 27/01/2021 | 11267.86 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 27/01/2021 | 22710.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 27/01/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 27/01/2021 | 2000.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E TREINAMENTOS NA GESTÃO DO SUS, INCLUINDO A ALIMENTÇÃO DE SISTEMA DE PRODUÇÃO DOS PROFISSIONAIS NAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS CONVÊNIOS FIRMADOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS VIA SISTEMA CNES, SIASUS, SIHD, FDO E O PREVINE BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 1000280 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 27/01/2021 | 10199.66 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DESTINADOS AOS PSFs I E II E CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.002.203 ANEXA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 27/01/2021 | 1250.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM REPAROS E CONSERTOS NA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS 01 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 27/01/2021 | 800.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME NF 01 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 27/01/2021 | 7400.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 27/01/2021 | 3111.87 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102020 | 0000174 | 27/01/2021 | 4000.00 | 29386961000168 | LEITE E DALIA ADVOGADOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS PELO SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS AO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME NF 161 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 27/01/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 70893-3(FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 27/01/2021 | 1250.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM CONSERTOS E REPAROS EM GERAL NA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 02 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 27/01/2021 | 1000.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A MÍDIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NF DE SERVIÇO 009451 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 27/01/2021 | 16200.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 27/01/2021 | 15000.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 27/01/2021 | 1200.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 27/01/2021 | 13900.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 27/01/2021 | 17451.61 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 27/01/2021 | 92947.33 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 27/01/2021 | 62472.68 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 27/01/2021 | 2000.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 27/01/2021 | 35268.20 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40% - DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 28/01/2021 | 2200.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 1505 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 28/01/2021 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DESTINADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26/12/2020 ATÉ 25/01/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 00001703 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 28/01/2021 | 1100.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM AUTENTICIDADE DOS ATOS DE RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICIDADE DE FOTOCÓPIAS DESTINADAS A DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME NF 005651 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 28/01/2021 | 1100.00 | 00070121864456 | JOSINALDO DA COSTA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS EM LOCUÇÃO EM CARRO DE SOM NAS RUAS DESTA CIDADE REALIZANDO CHAMADAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021 CONFORME NF DE SERVIÇO 005647 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 28/01/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PARQUE DO FORRÓ, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 28/01/2021 | 41.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 28/01/2021 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ACESSO À INTERNET TELECOM, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26/12/2020 A 25/01/2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS 000001702 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 28/01/2021 | 368.42 | 00005742109466 | LEONARDO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PARA OS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA ATRAVÉS DO VEÍCULO GM/CORSA SEDAN PREMIUM PLACA (OEX 8818/PB), CONFORME NF DE SERVIÇO 005653ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 28/01/2021 | 1000.00 | 00007014603779 | LEONILDA DE PONTES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA (QSC-6373/PB) DESTINADA A USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME NF 005650 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 28/01/2021 | 527.00 | 00005741915426 | CICERA MARIA BERNARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NO APOIO ATUANDO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME NF 005649 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 28/01/2021 | 843.00 | 00005450639490 | MARIA TELMA GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO E MANUTENÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PSF I DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME NF 005648 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 28/01/2021 | 600.00 | 00010288972430 | JOSÉ PAULO PEREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM LAVAGENS DAS AMBULÂNCIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME NF 005652 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 28/01/2021 | 1500.00 | 34482074000123 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SEVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS (MÉDICOS, EQUIPE TÉCNICA) QUE ATUAM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME ITINERÁRIO CORRESPONDENTE, ATRAVÉS DO VEÍCULO FIAT UNO FIRE DE PLACA (MOA-6421) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME NF 01 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 28/01/2021 | 400.00 | 00011015473407 | JOSEILSON OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE UMA PASSAGEM DE ÔNIBUS DESTA CIDADE PARA O RIO DE JANEIRO CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 28/01/2021 | 400.00 | 00071777519470 | JOABSON PEREIRA IRMÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE UMA PASSAGE DE ÔNIBUS DESTA CIDADE PARA O RIO DE JANEIRO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 28/01/2021 | 1000.00 | 00004752175436 | EDVANIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTO CIRURGICO DA SENHORA MARIA DE LOURDES EMÍDIO DOS SANTOS, CONFORME DOAÇÃO E PARECERE SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 28/01/2021 | 98.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 28/01/2021 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 28/01/2021 | 38.94 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 28/01/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 28/01/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO ANEXO DA SECRETARIA DE ASSINTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 29/01/2021 | 632.00 | 00068242751404 | ERINALDO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO UMA MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA (LQE-5188/RJ) CONFORME DOAÇÃO E PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 29/01/2021 | 5000.00 | 34107306000163 | GETÚLIO WAGNER CORDEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE LIXO NA ZONA URBANA MEDIANTE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA DE PLACA (MNL-9661), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME NF 01 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 29/01/2021 | 2831.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 10447-7 (FUS). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 29/01/2021 | 2000.00 | 27072746000167 | CRISTIANA RODRIGUES BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME NF 39 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 29/01/2021 | 2500.00 | 00011385408464 | JANAYNA JUSTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACA (QPO1D52) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME NF 005659 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 29/01/2021 | 3000.00 | 31104627000116 | LEONARDO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A VIAGENS AVULSAS CCOM PROFISSIONAIS DA SAÚDE E PACIENTES, ATRAVÉS DO VEÍCULO CORSA SEDAN PREMIUM DE PLACA (OEX-8818), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME NF 01 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 29/01/2021 | 1000.00 | 31847879000135 | ANDERSON MISAEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETRARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 02 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 29/01/2021 | 14736.71 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 29/01/2021 | 14844.60 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SAÚDE - PAB - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 29/01/2021 | 2262.40 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SAÚDE - NASF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 29/01/2021 | 4950.78 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SAÚDE - COVID - 19 - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 29/01/2021 | 31.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 29/01/2021 | 1053.63 | 00071196237450 | EDIVALDO SOUSA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE IRRIGAÇÃO DO NOVO GRAMADO DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME NF 005654 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 29/01/2021 | 420.00 | 00005483910419 | GILIANE COSTA PEREIRA MARREIRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO JR CONTABILIDADE - JOÃO PESSOA PB, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 29/01/2021 | 185.01 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PARCELAMENTO DA DÍVIDA DESTE MUNICÍPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE TRIBUTOS PREVIDÊNCIÁRIO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 29/01/2021 | 659.91 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PARCELAMENTO DA DÍVIDA DESTE MUNICÍPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE TRIBUTOS PREVIDÊNCIÁRIO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 29/01/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE DEBITADO NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 29/01/2021 | 3522.63 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 29/01/2021 | 48.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº 00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 29/01/2021 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº 00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 29/01/2021 | 2500.00 | 00011385408464 | JANAYNA JUSTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CHEVROLET ONIX 1.0 DE PLACA (RLT6B80/PB) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME NF 005660 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112020 | 0000213 | 29/01/2021 | 3000.00 | 32651654000171 | MANOEL SEBASTIÃO DO NASCIMENTO NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS - ANÁLISES, ACOMPANHAMENTOS, REVISÕES E SUGESTÕES DE APRIMORAMENTO E ALTERAÇÕES NAS PRÁTICAS ADOTADAS NO SETOR TRIBUTÁRIO DESTA EDILIDADE, REFERENTE A JANEIRO/2021, CONFORME NF 030 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 29/01/2021 | 140.00 | 00002753967466 | ADRIANO SANTOS DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA EDA DEFESA SOCIAL, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 29/01/2021 | 400.00 | 03762690000104 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GUARABIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTE DATA REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL, CONFORME COPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 29/01/2021 | 30452.10 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GFIP - DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 29/01/2021 | 260.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 14-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 29/01/2021 | 62.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6525-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 29/01/2021 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 75457-9 (PMDE FUNCIONALISMO), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 29/01/2021 | 190.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA REUNIÃO EM ESCRITÓRIO DA EPC PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 29/01/2021 | 190.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA O ESCRITÓRIO JR CONTABILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 29/01/2021 | 1000.00 | 00001130210464 | MARCELO FELIPE DE COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A MÃO DE OBRA DE LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA E CISTERNA, ÁREA INTERNA DA ESCOLA JOÃO SILVANO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 005658 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 29/01/2021 | 814.30 | 09502644000152 | CLEOMAR COSTA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.052 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 29/01/2021 | 33064.20 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - FUNDEB 60 - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 29/01/2021 | 7590.15 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - FUNDEB 40 - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 29/01/2021 | 6582.86 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - MDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 29/01/2021 | 500.00 | 00063506483749 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA DEPÓSITO DAS MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME NF 005655 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 29/01/2021 | 1300.00 | 00045860564449 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE 09 (NOVE) DIÁRIAS COMO OPERADOR DE MÁQUINA NA PÁ MECÂNICA NOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DAS ESTRADAS E MELHORIAS DOS BARREIROS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 005622 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 29/01/2021 | 1000.00 | 00001829738755 | JOSEMAR ANTONIO BENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA NO SÍTIO PAU AMARELO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005656 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 29/01/2021 | 1263.16 | 00016961949460 | RONIEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005657 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 01/02/2021 | 1910.01 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, PORCAS E LAMINAS DESTINADOS AO VEÍCULO MOTONIVELADORA VINCULADO À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.530 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 01/02/2021 | 15.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 01/02/2021 | 1275.48 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 75457-9 (PMDE FUNCIONALISMO), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 01/02/2021 | 150.01 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12419-2 (FOPAG), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 01/02/2021 | 3000.00 | 18566335000137 | AREIAL CONSTRUBEM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA PARA COMPLEMENTAÇÃO DA QUADRA DE AREIA NO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.254 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 01/02/2021 | 241.00 | 04211357000412 | VTO COMÉRCIO FARMACÊUTICA LTDA | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE FÓRMULAS MANIPULADAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOA CARENTE, CONFORME NF 1012624 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 01/02/2021 | 130.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALVULA DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA (QFC9J5) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.002.131 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0000251 | 01/02/2021 | 1231.15 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 004864 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0000252 | 01/02/2021 | 446.04 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 004863 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 12708-6 (PSB FNAS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 02/02/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 1003714 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122020 | 0000254 | 03/02/2021 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 1001266 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 03/02/2021 | 88.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº TODOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 03/02/2021 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº TODOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 03/02/2021 | 240.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) OXIGÊNIOS MEDICINAL CIL 1MT DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.986 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 04/02/2021 | 9842.65 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.039.884 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 04/02/2021 | 1579.00 | 00009528501419 | HELEILTON MARTINS SANTOS DA COSTA MARANHÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS EM PROJETOS ARQUITETÔNICOS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME NF 005663 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 04/02/2021 | 148.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA OI FIXO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 04/02/2021 | 6110.31 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 53066 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 05/02/2021 | 2053.00 | 00007208159408 | JOSÉ GELSON GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DE INTERTRAVADOS E PLACA DA ENTRADA DO SANTUÁRIO DE SÃO FRANCISCO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005670 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 05/02/2021 | 400.00 | 00004697331443 | VALDELICE ESTEVÃO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE UMA PASSAGEM DE ÔNIBUS DESTA CIDADE PARA O RIO DE JANEIRO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 05/02/2021 | 250.00 | 00075339340406 | MARIA DA VITORIAFERREIRA GOMES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME ESPECIALIZADO DE CINTILOGRAFIA DE TIREOIDE, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 05/02/2021 | 527.00 | 00008202592410 | FELIPE LUAN FIDELIS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A COLOCAÇÃO DE GESSO NA SALA DE INFORMÁTICA DA ESCOLA JOÃO SILVANO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005665 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 05/02/2021 | 421.05 | 00008872615402 | MARIA JABERLANYE DA SILVA NELO | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 04 (QUATRO) HORAS NA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DIRECIONADA AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O ANO LETIVO 2021 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005666 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 05/02/2021 | 2053.00 | 00007771362443 | JOSE MAURICIO BERNARDO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO MURO NA PARTE DE TRAZ DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005669 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 05/02/2021 | 1100.00 | 00001840955490 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DIÁRIAS DE OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA EM MELHORAMENTOS NOS AÇUDES DE AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 005668 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 08/02/2021 | 916.00 | 31492380000152 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO PINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERÂNCIA ATRAVÉS DO VEÍCULO MICROÔNIBUS KIA BESTA GS GRANDS DE PLACA (KAL-9096/PB), CONFORME NF DE SERVIÇO 5 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 08/02/2021 | 1100.00 | 30969397000195 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 03 (TRÊS) AR CONDICIONADOS NA UNIDADE DE SAÚDE PSF I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 2 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 08/02/2021 | 1050.00 | 00002868740405 | EGBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 03 (TRÊS) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO FIAT/SIENA DE PLACA (OEV-4J52), CONFORME NF DE SERVIÇO 005667 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 08/02/2021 | 1738.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) POLTRONAS RECLIN DIANA 434 KOR DELARE DESTINADAS A SALA DE NEBULIZAÇÃO DA UBS/ESF I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.033.329 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 08/02/2021 | 1859.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) L.B. AR COND. 12KBTUFR SPLIT ACOPLUS DESTINADO A SALA DO CITOLÓGICO UBS/ESF II LAGOA DE VARAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.033.328 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 08/02/2021 | 1599.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) L.B. AR COND. 9KBTUFR SPLIT ACOPLUS DESTINADO A SALA DE EXAMES CITOLÓGICOS DA UBS/ESF I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.033.327 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | CONST/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0000271 | 08/02/2021 | 95797.82 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A MEDIÇÃO 01 DO OBJETO: CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL, REMANESCENTE DE OBRA: UNIDADE ESCOLAR COM 06 (SEIS) SALAS - PROJETO FNDE, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, Nº01, LOTEAMENTO CIDADE ALTA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 00057/2019CPL E NF 1000141 ANEXA. | 00182014 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 08/02/2021 | 94.05 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 08/02/2021 | 400.00 | 00004742174429 | SEVERINA BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE UMA PASSAGEM DESTA CIDADE PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 08/02/2021 | 400.00 | 00014543138465 | ERICA ELAINE BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE UMA PASSAGEM DESTA CIDADE PARA O RIO DE JANEIRO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 08/02/2021 | 700.00 | 35736943000161 | MIRELLE NOGUEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE LENTES BIFOCAL KRIPTOK INCOLOR COM ARMAÇÃO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900005878 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 08/02/2021 | 1000.00 | 35736943000161 | MIRELLE NOGUEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE LENTES 1.67 COM ARMAÇÃO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900005870 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 08/02/2021 | 1700.00 | 35736943000161 | MIRELLE NOGUEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE LENTES ALTO ÍNDICE 1.74 COM ARMAÇÃO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900005861 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 08/02/2021 | 1684.21 | 00002328634400 | GILVANIA DE LIMA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 2ª PARCELA NA CONFECÇÃO DA PLACA PARA O PÓRTICO DE SÃO FRANCISCO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005672 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 08/02/2021 | 1158.00 | 00009612902429 | JOSÉ NILTON FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA DE MATO DE TODO ACESSO DO SANTUÁRIO DE SÃO FRANCISCO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005673 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 08/02/2021 | 2579.20 | 38235506000152 | RITA JOSEFA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.068 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 08/02/2021 | 3899.40 | 38235506000152 | RITA JOSEFA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO DO PÓRTICO DE SÃO FRANCISCO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.066 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0000292 | 09/02/2021 | 174.79 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO MOTO DE PLACA (NPW-6828) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.004.938 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0000293 | 09/02/2021 | 2378.87 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA (QFG-2515) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.004.939 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 09/02/2021 | 334.15 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900006124-891 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 09/02/2021 | 1000.00 | 40319630000148 | LEWY OLIVEIRA SISTEMAS E TECNOLOGIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES NA ÁREA DE INFORMÁTICA, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 09/02/2021 | 1300.00 | 04475617000114 | DIVINA ARTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE IMAGENS DE AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 12 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 09/02/2021 | 635.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE ADIANTAMENTO E CONTROLE DE CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 1008311 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 09/02/2021 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE GESTÃO DE PESSOAL, SISTEMA DE CONTABILIDADE E LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 1008310 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0000299 | 09/02/2021 | 3505.11 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO ONIX DE PLACA (RLT6B80) A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.004.940 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 09/02/2021 | 190.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA A FOCO CONSULTORIA, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 09/02/2021 | 190.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA A EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA - EPC, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0000294 | 09/02/2021 | 1250.05 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA (OGC-5339/PB) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.004.942 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0000295 | 09/02/2021 | 1083.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA (OGC-8698/PB) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.004.944 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 09/02/2021 | 3200.00 | 17353785000189 | MARINALDO AGOSTINHO DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PROCESSADOR INTEL CORE , 01 (UM) GABINETE, 01 (UMA) MEMÓRIA, 01 (UM) SSD 230GB E 01 (UMA) PLACA MÃE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 23 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 09/02/2021 | 1450.00 | 30503307000176 | LUCILENE ALMEIDA DE SOUZA CAVALCANTE DA CRUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NF 0006 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 09/02/2021 | 280.00 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TNT DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900006126 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0000296 | 09/02/2021 | 3750.65 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA (QFC-9J52) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.004.937 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0000297 | 09/02/2021 | 4382.75 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO MOBI DE PLACA (QPO1D52) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.004.936 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0000298 | 09/02/2021 | 174.16 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO MOTO DE PLACA (MOE-8037) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.004.935 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0000302 | 09/02/2021 | 1713.74 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 004912 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0000303 | 09/02/2021 | 2276.13 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 004911 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 09/02/2021 | 1300.00 | 33372781000102 | JUNIOR SERGIO DANTAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA NAS SEGUNDAS E TERÇAS-FEIRA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA (QFE-3576/PB), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME NF 2 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 09/02/2021 | 1150.00 | 00032360428420 | CÉLIO ROBERTO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 03 (TRÊS) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA E 01 (UMA) PARA GUARABIRA CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA ATRAVÉS DO VEÍCULO RENAULT CLIO DE PLACA (OYQ5A06/PB) CONFORME NF 005671 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 09/02/2021 | 837.00 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 215 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0000286 | 09/02/2021 | 2344.27 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR 292 NOVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.004.946 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0000287 | 09/02/2021 | 2708.83 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.004.947 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0000288 | 09/02/2021 | 2330.43 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.004.949 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0000289 | 09/02/2021 | 3273.23 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.004.945 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0000290 | 09/02/2021 | 3349.22 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA (OGG-6575) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.004.943 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0000291 | 09/02/2021 | 2322.12 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO ECHEDEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.004.948 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 10/02/2021 | 200.00 | 32379473000138 | MARISELIA ALVES DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS A EQUIPE DE TRABALHO COM A MÁQUINA (PATROL) NA ABERTURA DE ESTRADAS QUE DÁ ACESSO AO MUNICÍPIO, CONFORME NF 01 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 10/02/2021 | 650.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA HELIAR RT 100 LE DESTINADA AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NF 000.003.574 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 10/02/2021 | 200.00 | 32379473000138 | MARISELIA ALVES DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JANTARES DESTINADOS A EQUIPE DE MANUTENÇÃO DE AGOAÇÃO DO NOVO GRAMADO DO ESTÁDIO ANTÔNIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 03 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 10/02/2021 | 880.00 | 70120167000171 | TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERÂMICA PARA REFORMA DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 181785 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/02/2021 | 83.07 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GFIP - DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 10/02/2021 | 1050.00 | 00003133188402 | EDNALDO LUCAS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 03 (TRÊS) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA A R$ 350,00 CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO CORSA DE PLACA (MNU-6381), CONFORME NF 005677 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 10/02/2021 | 600.00 | 32379473000138 | MARISELIA ALVES DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 04 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 10/02/2021 | 1250.00 | 00004738984462 | JOSÉ CRISTIANO COSTA DA SILVA | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 03 (TRÊS) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA A R$ 350,00 CADA, E 02 (DUAS) PARA GUARABIRA A R$ 100,00 CADA, CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO CORSA DE PLACA (MNU-6381),CONFORME NF 005678 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/02/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM - CONFED. NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA A CNM CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 10/02/2021 | 1036.70 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NFE 900006371 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/02/2021 | 8896.39 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO NO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM E CAD UNICO (IGDBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 10/02/2021 | 185.90 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SETOR DO CADASTRO ÚNICO E PBF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900006374-891 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM E CAD UNICO (IGDBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 10/02/2021 | 411.10 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SETOR DO CADASTRO ÚNICO, PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900006364-891 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 10/02/2021 | 1081.75 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900006366-891 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 10/02/2021 | 532.00 | 32379473000138 | MARISELIA ALVES DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO DO POLO DE CONFECÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 05 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 10/02/2021 | 421.09 | 00003761551401 | ROSENILDA ADRIANO LIMA DA SILVA | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO AMBIENTE DO CONSELHO TUTELAT DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005675 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0000324 | 10/02/2021 | 17275.00 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS PESSOAS CARENTES NA CAMPANHA DO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.002.190 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 10/02/2021 | 1000.00 | 00063506483749 | JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/02/2021 | 286.84 | 00004772552480 | ANA CELIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADAS A PESSOA RECINHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/02/2021 | 255.69 | 00001340249405 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 10/02/2021 | 306.48 | 00006359447401 | ROSANIA LUCIO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 10/02/2021 | 297.06 | 00067598854491 | LEONOR BARBOSA DUARTE E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 10/02/2021 | 284.73 | 00005591815405 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/02/2021 | 294.46 | 00008952955471 | MARIA DA PENHA FILHA SANTIAGO DA COSTA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 10/02/2021 | 287.81 | 00008371126484 | ZULEIDE VIEGAS DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 10/02/2021 | 299.66 | 00001339971461 | MARIA DO CARMO GOMES DA SILVA SANTANA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 10/02/2021 | 296.51 | 00012779109440 | MARTILIANA CAMILA DA SILVAE OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÕES E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/02/2021 | 293.13 | 00001340758466 | ROSANGELA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL E ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 10/02/2021 | 299.13 | 00001452091480 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 10/02/2021 | 295.27 | 00035276339449 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 10/02/2021 | 290.65 | 00009146683402 | MARIA LEDA DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL E ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/02/2021 | 298.82 | 00005698263493 | EDVANIA EMIDIO SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 10/02/2021 | 287.25 | 00071332436447 | VICTOR JERÔNIMO ALVES E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÕES E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 10/02/2021 | 291.45 | 00091669421449 | MARIA DA LUZ CARNEIRO SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÕES E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 10/02/2021 | 296.33 | 00070192564498 | MARIA DA VITORIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIOS FINANCEIROS DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/02/2021 | 296.34 | 00005705028458 | CRISTIANA DE PONTES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 10/02/2021 | 292.18 | 00004744051413 | JOSILENE MENDES DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 10/02/2021 | 289.84 | 00001497831407 | MARIA APARECIDA DE SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURA DE ÁGUA POTÁVEL E ENÉRGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 10/02/2021 | 287.52 | 00002034777743 | MARIA DE FÁTIMA COSME BATISTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 10/02/2021 | 296.41 | 00009450993475 | CILENE BATISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 10/02/2021 | 269.19 | 00002477664450 | SEVERINO DO NASCIMENTO FERREIRA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 10/02/2021 | 295.15 | 00006811465409 | MARIA APARECIDA ALVES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIOS FINANCEIRO DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 10/02/2021 | 256.03 | 00011688506497 | MARIA DIVANICE DE PAIVA SOARES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/02/2021 | 294.80 | 00004832522477 | ANA MARIA ALVES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 10/02/2021 | 291.39 | 00009618582493 | ERIVAN DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 10/02/2021 | 297.79 | 00013178856781 | MARICELIA MAGALHÃES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 10/02/2021 | 265.06 | 00070183640438 | NADJA GEREMIAS DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 10/02/2021 | 272.91 | 00004460302446 | MARIA DAS GRAÇAS FELIX DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 10/02/2021 | 299.06 | 00009482411447 | JOSICLEIDE MENDES DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, COMFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 10/02/2021 | 306.11 | 00004741977439 | JOSENILDA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/02/2021 | 288.46 | 00095253866434 | RITA DE CASSIA LOPES MACARIO E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/02/2021 | 264.70 | 00009550740455 | CARLOS ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/02/2021 | 295.73 | 00004743985447 | MARIA LINDALVA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 11/02/2021 | 2321.70 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 14773 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 11/02/2021 | 2321.60 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 14774 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 11/02/2021 | 2321.70 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 14774 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 11/02/2021 | 263.16 | 00003788400455 | ANA MARIA DE LIMA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AS AÇÕES DE ENCERRAMENTO COM AS EQUIPES DAS UBSs/ESFs I E II DO MÊS DE JANEIRO BRANCO ALUSIVO A SAÚDE MENTAL REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005676 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 11/02/2021 | 659.91 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DESTE MUNICÍPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE TRIBUTOS PREVIDÊNCIÁRIO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 11/02/2021 | 185.01 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DESTE MUNICÍPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE TRIBUTOS PREVIDÊNCIÁRIO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 11/02/2021 | 840.00 | 11455457000107 | GEOMASSA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) ARGAMASSA ACII 20 KG E 30 (TRINTA) REJUNTES DESTINADOS A REFORMA DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 1786 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 11/02/2021 | 1121.00 | 08380950000109 | TRATOR PRATES COMER. DE PÇS. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO RETROESCADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 019576 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 12/02/2021 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº TODOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 12/02/2021 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº TODOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 12/02/2021 | 2250.00 | 00007277482468 | MOACIR GUEDES DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO DE FORNECIMENTO DE 45 (QUARENTA E CINCO) PIPAS D'ÁGUA POTÁVEL DE 12.000 LITROS, PARA ATENDER ÀS PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 005680 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 12/02/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 12708-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 12/02/2021 | 2400.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESTINADAS AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.052.013 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 12/02/2021 | 1699.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.052.020 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 18/02/2021 | 19886.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA À ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO NA CC 6525-0 (ICMS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 18/02/2021 | 340.00 | 00000834680483 | MARCIO DO NASCIMENTO LUNA | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 18/02/2021 | 975.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA ADMISNISTRAÇÃO DIRETA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 18/02/2021 | 1855.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA ADMISNISTRAÇÃO DIRETA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 18/02/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE, CONFORME DÉBITO NA CC 6525-0 (ICMS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 18/02/2021 | 2054.45 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE JALECOS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 000.000.822 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | CONSTRUIR/REFORMAR QUADRAS POLIESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0000377 | 18/02/2021 | 98680.45 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA REFORMA DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO DE DUAS ESTRADAS/PB, CONFORME CONTRATO 0050/2018-CPL E NF DE SERVIÇOS 1000142 ANEXA. | 00502018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0000378 | 18/02/2021 | 1008.92 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 004955 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0000379 | 18/02/2021 | 388.94 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 004958 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0000380 | 18/02/2021 | 1123.21 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 004956 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 18/02/2021 | 1500.00 | 19576916000112 | VALDECIR ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DEDETIZAÇÃO DAS UBSs/ESFs I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 297 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 19/02/2021 | 660.00 | 27941119000115 | MARIA HELENA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NAS SALAS DE EXAMES CITOLÓGICOS NAS UBSs II (LAGOA DA MATA E LAGOA DE VARAS) NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.176 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 19/02/2021 | 1090.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRDUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA OS CONSULTÓRIOS DAS UBSs/ESFs I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.036 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 19/02/2021 | 720.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRDUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIL HOSPITALAR DESTINADO AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.035 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 19/02/2021 | 1400.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRDUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) TERMÔMETROS DIGITAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL PARA COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.034 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 19/02/2021 | 177.00 | 13569990000125 | NN CONSTRUCOES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADAS AO PSF I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.083.116 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 19/02/2021 | 2105.26 | 00001144495466 | ROSANGELA BARBOSA DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE 100 (CEM) CAMISAS DESTINADAS A CAMPANHA JANEIRO BRANCO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005700 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 19/02/2021 | 685.00 | 00009656611489 | LUANA ARAÚJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE 65 CAPOTES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005699 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 19/02/2021 | 700.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA (QFC9J52/PB) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.003.591 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 19/02/2021 | 252.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.445 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 19/02/2021 | 435.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS PSFs I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.446 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 19/02/2021 | 315.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO) GARRAFÕES DE ÁGUA AOS PSFs I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.447 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 19/02/2021 | 330.40 | 28548708000109 | G C DO AMARAL BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MINERIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE BRITA DESTINADO AO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000007821 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 19/02/2021 | 500.00 | 13569990000125 | NN CONSTRUCOES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABOS PARA CONFECÇÃO DE ESTENÇÃO PARA O ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.083.117 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DÍVIDA DO MUNICÍPIO - PREVIDÊNCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 19/02/2021 | 5829.77 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 19/02/2021 | 82.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONSTANTE NA NFE 000.000.451 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 19/02/2021 | 360.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DO DIA DO PLANEJAMENTO DIDÁTICO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONSTANTE NA NFE 000.000.452 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 19/02/2021 | 193.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.453 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 19/02/2021 | 1369.00 | 00010546315496 | RAFAEL RUFINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 700 MÁSCARAS DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005697 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 19/02/2021 | 411.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DESTA EDILIDADE, CONSTANTE NA NFE 000.000.448 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 19/02/2021 | 70.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONSTANTE NA NFE 000.000.454 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 19/02/2021 | 41.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 19/02/2021 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 6525-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 19/02/2021 | 903.76 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO NO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 19/02/2021 | 123.65 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA CC 7138-0 FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 19/02/2021 | 1263.16 | 00075247666453 | JAELSON DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 10 MÁQUINAS RETAS OVERLOCK DO POLO DE CONFECÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005696 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 19/02/2021 | 2105.26 | 00002695271417 | JAILTON PAULINO DOS SANTOS | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE PINTURA DO CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGOS CORTE E COSTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005705 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 19/02/2021 | 200.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO POLO DE COSTURA DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.450 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 19/02/2021 | 750.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA FUNERÁRIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900007402 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 19/02/2021 | 400.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSLADO DE JOÃO PESSOA PARA O CEMITÉRIO LOCAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 66 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 19/02/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 13133-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 19/02/2021 | 800.00 | 00010821726420 | MARCONE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO AUXILIAR DE OFICINA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 005681 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 19/02/2021 | 950.00 | 00002406300412 | MARIA MARTINIANE DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTESANATO DO SERVIÇO DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 005682 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 19/02/2021 | 1000.00 | 00008157249422 | RAYANE WILLANE NUNES DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA OFICINA DE CAPOTERAPIA COM OS IDOSOS DO GRUPO FLOR DA IDADE ACOMPANHADO PELO PAIF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 005683 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 19/02/2021 | 950.00 | 00002583299476 | SEVERINA FRANCISCA SANTOS DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE ARTES CULINÁRIAS PARA OS USUÁRIOS DO PROGRAMA DA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 005685 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 19/02/2021 | 527.00 | 00009583431443 | DANILO SANTIAGO DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 005686 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 19/02/2021 | 950.00 | 00012022781406 | JEFERSON PEDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NF 005687 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 19/02/2021 | 800.00 | 00006924040403 | JOSEMAR PEREIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO AUXILIAR DAS OFICINAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NF 005688 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 19/02/2021 | 527.00 | 00010167278444 | RAIANY BERNARDO DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO AUXILIAR DE OFICINA DE ARTES CÊNICAS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NF 005692 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 19/02/2021 | 843.00 | 00008512260432 | LUCAS RAMON DE AGUIAR E SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO NA OFICINA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE VOLEI DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NF 005693 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 19/02/2021 | 950.00 | 00007958246455 | ANDREIA SANTOS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NF 005694 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 19/02/2021 | 950.00 | 00014073661493 | JOSÉ RICARDO BORGES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NF 005695 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 19/02/2021 | 950.00 | 00008488259425 | EDNA CELESTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NF 005691 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 19/02/2021 | 950.00 | 00007842509441 | MARIA JOSÉ SANTANA DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NF 005689 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 19/02/2021 | 950.00 | 00010750538465 | RAQUEL DA SILVA LINDOLFO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NF 005690 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 19/02/2021 | 1369.00 | 00008464029470 | SARA NAIARA SANTANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NF 005684 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 19/02/2021 | 1053.00 | 00004043846410 | JOSÉ CARLOS DE LIMA MARINHO JÚNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE CONFECÇÃO DE 02 GRADES DESTINADAS AO PARQUE DO FORRÓ E 01 PARA O PORTÃO DA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005706 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 19/02/2021 | 661.00 | 13569990000125 | NN CONSTRUCOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.083.118 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 19/02/2021 | 188.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.449 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 19/02/2021 | 807.85 | 08897128000101 | JAILTON EDSON DE SOUZA LIRA | IMPORTÂNCIA EPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DO JANEIRO BRANCO ALUSIVO A SAÚDE MENTAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.002.383 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 19/02/2021 | 175.00 | 08897128000101 | JAILTON EDSON DE SOUZA LIRA | IMPORTÂNCIA EPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DO JANEIRO BRANCO ALUSIVO A SAÚDE MENTAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.002.382 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 19/02/2021 | 31.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM E CAD UNICO (IGDBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 19/02/2021 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 12703-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 22/02/2021 | 3345.00 | 08380950000109 | TRATOR PRATES COMER. DE PÇS. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A PÁ MECâNICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 019710 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 22/02/2021 | 31.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000443 | 22/02/2021 | 600.00 | 00010288972430 | JOSÉ PAULO PEREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM LAVAGENS DAS AMBULÂNCIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NF 005711 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 22/02/2021 | 140.00 | 37871347000110 | WAMBERTO AMARO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES COM MANUTENÇÃO DE FECHADURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005712 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 22/02/2021 | 2000.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E TREINAMENTOS NA GESTÃO DO SUS, INCLUINDO A ALIMENTÇÃO DE SISTEMA DE PRODUÇÃO DOS PROFISSIONAIS NAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS CONVÊNIOS FIRMADOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS VIA SISTEMA CNES, SIASUS, SIHD, FDO E O PREVINE BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 1000282 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 22/02/2021 | 2000.00 | 32775861000138 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NF 20 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 22/02/2021 | 313.00 | 04211357000412 | VTO COMÉRCIO FARMACÊUTICA LTDA | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE FÓRMULAS MANIPULADAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOA CARENTE, CONFORME NF 1104212 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 22/02/2021 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ACESSO À INTERNET TELECOM, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26/01/2021 A 25/02/2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS 00000636 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000453 | 22/02/2021 | 1000.00 | 31847879000135 | ANDERSON MISAEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETRARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 04 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 22/02/2021 | 600.00 | 20900906000170 | MEDLAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME BCR-ABL EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1000473 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 22/02/2021 | 843.00 | 00005450639490 | MARIA TELMA GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO E MANUTENÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PSF I DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NF 005708 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 22/02/2021 | 300.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE CONFECÇÃO DE FICHAS EM PAPEL 75GR DESTINADAS AO SERVIÇOS DE VIGILâNCIA E SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 28 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 22/02/2021 | 270.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VACINAÇÃO PRA O COVID-19 - SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 27 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 22/02/2021 | 2000.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE CONFECÇÃO DE 1000 (MIL) FICHAS DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL EM PAPEL 75 GR, 1000 (MIL) PRONTUÁRIOS EM PAPEL 180 GR, BLOCO RECEITUÁRIO MÉDICO, BLOCO RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL, BLOCO DE GERA CO 50X2 VIAS E BLOCOSDE RECEITA AZUL "B" - SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 26 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 22/02/2021 | 800.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NF 02 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 22/02/2021 | 527.00 | 00005741915426 | CICERA MARIA BERNARDO DA SILVA | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NO APOIO A PACIENTES NOS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA EM JOÃO PESSOA ATUANDO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NF 005709 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 22/02/2021 | 1250.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM REPAROS E CONSERTOS NA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS 04 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 22/02/2021 | 1000.00 | 00007014603779 | LEONILDA DE PONTES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA (QSC-6373/PB) DESTINADA A USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NF 005710 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 22/02/2021 | 1500.00 | 34482074000123 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SEVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS (MÉDICOS, EQUIPE TÉCNICA) QUE ATUAM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME ITINERÁRIO CORRESPONDENTE, ATRAVÉS DO VEÍCULO FIAT UNO FIRE DE PLACA (MOA-6421), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NF 02 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 22/02/2021 | 1910.00 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19, CONSTANTE NA NFE 000.001.534 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 22/02/2021 | 5000.00 | 34107306000163 | GETÚLIO WAGNER CORDEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE LIXO NA ZONA URBANA MEDIANTE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA DE PLACA (MNL-9661), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NF 02 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 22/02/2021 | 736.84 | 00005623319483 | GISELIA NOBERTO DA SILVA SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO NA OFICINA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NF 005714 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 22/02/2021 | 1400.00 | 00004027719409 | LUCIANA MARINHO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA TÉCNICA PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 005713 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 22/02/2021 | 810.00 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.538 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 22/02/2021 | 998.95 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.539 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 22/02/2021 | 1111.00 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.536 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 22/02/2021 | 1881.50 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS REMOTAS DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.537 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 22/02/2021 | 200.00 | 00070485397471 | EVERTON CARLOS AVELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA UMA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 22/02/2021 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº PP 42021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 22/02/2021 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº PP 42021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 22/02/2021 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 6525-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 22/02/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 22/02/2021 | 500.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4000 CÓPIAS DE FRANQUIA E 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL COM 3000 MIL CÓPIAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 12 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 22/02/2021 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DESTINADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26/01/2021 ATÉ 25/02/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 0000637 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000454 | 22/02/2021 | 234.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE TONER HP DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SALA DE ADMISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME NFE 344 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 22/02/2021 | 1250.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM CONSERTOS E REPAROS EM GERAL NA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 03 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 22/02/2021 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE GESTÃO DE PESSOAL, SISTEMA DE CONTABILIDADE E LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 1008374 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 22/02/2021 | 635.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE ADIANTAMENTO E CONTROLE DE CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 1008375 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 22/02/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 1003741 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 22/02/2021 | 2558.00 | 13444064000123 | ARNALDO PEREIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PASSAGEM AÉREA JOÃO PESSOA/BRASÍLIA/JOÃO PESSOA NO PERÍODO DE 23 A 25 DE FEVEREIRO/2021 DESTINADA A PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005096 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 22/02/2021 | 972.00 | 13444064000123 | ARNALDO PEREIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A HOSPEDAGEM NO HOTEL CULLINAM BRASÍLIA NO PERÍODO DE 23 A 25 DE FEVEREIRO/2021 DESTINADA A PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005097 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 22/02/2021 | 1120.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A BRASÍLIA-DF PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 22/02/2021 | 2053.00 | 00007554778471 | MARIA VALDILENE CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA NA CONFECÇÃO DE 1.100 MÁSCARAS 3D DESTINADAS AOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005698 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 22/02/2021 | 212.65 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 3 MIL CÓPIAS DE FRANQUIA E 1253 CÓPIAS EXTRAS DESTINADAS A SECREATARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 13 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 22/02/2021 | 716.10 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.535 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 22/02/2021 | 12267.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102020 | 0000560 | 23/02/2021 | 4000.00 | 29386961000168 | LEITE E DALIA ADVOGADOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS PELO SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS AO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NF 162 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 23/02/2021 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 23/02/2021 | 3050.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS E 01 (UMA) BATERIA BOSCH, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (NPR-6863/PB) VINCULADO À SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.003.598 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 23/02/2021 | 2300.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA (OGC-5339/PB) VINCULADO À SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.003.599 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 23/02/2021 | 1500.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BATERIAS DESTINADAS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA (OGC-8698/PB) VINCULADO À SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.003.600 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 23/02/2021 | 1150.00 | 30969397000195 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE 21 (VINTE E UM) AR CONDICIONADOS DA ESCOLA PROFESSORA MARIA DUTRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 03 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 23/02/2021 | 320.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JR CONTABILIDADE/JP PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122020 | 0000484 | 23/02/2021 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 1001278 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 23/02/2021 | 1000.00 | 40319630000148 | LEWY OLIVEIRA SISTEMAS E TECNOLOGIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES NA ÁREA DE INFORMÁTICA, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 2 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112020 | 0000498 | 23/02/2021 | 3000.00 | 32651654000171 | MANOEL SEBASTIÃO DO NASCIMENTO NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS - ANÁLISES, ACOMPANHAMENTOS, REVISÕES E SUGESTÕES DE APRIMORAMENTO E ALTERAÇÕES NAS PRÁTICAS ADOTADAS NO SETOR TRIBUTÁRIO DESTA EDILIDADE, REFERENTE A FEVEREIRO/2021, CONFORME NF 031ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 23/02/2021 | 600.00 | 32586168000117 | NELSON ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 12 DIÁRIAS DE SEGURANÇA NA VIGILâNCIA NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE PARA COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 01 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 23/02/2021 | 1300.00 | 13983433000156 | ROSANE GONÇALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA GESTÃO MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NF 000061 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 23/02/2021 | 31.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 23/02/2021 | 1120.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14 (QUATORZE) BOTIJÕES DE GÁS 13KG PARA DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.004.737 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 23/02/2021 | 1400.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO SOBRE A GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM FOCO NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 142 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 23/02/2021 | 480.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) BOTIJÕES DE GÁS 13KG DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.004.738 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 23/02/2021 | 1625.00 | 00002695271417 | JAILTON PAULINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PINTURA E EMASSAMENTO RESTAURAÇÃO DA UBS/ESF II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005728 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 23/02/2021 | 3000.00 | 31104627000116 | LEONARDO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A VIAGENS COM ROTAS PARA OS SÍTIOS LAGOA DA MATA, LAGOA DE VARAS E LAGOA DE PEDRA CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SAÚDE EM VISITA A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO CORSA SEDAN PREMIUM DE PLACA (OEX-8818), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NF 02 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 23/02/2021 | 160.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE 13 KG DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.004.739 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 23/02/2021 | 844.30 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UBSs/ESFs I E II, CONFORME NFE 900008075 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 23/02/2021 | 3820.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS, 02 (DUAS) CAMARA DE AR E 02 (DOIS) PROTETOR AABC ARO DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA (OGG-6575) DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NF 000.003.601 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 24/02/2021 | 2200.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 24/02/2021 | 4428.03 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 24/02/2021 | 6000.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 24/02/2021 | 7500.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 24/02/2021 | 1300.00 | 33372781000102 | JUNIOR SERGIO DANTAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA NAS SEGUNDAS E TERÇAS-FEIRA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA (QFE-3576/PB), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NF 3 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 24/02/2021 | 7790.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATADOS - VINCULADOS À SEC. DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 24/02/2021 | 14110.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 24/02/2021 | 50652.20 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 24/02/2021 | 23210.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 24/02/2021 | 15474.17 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 24/02/2021 | 9474.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF II - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 24/02/2021 | 24000.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 24/02/2021 | 6800.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 24/02/2021 | 3591.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 24/02/2021 | 11222.01 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 24/02/2021 | 8428.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF I - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 24/02/2021 | 1300.00 | 13546208000152 | JEFFERSON KLEBER DA SILVA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABECOTE DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA (QSE-1877) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 0000001417 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 24/02/2021 | 13800.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENV. URB. E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 24/02/2021 | 28834.46 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENV. URB. E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 24/02/2021 | 12200.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENV. URB. E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 24/02/2021 | 14338.09 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 24/02/2021 | 14300.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 24/02/2021 | 5500.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 24/02/2021 | 350.00 | 35736943000161 | MIRELLE NOGUEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE LENTES MULTIFOCAL ESPACE DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900008152 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 24/02/2021 | 1000.00 | 36315410000179 | PRISCILLA MORAIS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO PRESTADOS EM MÍDIAS PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME NF 1000000 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 24/02/2021 | 19047.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 24/02/2021 | 15000.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 24/02/2021 | 2200.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 1534 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 24/02/2021 | 18051.61 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 24/02/2021 | 14900.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 24/02/2021 | 2000.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 24/02/2021 | 59560.76 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 24/02/2021 | 87533.46 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 24/02/2021 | 16886.40 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 24/02/2021 | 36167.63 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40% - DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 24/02/2021 | 1200.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 24/02/2021 | 2500.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 24/02/2021 | 7400.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 24/02/2021 | 3111.87 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 24/02/2021 | 1000.00 | 36315410000179 | PRISCILLA MORAIS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO PRESTADOS EM MÍDIAS PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NF 1000000 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 24/02/2021 | 14450.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIO COMISSIONADOS VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 24/02/2021 | 1400.90 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIO EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 24/02/2021 | 5300.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 24/02/2021 | 1720.00 | 70120167000171 | TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERÂMICA PARA REFORMA DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 182184 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 25/02/2021 | 660.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS À TESOUREIRA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS NO ESCRITÓRIO JR CONTABILIDADE, DE INTERESSEDESTA ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 25/02/2021 | 420.00 | 00005483910419 | GILIANE COSTA PEREIRA MARREIRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO JR CONTABILIDADE - JOÃO PESSOA PB, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 25/02/2021 | 1100.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM AUTENTICIDADE DOS ATOS DE RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICIDADE DE FOTOCÓPIAS DESTINADAS A DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NF 005718 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 25/02/2021 | 650.00 | 00006799153465 | MOISES FELIPE DOS SANTOS DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA AZUL) DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NF 005727 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 25/02/2021 | 420.00 | 29781054000113 | JOSINALDO DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ESTOJOS ESCOLARES PERSONALIZADOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DOS KITS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 10000006 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 25/02/2021 | 916.00 | 00008488644418 | THIAGO VICENTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS ÔNIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NF 005715 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 25/02/2021 | 1579.00 | 00009528501419 | HELEILTON MARTINS SANTOS DA COSTA MARANHÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS EM PROJETOS ARQUITETÔNICOS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NF 005722 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022021 | 0000598 | 25/02/2021 | 3240.00 | 00000082505454 | ANAXIMANDRO DE ALBUQUERQUE SIQUEIRA SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, JUNTO A JUSTIÇA DO TRABALHO DE 1ª E 2ª INSTÂNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NF 005723 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00070121864456 | JOSINALDO DA COSTA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS EM LOCUÇÃO EM CARRO DE SOM NAS RUAS DESTA CIDADE REALIZANDO CHAMADAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 005724 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000601 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00003850777421 | DENISE FELIPE DE PONTES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A GERAÇÃO DA GFIP, RAIS E DIRF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 005716 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 25/02/2021 | 8831.97 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DARF DEBITADO NA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 25/02/2021 | 1600.00 | 21007628000199 | CLAUDIO ROBERTO GOMES NUNES ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COLCHÃO GAZIN MOLA PEROLA NEGRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000000039. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 25/02/2021 | 300.00 | 00006220687418 | MARIA NAZARÉ BELARMINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2021, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 25/02/2021 | 300.00 | 00054231299404 | MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2021, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 25/02/2021 | 300.00 | 00038998882787 | JOÃO SEVERINO MÁXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO/2021, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 25/02/2021 | 400.00 | 00037429442404 | SEVERINO RAFAEL GALDINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2021, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 25/02/2021 | 400.00 | 00011174540702 | ADELITA MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2021, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 25/02/2021 | 400.00 | 00002083128460 | MARIA APARECIDA HENRIQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2021, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 25/02/2021 | 300.00 | 00056812019453 | MARIA DAS GRAÇAS LIMA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 25/02/2021 | 300.00 | 00002732401455 | FRANCISCA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2021, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 25/02/2021 | 300.00 | 00005582572406 | MARIA APARECIDA DE MASSENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2021, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 25/02/2021 | 300.00 | 00008873132804 | MANOEL SOARES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2021, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 25/02/2021 | 300.00 | 00026411130400 | ERONILDES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2021, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 25/02/2021 | 300.00 | 00031703771400 | JOSÉ CONSTANTINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2021, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 25/02/2021 | 300.00 | 00002083128460 | MARIA APARECIDA HENRIQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2021, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 25/02/2021 | 300.00 | 00011225895499 | ALEXANDRO NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2021, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 25/02/2021 | 300.00 | 00007120615416 | GLAUCE DEISEANE DA COSTA XAVIER | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2021, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 25/02/2021 | 300.00 | 00007747094485 | JOSÉ CARLOS VICENTE DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2021, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 25/02/2021 | 300.00 | 00058951628434 | SEVERINA DA COSTA LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2021, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 25/02/2021 | 200.00 | 00003846157406 | MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 25/02/2021 | 300.00 | 00003199858490 | SEVERINO DOS RAMOS GALDINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2021, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 25/02/2021 | 300.00 | 00006902433402 | SIMONE GRANDE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2021, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 25/02/2021 | 300.00 | 00007771397409 | JOSÉ DA SILVA LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERNTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2021, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 25/02/2021 | 300.00 | 00056812337404 | EDITE MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2021 CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 25/02/2021 | 300.00 | 00001349161748 | ERIVALDO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2021, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 25/02/2021 | 400.00 | 00008188339717 | ROSA DE LOURDES MARTINS GARCIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2021, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 25/02/2021 | 300.00 | 00002583299476 | SEVERINA FRANCISCA SANTOS DE PAULA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2021, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 25/02/2021 | 500.00 | 00095390413415 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NF 005719 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000603 | 25/02/2021 | 500.00 | 00051472228472 | EDNALDO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 005717 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 25/02/2021 | 750.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA FUNERÁRIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900008362 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 25/02/2021 | 50.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE CORTEJO DA RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS PARA O CEMITÉRIO LOCAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 67 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 25/02/2021 | 1000.00 | 00082702837468 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA EM ROÇO DE MATO E LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 005721 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 25/02/2021 | 1000.00 | 00002162149478 | JOÃO DIAS MOTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE RETIRADA DE ENTULHOS NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA (MNU-8538/PB), CONFORME NF 005731 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000600 | 25/02/2021 | 527.00 | 00005452868402 | JOÃO PAULO DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE RETIRADA DE VÍSCERAS E CARCAÇAS DO TERRENO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NF 005726 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000607 | 25/02/2021 | 1400.00 | 00002549502485 | JOSE EDSON DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO MEDINDO 01 (UMA) HECTARE PARA ACOMODAR TODO LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NF 005720 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0000561 | 25/02/2021 | 1652.76 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 004996 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0000562 | 25/02/2021 | 2206.99 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 004995 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0000563 | 25/02/2021 | 1439.39 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 004994 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0000564 | 25/02/2021 | 185.83 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 004993 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 25/02/2021 | 948.00 | 00011358830410 | ABMAEL MARINHO DOS SANTOS | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE CONFECÇÃO DE UMA MESA DE ESCRITÓRIO DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005729 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 25/02/2021 | 500.00 | 00063506483749 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA DEPÓSITO DAS MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NF 005725 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 25/02/2021 | 456.85 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA (OGG-6575) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 26/02/2021 | 1332.00 | 00045860564449 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE 09 (NOVE) DIÁRIAS COMO OPERADOR DE MÁQUINA E PÁ MECÂNICA NOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 005735 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 26/02/2021 | 691.50 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 4436 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 26/02/2021 | 156.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 4433 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 26/02/2021 | 422.00 | 00008798298429 | ROBERTA ROCHA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 400 SALGADOS DESTINADOS AO EVENTO JANEIRO BRANCO REALIZADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005746 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 26/02/2021 | 185.71 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ÂMBULANCIA FIORINO DE PLACA (QFC9J52) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 26/02/2021 | 2654.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 10447-7 (FUS). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 26/02/2021 | 185.71 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA (QSE-1877) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000640 | 26/02/2021 | 185.71 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA (QFU-6425) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 26/02/2021 | 4000.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS MARIENSE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE DESINFECÇÃO DE RUAS, CALÇADAS, PRAÇAS E FEIRAS LIVRES COM CAMINHÃO DE HIDROJATEAMENTO EM ALTA PRESSÃO EM COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 80 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 26/02/2021 | 1000.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS MARIENSE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ESF I COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO À VÁCUO PARA 8000 LITROS, CONFORME NF 81 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 26/02/2021 | 1600.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS MARIENSE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE COMBATE À INCÊNDIO DE GRANDE PROORÇÃO NO LIXÃO PÚBLICO, COM CAMINHAO PIPA ACOPLADO COM BOMBA DE HIDROJATEAMENTO EM ALTA PRESSÃO, CONFORME NF 82 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 26/02/2021 | 185.71 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEÍCULO VAN DE PLACA (QSL4C23) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 26/02/2021 | 2700.00 | 33872940000120 | SERVIÇOS MÉDICOS CARDIOLÓGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS CARDIOLÓGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 92 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000627 | 26/02/2021 | 421.05 | 00010887718400 | SEVERINO VICENTE DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA NO ROÇO DE MATO DO MIRANTE DE SÃO FRANCISCO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005742 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 26/02/2021 | 185.71 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LICENCIAMENTO 2020 DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA (QFG-2515) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000617 | 26/02/2021 | 106.00 | 00005213989403 | MARIA EVÂNIA ALVES RAMOS FELIPE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DO CREAS (POLO ARAÇAGI) EM ATENDIMENTO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 005743 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 26/02/2021 | 400.00 | 00010934320470 | ANA KARLA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE UMA PASSAGEM DE ÔNIBUS DESTA CIDADE PARA O RIO DE JANEIRO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 26/02/2021 | 842.11 | 00068242751404 | ERINALDO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DESTA CIDADE PARA PARNAMIRIM/RN TRANSPORTANDO UMA MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA (LQE-5188/RJ) CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 26/02/2021 | 631.58 | 00068242751404 | ERINALDO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DE JOÃO PESOA PARA ESTA CIDADE TRANSPORTANDO UMA MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA (LQE-5188/RJ), CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 26/02/2021 | 716.00 | 00030098041487 | MARLUCE GOMES E SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TORTAS PARA LANCHE DAS ATIVIDADES REMOTAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005737 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 26/02/2021 | 195.00 | 00004411529459 | ELDER PONCIANO SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DO CREAS EM ATENDIMENTO NO MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 005736 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 26/02/2021 | 306.00 | 00008798298429 | ROBERTA ROCHA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS ATIVIDADES REMOTAS COM O GRUPO DE IDOSOS DO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005740 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 26/02/2021 | 440.00 | 00008798298429 | ROBERTA ROCHA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A COLÔNIA DE FÉRIAS DELIVERY DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005739 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 26/02/2021 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA 12708-6 (PSB FNAS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 26/02/2021 | 88.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº TODOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 26/02/2021 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº TODOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 26/02/2021 | 1000.00 | 24317352000133 | ELENILTON XAVIER DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS, CONFORME NF 14 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 26/02/2021 | 80.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2ª VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000648 | 26/02/2021 | 31.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6525-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 26/02/2021 | 34218.38 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GFIP - DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000657 | 26/02/2021 | 165.30 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 14-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 26/02/2021 | 2.82 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DARF DEBITADO NA CONTA 283.141-4 (ICMS/DEXON), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 26/02/2021 | 1.55 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DARF DEBITADO NA CONTA 70.900-X (ITR), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 26/02/2021 | 2282.18 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DARF DEBITADO NA CONTA 70.893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 26/02/2021 | 185.71 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LICENCIAMENTO 2020 DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA (OGC-8698) VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 26/02/2021 | 185.71 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LICENCIAMENTO 2020 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (MNW-6412) VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 26/02/2021 | 635.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA (OGC-5339) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 4434 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 26/02/2021 | 35742.55 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - FUNDEB 60 - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 26/02/2021 | 7704.97 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - FUNDEB 40 - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 26/02/2021 | 6931.66 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - MDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 26/02/2021 | 15460.91 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SAÚDE - SAÚDE FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 26/02/2021 | 14409.25 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SAÚDE - PAB - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 26/02/2021 | 2265.24 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SAÚDE - NASF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 26/02/2021 | 5059.78 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SAÚDE - COVID - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 26/02/2021 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE DEBITADO NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 26/02/2021 | 789.47 | 00071196237450 | EDIVALDO SOUSA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE IRRIGAÇÃO DO NOVO GRAMADO DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NF 005738 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 26/02/2021 | 1369.00 | 00007208159408 | JOSÉ GELSON GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE 02 BANHEIROS E ÁREA DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005734 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 26/02/2021 | 1369.00 | 00007771362443 | JOSE MAURICIO BERNARDO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO MURO DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005733 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 26/02/2021 | 579.00 | 00010358955440 | ALLAN DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO NOVO GRAMADO DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005741 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 01/03/2021 | 150.00 | 70120167000171 | TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERÂMICA PARA REFORMA DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 182296 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 01/03/2021 | 500.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA PARA BANHO DESTINADA AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 00.001.761 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000670 | 01/03/2021 | 1530.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRDUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MESA DE EXAM GINECOLÓGICO, 02 (DOIS) KITS MEDIDOR DE GLICOSE E 03 (TRÊS) FRASCOS DE TIRAS REAGENTES DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.040 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 01/03/2021 | 2565.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 57 (CINQUENTA E SETE) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO REALIZADOS ATRAVÉS DE UNIDADE MÓVEL TERRESTRE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000000025 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 01/03/2021 | 272.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 34 (TRINTA E QUATRO) EXAMES CITOLÓGICO PARA RASTREAMENTO, CEVICO FLORA/VARGINAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000000026 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 01/03/2021 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 01/03/2021 | 199.48 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12419-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000665 | 01/03/2021 | 1236.38 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 75457-9 ( PMDE-FUNCIONALISMO), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 01/03/2021 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº TODOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000672 | 01/03/2021 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº TODOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 01/03/2021 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 12708-6 (PSB FNAS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 01/03/2021 | 9500.00 | 01228887000132 | GRUPO ESPEC. EM TECNOLOGIA E EXT. COMUNITARIA - GETEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA DO LIXÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1000084 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000666 | 01/03/2021 | 200.00 | 29978486000119 | DJALMA ISIDIO DUARTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDA NO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000035 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000667 | 01/03/2021 | 100.00 | 29978486000119 | DJALMA ISIDIO DUARTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDA NA GRADE DO TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000036 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 01/03/2021 | 300.00 | 29978486000119 | DJALMA ISIDIO DUARTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDA NA PIPA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000034 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 02/03/2021 | 2000.00 | 00087328160497 | VALDEMAR FRANCISCO DE LIMA | IMORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO CARDÍACO, CONFORME DOAÇÃO, PARECER SOCIAL E LAUDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 02/03/2021 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº TODOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 02/03/2021 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº TODOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 02/03/2021 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 02/03/2021 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000683 | 02/03/2021 | 1000.00 | 36315410000179 | PRISCILLA MORAIS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO PRESTADOS EM MÍDIAS PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NF 1000002 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 02/03/2021 | 1322.00 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TEL. CEL. POSITIVO TW.3 S533 AU DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.542 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 02/03/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000682 | 02/03/2021 | 1200.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXAME RADIOLÓGICO DOPPLER ARTERIAL E VENOSO MMII REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 22186 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000684 | 02/03/2021 | 1917.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) POLTRONA GIRATÓRIA E 02 (DUAS) CADEIRAS GIRATÓRIAS DESTINADAS A UBS/ESF I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.033.479 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 02/03/2021 | 528.00 | 10283115000194 | MARINHO COM. DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CONSERTO DA CAIXA D'ÁGUA DA UBS/ESF I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.005.033 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 02/03/2021 | 253.70 | 10283115000194 | MARINHO COM. DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A VIGILâNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.005.035 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 02/03/2021 | 2454.97 | 10283115000194 | MARINHO COM. DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPA DE ALUMÍNIO DESTINADA A REPOSIÇÃO DA CALHA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.005.034 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 02/03/2021 | 15000.00 | 23503997000106 | COMÉRCIO DE PEÇAS USADAS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOR FIAT TORO A SER COLOCADO NO VEÍCULO DE PLACA (QFU-6425/PB) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.879 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000691 | 03/03/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 03/03/2021 | 800.00 | 03815732000128 | MASTER DESIGN | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 100 ADESIVOS MED. 30X42CM EM VINIL DE ALTA DEFINIÇÃO DESTINADOS A PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 603 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 03/03/2021 | 140.00 | 31381048000110 | JR CENTRO AUTOMOTIVO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA (QSE-1877) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 139 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 03/03/2021 | 800.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO PSF II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.172 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 03/03/2021 | 3095.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.171 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 03/03/2021 | 5100.00 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA COMBATE E PREVENÇÃO AO COVI-19, CONFORME NF 000.009.520 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 03/03/2021 | 358.00 | 47960950077426 | MAGAZINE LUIZA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONJUNTO DE PANELAS BRINOX E 01 (UM) ASPIRADOR DE PÓ DESTINADOS A UBS/ESF I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 50991 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 03/03/2021 | 358.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DA BICICLETA DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.806 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 03/03/2021 | 6735.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.177 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 03/03/2021 | 1620.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CAIXA D'ÁGUA DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.173 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000692 | 03/03/2021 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº TODOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000693 | 03/03/2021 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº TODOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000694 | 03/03/2021 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº 00001/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000695 | 03/03/2021 | 56.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº 00001/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 03/03/2021 | 276.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DESTINADOS AO SANEAMENTO DO CONJUNTO MARIA SALETE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.176 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 03/03/2021 | 760.20 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA - ME | IMPORTÃNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.174 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0000707 | 04/03/2021 | 170.57 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 005024 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0000708 | 04/03/2021 | 942.94 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 005026 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0000709 | 04/03/2021 | 397.78 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 005025 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 08/03/2021 | 4000.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS TRIPLA C/ ELÁSTICO DESTINADAS AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.052.201 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 08/03/2021 | 890.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE RECAPAGEM DOS PNEUS DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA (OGC-8698) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000025204 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 08/03/2021 | 385.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE RECAPAGEM DOS PNEUS DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (NPR-6863) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000025205 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000711 | 08/03/2021 | 3305.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM E MANCHÃO DOS PNEUS DO VEÍCULO TRATOR 275 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000025203 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 08/03/2021 | 2325.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM E MANCHÃO DOS PNEUS DO VEÍCULO TRATOR 292 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000025208 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 08/03/2021 | 3960.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM E MANCHÃO DOS PNEUS DA PÁ MECÂNICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000025207 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 08/03/2021 | 1210.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM E MANCHÃO DOS PNEUS DO VEÍCULO MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000025206 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0000725 | 09/03/2021 | 2585.44 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR 292 NOVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.004.961 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0000726 | 09/03/2021 | 1966.28 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.004.962 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0000727 | 09/03/2021 | 3037.75 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.004.959 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0000728 | 09/03/2021 | 2133.57 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.004.960 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0000729 | 09/03/2021 | 2653.35 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA (OGG-6575) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.004.963 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0000730 | 09/03/2021 | 2199.15 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.004.958 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 09/03/2021 | 2500.00 | 23793980000122 | PROJETOS EM ENGENHARIA QUÍMICA - PROJEQ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE ANÁLISE DE ÁGUA REALIZADO EM 14 DIAS NOS POÇOS ARTESIANOS DOS SÍTIOS LAGOA DA MATA, PAU AMARELO E CAMARATUBA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1000043 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000748 | 09/03/2021 | 1100.00 | 00001840955490 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DIÁRIAS DE OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA EM MELHORIAS NOS AÇUDES DE AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 005753 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0000722 | 09/03/2021 | 1185.04 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA (OGC-8698/PB) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.004.956 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0000723 | 09/03/2021 | 1407.91 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA (OGC-5339/PB) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.004.957 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0000724 | 09/03/2021 | 1083.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (NPR-6863/PB) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.004.955 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 09/03/2021 | 1200.00 | 30503307000176 | LUCILENE ALMEIDA DE SOUZA CAVALCANTE DA CRUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF 0010 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000745 | 09/03/2021 | 1057.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000753 | 09/03/2021 | 316.00 | 00042136431404 | MARIA JOSE AMBROSIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO REFERENTE A 03 (TRÊS) VIAGENS DESTA CIDADE PARA ZONA RURL - SÍTIO ESTACADA, TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESTUDANTIS ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHONETE DE PLACA (JYA-7732), CONFORME NF DE SERVIÇO 005757 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 09/03/2021 | 1465.00 | 09502644000152 | CLEOMAR COSTA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.053 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000746 | 09/03/2021 | 1579.00 | 00040327167491 | MARIA DO CARMO BORGES SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A ELABORAÇÃO DO SIOPE RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME NF 005752 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000750 | 09/03/2021 | 53.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA OI FIXO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 09/03/2021 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000757 | 09/03/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6525-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000758 | 09/03/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 71388-0 (FEP), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0000733 | 09/03/2021 | 3335.93 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO ONIX DE PLACA (RLT6B80) A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.004.954 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0000717 | 09/03/2021 | 2209.32 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA (QSL4C23) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.004.964 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0000718 | 09/03/2021 | 2993.70 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA (QF9J52) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.004.966 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0000719 | 09/03/2021 | 5770.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO MOBI DE PLACA (QSB4F31) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.004.967 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0000720 | 09/03/2021 | 209.57 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO HONDA DE PLACA (MOE-8037) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.004.968 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0000721 | 09/03/2021 | 2386.72 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA (QSE-1877) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.004.969 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0000734 | 09/03/2021 | 697.58 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 005074 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0000735 | 09/03/2021 | 2118.37 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 005078 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0000736 | 09/03/2021 | 1772.02 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 005077 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0000737 | 09/03/2021 | 396.58 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 005076 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0000738 | 09/03/2021 | 173.49 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 005075 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000741 | 09/03/2021 | 1850.00 | 00032360428420 | CÉLIO ROBERTO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 05 (CINCO) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA E 01 (UMA) PARA GUARABIRA CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA ATRAVÉS DO VEÍCULO RENAULT CLIO DE PLACA (OYQ5A06/PB) CONFORME NF 005750 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000742 | 09/03/2021 | 800.00 | 00002868740405 | EGBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA E 01 (UMA) PARA GUARABIRA CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO FIAT/SIENA DE PLACA (OEV-4J52), CONFORME NF DE SERVIÇO 005751 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000743 | 09/03/2021 | 632.00 | 00004558441436 | EDNO SANTIAGO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA EM DECORAÇÃO NAS SALAS DE EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS E SALA DE VACINA NA UBS/ESF I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 005755 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000749 | 09/03/2021 | 2700.00 | 33872940000120 | SERVIÇOS MÉDICOS CARDIOLÓGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS CARDIOLÓGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 96 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000751 | 09/03/2021 | 363.23 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA (QFC9J52) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 09/03/2021 | 880.02 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DOS RESÍDUOS PRODUZIDOS PELO SERVIÇO DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 1925 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 09/03/2021 | 1711.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NAS GESTANTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO Nº415 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000747 | 09/03/2021 | 240.00 | 00011358830410 | ABMAEL MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM DE OBRA DE MANUTENÇÃO NO PARQUE DA ESTAÇÃO E PARQUE DA ASSUNÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005754 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000754 | 09/03/2021 | 1052.63 | 00042136431404 | MARIA JOSE AMBROSIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 10 DIÁRIAS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VEÍCULO CAMINHONETE CARR. ABERTA (JYA-7732/PB), PARA TRANSPORTE DE ESCADA E MATERIAL PARA ILUMINÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 005756 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0000731 | 09/03/2021 | 156.77 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO MOTO DE PLACA (NPW-6828) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.004.952 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0000732 | 09/03/2021 | 1592.77 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA (QFG-2515) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.004.953 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 09/03/2021 | 400.00 | 00070113689497 | JOSÉ ALISSON DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000769 | 10/03/2021 | 558.00 | 18443449000190 | MAXIMO COMERCIO MOVEIS E ELETROS LTDA | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VENTILADORES COLUNA MOND. 40CM DESTINADOS AO POLO DE COSTUR DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.363 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000770 | 10/03/2021 | 760.20 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CARROÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.178 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 10/03/2021 | 1374.00 | 31492380000152 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO PINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 03 (TRÊS) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERÂNCIA ATRAVÉS DO VEÍCULO MICROÔNIBUS KIA BESTA GS GRANDS DE PLACA (KAL-9096/PB), CONFORME NF DE SERVIÇO 6 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/03/2021 | 550.00 | 00060298731487 | GEVERALDA FARIAS DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, CONFORME PROPOSTAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000766 | 10/03/2021 | 3095.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.180 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000767 | 10/03/2021 | 800.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO PSF II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.179 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000768 | 10/03/2021 | 80.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXAME RADIOLÓGICO (RX DO TÓRAX) REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1812 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 10/03/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM - CONFED. NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA A CNM CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 10/03/2021 | 62.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/03/2021 | 140.00 | 00002753967466 | ADRIANO SANTOS DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA EDA DEFESA SOCIAL, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000773 | 10/03/2021 | 493.92 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO POLIPROPILENO LISO PARA EMBALAR MÁSCARAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.018.161 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 10/03/2021 | 4142.35 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 70.893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 10/03/2021 | 7760.61 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DESTE MUNICÍPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE TRIBUTOS PREVIDÊNCIÁRIO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/03/2021 | 1633.08 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RFB-PREV-OB DEV, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DITRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000764 | 10/03/2021 | 1939.70 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.196 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DAS COTAS SALáRIO EDUCAçãO - Q | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 10/03/2021 | 527.00 | 00001968117407 | SEVERINO POUCIANO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA DE TODO AMBIENTE ESCOLAR, PARTE INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA ROSIL DE CARVALHO COSTA NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NF 005758 ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000765 | 10/03/2021 | 600.00 | 29978486000119 | DJALMA ISIDIO DUARTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDA NO VEÍCULO CMINHÃO CAÇAMBA, NA GRADE DO TRATOR E NO CAMINHÃO PIPA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000772 | 10/03/2021 | 255.60 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO BAIXO PARA EMBALAR FEIJÃO E MILHO DOADOS PELA EMPAE PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.018.162 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 11/03/2021 | 1000.00 | 00001130210464 | MARCELO FELIPE DE COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A MÃO DE OBRA DE LIMPEZA DO CALÇAMENTO QUE DAR ACESSO A ESCOLA JOÃO SILVANO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 005759 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000878 | 11/03/2021 | 104.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 11/03/2021 | 2400.00 | 00006248421420 | GILMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO TRANSPORTE DE FEIRANTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO PARA A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DO VEÍCULO ÔNIBUS M.BENZ/M.POLO TORINO GVU DE PLACA (KLM-2392/PE) RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2021, CONFORME NF 005761 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000778 | 11/03/2021 | 3200.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DO SISTEMA DO E-SIC E DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA E LOCAÇÃO DO MESMO NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME NF 1001935 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000779 | 11/03/2021 | 1300.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E DO PORTAL INSTITUCIONAL E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTOPARA CUMPRIMENTO DOS ÍNDICES DA TRANSPARÊNCIA NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NF 1001936 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 11/03/2021 | 964.00 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.645 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000775 | 11/03/2021 | 1526.32 | 00002026187495 | JOSÉLIO FIGUEIREDO CAVALVANTI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE 04 (QUATRO) MOTORES EM MÁQUINAS RETAS E OVERLOCK NO POLO DE CONFECÇÃO DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005760 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000784 | 12/03/2021 | 185.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000786 | 12/03/2021 | 41.53 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 12/03/2021 | 762.00 | 00004166771426 | LUIS CARLOS MALAQUIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000797 | 12/03/2021 | 350.00 | 31727437000155 | ELETROCAMPO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DO MOTOR DE 0,5 CV MONOFÁSICO DA MÁQUINA DE COSTURA RETA DO POLO DE CONFECÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 148 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000782 | 12/03/2021 | 520.00 | 32379473000138 | MARISELIA ALVES DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 07 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 12/03/2021 | 952.20 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO PARA COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 0000000379 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 12/03/2021 | 1028.44 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE CAPOTES DESTINADOS AO CENTRO E SAÚDE PARA COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 0000000378 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000793 | 12/03/2021 | 1400.00 | 00003133188402 | EDNALDO LUCAS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 04 (QUATRO) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA A R$ 350,00 CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO CORSA DE PLACA (MNU-6381), CONFORME NF 005762 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000798 | 12/03/2021 | 569.50 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 221543 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000801 | 12/03/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000802 | 12/03/2021 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000803 | 12/03/2021 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000785 | 12/03/2021 | 28.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA AZUL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 12/03/2021 | 318.14 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA CASA AZUL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000790 | 12/03/2021 | 41.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA CASA AZUL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000780 | 12/03/2021 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº TODOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000781 | 12/03/2021 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº TODOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000783 | 12/03/2021 | 500.00 | 32379473000138 | MARISELIA ALVES DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO NO POLO DE CONFECÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 06 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 12/03/2021 | 3.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 12/03/2021 | 84.39 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PARQUE DO FORRÓ NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000799 | 12/03/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6525-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 12/03/2021 | 31.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 6525-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000794 | 12/03/2021 | 2500.20 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MÁSCARAS DESTINADAS AOS PROFESSORES E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 380 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000796 | 12/03/2021 | 880.00 | 19271716000151 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO DE 06 RODAS E 04 CUÍCAS NO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA (OGG-6575) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO Nº 157 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000805 | 15/03/2021 | 437.00 | 00004389265440 | JOELMO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE SOLDA E CONSERTOS DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA, CAMINHÃO CAÇAMBA E TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME N 005763 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 15/03/2021 | 1074.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DAS ESCOLAS: PROFESSORA MARIA DUTRA, DIVA LIRA DE CARVALHO, CRECHE, FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS, OSCAR BATISTA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 15/03/2021 | 1046.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DAS ESCOLAS: PROFESSORA MARIA DUTRA, DIVA LIRA DE CARVALHO, CRECHE, FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS, OSCAR BATISTA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000807 | 15/03/2021 | 2483.25 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NFE 900011617 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000808 | 15/03/2021 | 3063.48 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO CEMITÉRIO, MERCADO PÚBLICO, PREFEITURA MUNICIPAL, MATADOURO, MÓDULO ESPORTIVO, SEC. DE INFRAESTRUTURA, MATADOURO PÚBLICO E TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEJANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 15/03/2021 | 3326.06 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO CEMITÉRIO, MERCADO PÚBLICO, PREFEITURA MUNICIPAL, MATADOURO, MÓDULO ESPORTIVO, SEC. DE INFRAESTRUTURA, MATADOURO PÚBLICO E TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEFEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 15/03/2021 | 2685.61 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA DELEGACIA DE POLÍCIA E PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 15/03/2021 | 2561.23 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA DELEGACIA DE POLÍCIA E PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 15/03/2021 | 2500.00 | 00011385408464 | JANAYNA JUSTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CHEVROLET ONIX 1.0 DE PLACA (RLT6B80/PB) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NF 005764 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000820 | 15/03/2021 | 1579.00 | 00008997863401 | RENATO SABINO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÓVEIS, PAINEL E DECORAÇÃO PARA A LIVE EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005766 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 15/03/2021 | 100.00 | 00076182509368 | ADRICELIO CARLOS ADRIANO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO E GRAVAÇÃO DE SPOTS PARA O PROGRAMA INSTITUCIONAL DE RÁDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 277 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000806 | 15/03/2021 | 1251.00 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DECORAÇÃO DESTINADOS AS UBSs/ESFs I E II E CENTRAL DE COVID ALUSIVO AO JANEIRO BRANCO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900011615 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 15/03/2021 | 2500.00 | 00011385408464 | JANAYNA JUSTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACA (QPO1D52) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NF 005765 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 15/03/2021 | 1215.02 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS: HOSPITAL E CLÍNICA DE REABILITAÇÃO VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 15/03/2021 | 1629.62 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS: HOSPITAL E CLÍNICA DE REABILITAÇÃO VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000818 | 15/03/2021 | 1100.00 | 30969397000195 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE 03 (TRÊS) MANUTENÇÕES, 01 (UMA) RETIRADA DE AR CONDICIONADO, 01 (UMA) INSTALAÇÃO E 01 (UMA) CARGA DE GÁS NA UNIDADE DE SAÚDE PSF/ESF II LAGOA DA MATA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 5 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000819 | 15/03/2021 | 1150.00 | 30969397000195 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE 03 (TRÊS) MANUTENÇÕES, 01 (UMA) TROCA DE CAPACITOR, 01 (UMA) CARGA DE GÁS, 01 (UMA) TROCA DE SUPORTE E 01 (UMA) INSTALAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE PSF/ESF II LAGOA DE VARAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 4 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000822 | 15/03/2021 | 400.00 | 07970806000151 | JOSÉ CARLOS COSTA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.015 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000823 | 15/03/2021 | 335.00 | 07970806000151 | JOSÉ CARLOS COSTA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES REMOTAS COM AS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.014 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 16/03/2021 | 20387.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA À ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO NA CC 6525-0 (ICMS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000839 | 16/03/2021 | 1500.00 | 07522017000158 | ROGEGLEYSSON DO NASCIMENTO CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) SACOS DE CIMENTOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA ASSUNÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.009.197 ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000828 | 16/03/2021 | 840.00 | 31381048000110 | JR CENTRO AUTOMOTIVO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA (QFC9J52) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.080 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000829 | 16/03/2021 | 683.00 | 04211357000412 | VTO COMÉRCIO FARMACÊUTICA LTDA | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE FÓRMULAS MANIPULADAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOA CARENTE, CONFORME NF 1013556 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0000830 | 16/03/2021 | 399.94 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 005124 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0000831 | 16/03/2021 | 1186.07 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 005125 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0000832 | 16/03/2021 | 709.33 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 005126 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0000833 | 16/03/2021 | 114.35 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 005127 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0000834 | 16/03/2021 | 1005.93 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 005128 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0000835 | 16/03/2021 | 61.46 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 005129 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000836 | 16/03/2021 | 635.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 14958 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000838 | 16/03/2021 | 368.42 | 00064645290487 | JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO NA COLOCAÇÃO DE 04 PORTAS E ALISARES NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005768 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 16/03/2021 | 961.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA ADMISNISTRAÇÃO DIRETA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 16/03/2021 | 2188.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA ADMISNISTRAÇÃO DIRETA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 16/03/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE, CONFORME DÉBITO NA CC 6525-0 (ICMS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000837 | 16/03/2021 | 1474.00 | 00001829738755 | JOSEMAR ANTONIO BENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS QUE LIGA OS SÍTIOS PAU AMARELO E AREIA BRANCA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005767 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000847 | 17/03/2021 | 88.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº PP 2/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000848 | 17/03/2021 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº PP 2/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000862 | 17/03/2021 | 2440.74 | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A REFORMA DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 604717 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000844 | 17/03/2021 | 166.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE 13 KG DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.004.747 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000849 | 17/03/2021 | 367.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.049.542 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 17/03/2021 | 1669.15 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA - SECRETARIA DE SAÚDE - PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.049.543 ANEXA. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000851 | 17/03/2021 | 800.00 | 41068564000143 | ISMAEL TEIXEIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 534 MÁSCARAS DUPLA FACE EM TECIDO E ALGODÃO TIPO CONE PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19, CONFORME NF 01 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000852 | 17/03/2021 | 800.00 | 41086102000159 | SUENIA GONÇALVES DE LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 534 MÁSCARAS DUPLA FACE EM TECIDO E ALGODÃO TIPO CONE PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19, CONFORME NF 01 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000853 | 17/03/2021 | 800.00 | 40993524000145 | DIOCELIO IZIDRIO DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 534 MÁSCARAS DUPLA FACE EM TECIDO E ALGODÃO TIPO CONE PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19, CONFORME NF 01 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000854 | 17/03/2021 | 800.00 | 40991760000122 | FELIPE JUNIOR DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 534 MÁSCARAS DUPLA FACE EM TECIDO E ALGODÃO TIPO CONE PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19, CONFORME NF 01 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000855 | 17/03/2021 | 800.00 | 40883665000105 | RAFAEL RUFINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 534 MÁSCARAS DUPLA FACE EM TECIDO E ALGODÃO TIPO CONE PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19, CONFORME NF 01 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000856 | 17/03/2021 | 800.00 | 40889100000135 | LUANA ARAÚJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 534 MÁSCARAS DUPLA FACE EM TECIDO E ALGODÃO TIPO CONE PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19, CONFORME NF 01 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000857 | 17/03/2021 | 800.00 | 41086882000137 | ROSANGELA BARBOSA DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 534 MÁSCARAS DUPLA FACE EM TECIDO E ALGODÃO TIPO CONE PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19, CONFORME NF 01 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000858 | 17/03/2021 | 800.00 | 41085789000108 | MARIA VALDILENE CORDEIRO DOS SANTOS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 534 MÁSCARAS DUPLA FACE EM TECIDO E ALGODÃO TIPO CONE PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19, CONFORME NF 01 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000859 | 17/03/2021 | 800.00 | 41035731000150 | JAQUELINE ALVINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 534 MÁSCARAS DUPLA FACE EM TECIDO E ALGODÃO TIPO CONE PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19, CONFORME NF 01 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000860 | 17/03/2021 | 800.00 | 40974853000149 | ELAINE BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 534 MÁSCARAS DUPLA FACE EM TECIDO E ALGODÃO TIPO CONE PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19, CONFORME NF 01 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000861 | 17/03/2021 | 800.00 | 41156801000128 | ELIANE CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 534 MÁSCARAS DUPLA FACE EM TECIDO E ALGODÃO TIPO CONE PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19, CONFORME NF 01 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000842 | 17/03/2021 | 415.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS 13KG DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.004.746 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000840 | 17/03/2021 | 800.00 | 40883127000110 | MARIA DA GUIA PEDRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 54 CAPOTES PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) EM ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 01 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 17/03/2021 | 800.00 | 40887938000190 | ROSIMERE ADELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 54 CAPOTES PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) EM ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 01 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000846 | 17/03/2021 | 971.94 | 17467451000136 | FRANCISCO DUTRA SERRANO NETO - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA PARA OS USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.631 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000843 | 17/03/2021 | 1245.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) BOTIJÕES DE GÁS 13KG PARA DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.004.745 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 17/03/2021 | 1200.00 | 40889397000139 | JAELSON DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 12 MÁQUINAS RETAS COM TROCA DE ÓLEO E CORREIAS, CONFORME NF 01 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000863 | 17/03/2021 | 1100.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE PARA A ENTIDADE ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO PELO ACOLHIMENTO DE 01 (UMA) CRIANÇA ORIUNDA DESTE MUNICÍPIO, ESTE RECURSO FINANCEIRO DESTINA-SE A COMPLEMENTAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, VESTUÁRIO, SAÚDE, MATERIAL DIDÁTICO, MATERIAL DE LIMPEZA, TARIFAS DE ÁGUA E ENÉRGIA ELÉTRICA, SERVIÇOS DE TERCEIROS E OUTRAS DESPESAS, CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 18/03/2021 | 1500.00 | 00000009391452 | AMANDA FIRMO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE HISTERECTOMIA TOTAL, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000864 | 18/03/2021 | 520.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXAME RADIOLÓGICO TC TORAX E USG DE PRÓSTATA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 22741 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000869 | 18/03/2021 | 280.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES ACOMETIDOS PELO VÍRUS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 221734 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000870 | 18/03/2021 | 1589.40 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 221735 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000871 | 18/03/2021 | 1167.70 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO DE COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 221736 ANEXA. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000866 | 18/03/2021 | 3900.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRONICOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) ESTANTES EDR-300 SMART DESTINADAS AO ARQUIVO DESTA EDILIDADE, CONFORME NFE 000.003.045 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 18/03/2021 | 330.00 | 14259348000102 | ACD AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL: CPF A3 3 ANOS SEM MÍDIA, CONFORME NF 39286 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000867 | 18/03/2021 | 1602.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000872 | 19/03/2021 | 316.00 | 00000919920446 | MARCOS ALEXANDRE ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA COROA DE FLORES EM HOMENAGEM A FALECIDA MARIA DE LOURDES FREIRE DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005769 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 19/03/2021 | 1148.90 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 70.893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000873 | 19/03/2021 | 211.00 | 00008202592410 | FELIPE LUAN FIDELIS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO NA COLOCAÇÃO DE GESSO NA SALA E COZINHA NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005771 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000875 | 19/03/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 19/03/2021 | 444.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DÍVIDA DO MUNICÍPIO - PREVIDÊNCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 19/03/2021 | 5829.77 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 19/03/2021 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA 13890-8 (IGTV), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 19/03/2021 | 420.00 | 07716504000151 | inovar construçoes e serviços ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ANDAIMES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 302 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 22/03/2021 | 5000.00 | 34107306000163 | GETÚLIO WAGNER CORDEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE LIXO NA ZONA URBANA MEDIANTE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA DE PLACA (MNL-9661), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME NF 03 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000881 | 22/03/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA 13890-8 (IGTV), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000891 | 22/03/2021 | 360.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 0022 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 22/03/2021 | 150.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL IMPRESSO PARA A EQUIPE TÉCNICA DO PAIF/CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 47 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000893 | 22/03/2021 | 539.24 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES REMOTAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.548 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 22/03/2021 | 729.70 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.006.725 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 22/03/2021 | 378.64 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA OS PROFISSIONAIS DO SUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.006.641 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0000911 | 22/03/2021 | 20039.00 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS PESSOAS CARENTES NA CAMPANHA DO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.002.197 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 22/03/2021 | 300.00 | 00004701504408 | LUCINEIDE LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 22/03/2021 | 280.00 | 00004614185410 | JOSE EDWARDES L. DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 22/03/2021 | 250.00 | 00004614185410 | JOSE EDWARDES L. DO NASCIMENTO | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000882 | 22/03/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0000888 | 22/03/2021 | 1306.11 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 005149 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 22/03/2021 | 350.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A ADESIVAÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 46 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000903 | 22/03/2021 | 2939.70 | 41112391000113 | RAVA SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 60 (SESSENTA) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1000002 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000904 | 22/03/2021 | 2939.70 | 41112391000113 | RAVA SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 60 (SESSENTA) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1000003 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000909 | 22/03/2021 | 1500.00 | 34482074000123 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SEVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS (MÉDICOS, EQUIPE TÉCNICA) QUE ATUAM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME ITINERÁRIO CORRESPONDENTE, ATRAVÉS DO VEÍCULO FIAT UNO FIRE DE PLACA (MOA-6421), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME NF 03 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000910 | 22/03/2021 | 3000.00 | 31104627000116 | LEONARDO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A VIAGENS COM ROTAS PARA OS SÍTIOS LAGOA DA MATA, LAGOA DE VARAS E LAGOA DE PEDRA CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SAÚDE EM VISITA A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO CORSA SEDAN PREMIUM DE PLACA (OEX-7818), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME NF 03 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 22/03/2021 | 327.00 | 04211357000412 | VTO COMÉRCIO FARMACÊUTICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE FÓRMULAS MANIPULADAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOA CARENTE, CONFORME NF 1013995 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000916 | 22/03/2021 | 4000.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS MARIENSE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE DESINFECÇÃO DE RUAS, CALÇADAS, PRAÇAS E FEIRAS LIVRES COM CAMINHÃO DE HIDOJATEAMENTO EM ALTA PRESSÃO E PRODUTOS QUÍMICOS ADEQUADOS EM COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 111 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 22/03/2021 | 340.00 | 26461331000112 | SONALI DA SILVA ALVES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.396 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000879 | 22/03/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 22/03/2021 | 150.64 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 71.388-0 (FEP), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000883 | 22/03/2021 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6525-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000885 | 22/03/2021 | 152.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº TODOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000886 | 22/03/2021 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº TODOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000887 | 22/03/2021 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº TODOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 22/03/2021 | 600.00 | 32586168000117 | NELSON ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 12 DIÁRIAS DE SEGURANÇA NA VIGILÂNCIA NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE PARA COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NF 02 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 22/03/2021 | 500.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4000 CÓPIAS DE FRANQUIA E 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL COM 3000 MIL CÓPIAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 21 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000899 | 22/03/2021 | 410.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE TONER HP E REFIS MASTER BULK DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 349 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000905 | 22/03/2021 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 22/03/2021 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000907 | 22/03/2021 | 152.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº TODOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 22/03/2021 | 570.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, FOCO CONSULTORIA, EMPRESA PARAIBANA DE CONVÊNIOS (EPC) E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - GIGOV PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000896 | 22/03/2021 | 350.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL IMPRESSO DESTINADO A JORNADA PEDAGÓGICA REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 0045 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 22/03/2021 | 396.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ADESIVOS IMPRESSOS E RECORTADOS PARA GARRAFAS PET DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONFORME NF 0044 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000900 | 22/03/2021 | 417.50 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE 02IMPRESSORASMULTIFUNCIONAL COM 3 MIL CÓPIAS DE FRANQUIA E 2350 CÓPIAS EXTRAS DESTINADAS A SECREATARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 20 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000902 | 22/03/2021 | 600.00 | 19576916000112 | VALDECIR ALEXANDRE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO DAS ESCOLAS FRANCISCO FELIPE E PROFESSORA MARIA DUTRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 302 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 22/03/2021 | 843.00 | 00009612902429 | JOSÉ NILTON FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E RETELHAMENTO DOS TELHADOS DAS ESCOLAS CLARICE COSTA E JOÃO SILVANO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS 005770 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000923 | 23/03/2021 | 5640.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (MNW-6412) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.277 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 23/03/2021 | 105.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.464 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000940 | 23/03/2021 | 161.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.463 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 23/03/2021 | 198.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.462 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000943 | 23/03/2021 | 1097.00 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.549 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000944 | 23/03/2021 | 90.00 | 09214108000151 | CASA DOS BOTÕES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LINHAS DESTINADAS A CONFECÇÃO DOS JALECOS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1199 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 23/03/2021 | 80.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (NPR-6863) - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.002.491 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000947 | 23/03/2021 | 134.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA (OGC-5339) - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.002.492 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000948 | 23/03/2021 | 124.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (MNW-6412) - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.002.493 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 23/03/2021 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº 00004/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 23/03/2021 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 23/03/2021 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº 00004/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 23/03/2021 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 23/03/2021 | 126.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 18 (DEZOITO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONSTANTE NA NFE 000.000.460 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 23/03/2021 | 635.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DESTA EDILIDADE, CONSTANTE NA NFE 000.000.461 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000950 | 23/03/2021 | 635.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE ADIANTAMENTO E CONTROLE DE CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 1008479 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 23/03/2021 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE GESTÃO DE PESSOAL, SISTEMA DE CONTABILIDADE E LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 1008480 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000953 | 23/03/2021 | 177.50 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NFE 90013170-891 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 23/03/2021 | 366.50 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UBSs/ESFs I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900013175-891 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0000925 | 23/03/2021 | 265.57 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 005166 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0000926 | 23/03/2021 | 478.23 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 005167 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0000927 | 23/03/2021 | 2080.63 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 005168 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000945 | 23/03/2021 | 270.00 | 09214108000151 | CASA DOS BOTÕES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000001200 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 23/03/2021 | 510.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA (QFC9J52) - SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.002.494 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 23/03/2021 | 2698.00 | 12048275000184 | NILDO RETÍFICA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NISSAN GRAN LIVINA DE PLACA (OXO-2865), CONFORME NFE 000000202 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 23/03/2021 | 207.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO POLO DE COSTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.458 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 23/03/2021 | 226.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SERVIÇO DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.466 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000933 | 23/03/2021 | 206.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DELIVERY DESTINADOS AS AÇÕES REMOTAS COM OS GRUPOS OPERATIVOS DO PAIF/CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.465 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000952 | 23/03/2021 | 462.30 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900013169-891 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000954 | 23/03/2021 | 500.00 | 07970806000151 | JOSÉ CARLOS COSTA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.017 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000955 | 23/03/2021 | 360.00 | 07970806000151 | JOSÉ CARLOS COSTA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PAIF/CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.016 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 23/03/2021 | 194.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.457 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000942 | 23/03/2021 | 651.00 | 13569990000125 | NN CONSTRUCOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.083.122 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 23/03/2021 | 3240.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 376 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 23/03/2021 | 61.50 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.459 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM E CAD UNICO (IGDBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 24/03/2021 | 1600.00 | 17353785000189 | MARINALDO AGOSTINHO DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AOS SERVIÇOS EXECULTADOS PELA EQUIPE DO PAIF/CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 27 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000971 | 24/03/2021 | 1110.00 | 12048275000184 | NILDO RETÍFICA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO E RECUPERAÇÃO NO VEÍCULO NISSAN GRAN LIVINA DE PLACA (OXO-2865) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 274 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000956 | 24/03/2021 | 693.48 | 17332175000107 | MULTI ANALISES - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 425 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000959 | 24/03/2021 | 420.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) GARRAFÕES DE ÁGUA AOS PSFs I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.469 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 24/03/2021 | 266.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINAOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.470 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000961 | 24/03/2021 | 370.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINAOS AO LANCHE DOS PSFs I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.468 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000962 | 24/03/2021 | 180.00 | 13569990000125 | NN CONSTRUCOES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS PSFs I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.083.123 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 24/03/2021 | 192.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINAOS AO LANCHE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.467 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000964 | 24/03/2021 | 1300.00 | 33372781000102 | JUNIOR SERGIO DANTAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA NAS SEGUNDAS E TERÇAS-FEIRA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA (QFE-3576/PB), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME NF 4 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000969 | 24/03/2021 | 2694.00 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CAMPANHA DE AÇÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NF 000.006.728 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 24/03/2021 | 502.59 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UBSs/ESFs I E II DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NF 000.006.729 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 24/03/2021 | 211.00 | 00008202592410 | FELIPE LUAN FIDELIS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE REPAROS NO GESSO DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005778 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 24/03/2021 | 1000.00 | 40319630000148 | LEWY OLIVEIRA SISTEMAS E TECNOLOGIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES NA ÁREA DE INFORMÁTICA, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 3 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 24/03/2021 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº 00005/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000966 | 24/03/2021 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº 00005/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 24/03/2021 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000968 | 24/03/2021 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 24/03/2021 | 3214.55 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DARF DEBITADO NA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000974 | 24/03/2021 | 390.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLIC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 24/03/2021 | 2200.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 1560 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000977 | 25/03/2021 | 1650.00 | 13272291000119 | JOSINEIDE MATIAS DO NASCIMENTO TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PUBLICAÇÕES DO SITE DA PREFEITURA MUNICIAPL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 01 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 25/03/2021 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 25/03/2021 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000982 | 25/03/2021 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº 00006/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000983 | 25/03/2021 | 40.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº 00006/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001002 | 25/03/2021 | 1250.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM CONSERTOS E REPAROS EM GERAL NA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 06 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102020 | 0001005 | 25/03/2021 | 4000.00 | 29386961000168 | LEITE E DALIA ADVOGADOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS PELO SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS AO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME NF 163 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001008 | 25/03/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 1003792 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 25/03/2021 | 3.93 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DARF DEBITADO NA CONTA ITR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000979 | 25/03/2021 | 605.26 | 00010358955440 | ALLAN DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE CORTE E LIMPEZA DO NOVO GRAMADO DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005814 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001093 | 25/03/2021 | 73.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 25/03/2021 | 12267.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000976 | 25/03/2021 | 1579.00 | 00002695271417 | JAILTON PAULINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PINTURA DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005813 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000999 | 25/03/2021 | 2000.00 | 32775861000138 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME NF 24 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001001 | 25/03/2021 | 800.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME NF 03 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001003 | 25/03/2021 | 1250.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM REPAROS E CONSERTOS NA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS 05 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001004 | 25/03/2021 | 2700.00 | 33872940000120 | SERVIÇOS MÉDICOS CARDIOLÓGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS CARDIOLÓGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 98 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001006 | 25/03/2021 | 1000.00 | 31847879000135 | ANDERSON MISAEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETRARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 05 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 25/03/2021 | 2000.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E TREINAMENTOS NA GESTÃO DO SUS, INCLUINDO A ALIMENTÇÃO DE SISTEMA DE PRODUÇÃO DOS PROFISSIONAIS NAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS CONVÊNIOS FIRMADOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS VIA SISTEMA CNES, SIASUS, SIHD, FDO E O PREVINE BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 1000284 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001010 | 25/03/2021 | 2106.00 | 00002145404481 | VALENTINA MARQUES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A ATENDIMENTO GINECOLÓGICO NA AÇÃO ALUSIVA AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005779 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001011 | 25/03/2021 | 5414.05 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE - SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.032.993 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 25/03/2021 | 800.00 | 00008463992455 | JANDEILSON ALVINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000984 | 25/03/2021 | 800.00 | 00010821726420 | MARCONE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO AUXILIAR DE OFICINA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 005780 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000985 | 25/03/2021 | 1000.00 | 00008157249422 | RAYANE WILLANE NUNES DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA OFICINA DE CAPOTERAPIA COM OS IDOSOS DO GRUPO FLOR DA IDADE ACOMPANHADO PELO PAIF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 005782 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000986 | 25/03/2021 | 950.00 | 00002583299476 | SEVERINA FRANCISCA SANTOS DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE ARTES CULINÁRIAS PARA OS USUÁRIOS DO PROGRAMA DA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 005784 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000987 | 25/03/2021 | 950.00 | 00002406300412 | MARIA MARTINIANE DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTESANATO DO SERVIÇO DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 005781 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 25/03/2021 | 527.00 | 00009583431443 | DANILO SANTIAGO DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 005786 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000989 | 25/03/2021 | 800.00 | 00006924040403 | JOSEMAR PEREIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO AUXILIAR DAS OFICINAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME NF 005788 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 25/03/2021 | 950.00 | 00012022781406 | JEFERSON PEDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME NF 005787 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000991 | 25/03/2021 | 527.00 | 00010167278444 | RAIANY BERNARDO DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO AUXILIAR DE OFICINA DE ARTES CÊNICAS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME NF 005792 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 25/03/2021 | 843.00 | 00008512260432 | LUCAS RAMON DE AGUIAR E SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO NA OFICINA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE VOLEI DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME NF 005793 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000993 | 25/03/2021 | 1369.00 | 00008464029470 | SARA NAIARA SANTANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME NF 005783 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000994 | 25/03/2021 | 950.00 | 00007842509441 | MARIA JOSÉ SANTANA DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇ00O/2021, CONFORME NF 005789 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000995 | 25/03/2021 | 950.00 | 00010750538465 | RAQUEL DA SILVA LINDOLFO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME NF 005790 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000996 | 25/03/2021 | 950.00 | 00008488259425 | EDNA CELESTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME NF 005791 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000997 | 25/03/2021 | 950.00 | 00007958246455 | ANDREIA SANTOS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME NF 005794 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000998 | 25/03/2021 | 950.00 | 00014073661493 | JOSÉ RICARDO BORGES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME NF 005795 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001000 | 25/03/2021 | 115.00 | 38491139000158 | LUZIMAR MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900013376-891 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 25/03/2021 | 1474.00 | 00009275375402 | FERNANDA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA NO ESCORAMENTO COM BARROS NO MEIO FIO QUE DAR ACESSO AO MIRANTE DE SÃO FRANCISCO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005810 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001012 | 25/03/2021 | 600.00 | 00051781603472 | RAUL AMARO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PORTAL EM MADEIRA DESTINADO AO CENTRO HISTÓRICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 005777 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 25/03/2021 | 83.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001019 | 26/03/2021 | 2053.00 | 00070485790483 | JOSÉ HILTON CASSIANO DE PAULA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA IMPLANTAÇÃO DE ALVENARIA, PISO E COLOCAÇÃO DE INTERTRAVADOS NA ACADEMIA POR TRÁS DA IGREJA DA ASSUNÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005817 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 26/03/2021 | 14100.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENV. URB. E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 26/03/2021 | 29688.79 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENV. URB. E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 26/03/2021 | 12200.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENV. URB. E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001051 | 26/03/2021 | 400.00 | 40889100000135 | LUANA ARAÚJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A FABRICAÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA PARA OS USUÁRIOS DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 02 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001052 | 26/03/2021 | 1400.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO SOBRE A GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM FOCO NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME NF 150 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001030 | 26/03/2021 | 3850.00 | 00007277482468 | MOACIR GUEDES DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO DE FORNECIMENTO DE 77 (SETENTA E SETE) PIPAS D'ÁGUA POTÁVEL DE 12.000 LITROS, PARA ATENDER ÀS PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 005816 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 26/03/2021 | 13925.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 26/03/2021 | 14300.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 26/03/2021 | 5500.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001021 | 26/03/2021 | 1050.00 | 37677067000175 | JOAÉ CRISTIANO COSTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 03 (TRÊS) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO ONIX DE PLACA (QSI1I33/PB), CONFORME NF 01 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 26/03/2021 | 1350.00 | 18330655000193 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS A CAMPANHAS, AÇÕES E VACINA, NA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19 REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2021, CONFORME NF 02 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001024 | 26/03/2021 | 1000.00 | 00007014603779 | LEONILDA DE PONTES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA (QSC-6373/PB) DESTINADA A USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME NF 005811 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001025 | 26/03/2021 | 527.00 | 00005741915426 | CICERA MARIA BERNARDO DA SILVA | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NO APOIO A PACIENTES NOS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA EM JOÃO PESSOA ATUANDO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME NF 005809 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001026 | 26/03/2021 | 1100.00 | 00005450639490 | MARIA TELMA GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO E MANUTENÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PSF I DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME NF 005808 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 26/03/2021 | 600.00 | 00010288972430 | JOSÉ PAULO PEREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM LAVAGENS DAS AMBULÂNCIAS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO NOTURNO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME NF 005812 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001029 | 26/03/2021 | 657.84 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.003.757 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 26/03/2021 | 548.85 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.099.707 ANEXA. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 26/03/2021 | 4187.33 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 26/03/2021 | 6800.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 26/03/2021 | 10046.50 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 26/03/2021 | 14849.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 26/03/2021 | 9045.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATADOS - VINCULADOS À SEC. DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 26/03/2021 | 8485.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF II - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 26/03/2021 | 8133.33 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF I - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 26/03/2021 | 12000.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 26/03/2021 | 48887.76 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 26/03/2021 | 17210.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 26/03/2021 | 29000.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 26/03/2021 | 2500.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 26/03/2021 | 1400.90 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIO EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 26/03/2021 | 15100.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001018 | 26/03/2021 | 2053.00 | 00005603167475 | JOSÉ MARCOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA IMPLANTAÇÃO DE PISO E APLICAÇÃO DE CERÂMICA DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005818 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 26/03/2021 | 5300.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001014 | 26/03/2021 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº RES PP 72021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 26/03/2021 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº RES PP 72021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001016 | 26/03/2021 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº PE 22021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 26/03/2021 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº PE 22021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001020 | 26/03/2021 | 1300.00 | 04475617000114 | DIVINA ARTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E PUBLICIDADES DE AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 13 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 26/03/2021 | 1000.00 | 36315410000179 | PRISCILLA MORAIS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO PRESTADOS EM MÍDIAS PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME NF 1000003 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 26/03/2021 | 6700.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 26/03/2021 | 3111.87 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 26/03/2021 | 15000.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 26/03/2021 | 19047.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001028 | 26/03/2021 | 527.00 | 00001968117407 | SEVERINO POUCIANO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA DE TODO AMBIENTE ESCOLAR, PARTE INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA ROSIL DE CARVALHO COSTA NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME NF 005815 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 26/03/2021 | 89717.08 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 26/03/2021 | 57742.42 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 26/03/2021 | 2000.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 26/03/2021 | 35931.88 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40% - DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 26/03/2021 | 21648.90 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 26/03/2021 | 18679.53 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 26/03/2021 | 15420.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 26/03/2021 | 2200.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS À SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 26/03/2021 | 1200.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 26/03/2021 | 3300.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 26/03/2021 | 4428.03 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 26/03/2021 | 6200.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 26/03/2021 | 7500.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001234 | 26/03/2021 | 62.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 13.890-8IGTV ESTR3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001073 | 29/03/2021 | 500.00 | 00063506483749 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA DEPÓSITO DAS MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME NF 005805 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 29/03/2021 | 916.00 | 00008488644418 | THIAGO VICENTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS ÔNIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME NF 005807 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 29/03/2021 | 380.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, PARA EMPRESA PARAIBANA DE CONVÊNIOS (EPC) E FOCO CONSULTORIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001077 | 29/03/2021 | 1100.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM AUTENTICIDADES DOS ATOS DE RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICAÇÃO DE FOTOCÓPIAS DESTINADAS A DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME NF 005798 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 29/03/2021 | 1100.00 | 00070121864456 | JOSINALDO DA COSTA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS EM LOCUÇÃO EM CARRO DE SOM NAS RUAS DESTA CIDADE REALIZANDO CHAMADAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 005804 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001080 | 29/03/2021 | 3240.00 | 00000082505454 | ANAXIMANDRO DE ALBUQUERQUE SIQUEIRA SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, JUNTO A JUSTIÇA DO TRABALHO DE 1ª E 2ª INSTÂNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME NF 005803 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001081 | 29/03/2021 | 1579.00 | 00009528501419 | HELEILTON MARTINS SANTOS DA COSTA MARANHÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS EM PROJETOS ARQUITETÔNICOS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME NF 005802 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001086 | 29/03/2021 | 1100.00 | 00003850777421 | DENISE FELIPE DE PONTES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A GERAÇÃO DA GFIP, RAIS E DIRF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 005796 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001088 | 29/03/2021 | 480.00 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLA MIXADA BRANCA PARA ENTREGA DO PEIXE DISTRIBUIDO NA SEMANA SANTA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.018.292 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001095 | 29/03/2021 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE DEBITADO NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 29/03/2021 | 660.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS À TESOUREIRA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS NO ESCRITÓRIO JR CONTABILIDADE, DE INTERESSEDESTA ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 29/03/2021 | 420.00 | 00005483910419 | GILIANE COSTA PEREIRA MARREIRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO JR CONTABILIDADE - JOÃO PESSOA PB, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001083 | 29/03/2021 | 650.00 | 00006799153465 | MOISES FELIPE DOS SANTOS DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA AZUL) DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME NF 005799 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 29/03/2021 | 1237.69 | 02944599002786 | COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA - JP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19, CONFORME NFE 17207 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001084 | 29/03/2021 | 500.00 | 00095390413415 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME NF 005800 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001085 | 29/03/2021 | 500.00 | 00051472228472 | EDNALDO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 005797 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 29/03/2021 | 1264.00 | 00002229908480 | ALEX ROBERTO B. DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA NA RETIRADA DE 75 LUMINÁRIA NO LOTEAMENTO MÃE DORA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005827 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001079 | 29/03/2021 | 527.00 | 00005452868402 | JOÃO PAULO DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE RETIRADA DE VÍSCERAS E CARCAÇAS DO TERRENO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME NF 005806 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 29/03/2021 | 1400.00 | 00002549502485 | JOSE EDSON DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO MEDINDO 01 (UMA) HECTARE PARA ACOMODAR TODO LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME NF 005801 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001105 | 30/03/2021 | 2500.00 | 00011385408464 | JANAYNA JUSTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACA (QPO1D52) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NF 005825 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 30/03/2021 | 3127.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 10447-7 (FUS). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 30/03/2021 | 4857.86 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA COMBATE E PREVENÇÃO AO COVI-19, CONFORME NF 000.009.524 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 30/03/2021 | 634.39 | 08897128000101 | JAILTON EDSON DE SOUZA LIRA | IMPORTÂNCIA EPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO COFFE BREAK DURANTE A SEMANA SAÚDE DA MULHER, ALUSIVA AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NAS UBSs/ESFs I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.002.518 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/03/2021 | 16433.77 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/03/2021 | 11666.02 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SAÚDE - PAB - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/03/2021 | 2265.24 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SAÚDE - NASF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/03/2021 | 6322.00 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SAÚDE - COVID - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/03/2021 | 600.00 | 00009305477720 | MARIA DE FÁTIMA BERNARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE 02 (DUAS)PASSAGENS DESTA CIDADE PARA O RIO DE JANEIRO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001118 | 30/03/2021 | 29700.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEIXE CORVINA INTEIRA CONGELADO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA SEMANA SANTA COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.787 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001119 | 30/03/2021 | 5940.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEIXE CORVINA INTEIRA CONGELADO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA SEMANA SANTA COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.792 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001096 | 30/03/2021 | 1400.00 | 00004027719409 | LUCIANA MARINHO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA TÉCNICA PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 005829 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001097 | 30/03/2021 | 637.90 | 00010631082417 | LUCAS BATISTA DANIEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PERSONALIZADAS PARA AS ATIVIDADES REMOTAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS NAS DATAS COMEMORATIVAS: DIA INTERNACIONAL DA MULHER, COLÔNIA DE FÉRIAS E PÁSCOA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 005826 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 30/03/2021 | 105.30 | 00004411529459 | ELDER PONCIANO SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA OS PROFISSIONAIS DO PAIF/CRAS (POLO ARAÇAGI) EM ATENDIMENTO NO MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 005823 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001099 | 30/03/2021 | 339.00 | 00008798298429 | ROBERTA ROCHA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA AS AÇÕES REMOTAS DOS GRUPOS OPERATIVOS DO PAIF/CRAS EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005819 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001100 | 30/03/2021 | 485.00 | 00006450401427 | JOSEFA MARIA LEAL SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DELIVERY PARA OS USUÁRIOS DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 005828 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001101 | 30/03/2021 | 422.00 | 00006450401427 | JOSEFA MARIA LEAL SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLINHOS (CUPCAKES) PARA O LANCHE DA AÇÃO REMOTA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 005821 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 30/03/2021 | 240.00 | 00008798298429 | ROBERTA ROCHA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA AS AÇÕES REMOTAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005820 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 30/03/2021 | 530.00 | 00030098041487 | MARLUCE GOMES E SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA O LANCHE DA AÇÃO REMOTA DO GRUPO DE IDOSOS FLOR DA IDADE EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005822 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM E CAD UNICO (IGDBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 30/03/2021 | 510.00 | 14843972000152 | ADAILTON GALDINO DOS SANTOS JÚNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENÇÃO DA MOTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 01 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001137 | 30/03/2021 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA 13133-4 (CRIANÇA FELIZ), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/03/2021 | 250.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICÍPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE TRIBUTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/03/2021 | 505.65 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICÍPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE TRIBUTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/03/2021 | 505.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICÍPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE TRIBUTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/03/2021 | 734.36 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICÍPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE TRIBUTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/03/2021 | 185.32 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICÍPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE TRIBUTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/03/2021 | 661.03 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICÍPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE TRIBUTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/03/2021 | 6347.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 6525-0 ICMS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001106 | 30/03/2021 | 1000.00 | 24317352000133 | ELENILTON XAVIER DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE FILMAGEM DE OBRAS E PRODUÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS, CONFORME NF 17 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122020 | 0001107 | 30/03/2021 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 1001312 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 30/03/2021 | 2500.00 | 00011385408464 | JANAYNA JUSTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CHEVROLET ONIX 1.0 DE PLACA (RLT6B80/PB) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORMENF 005824 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112020 | 0001114 | 30/03/2021 | 3000.00 | 32651654000171 | MANOEL SEBASTIÃO DO NASCIMENTO NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS - ANÁLISES, ACOMPANHAMENTOS, REVISÕES E SUGESTÕES DE APRIMORAMENTO E ALTERAÇÕES NAS PRÁTICAS ADOTADAS NO SETOR TRIBUTÁRIO DESTA EDILIDADE, REFERENTE A MARÇO/2021, CONFORME NF 000003ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 30/03/2021 | 390.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLIC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/03/2021 | 34545.57 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GFIP - DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001135 | 30/03/2021 | 124.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 14-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001136 | 30/03/2021 | 224.06 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 12419-2 (FOPAG), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001138 | 30/03/2021 | 1251.13 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 75457-9 (PMDE FUNCIONALISMO), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/03/2021 | 1.41 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PASEP DEBITADO NA CONTA 283141-4, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/03/2021 | 400.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (NPR-6863) - SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 4626 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/03/2021 | 36913.09 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - FUNDEB 60 - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/03/2021 | 7833.15 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - FUNDEB 40 - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/03/2021 | 7527.02 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - MDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001108 | 30/03/2021 | 1474.00 | 00045860564449 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE 10 (DEZ) DIÁRIAS COMO OPERADOR DE MÁQUINA E PÁ MECÂNICA NOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 005830 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 30/03/2021 | 1642.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA (OGG-6575) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 4625 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 30/03/2021 | 1100.00 | 00001840955490 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM 10 (DEZ) DIÁRIAS DE OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA EM MELHORIAS NOS AÇUDES DE AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 005831 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 31/03/2021 | 2807.27 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 31/03/2021 | 3.46 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PASEP MUNICÍPIO DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 31/03/2021 | 736.84 | 00005623319483 | GISELIA NOBERTO DA SILVA SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO NA OFICINA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME NF 005833 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001302 | 31/03/2021 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 13.890-8IGTV ESTR3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001143 | 31/03/2021 | 2340.00 | 18245448000130 | EVERSON DOS SANTOS FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) TENDAS 6X6 E 120 (CENTO E VINTE) METROS DE DISCIPLINADORES PARA ENTREGA DE CESTAS BÁSICAS PARA A COMUNIDADE CARENTE DESTE MUNICÍPIO NO DIA 25 DE MARÇO/2021, CONFORME NF 000050 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001141 | 31/03/2021 | 1260.00 | 18245448000130 | EVERSON DOS SANTOS FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) TENDAS 6X6 E 80 METROS DE DISCIPLINADORES PARA O DRIVE PARA A VACINAÇÃO DO COVID-19 NO DIA 16 DE MARÇO/2021 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 00048 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 31/03/2021 | 1260.00 | 18245448000130 | EVERSON DOS SANTOS FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) TENDAS 6X6 E 80 METROS DE DISCIPLINADORES PARA O DRIVE PARA A VACINAÇÃO DO COVID-19 NO DIA 24 DE MARÇO/2021 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 00049 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 01/04/2021 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 12708-6 (PSB FNAS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001146 | 01/04/2021 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0001148 | 05/04/2021 | 852.26 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 005241 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0001149 | 05/04/2021 | 425.26 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 005240 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001150 | 05/04/2021 | 2230.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CILINDRO OXIGÊNIO MEDICINAL PP, 01 (UM) REGULADOR PRESSÃO SM, 01 (UM) UMIDIFICADOR C/ FRASCO E 10 (DEZ) OXIGÊNIO MEDICINAL CIL 1MT DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.031 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001151 | 05/04/2021 | 213.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 222258 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001152 | 05/04/2021 | 600.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO CONCERTO DA PLACA DO EVAPORADOR DO REPOUSO DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 295 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0001163 | 07/04/2021 | 3353.41 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA (QSE-1877) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.005.003 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0001164 | 07/04/2021 | 1929.12 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO ÂMBULANCIA DE PLACA (PVU-9211) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.005.006 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0001165 | 07/04/2021 | 259.90 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO MOTO DE PLACA (MOE-8037) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.005.005 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0001166 | 07/04/2021 | 5274.65 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO ÂMBULNCIA DE PLACA (QFC9J52) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.005.004 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0001167 | 07/04/2021 | 7134.43 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO MOBI DE PLACA (QFB4F31) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.005.002 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0001168 | 07/04/2021 | 2450.58 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO VAN DE PLACA (QSL4C23) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.005.001ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0001155 | 07/04/2021 | 1429.87 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA (QFG-2515) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.005.014 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0001156 | 07/04/2021 | 182.56 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO MOTO DE PLACA (NPW-6828) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.005.013 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0001154 | 07/04/2021 | 3163.79 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO ONIX DE PLACA (RLT6B80) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.005.015 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001153 | 07/04/2021 | 2298.71 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A FORMAÇÃO DOS KITS MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDOS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.001.288 ANEXA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0001162 | 07/04/2021 | 1077.16 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (OGC-8698) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.005.007 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0001157 | 07/04/2021 | 3232.33 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.005.012 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0001158 | 07/04/2021 | 2935.57 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR 292 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.005.011 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0001159 | 07/04/2021 | 3488.15 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.005.010 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0001160 | 07/04/2021 | 1655.59 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR 265 4X2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.005.009 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0001161 | 07/04/2021 | 3223.86 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.005.008 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001172 | 08/04/2021 | 3600.00 | 29781054000113 | JOSINALDO DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ESTOJOS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 10000010 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0001169 | 08/04/2021 | 2362.93 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 005268 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0001170 | 08/04/2021 | 570.23 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 005267 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 08/04/2021 | 88.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 11 (ONZE) EXAMES CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO, CEVICO FLORA/VARGINAL REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000000107 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001182 | 09/04/2021 | 841.88 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS: HOSPITAL E CLÍNICA DE REABILITAÇÃO VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001185 | 09/04/2021 | 1500.00 | 29761169000146 | CLIZENALDO BORGES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE TRANSPORTE CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SAÚDE EM VISITAS A ACAMADOS DA ZONA RURAL E URBANA E APOIO A EQUIPE DE VACINAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO VOYAGE 1.0 DE PLACA (NQG-1332), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME NF 01 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001188 | 09/04/2021 | 800.00 | 33124244000135 | RICARDO PACHECO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA DE PLACA (PVU-9211) PARA REMOÇÃO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 17 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS VIAS DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001194 | 09/04/2021 | 4315.71 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 0041/2019 E NF 1000266 ANEXA. | 00532020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 09/04/2021 | 1100.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE PARA A ENTIDADE ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO PELO ACOLHIMENTO DE 01 (UMA) CRIANÇA ORIUNDA DESTE MUNICÍPIO, ESTE RECURSO FINANCEIRO DESTINA-SE A COMPLEMENTAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, VESTUÁRIO, SAÚDE, MATERIAL DIDÁTICO, MATERIAL DE LIMPEZA, TARIFAS DE ÁGUA E ENÉRGIA ELÉTRICA, SERVIÇOS DE TERCEIROS E OUTRAS DESPESAS, CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001175 | 09/04/2021 | 936.34 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DAS ESCOLAS: PROFESSORA MARIA DUTRA, DIVA LIRA DE CARVALHO, CRECHE, FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS, OSCAR BATISTA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001189 | 09/04/2021 | 4318.60 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL EPSON L5190 ECOTANK DESTINADAS AS ESCOLAS DIVA LIRA DE CARVALHO E JOÃO SILVANO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.002.367 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001190 | 09/04/2021 | 724.00 | 00947659000150 | UNIAO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCACAO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ANUIDADE 2021 DA UNDIME/PB, ASSOCIAÇÃO QUE AUXILIA E INFORMA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001173 | 09/04/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6525-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001174 | 09/04/2021 | 1300.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E DO PORTAL INSTITUCIONAL E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTOPARA CUMPRIMENTO DOS ÍNDICES DA TRANSPARÊNCIA NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME NF 1001995 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001178 | 09/04/2021 | 2561.23 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA DELEGACIA DE POLÍCIA E PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001179 | 09/04/2021 | 3104.94 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO CEMITÉRIO, MERCADO PÚBLICO, PREFEITURA MUNICIPAL, MATADOURO PÚBLICO, MÓDULO ESPORTIVO, SEC. DE INFRAESTRUTURA E TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001181 | 09/04/2021 | 1579.00 | 00006791049413 | LUCIVÂNIA RANGEL DE ARAÚJO MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA AMBIENTAL DANDO ÊNFASE NO GERENCIAMENTO E GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME NF 005836 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001183 | 09/04/2021 | 527.00 | 00009934590484 | LUENE DE ALBUQUERQUE VASCONCELOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PROCEDIMENTO DE RELAXAMENTO E ESTÉTICA COM OS SORTEADOS NA LIVE DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005840 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001184 | 09/04/2021 | 2106.00 | 00004662185408 | MARIA JOSÉ CUSTÓDIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KITS NA LOJA FLOR DA PELE MODA ÍNTIMA PARA O SORTEIO NA LIVE DA COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005839 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 09/04/2021 | 4648.16 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 09/04/2021 | 6.62 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PASEP MUNICÍPIO DEBITADO NA CONTA 7859-X (CID), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 09/04/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM - CONFED. NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA A CNM CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 09/04/2021 | 145.30 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GFIP - DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 09/04/2021 | 185.32 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICÍPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE TRIBUTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 09/04/2021 | 661.03 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICÍPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE TRIBUTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001177 | 09/04/2021 | 8696.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NF 000.003.673 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001191 | 09/04/2021 | 1320.00 | 08380950000109 | TRATOR PRATES COMER. DE PÇS. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 020357 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001196 | 12/04/2021 | 230.00 | 32379473000138 | MARISELIA ALVES DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS A EQUIPE DE TRABALHO COM A MÁQUINA (PATROL) NO APROFUNDAMENTO DE AÇUDES DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 09 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001195 | 12/04/2021 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001197 | 12/04/2021 | 600.00 | 32379473000138 | MARISELIA ALVES DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO NO POLO DE CONFECÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 10 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001202 | 12/04/2021 | 2380.00 | 17353785000189 | MARINALDO AGOSTINHO DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AOS COMPUTADORES DESTA EDILIDADE, CONFORME NFE 28 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012021 | 0001204 | 12/04/2021 | 1944.00 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE PARA COMPOR O KIT MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 009080 ANEXA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0001205 | 12/04/2021 | 1231.21 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE E CENOURA PARA COMPOR O KIT MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 009081 ANEXA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 12/04/2021 | 1400.00 | 32379473000138 | MARISELIA ALVES DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 08 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001199 | 12/04/2021 | 2914.20 | 41112391000113 | RAVA SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 60 (SESSENTA) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME NF 1000008 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001200 | 12/04/2021 | 2667.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.051.091 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001201 | 12/04/2021 | 1991.90 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.051.086 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001203 | 12/04/2021 | 1250.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, CONSERTO DE CANETAS ODONTOLÓGICAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME NF 77 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001209 | 13/04/2021 | 720.00 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TNT PARA CONFECÇÃO DE CAPOTES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMBATE E PREVENÇÃO AO COVI-19, CONFORME NF 000.009.526 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 13/04/2021 | 800.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRDUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODA ADULTO RAIADA PRETA DESTINADA AUBS/ESF I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.095 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001211 | 13/04/2021 | 800.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRDUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODA ADULTO RAIADA PRETA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.094 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001213 | 13/04/2021 | 1500.00 | 00032360428420 | CÉLIO ROBERTO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 04 (QUATRO) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA E 01 (UMA) PARA GUARABIRA CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA ATRAVÉS DO VEÍCULO RENAULT CLIO DE PLACA (OYQ5A06/PB) CONFORME NF 005835 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001214 | 13/04/2021 | 1158.00 | 00001773730401 | MIRO GERMANO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLSAS PLÁSTICAS DESTINADAS AOS ACSs, ACEs E EQUIPE DA SAÚDE DA FAMÍLIA I E II PARA ACOMODAMENTO DE EPIs NO COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005845 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001220 | 13/04/2021 | 632.00 | 00007529037480 | HELENA VALERIA FERREIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO BOMBEIRA CIVIL NA ORGANIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO E PREVENÇÃO DO COVID-19 NA UBS/ESF I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005847 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001221 | 13/04/2021 | 210.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO A SEREM DISTRIBUÍDOS COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A PORTARIA 2516 DE 21 DE SETEMBRO DE 2020 E CONFORME NFE 000.138.215 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001222 | 13/04/2021 | 3150.00 | 02147582000169 | HOSMED C.HOSPITALAR MEDICA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) OXIMETRO DE PULSO CMS 50 DL DESTINADOS AS EQUIPES ESF I E II E CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 NO COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.011.307 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001233 | 13/04/2021 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS VIAS DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001223 | 13/04/2021 | 73869.80 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 0041/2019 E NF 1000268 ANEXA. | 00532020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001207 | 13/04/2021 | 300.00 | 35736943000161 | MIRELLE NOGUEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE LENTES BIFOCAL KRIPTOK INCOLOR COM ARMAÇÃO DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900016631 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 13/04/2021 | 300.00 | 00008947834750 | MARIA JOSEANE JUSTINO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE UMA PASSAGEM DE ÔNIBUS DESTA CIDADE PARA O RIO DE JANEIRO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 13/04/2021 | 1000.00 | 00075339340406 | MARIA DA VITORIAFERREIRA GOMES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PROCEDIMENTO DE SAÚDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001219 | 13/04/2021 | 610.50 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 111 (CENTO E ONZE) METROS DE CAIBROS SERRADO MASSARANDUBA DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.804 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001208 | 13/04/2021 | 294.00 | 17467451000136 | FRANCISCO DUTRA SERRANO NETO - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FABRICAÇÃO DE CHOCOLATES PARA A PÁSCOA DOS USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.633 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001206 | 13/04/2021 | 1200.00 | 30503307000176 | LUCILENE ALMEIDA DE SOUZA CAVALCANTE DA CRUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF 0014 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001216 | 13/04/2021 | 421.05 | 00008202592410 | FELIPE LUAN FIDELIS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REPOSIÇÃO DO GESSO DA ESCOLA CLARICE COSTA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005841 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001217 | 13/04/2021 | 474.00 | 00008528445496 | ISMITH FLORÊNCIO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DESPESAS COM EMPLACAMENTOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NF 005838 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001215 | 13/04/2021 | 827.00 | 00004389265440 | JOELMO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE SOLDA E CONSERTOS DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA, CAÇAMBA E TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME N 005842 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 14/04/2021 | 843.00 | 00042136431404 | MARIA JOSE AMBROSIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS DESTA CIDADE PARA OS SÍTIOS DA ZONA RURAL PARA DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES COM OS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHONETE CARRO ABERTO DE PLACA (JYA-7732), CONFORME NF 005844 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001226 | 14/04/2021 | 3000.00 | 28120572000123 | MARIA APARECIDA RAIMUNDO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021, CONFORME NF 14 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001229 | 14/04/2021 | 422.00 | 00042136431404 | MARIA JOSE AMBROSIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DESTA CIDADE PARA OS SÍTIOS DA ZONA RURAL PARA DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES NA SEMANA SANTA E 01 (UMA) VIAGEM TRANSPORTANDO KIT MERENDA NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHONETE CARRO ABERTO DE PLACA (JYA-7732), CONFORME NF 005843 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001230 | 14/04/2021 | 674.00 | 00004447717433 | CLEMILSON DE AMORIM SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL NNA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DAS ENTREGAS DE CESTAS BÁSICAS, E NA DISTRIBUIÇÃO DOS PEIXES NA PREVENÇÃO AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 005846 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001231 | 14/04/2021 | 31.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001232 | 14/04/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6525-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001227 | 14/04/2021 | 474.00 | 00009077491430 | JOÃO FELIZARDO MUNIZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE TODA ÁREA EXTERNA E INTERNA DA CASA AZUL DESTINADA A EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005848 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001224 | 14/04/2021 | 10000.00 | 05366444000169 | RV IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 500 (QUINHENTOS) KITS DE TESTE COVID-19 BASALL DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA DIAGNÓSTICO DE PACIENTES, CONFORME NFE 000.001.293 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001225 | 14/04/2021 | 4000.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS MARIENSE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE DESINFECÇÃO DE RUAS, CALÇADAS, PRAÇAS E FEIRAS LIVRES COM CAMINHÃO DE HIDOJATEAMENTO EM ALTA PRESSÃO E PRODUTOS QUÍMICOS ADEQUADOS EM COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 140 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001235 | 15/04/2021 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001238 | 15/04/2021 | 347.00 | 39624013000177 | MEG COMÉRCIO FARMACEUTICO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A FÓRMULAS MANIPULADAS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 03 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0001239 | 15/04/2021 | 3578.36 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 005296 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0001240 | 15/04/2021 | 456.18 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 005297 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001247 | 15/04/2021 | 900.00 | 09214108000151 | CASA DOS BOTÕES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000001204 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001246 | 15/04/2021 | 100.00 | 09214108000151 | CASA DOS BOTÕES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LINHAS PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA OS GARIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000001205 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001245 | 15/04/2021 | 20039.00 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS PESSOAS CARENTES NA CAMPANHA DO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.002.199 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 15/04/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001241 | 15/04/2021 | 300.00 | 17416804000179 | HERISSON AVELAR DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA OS ANIMAIS DE RUA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.018 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001237 | 15/04/2021 | 589.00 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PARA EMBALAR OS KITS MERENDA ESCOLAR A SEREM DISTRUÍDOS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.804 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001243 | 15/04/2021 | 420.00 | 13569990000125 | NN CONSTRUCOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA D'ÁGUA DESTINADA A ESCOLA DIVA LIRA DE CARVALHO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.083.126 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 15/04/2021 | 580.00 | 13569990000125 | NN CONSTRUCOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.083.127 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001242 | 15/04/2021 | 220.00 | 27297500000193 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 10563 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001254 | 16/04/2021 | 1111.75 | 14242055000112 | ALEXANDRE DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A AÇÃO DELIVERY DE PÁSCOA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.245 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001257 | 16/04/2021 | 684.61 | 14242055000112 | ALEXANDRE DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA HIGIENIZAÇÃO DO AMBIENTE DOS PROGRAMAS SOCIAIS EM PREVENÇÃO AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.243 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001258 | 16/04/2021 | 1220.65 | 14242055000112 | ALEXANDRE DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESTINADOS A AÇÃO DELIVERY DE PÁSCOA DOS USUÁRIOS DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.244 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001249 | 16/04/2021 | 1200.00 | 41161975000189 | GILMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES E CIDADÃOS DOS SÍTIOS: ESTACADA, LAGOA DE VARAS, AREIA BRANCA, GUABIRABA, APU AMARELO, LAGOA DA MATA E CAMARATUBA COM DESTINO A FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO E VICE VERSA NOS DIAS DE SÁBADO, ATRAVÉS DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (KLM-2392) DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME NF 004512 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001256 | 16/04/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001259 | 16/04/2021 | 422.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALCULADORA COM BOBINA PRETA DESTINADA À TESOURARIA DA SEC. DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS, CONSTANTE NA NFE 000.005.175 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001262 | 16/04/2021 | 1150.00 | 30969397000195 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NF 06 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 16/04/2021 | 400.00 | 00005803021482 | ALDINEIDE BERNARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PROCEDIMENTOS CARDIOLÓGICOS DE SUA MÃE, CONFORME REQUERIMENTO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 16/04/2021 | 600.00 | 00087328160497 | VALDEMAR FRANCISCO DE LIMA | IMORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, CONFORME DOAÇÃO, PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001250 | 16/04/2021 | 1369.00 | 00008202592410 | FELIPE LUAN FIDELIS DE OLIVEIRA | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA NA DESOBSTRUÇÃO, LIMPEZA E COLOCAÇÃO DE TUBOS EM ESGOTOS DE RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005850 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 16/04/2021 | 250.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE FÓRUMLAS MANIPULADAS DESTINADAS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 46221 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 16/04/2021 | 660.00 | 00060298731487 | GEVERALDA FARIAS DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA, CONFORME PROPOSTAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001255 | 16/04/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 16/04/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A UMA COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO ELETRÔNICA 1012294 ANEXA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 16/04/2021 | 692.00 | 02147582000169 | HOSMED C.HOSPITALAR MEDICA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BALANÇA DE CONTROLE PESSOAL DE CORPO INTEIRO HBF-514C - OMRON DESTINADA A EQUIPE DE MULTIPROFISSIONAIS DAS EQUIPES ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.011.317 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001263 | 16/04/2021 | 3485.00 | 00002695271417 | JAILTON PAULINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PINTURA DE PAREDES, TETO E MURO DA UBS/ESF I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005851 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001265 | 19/04/2021 | 350.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DO TÓRAX COM URGÊNCIA DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 6151 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0001267 | 19/04/2021 | 900.53 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 005319 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0001268 | 19/04/2021 | 274.06 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 005318 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001294 | 19/04/2021 | 180.00 | 02147582000169 | HOSMED C.HOSPITALAR MEDICA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) MÁSCARAS DE OXIGÊNIO ALTA CONCENTRAÇÃO ADULTO DESTINADAS AO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.011.325 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 19/04/2021 | 299.00 | 02147582000169 | HOSMED C.HOSPITALAR MEDICA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SEGMOMETRO - CESCORF DESTINADO A EQUIPE DE MULTIPROFISSIONAIS NO ATENDIMENTO DOMICILIAR DE PACIENTES ACOMETIDOS DA COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.011.324 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001296 | 19/04/2021 | 1896.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 240 (DUZENTOS E QUARENTA) UNIDADES DE ALCOOL 70% 1L DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 027855 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001300 | 19/04/2021 | 800.00 | 40889100000135 | LUANA ARAÚJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 54 CAPOTES PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE LINHA DIRETA DO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 03 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001301 | 19/04/2021 | 864.00 | 41086882000137 | ROSANGELA BARBOSA DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 78 CAMISAS PARA O GRUPO DE VACINAÇÃO DO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 03 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001305 | 19/04/2021 | 800.00 | 40883665000105 | RAFAEL RUFINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 54 CAPOTES PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE LINHA DE FRENTE DO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 02 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001309 | 19/04/2021 | 527.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.042.876 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 19/04/2021 | 300.00 | 00056812019453 | MARIA DAS GRAÇAS LIMA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MESES DE MARÇO E ABRIL/2021, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 19/04/2021 | 300.00 | 00056812337404 | EDITE MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MESES DE MARÇO E ABRIL/2021 CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 19/04/2021 | 300.00 | 00006902433402 | SIMONE GRANDE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2021, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 19/04/2021 | 300.00 | 00070480274444 | KERSSY LUCAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES MARÇO E ABRIL/2021, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 19/04/2021 | 150.00 | 00010560226470 | RAFAEL INÁCIO DA COSTA ELIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 19/04/2021 | 300.00 | 00007838596432 | VANIELLY DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO E ABRIL/2021, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 19/04/2021 | 300.00 | 00001349161748 | ERIVALDO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2021, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 19/04/2021 | 400.00 | 00003199858490 | SEVERINO DOS RAMOS GALDINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2021, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 19/04/2021 | 400.00 | 00002083128460 | MARIA APARECIDA HENRIQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2021, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 19/04/2021 | 300.00 | 00007120615416 | GLAUCE DEISEANE DA COSTA XAVIER | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2021, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 19/04/2021 | 300.00 | 00058951628434 | SEVERINA DA COSTA LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MESES DE MARÇO E ABRIL/2021, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 19/04/2021 | 300.00 | 00011174540702 | ADELITA MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2021, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 19/04/2021 | 300.00 | 00007771397409 | JOSÉ DA SILVA LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERNTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2021, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 19/04/2021 | 300.00 | 00002732401455 | FRANCISCA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2021, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 19/04/2021 | 300.00 | 00038998882787 | JOÃO SEVERINO MÁXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2021, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 19/04/2021 | 300.00 | 00054231299404 | MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MESES DE MARÇO E ABRIL/2021, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 19/04/2021 | 300.00 | 00006220687418 | MARIA NAZARÉ BELARMINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2021, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 19/04/2021 | 300.00 | 00002083128460 | MARIA APARECIDA HENRIQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2021, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 19/04/2021 | 300.00 | 00008873132804 | MANOEL SOARES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2021, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 19/04/2021 | 300.00 | 00005582572406 | MARIA APARECIDA DE MASSENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2021, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 19/04/2021 | 300.00 | 00003199858490 | SEVERINO DOS RAMOS GALDINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2021, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 19/04/2021 | 400.00 | 00003846157406 | MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO E ABRIL/2021, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 19/04/2021 | 300.00 | 00031703771400 | JOSÉ CONSTANTINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2021, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 19/04/2021 | 300.00 | 00011225895499 | ALEXANDRO NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2021, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 19/04/2021 | 300.00 | 00006383809440 | ANTONIA INACIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2021, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 19/04/2021 | 300.00 | 00002583299476 | SEVERINA FRANCISCA SANTOS DE PAULA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2021, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 19/04/2021 | 400.00 | 00008188339717 | ROSA DE LOURDES MARTINS GARCIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2021, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001299 | 19/04/2021 | 1300.00 | 40889397000139 | JAELSON DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, CORREIAS E AGULAS DAS MÁQUINAS DO POLO DE COSTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 02 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001307 | 19/04/2021 | 2710.54 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENXOVAL PARA O GRUPO DE GESTANTES ACOMPANHADAS PELO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.006.816 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001310 | 19/04/2021 | 750.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA FUNERÁRIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900017457 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001311 | 19/04/2021 | 750.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA FUNERÁRIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900017458 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001312 | 19/04/2021 | 400.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TRASLADO PARA JOÃO PESSOA, CONFORME NF DE SERVIÇO 82 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001306 | 19/04/2021 | 367.40 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPIS - MÁSCARAS PARA OS PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS SOCIAIS EM PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.006.817 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001264 | 19/04/2021 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001266 | 19/04/2021 | 1319.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0001308 | 19/04/2021 | 2336.16 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS - LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LARANJA, BATATA INGLESA E CEBOLA DESTINADAS A FORMAÇÃO DE KITS DA MERENDA ESCOLAR PARA DITRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000004113 ANEXA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001313 | 20/04/2021 | 442.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS (MIMOS) PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA SEMANA DA PÁSCOA, CONSTANTE NA NFE 000.000.471 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 20/04/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE, CONFORME DÉBITO NA CC 6525-0 (ICMS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 20/04/2021 | 837.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA ADMISNISTRAÇÃO DIRETA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001318 | 20/04/2021 | 2060.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA ADMISNISTRAÇÃO DIRETA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001320 | 20/04/2021 | 4200.00 | 32586168000117 | NELSON ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 88 DIÁRIAS DE SEGURANÇA NA VIGILÂNCIA E NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE E RUAS NO COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME NF 03 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001328 | 20/04/2021 | 843.98 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001388 | 20/04/2021 | 62.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001315 | 20/04/2021 | 1400.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO SOBRE A GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM FOCO NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME NF 160 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 20/04/2021 | 5000.00 | 00006654543416 | EDVANIA CARDOSO DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EMERGENCIAL DE DESBRIDAMENTO DE PERNA DE PESSOA CARENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001314 | 20/04/2021 | 860.00 | 02147582000169 | HOSMED C.HOSPITALAR MEDICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) VÁLVULAS RED. CIL. 1MAN C/ FLUX P/ OXIG. CABO LG - PROTEC DESTINADAS AO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.011.330 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001322 | 20/04/2021 | 162.00 | 37871347000110 | WAMBERTO AMARO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES COM MANUTENÇÃO DE FECHADURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005852 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001323 | 20/04/2021 | 2090.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESTINADAS AO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.042.934 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001324 | 20/04/2021 | 2388.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 120 (CENTO E VINTE) TESTES RÁPIDOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.042.935 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 20/04/2021 | 5415.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.042.937 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001326 | 20/04/2021 | 428.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AS UBSs/ESFs I E II DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.042.936 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001327 | 20/04/2021 | 9480.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 PARA DISPONIBILIZAÇÃO A PACIENTES COM SÍNDROMES GRIPAIS, PARA AUMENTO DA IMUNIDADE NA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DA COVID-19, CONSTANTE NA NFE 000.042.938 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001329 | 20/04/2021 | 20100.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRDUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) POLTRONA RECLINAVEL - TUBOMED, 01 (UMA) DEA I.ON LED - RECARREGÁVEL E 01 (UM) CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.103 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001316 | 20/04/2021 | 20422.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA À ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO NA CC 6525-0 (ICMS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001330 | 21/04/2021 | 9013.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AS UBSs/ESFs I EII DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 027924 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001331 | 21/04/2021 | 348.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.051.662 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001332 | 21/04/2021 | 620.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.051.663 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 21/04/2021 | 9262.70 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.051.664 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001337 | 22/04/2021 | 525.00 | 10370350000284 | SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) KIT TESTE PH CL E 5HG DE CLORO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA VIGILâNCIA E SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.080 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001338 | 22/04/2021 | 340.00 | 21007628000199 | CLAUDIO ROBERTO GOMES NUNES ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR BRITÂNIA COLUNA DESTINADO AO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000000041 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001339 | 22/04/2021 | 2178.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 427 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 22/04/2021 | 229.28 | 00004460302446 | MARIA DAS GRAÇAS FELIX DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 22/04/2021 | 216.12 | 00097916692449 | DALVANIRA FIRMINO VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 22/04/2021 | 230.39 | 00005591815405 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 22/04/2021 | 309.14 | 00035276339449 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 22/04/2021 | 319.28 | 00004832522477 | ANA MARIA ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 22/04/2021 | 309.01 | 00001939227461 | ANA MARIA MOREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 22/04/2021 | 284.57 | 00008464021496 | RAQUELINE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 22/04/2021 | 226.97 | 00008395537492 | SEVERINO DO RAMO ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 22/04/2021 | 233.61 | 00068894481468 | MARINALDO PEDROSA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 22/04/2021 | 266.07 | 00006359447401 | ROSANIA LUCIO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 22/04/2021 | 260.13 | 00075339340406 | MARIA DA VITORIA FERREIRA GOMES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 22/04/2021 | 502.58 | 00004745598408 | MARIA DAS GRAÇAS MENDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PRA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 22/04/2021 | 284.42 | 00001452091480 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 22/04/2021 | 275.55 | 00006398501462 | WAGNA FREITAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 22/04/2021 | 287.70 | 00010941083403 | JANIELE PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 22/04/2021 | 289.23 | 00001509828443 | CLEDIMILDA DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 22/04/2021 | 288.40 | 00006811465409 | MARIA APARECIDA ALVES E OUTROS | ,VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIOS FINANCEIRO DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 22/04/2021 | 295.68 | 00079030041404 | JOSILDO POSSIDONIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL E ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 22/04/2021 | 292.70 | 00009450993475 | CILENE BATISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUXÍLIOS FINANCEIRO DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 22/04/2021 | 297.91 | 00001497831407 | MARIA APARECIDA DE SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIOS FINANCEIRO DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL E ENÉRGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 22/04/2021 | 291.93 | 00006414500445 | JOSÉ WELITON DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIOS FINANCEIROS DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 22/04/2021 | 298.63 | 00013178856781 | MARICELIA MAGALHÃES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 22/04/2021 | 285.23 | 00009146683402 | MARIA LEDA DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL E ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 22/04/2021 | 300.05 | 00012779109440 | MARTILIANA CAMILA DA SILVAE OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÕES E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 22/04/2021 | 289.75 | 00008364728458 | MARIA DO ROSÁRIO IRMÃO E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 22/04/2021 | 296.24 | 00008036816407 | ROSICLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 22/04/2021 | 295.16 | 00004909812407 | ANA PAULA P. DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, COMFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 22/04/2021 | 294.98 | 00010886073499 | ALDICELIA ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL E ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 22/04/2021 | 299.72 | 00070183640438 | NADJA GEREMIAS DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 22/04/2021 | 299.66 | 00007410350490 | BENEDITO DOS SANTOS SOBRINHO E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 22/04/2021 | 294.23 | 00005698263493 | EDVANIA EMIDIO SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 22/04/2021 | 298.09 | 00004909812407 | ANA PAULA P. DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, COMFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 22/04/2021 | 278.80 | 00005987204488 | BETÂNEA SERAFIM DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 22/04/2021 | 288.60 | 00004744051413 | JOSILENE MENDES DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 22/04/2021 | 297.40 | 00010941079481 | ANA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 22/04/2021 | 292.95 | 00075383888420 | JOSÉ DE OLIVEIRA MÁXIMO E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 22/04/2021 | 271.31 | 00001497831407 | MARIA APARECIDA DE SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIOS FINANCEIRO DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL E ENÉRGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 22/04/2021 | 299.92 | 00005705028458 | CRISTIANA DE PONTES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 22/04/2021 | 299.15 | 00004719969470 | MARIA EUGENIA JACINTO DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA ELÉTRICA E ÁGUA, DESTINADA A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 22/04/2021 | 295.96 | 00002034777743 | MARIA DE FÁTIMA COSME BATISTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 22/04/2021 | 289.87 | 00007299030446 | LUCIANA DA SILVA PEREIRA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E AGUA POTÁVEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 22/04/2021 | 295.95 | 00008419686409 | EDILEUZA LOPES BARBOSA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 22/04/2021 | 287.67 | 00010886073499 | ALDICELIA ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL E ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 22/04/2021 | 294.94 | 00009450993475 | CILENE BATISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUXÍLIOS FINANCEIRO DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 22/04/2021 | 299.97 | 00005987204488 | BETÂNEA SERAFIM DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 22/04/2021 | 295.42 | 00008364728458 | MARIA DO ROSÁRIO IRMÃO E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001334 | 22/04/2021 | 1300.00 | 04475617000114 | DIVINA ARTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E PUBLICIDADES DE AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 14 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001336 | 22/04/2021 | 450.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 3000 CÓPIAS DE FRANQUIA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 32 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001340 | 22/04/2021 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE GESTÃO DE PESSOAL, SISTEMA DE CONTABILIDADE E LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 1008576 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 22/04/2021 | 635.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE ADIANTAMENTO E CONTROLE DE CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 1008575 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001335 | 22/04/2021 | 500.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL COM 3 E 4 MIL CÓPIAS DE FRANQUIA DESTINADAS A SECREATARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 31 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001400 | 23/04/2021 | 233.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.481 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001402 | 23/04/2021 | 230.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.482 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 23/04/2021 | 123.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO POLO DE COSTURA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.473 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001394 | 23/04/2021 | 612.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DESTA EDILIDADE, CONSTANTE NA NFE 000.000.475 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001395 | 23/04/2021 | 105.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONSTANTE NA NFE 000.000.476 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112020 | 0001404 | 23/04/2021 | 3000.00 | 32651654000171 | MANOEL SEBASTIÃO DO NASCIMENTO NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS - ANÁLISES, ACOMPANHAMENTOS, REVISÕES E SUGESTÕES DE APRIMORAMENTO E ALTERAÇÕES NAS PRÁTICAS ADOTADAS NO SETOR TRIBUTÁRIO DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ABRIL/2021, CONFORME NF 000007ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 23/04/2021 | 11205.21 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PASEP DEBITADO DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001389 | 23/04/2021 | 2400.00 | 36580274000144 | EGBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 06 (SEIS) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA E 03 (TRÊS) PARA GUARABIRA CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO FIAT/SIENA DE PLACA (OEV-4J52), CONFORME NF 01 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001390 | 23/04/2021 | 1300.00 | 33372781000102 | JUNIOR SERGIO DANTAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA NAS SEGUNDAS E TERÇAS-FEIRA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA (QFE-3576/PB), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME NF 06 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001396 | 23/04/2021 | 374.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINAOS AO LANCHE PARA OS PSFs I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.477 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001397 | 23/04/2021 | 350.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINAOS AOS PSFs I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.478 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001398 | 23/04/2021 | 275.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINAOS AO LANCHE PARA A EQUIPE DE COMBATE A COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.479 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001399 | 23/04/2021 | 191.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINAOS AO LANCHE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.480 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001403 | 23/04/2021 | 1255.80 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.569 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001405 | 23/04/2021 | 750.00 | 40889100000135 | LUANA ARAÚJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A FABRICAÇÃO DE TRUFAS PARA LEMBRANCINHAS DO DIA DAS MÃES DOS USUÁRIOS DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 04 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 23/04/2021 | 1179.40 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS REMOTAS DOS USUÁRIOS DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.568 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001391 | 23/04/2021 | 99.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.472 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001393 | 23/04/2021 | 138.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.474 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001401 | 23/04/2021 | 560.00 | 13569990000125 | NN CONSTRUCOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.083.130 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 23/04/2021 | 6720.00 | 00092767036400 | PEDRO DE CARVALHO NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 56 HORAS DE CORTES DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL NO PERÍODO DE 01 A 21 DE ABRIL/2021, NOS SÍTIOS LAGOA DE VARAS, LAGOA DA MATA E PAU AMARELO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005862 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 23/04/2021 | 6720.00 | 00092767036400 | PEDRO DE CARVALHO NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 56 HORAS DE CORTES DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL NO PERÍODO DE 08 A 30 DE MARÇO/2021, NOS SÍTIOS AREIA BRANCA, ESTACADA E CARAPUÇA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005861 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 23/04/2021 | 4500.00 | 00006859922419 | LEANDRO CARVALHO COUTINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 37,5 HORAS DE CORTES DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL NO PERÍODO DE 10 A 30 DE MARÇO/2021, NOS SÍTIOS LAGOA DE PEDRA E PAU AMARELO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005859 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 23/04/2021 | 4500.00 | 00006859922419 | LEANDRO CARVALHO COUTINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 37,5 HORAS DE CORTES DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL NO PERÍODO DE 01 A 21 DE ABRIL/2021, NOS SÍTIOS CAMARATUBA E AREIA BRANCA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005860 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 26/04/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 13.133-4 (CRIANÇA FELIZ), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 26/04/2021 | 950.00 | 00002406300412 | MARIA MARTINIANE DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTESANATO DO SERVIÇO DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 005867 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 26/04/2021 | 1000.00 | 00008157249422 | RAYANE WILLANE NUNES DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA OFICINA DE CAPOTERAPIA COM OS IDOSOS DO GRUPO FLOR DA IDADE ACOMPANHADO PELO PAIF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 005868 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 26/04/2021 | 950.00 | 00002583299476 | SEVERINA FRANCISCA SANTOS DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE ARTES CULINÁRIAS PARA OS USUÁRIOS DO PROGRAMA DA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 005870 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 26/04/2021 | 950.00 | 00012022781406 | JEFERSON PEDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME NF 005871 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 26/04/2021 | 843.00 | 00008512260432 | LUCAS RAMON DE AGUIAR E SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO NA OFICINA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE VOLEI DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME NF 005877 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 26/04/2021 | 800.00 | 00006924040403 | JOSEMAR PEREIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO AUXILIAR DAS OFICINAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME NF 005872 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 26/04/2021 | 527.00 | 00010167278444 | RAIANY BERNARDO DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO AUXILIAR DE OFICINA DE ARTES CÊNICAS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME NF 005876 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 26/04/2021 | 800.00 | 00010821726420 | MARCONE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO AUXILIAR DE OFICINA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 005866 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 26/04/2021 | 736.84 | 00005623319483 | GISELIA NOBERTO DA SILVA SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO NA OFICINA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME NF 005880 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 26/04/2021 | 1400.00 | 00004027719409 | LUCIANA MARINHO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA TÉCNICA PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 005881 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 26/04/2021 | 950.00 | 00004558441436 | EDNO SANTIAGO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES MUSICAIS DO SERV. DE CONVIV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 005882 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 26/04/2021 | 800.00 | 00012692135474 | CAROLYNE DE LOURDES SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME NF 005883 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 26/04/2021 | 526.32 | 00004705563409 | MARILENE LUIS DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE OFICINA DE ARTES CULINÁRIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME NF 005884 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 26/04/2021 | 1369.00 | 00008464029470 | SARA NAIARA SANTANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME NF 005869 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 26/04/2021 | 950.00 | 00007842509441 | MARIA JOSÉ SANTANA DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME NF 005873 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 26/04/2021 | 950.00 | 00010750538465 | RAQUEL DA SILVA LINDOLFO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME NF 005874 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 26/04/2021 | 950.00 | 00008488259425 | EDNA CELESTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME NF 005875 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 26/04/2021 | 950.00 | 00007958246455 | ANDREIA SANTOS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME NF 005878 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 26/04/2021 | 595.00 | 00010631082417 | LUCAS BATISTA DANIEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PERSONALIZADAS PARA AS ATIVIDADES REMOTAS DO DIA DAS MÃES DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 005888 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 26/04/2021 | 950.00 | 00014073661493 | JOSÉ RICARDO BORGES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME NF 005879 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 26/04/2021 | 664.00 | 00006450401427 | JOSEFA MARIA LEAL SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PAA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 005887 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 26/04/2021 | 263.20 | 00030098041487 | MARLUCE GOMES E SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TORTAS PARA ATIVIDADE REMOTA DOS USUÁRIOS DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005889 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 26/04/2021 | 662.20 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS REMOTAS DOS USUÁRIOS DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900018710-891 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 26/04/2021 | 2228.80 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SUBSTITUIÇÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.221 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 26/04/2021 | 292.59 | 00008464021496 | RAQUELINE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 26/04/2021 | 252.92 | 00004697331443 | VALDELICE ESTEVÃO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 26/04/2021 | 290.95 | 00004829696443 | MARIA DE LOURDES DE MENDONÇA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 26/04/2021 | 281.09 | 00004741977439 | JOSENILDA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 26/04/2021 | 299.80 | 00012779109440 | MARTILIANA CAMILA DA SILVAE OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÕES E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 26/04/2021 | 299.20 | 00001346686424 | MARIA JOSÉ DE SOUZA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL E ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 26/04/2021 | 296.94 | 00070192564498 | MARIA DA VITORIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIOS FINANCEIROS DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 26/04/2021 | 230.82 | 00003267641438 | MARIA DO ROSARIO ALVES RAMOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIOS FINANCEIRO DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 26/04/2021 | 275.55 | 00006180335486 | JAQUELINE ASCENDINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPEHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 26/04/2021 | 265.86 | 00097747173415 | MARIA JOSÉ CANDIDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 26/04/2021 | 1190.00 | 09502644000152 | CLEOMAR COSTA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.054 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 26/04/2021 | 845.40 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UBSs I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900018711-891 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0001448 | 26/04/2021 | 1358.05 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 005376 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0001449 | 26/04/2021 | 1860.82 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 005375 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 26/04/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 1003838 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 26/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONS. REG. ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA - CREA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART, DESCONTADA DA CC 70893-3 (FPM). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 26/04/2021 | 2200.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 1603 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 27/04/2021 | 1000.00 | 40319630000148 | LEWY OLIVEIRA SISTEMAS E TECNOLOGIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES NA ÁREA DE INFORMÁTICA, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 4 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 27/04/2021 | 632.00 | 00009275375402 | FERNANDA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DE TODA ÁREA EXTERNA DESTA EDILIDADE, CONFORME NF 005891 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 27/04/2021 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº PE 32021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 27/04/2021 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº PE 32021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 27/04/2021 | 1250.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM CONSERTOS E REPAROS EM GERAL NA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 08 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 27/04/2021 | 1000.00 | 36315410000179 | PRISCILLA MORAIS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO PRESTADOS EM MÍDIAS PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME NF 1000004 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 27/04/2021 | 159.40 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PASEP DEBITADO DA CONTA 71.388-0 (FNDO ESP), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 27/04/2021 | 41.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 27/04/2021 | 1650.00 | 13272291000119 | JOSINEIDE MATIAS DO NASCIMENTO TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PUBLICAÇÕES DO SITE DA PREFEITURA MUNICIAPL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021, CONFORME NF 02 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 27/04/2021 | 948.00 | 00001968117407 | SEVERINO POUCIANO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DO POSTO DOS SÍTIOS LAGOA DA MATA E LAGOA DE VARAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005865 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 27/04/2021 | 1000.00 | 31847879000135 | ANDERSON MISAEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETRARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 07 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 27/04/2021 | 1500.00 | 34482074000123 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SEVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS (MÉDICOS, EQUIPE TÉCNICA) QUE ATUAM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME ITINERÁRIO CORRESPONDENTE, ATRAVÉS DO VEÍCULO FIAT UNO FIRE DE PLACA (MOA-6421), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME NF 04 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 27/04/2021 | 800.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/21, CONFORME NF 04 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 27/04/2021 | 1250.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM REPAROS E CONSERTOS NA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL, CONFORME NF DE SERVIÇOS 07 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 27/04/2021 | 690.00 | 18330655000193 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS ACSs/ACEs E PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 QUANDO NAS AÇÕES PARA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF03 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 27/04/2021 | 190.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENENO PARA AGOAR OS TERRENOS DAS UBSs/ESFs I E II DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NF 000.002.817 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 27/04/2021 | 1500.00 | 37677067000175 | JOAÉ CRISTIANO COSTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 04 (QUATRO) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA E 01 (UMA) VIAGEM PARA GUARABIRA, CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX JOY DE PLACA (QSI1I33/PB), CONFORME NF03 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 27/04/2021 | 550.00 | 00001058804421 | VIVIANE DE FRANÇA SILVA TAVARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA (01) UMA VIAGEM DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA E 02 (DUAS) PARA GUARABIRA, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SAÚDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA (MNM-7357) CONFORME NF 005896 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 27/04/2021 | 2713.40 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES COLETADOS EM URGÊNCIA DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 E CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 2556 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 27/04/2021 | 1430.48 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 1298 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 27/04/2021 | 1227.10 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A VIGILâNCIA EM SÁUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 1299 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 27/04/2021 | 2644.29 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UBSs/ESFs I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 1297 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 27/04/2021 | 2899.31 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UBSs/ESFs I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 1296 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 27/04/2021 | 512.00 | 26461331000112 | SONALI DA SILVA ALVES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS UBSs/ESFs I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.415 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 27/04/2021 | 711.00 | 00010358955440 | ALLAN DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE CORTE E LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DO NOVO GRAMADO DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005899 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 27/04/2021 | 843.00 | 00003024550437 | ELISBERTO BRITO FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE UMA PORTA DE VIDRO DESTINADA AO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005885 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 27/04/2021 | 295.00 | 00087328810459 | JURACI FLORIANO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LAVAGEM DE BANCOS, ESTOFADOS E TETO DO VEÍCULO NISSAN GRAN LIVINA DE PLACA (OXO-2865) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005895 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 27/04/2021 | 632.00 | 00002162149478 | JOÃO DIAS MOTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A UMA VIAGEM DA CIDADE DE CABEDELO PARA ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO UMA MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHÃO ABERTO DE PLACA (MNU-8538/PB), CONFORME NF 005897 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 27/04/2021 | 1369.00 | 00009077491430 | JOÃO FELIZARDO MUNIZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE ROÇO DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DO MIRANTE DE SÃO FRANCISCO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005894 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 27/04/2021 | 468.00 | 18330655000193 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONÇA | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE SUAS ATIVIDADES, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2021, CONFORME NF 04 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 27/04/2021 | 1263.16 | 00002162149478 | JOÃO DIAS MOTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS DESTA CIDADE PARA ESPERANÇA TRANSORTANDO SACAS DE SEMENTES DESTINADAS AOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHÃO CARR. ABERTO DE PLACA (MNU-8538/PB), CONFORME NF 005898 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 28/04/2021 | 4428.03 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 28/04/2021 | 6200.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 28/04/2021 | 3300.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 28/04/2021 | 7500.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 28/04/2021 | 30599.91 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENV. URB. E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 28/04/2021 | 12200.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENV. URB. E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 28/04/2021 | 14000.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENV. URB. E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 28/04/2021 | 421.07 | 00004743101409 | MARIA LUCIANA LOPES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 28/04/2021 | 16068.99 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 28/04/2021 | 14300.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 28/04/2021 | 5500.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 28/04/2021 | 5300.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 28/04/2021 | 14300.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 28/04/2021 | 1400.90 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIO EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 28/04/2021 | 410.00 | 09214108000151 | CASA DOS BOTÕES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000001207 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 28/04/2021 | 2000.00 | 32775861000138 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME NF 27 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 28/04/2021 | 1050.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 03 (TRÊS) TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS DO TÓRAX COM URGÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 6168 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 28/04/2021 | 300.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO JOELHO DIREITO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 6169 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 28/04/2021 | 1600.00 | 40991760000122 | FELIPE JUNIOR DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 890 MÁSCARAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19, CONFORME NF 03 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 28/04/2021 | 1600.00 | 41085789000108 | MARIA VALDILENE CORDEIRO DOS SANTOS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 890 MÁSCARAS TRADICIONAIS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19, CONFORME NF 03 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 28/04/2021 | 1600.00 | 40993524000145 | DIOCELIO IZIDRIO DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 890 MÁSCARAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19, CONFORME NF 03 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 28/04/2021 | 800.00 | 41156801000128 | ELIANE CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 800 MÁSCARAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19, CONFORME NF 02 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 28/04/2021 | 2000.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E TREINAMENTOS NA GESTÃO DO SUS, INCLUINDO A ALIMENTÇÃO DE SISTEMA DE PRODUÇÃO DOS PROFISSIONAIS NAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS CONVÊNIOS FIRMADOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS VIA SISTEMA CNES, SIASUS, SIHD, FDO E O PREVINE BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 1000286 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 28/04/2021 | 178.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO A SEREM DISTRIBUÍDOS COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A PORTARIA 2516 DE 21 DE SETEMBRO DE 2020 E CONFORME NFE 000.138.629 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 28/04/2021 | 800.00 | 40974853000149 | ELAINE BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 800 MÁSCARAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19, CONFORME NF 02 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 28/04/2021 | 800.00 | 41035731000150 | JAQUELINE ALVINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 800 MÁSCARAS TRADICIONAIS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19, CONFORME NF 02 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 28/04/2021 | 800.00 | 40883127000110 | MARIA DA GUIA PEDRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 25 CAMISAS E 300 MÁSCARAS 3D PARA OS PROFISSIONAIS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19, CONFORME NF 03 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 28/04/2021 | 800.00 | 41068564000143 | ISMAEL TEIXEIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 800 MÁSCARAS TRADICIONAIS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19, CONFORME NF 02 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 28/04/2021 | 800.00 | 41086102000159 | SUENIA GONÇALVES DE LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 25 CAMISAS E 300 MÁSCARAS 3D PARA OS PROFISSIONAIS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO PARA O COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19, CONFORME NF 03 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 28/04/2021 | 49638.44 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 28/04/2021 | 19210.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 28/04/2021 | 10145.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATADOS - VINCULADOS À SEC. DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 28/04/2021 | 5776.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF I - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 28/04/2021 | 9325.67 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF II - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 28/04/2021 | 11246.50 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 28/04/2021 | 14849.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 28/04/2021 | 3591.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 28/04/2021 | 20470.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 28/04/2021 | 6800.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 28/04/2021 | 52140.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 28/04/2021 | 2500.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIO COMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 28/04/2021 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 28/04/2021 | 900.00 | 23100809000190 | MARCIO FARIAS CLEMENTINO 031975964-47 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 03 BEBEDOUROS E COMEDOUROS PARA ANIMAIS DE RUA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 30 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 28/04/2021 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 30/06/2022 DA OP 1011410-81, CONV 795590. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 28/04/2021 | 6500.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 28/04/2021 | 3122.87 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 28/04/2021 | 23597.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 28/04/2021 | 15000.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 28/04/2021 | 1200.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 28/04/2021 | 2200.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS À SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 28/04/2021 | 17816.78 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 28/04/2021 | 15420.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 28/04/2021 | 62211.15 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 28/04/2021 | 88385.82 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 28/04/2021 | 2000.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 28/04/2021 | 21648.90 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 28/04/2021 | 37011.13 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40% - DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 29/04/2021 | 1685.00 | 00087330083453 | JOSIVANIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO SIOPS E SIOPE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 005900 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 29/04/2021 | 390.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLIC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 29/04/2021 | 1000.00 | 24317352000133 | ELENILTON XAVIER DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE FILMAGEM DE OBRAS E PRODUÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS, CONFORME NF 18 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 29/04/2021 | 800.00 | 40887938000190 | ROSIMERE ADELINO DA SILVA | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) CAMISAS E 300 (TREZENTAS) MÁSCARAS 3D DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 03 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0001546 | 29/04/2021 | 834.27 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 005414 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0001547 | 29/04/2021 | 858.36 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 005415 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0001548 | 29/04/2021 | 1885.18 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 005416 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 29/04/2021 | 217.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.101.982 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 29/04/2021 | 1012.70 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA PACIENTES COM PROBLEMAS DE SAÚDE MENTAL OCASIONADOS PELO IMPACTO DA COVID-19 DE ACORDO COM A PORTARIA 2.516 DE 21 DE SETEMBRO DE 2020 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME NFE 000.101.980 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 29/04/2021 | 12267.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 29/04/2021 | 800.00 | 00009583431443 | DANILO SANTIAGO DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 005901 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 29/04/2021 | 1344.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM. PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.020.001 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/04/2021 | 80.00 | 00075384051434 | JOSÉ ALDACI AGUIAR DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO DIRETOR DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE COM DESTINO A ESPERANÇA PARA O ESCRITÓRIO REGIONAL DA EMPAER, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/04/2021 | 1053.00 | 00073471380434 | JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO COM REPAROS NO VEÍCULO ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 5902 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/04/2021 | 500.00 | 00063506483749 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA DEPÓSITO DAS MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME NF 005911 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/04/2021 | 1474.00 | 00045860564449 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE 10 (DEZ) DIÁRIAS COMO OPERADOR DE MÁQUINA E PÁ MECÂNICA NOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 005922 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/04/2021 | 3350.54 | 35460884000141 | JOSÉ CARLOS DE LIMA MARINHO JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 06 (SEIS) GRADES E 02 (DOIS) PORTÕES DESTINADOS A ESTRUTURA FÍSICA DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 009449 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/04/2021 | 95.00 | 00005213989403 | MARIA EVÂNIA ALVES RAMOS FELIPE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DO CREAS (POLO ARAÇAGI) EM ATENDIMENTO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 005930 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 12708-6 (PSB FNAS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/04/2021 | 842.11 | 00068242751404 | ERINALDO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DE JOÃO PESOA PARA ESTA CIDADE TRANSPORTANDO UMA MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA (LQE-5188/RJ), CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/04/2021 | 1870.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 22 (VINTE E DOIS) BOTIJÕES DE GÁS 13KG PARA DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.004.751 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/04/2021 | 500.00 | 00051472228472 | EDNALDO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 005905 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/04/2021 | 500.00 | 00095390413415 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME NF 005907 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/04/2021 | 1019.94 | 00958548000904 | DROG DROGAVISTA FL 34 | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 LATAS DE LEITE APTAMIL PEPTI 800G DESTINADAS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 011153 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/04/2021 | 2000.00 | 00004017175422 | CESAR DA COSTA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO TOPÓGRAFICOS REALIZADO NA ESTRADA QUE LIGA DUAS ESTRADAS A ESTACADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005927 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/04/2021 | 2000.00 | 00004017175422 | CESAR DA COSTA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO TOPOGRÁFICOS REALIZADO NA RUA PEDRO MADRUGA E ADJACÊNCIAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005928 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/04/2021 | 2000.00 | 00004017175422 | CESAR DA COSTA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO TOPOGRÁFICOS REALIZADO NA RUA COSTA FILHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005926 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/04/2021 | 632.00 | 00006332173793 | JEFFERSON MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA RETIRANDO ENTULHOS DE ÁRVORES PODADAS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005923 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/04/2021 | 595.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) BOTIJÕES DE GÁS 13KG DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.004.752 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/04/2021 | 1400.00 | 00002549502485 | JOSE EDSON DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO MEDINDO 01 (UMA) HECTARE PARA ACOMODAR TODO LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME NF 005909 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/04/2021 | 527.00 | 00005452868402 | JOÃO PAULO DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE RETIRADA DE VÍSCERAS E CARCAÇAS DO TERRENO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME NF 005912 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/04/2021 | 2000.00 | 00005603167475 | JOSÉ MARCOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AUXILIAR DE PEDREIRO NA IMPLANTAÇÃO DO PISO PARA A ACADEMIA DE SAÚDE NA RUA DA ASSUNÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005924 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/04/2021 | 420.00 | 00005483910419 | GILIANE COSTA PEREIRA MARREIRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO JR CONTABILIDADE - JOÃO PESSOA PB, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/04/2021 | 660.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS À TESOUREIRA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS NO ESCRITÓRIO JR CONTABILIDADE, DE INTERESSEDESTA ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DÍVIDA DO MUNICÍPIO - PREVIDÊNCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/04/2021 | 6133.60 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/04/2021 | 527.00 | 00005741915426 | CICERA MARIA BERNARDO DA SILVA | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NO APOIO A PACIENTES NOS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA EM JOÃO PESSOA ATUANDO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME NF 005917 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/04/2021 | 1000.00 | 00007014603779 | LEONILDA DE PONTES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA (QSC-6373/PB) DESTINADA A USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME NF 005919 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/04/2021 | 17035.51 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/04/2021 | 13263.01 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SAÚDE - PAB - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/04/2021 | 2265.24 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SAÚDE - NASF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/04/2021 | 11366.52 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SAÚDE - COVID - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/04/2021 | 1100.00 | 00005450639490 | MARIA TELMA GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO E MANUTENÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PSF I DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME NF 005916 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/04/2021 | 600.00 | 00010288972430 | JOSÉ PAULO PEREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM LAVAGENS DAS AMBULÂNCIAS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO NOTURNO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME NF 005918 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/04/2021 | 2802.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 10447-7 (FUS). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/04/2021 | 3000.00 | 41112391000113 | RAVA SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 60 (SESSENTA) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME NF 1000009 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/04/2021 | 650.00 | 00006799153465 | MOISES FELIPE DOS SANTOS DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA AZUL) DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME NF 005906 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/04/2021 | 3000.00 | 30063372000128 | MDK SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO DE ENGENHARIA, PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 69 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/04/2021 | 35325.72 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GFIP - DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/04/2021 | 1100.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM AUTENTICIDADES DOS ATOS DE RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICAÇÃO DE FOTOCÓPIAS DESTINADAS A DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME NF 005931 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/04/2021 | 278.53 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 12419-2 (FOPAG), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/04/2021 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/04/2021 | 1274.72 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 75457-9 (PMDE FUNCIONALISMO), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/04/2021 | 1579.00 | 00009528501419 | HELEILTON MARTINS SANTOS DA COSTA MARANHÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS EM PROJETOS ARQUITETÔNICOS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME NF 005908 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/04/2021 | 1100.00 | 00070121864456 | JOSINALDO DA COSTA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS EM LOCUÇÃO EM CARRO DE SOM NAS RUAS DESTA CIDADE REALIZANDO CHAMADAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 005910 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/04/2021 | 1100.00 | 00003850777421 | DENISE FELIPE DE PONTES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A GERAÇÃO DA GFIP, RAIS E DIRF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 005904 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/04/2021 | 1579.00 | 00006791049413 | LUCIVÂNIA RANGEL DE ARAÚJO MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA AMBIENTAL DANDO ÊNFASE NO GERENCIAMENTO E GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME NF 005913 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/04/2021 | 600.00 | 10920942000141 | ASSOCIAÇÃO COM MUNDO MELHOR DO MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO E PRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO ATRAVÉS DA ESTAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA NOSSA VOZ FM NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 005914 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/04/2021 | 80.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE UMA 2ª VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005858 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/04/2021 | 790.00 | 00002976533423 | GILMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA DISTRIBUIÇÕ DE PEIXES NA SEMANA SANTA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHONETE CARR. ABERTO DE PLACA (HMU-7839/RJ), CONFORME NF 005929 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/04/2021 | 109.99 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 14-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/04/2021 | 1.41 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PASEP DEBITADO DA CONTA 283.141-4, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/04/2021 | 2974.26 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PASEP DEBITADO DA CONTA 70.893-3- FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/04/2021 | 36851.17 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - FUNDEB 60 - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/04/2021 | 7608.57 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - FUNDEB 40 - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/04/2021 | 7963.02 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - MDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/04/2021 | 916.00 | 00008488644418 | THIAGO VICENTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS ÔNIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME NF 005915 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/04/2021 | 527.00 | 00001968117407 | SEVERINO POUCIANO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA DE TODO AMBIENTE ESCOLAR, PARTE EXTERNA DA ESCOLA ROSIL DE CARVALHO COSTA NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME NF 005920 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001619 | 03/05/2021 | 1114.72 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO GOL 1.0, DE PLACA (QGU3C87) NO PERÍODO DE 15 A 30 DE ABRIL/2021, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 7163 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001611 | 03/05/2021 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001612 | 03/05/2021 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 30/06/2022 DA OP 0309391-66, CONV 724794. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001613 | 03/05/2021 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 30/06/2022 DA OP 1013615-68, CONV 799853. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001614 | 03/05/2021 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 30/06/2022 DA OP 1003829-77, CONV 782586. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122020 | 0001615 | 03/05/2021 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 1001331 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001618 | 03/05/2021 | 4495.00 | 29734685000181 | HC LOCAÇÕES DE VEÍCULOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMIONETA JEEP RENEGADE DE PLACA (RSF-0F70) DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME NF 043 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 03/05/2021 | 5000.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACA (PVU-9211) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 15/03/2021 A 13/04/2021, CONFORME NF 001453 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001621 | 03/05/2021 | 1114.72 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO GOL 1.0, DE PLACA (QGS6B37), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 15 A 30 DE ABRIL/2021, CONFORME NF 7164 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001617 | 03/05/2021 | 2645.00 | 29734685000181 | HC LOCAÇÕES DE VEÍCULOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SAVEIRO RB MBVS DE PLACA (QSC-4E70) SEM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME NF 044 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001620 | 03/05/2021 | 1114.72 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO GOL 1.0, DE PLACA (QGU3C57), DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 15 A 30 DE ABRIL/2021, CONFORME NF 7165 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001610 | 03/05/2021 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 12708-6 (PSB FNAS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001625 | 04/05/2021 | 1180.00 | 30359578000108 | WILTON BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA (QFU-6425) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 23 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001626 | 04/05/2021 | 7400.00 | 30359578000108 | WILTON BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NO MOTOR DO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA (QFU-6425) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 21 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 04/05/2021 | 1200.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CILINDROS OXIGÊNIOS MEDICINAL CIL 2MT E 12 (DOZE) OXIGÊNIOS MEDICINAL CIL 1MT DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.063 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001628 | 04/05/2021 | 180.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) OXIGÊNIOS MEDICINAL CIL 1MT DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.062 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001629 | 04/05/2021 | 484.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.102.301 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001623 | 04/05/2021 | 872.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS (OGC-8698) E (OGC-5339) DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 4822 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 04/05/2021 | 304.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 4823 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001624 | 04/05/2021 | 1602.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS CAMINHÃO PIPA E CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA (OGG-6575) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 4821 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 05/05/2021 | 678.60 | 08897128000101 | JAILTON EDSON DE SOUZA LIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DE PACIENTES ACOMETIDOS PELA COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.002.683 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0001638 | 06/05/2021 | 99.80 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 005479 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0001639 | 06/05/2021 | 1078.89 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 005480 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0001640 | 06/05/2021 | 854.80 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 005481 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0001641 | 06/05/2021 | 806.99 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 005482 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0001642 | 06/05/2021 | 523.60 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 005483 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0001643 | 06/05/2021 | 1162.77 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 005484 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001644 | 06/05/2021 | 500.00 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE CAPAS PARA COLCHÕES DAS AMBULÂNCIAS DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NF 000.006.900 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001645 | 06/05/2021 | 503.30 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ACS/ACEs DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NF 000.006.898 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001646 | 06/05/2021 | 980.00 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE ALCOOL PARA IDOSOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NF 000.006.899 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 06/05/2021 | 2043.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A UBS/ESF II LAGOA DA MATA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.001.259 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001637 | 06/05/2021 | 953.94 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DAS ESCOLAS: PROFESSORA MARIA DUTRA, DIVA LIRA DE CARVALHO, CRECHE, FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS, OSCAR BATISTA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001648 | 06/05/2021 | 17580.36 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A FORMAÇÃO DOS KITS MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDOS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME NF 000000879 ANEXA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001632 | 06/05/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001633 | 06/05/2021 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº PE 42021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001634 | 06/05/2021 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº PE 42021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 06/05/2021 | 3070.29 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO CEMITÉRIO, MERCADO PÚBLICO, PREFEITURA MUNICIPAL, MATADOURO PÚBLICO, MÓDULO ESPORTIVO, SEC. DE INFRAESTRUTURA E TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001636 | 06/05/2021 | 2639.96 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA DELEGACIA DE POLÍCIA E PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | AMPLIAR/EQUIPAR A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0001649 | 06/05/2021 | 65201.76 | 12072392000183 | AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA GARAGEM MUNICIPAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 0000156 ANEXA. | 00602021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001685 | 06/05/2021 | 7800.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE (01) UM VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA M.BENZ/L 1620 DE PLACA (IAF-9800/PB) SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 0009376 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 06/05/2021 | 300.00 | 35460884000141 | JOSÉ CARLOS DE LIMA MARINHO JUNIOR | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UM EIXO PARA O VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 009477 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001650 | 07/05/2021 | 330.00 | 16589839000147 | DANILO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA (QFC9J52) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.001.164 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 07/05/2021 | 50.00 | 16589839000147 | DANILO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA (QFC9J52) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME N 1005 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001655 | 10/05/2021 | 711.65 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS: HOSPITAL E CLÍNICA DE REABILITAÇÃO VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001658 | 10/05/2021 | 700.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) TOMOGRAFIAS DO TÓRAX REALIZADAS EM PACIENTES ACOMETIDOS DA COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 6197 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001659 | 10/05/2021 | 350.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) TOMOGRAFIA DO TÓRAX REALIZADAS EM PACIENTES ACOMETIDOS DA COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 6217 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001662 | 10/05/2021 | 895.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE FÓRUMLAS MANIPULADAS DESTINADAS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 46798 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001652 | 10/05/2021 | 31.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001653 | 10/05/2021 | 1300.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E DO PORTAL INSTITUCIONAL E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTOPARA CUMPRIMENTO DOS ÍNDICES DA TRANSPARÊNCIA NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME NF 1002059 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001657 | 10/05/2021 | 390.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLIC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001661 | 10/05/2021 | 2500.00 | 00003270087411 | ALYSSON CORREIA MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A JUSTIÇA DO TRABALHO DE 1ª E 2ª INSTÂNCIAS (VARAS DO TRABALHO E TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO) E AO SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURAMUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021, CONFORME NF 005938 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 10/05/2021 | 6238.76 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA CONTA 70.893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 10/05/2021 | 145.53 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GFIP - DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 10/05/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM - CONFED. NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA A CNM CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001654 | 10/05/2021 | 2078.10 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A FORMAÇÃO DOS KITS MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDOS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.001.322 ANEXA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0001660 | 10/05/2021 | 1618.32 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME NF 337 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001702 | 10/05/2021 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 13890-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001672 | 11/05/2021 | 1500.00 | 18566335000137 | AREIAL CONSTRUBEM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO AREIAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM VÁRIAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.304 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001673 | 11/05/2021 | 1100.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE PARA A ENTIDADE ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO PELO ACOLHIMENTO DE 01 (UMA) CRIANÇA ORIUNDA DESTE MUNICÍPIO, ESTE RECURSO FINANCEIRO DESTINA-SE A COMPLEMENTAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, VESTUÁRIO, SAÚDE, MATERIAL DIDÁTICO, MATERIAL DE LIMPEZA, TARIFAS DE ÁGUA E ENÉRGIA ELÉTRICA, SERVIÇOS DE TERCEIROS E OUTRAS DESPESAS, CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001667 | 11/05/2021 | 31.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0001664 | 11/05/2021 | 619.93 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 005516 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0001665 | 11/05/2021 | 561.58 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 005517 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0001666 | 11/05/2021 | 1565.12 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 005518 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001668 | 11/05/2021 | 41.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001669 | 11/05/2021 | 1150.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE FÓRUMLAS MANIPULADAS DESTINADAS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 46831 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001670 | 11/05/2021 | 1500.00 | 29761169000146 | CLIZENALDO BORGES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE TRANSPORTE CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SAÚDE EM VISITAS A ACAMADOS DA ZONA RURAL E URBANA E APOIO A EQUIPE DE VACINAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO VOYAGE 1.0 DE PLACA (NQG-1332), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME NF 03 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001671 | 11/05/2021 | 1600.00 | 00003133188402 | EDNALDO LUCAS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 04 (QUATRO) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA A R$ 350,00 CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO CORSA DE PLACA (MNU-6381), CONFORME NF 005903 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001677 | 12/05/2021 | 1300.00 | 32379473000138 | MARISELIA ALVES DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 13 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 12/05/2021 | 1760.04 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESÍDUOS HOSPITALARES COLETADOS NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME NF 2835 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001679 | 12/05/2021 | 281.51 | 17332175000107 | MULTI ANALISES - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 449 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001680 | 12/05/2021 | 345.00 | 39624013000177 | MEG COMÉRCIO FARMACEUTICO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A FÓRMULAS MANIPULADAS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 168 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001681 | 12/05/2021 | 140.00 | 04211357000331 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A FÓRMULA MANIPULADA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1112798 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001683 | 12/05/2021 | 341.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO A SEREM DISTRIBUÍDOS COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.139.059 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001684 | 12/05/2021 | 1390.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES QUE FORAM CONSULTADOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.102.902 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001676 | 12/05/2021 | 700.00 | 32379473000138 | MARISELIA ALVES DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO NO POLO DE CONFECÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 12 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001674 | 12/05/2021 | 632.00 | 00030098041487 | MARLUCE GOMES E SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATIVIDADES DELIVERY DOS USUÁRIOS DO GRUPO FLOR DA IDADE EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005940 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001675 | 12/05/2021 | 950.00 | 00007830581444 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FACILITADOR DE CAPOEIRA DO SERV. DE CONV. E VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME NF 005933 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001744 | 12/05/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 12708-6 (PSB), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001687 | 13/05/2021 | 639.00 | 40762486000896 | AURI AUTO PEÇAS EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO NISSAN GRAN LIVINA DE PLACA (OXO-2865) DA SECRETARI DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 038464 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001691 | 13/05/2021 | 1200.00 | 41161975000189 | GILMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES E CIDADÃOS DOS SÍTIOS: ESTACADA, LAGOA DE VARAS, AREIA BRANCA, GUABIRABA, APU AMARELO, LAGOA DA MATA E CAMARATUBA COM DESTINO A FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO E VICE VERSA NOS DIAS DE SÁBADO, ATRAVÉS DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (KLM-2392) DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME NF 01 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 13/05/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 13/05/2021 | 700.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXAME RM DO ENCEFALO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 24151 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0001688 | 13/05/2021 | 744.56 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 005530 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0001689 | 13/05/2021 | 832.25 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 005529 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0001690 | 13/05/2021 | 631.38 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 005528 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001692 | 13/05/2021 | 44.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO A SEREM DISTRIBUÍDOS COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.139.110 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001693 | 13/05/2021 | 864.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.102.982 ANEXA. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001695 | 13/05/2021 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001696 | 14/05/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001701 | 14/05/2021 | 44.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO A SEREM DISTRIBUÍDOS COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.139.110 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001697 | 14/05/2021 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001698 | 14/05/2021 | 1106.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001700 | 14/05/2021 | 3500.00 | 00007277482468 | MOACIR GUEDES DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO DE FORNECIMENTO DE 70 (SETENTA) PIPAS D'ÁGUA POTÁVEL DE 12.000 LITROS, PARA ATENDER ÀS PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 005935 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001699 | 14/05/2021 | 296.00 | 28138152000174 | PAULO JOSÉ DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 08 (oito) CAMISAS EM MALHA PARA FARDAMENTO PARA A EQUIPE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA A SEMANA DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 022905 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 17/05/2021 | 700.00 | 35736943000161 | MIRELLE NOGUEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE LENTES ALTO ÍNDICE FILTRO AZUL COM ARMAÇÃO DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900025164 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0001703 | 17/05/2021 | 1848.75 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CENOURAS PARA COMPOR O KIT MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 013454 ANEXA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001705 | 17/05/2021 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 17/05/2021 | 17300.00 | 18374817000195 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (EMPENHOS E ANEXOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AOS ANOS DE 2017 A 2020, CONFORME NF 26 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001704 | 17/05/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001709 | 17/05/2021 | 3900.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE DESCARBONIZAÇÃO E CALIBRAGEM DOS BICOS INJETORES, REPARO COMPLETO DA BOMBA DE ALTA PRESSÃO, ESCANEAMENTO E REPROGRAMAÇÃO DA INJEÇÃO, REGENERAÇÃO DO FILTRO DE PARTÍCULAS E REVISÃO DA INJEÇÃO ELETRÔNICA DO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA (QFU-6425) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 382 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001706 | 17/05/2021 | 1100.00 | 00071031773410 | JOSÉ VICTOR DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM DIÁRIAS DE OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA EM MELHORAMENTOS NOS AÇUDES DE AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME NF 005936 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001725 | 18/05/2021 | 31.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 13890-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001712 | 18/05/2021 | 803.00 | 18330655000193 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS EQUIPES QUE ESTÃO NO ENFRENTAMENTO A COVID-19, QUANDO NA BUSCA ATIVA NO MUNICÍPIO, CONFORME NF 05 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001718 | 18/05/2021 | 253.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.103.249 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001719 | 18/05/2021 | 270.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS ADQUIRIDOS COM RECURSO DA PORTARIA Nº 2516, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020 DESTINADOS A PACIENTES DO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.139.213 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001720 | 18/05/2021 | 475.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA PORTARIA Nº 2516 DE 21 DE SETEMBRO DE 2020 DESTINADOS A PACIENTES DO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.139.213 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001721 | 18/05/2021 | 627.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.103.238 ANEXA. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001722 | 18/05/2021 | 67.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.139.214 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001723 | 18/05/2021 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A UMA COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDÍACA DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO ELETRÔNICA 1012489 ANEXA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 18/05/2021 | 890.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (02) DOIS PNEUS 175/70R14 88T GOODYEAR ASSURANCE DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA (QFC9J52) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.251 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 18/05/2021 | 740.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA ADMISNISTRAÇÃO DIRETA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001717 | 18/05/2021 | 1974.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA ADMISNISTRAÇÃO DIRETA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 18/05/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE, CONFORME DÉBITO NA CC 6525-0 (ICMS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001711 | 18/05/2021 | 1200.00 | 30503307000176 | LUCILENE ALMEIDA DE SOUZA CAVALCANTE DA CRUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF 0016 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001713 | 18/05/2021 | 260.00 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PARA EMBALAR OS KITS MERENDA ESCOLAR A SEREM DISTRUÍDOS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.832 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0001715 | 18/05/2021 | 2805.75 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS - LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, CEBOLA E TOMATE DESTINADAS A FORMAÇÃO DE KITS DA MERENDA ESCOLAR PARA DITRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000004131 ANEXA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001714 | 18/05/2021 | 19820.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA À ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO NA CC 6525-0 (ICMS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001735 | 19/05/2021 | 750.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA FUNERÁRIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900025685 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001736 | 19/05/2021 | 750.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA FUNERÁRIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900025689 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001737 | 19/05/2021 | 750.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA FUNERÁRIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900025693 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001738 | 19/05/2021 | 400.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TRASLADO DE JOÃO PESSOA PARA O CEMITÉRIO LOCAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 86 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001739 | 19/05/2021 | 400.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TRASLADO DE JOÃO PESSOA PARA O CEMITÉRIO LOCAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 87 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 19/05/2021 | 200.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TRASLADO DE MAMANGUAPE PARA O CEMITÉRIO LOCAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 88 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001726 | 19/05/2021 | 500.00 | 33652761000187 | AUTO CLIM ARREFECIMENTO - OFICINA MECANICA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO AR CONDICIONDO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA (QSE-1877) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 15 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001727 | 19/05/2021 | 90.00 | 23904327000193 | HB SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXAME USG DE PUNHO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 265 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0001728 | 19/05/2021 | 141.64 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 005553 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0001729 | 19/05/2021 | 2097.20 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 005554 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0001730 | 19/05/2021 | 875.63 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 005555 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0001731 | 19/05/2021 | 857.26 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 005556 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0001732 | 19/05/2021 | 1314.67 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 005558 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0001733 | 19/05/2021 | 1451.91 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 005559 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001734 | 19/05/2021 | 1200.00 | 30969397000195 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE 20 (VINTE) MANUTENÇÕES EM AR CONDICIONADOS DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 8 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001743 | 19/05/2021 | 3139.04 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.030.748 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM E CAD UNICO (IGDBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 19/05/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 12703-5 (GBF FNAS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM E CAD UNICO (IGDBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001742 | 19/05/2021 | 1100.00 | 21007628000199 | CLAUDIO ROBERTO GOMES NUNES ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 01 (UM) BEBEDOURO ESMALTEC COLUNA E 01 (UM) VENTILADOR BRITÂNIA COLUNA DESTINADOS A SALA DOS CONSELHOS OBJETIVANDO O FORTALECIMENTO/APRIMORAMENTO DO CONTROLE SOCIAL, REALIZADO ATRAVÉS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CMAS) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 00042 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001746 | 20/05/2021 | 900.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRÂNIO COM SEDAÇÃO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 1006777 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001747 | 20/05/2021 | 1930.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME DE RESSONÂNCIA DOS MEMBROS SUPERIORES (M.M.S.S.) COM SEDAÇÃO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 1006776 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0001749 | 20/05/2021 | 340.07 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 005567 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0001750 | 20/05/2021 | 582.51 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 005566 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001751 | 20/05/2021 | 350.00 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 1000 (MIL) FORMULÁRIOS FRENTE/VERSO DESTINADOS A VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 05 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001752 | 20/05/2021 | 250.00 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A IMPRESSÃO DE 1000 (MIL) FORMULÁRIOS DESTINADOS A VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 03 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001753 | 20/05/2021 | 360.00 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 15 (QUINZE) APOSTILAS COM 88 IMPRESSÕES E ENCADERNADAS DESTINADAS AS UBSs/ESFs I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 04 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 20/05/2021 | 660.00 | 00060298731487 | GEVERALDA FARIAS DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA, CONFORME PROPOSTAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001756 | 20/05/2021 | 350.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TÓRAX COM URGÊNCIA REALIZADA EM PACIENTE ACOMETIDO DA COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 6283 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001757 | 20/05/2021 | 350.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TÓRAX COM URGÊNCIA REALIZADA EM PACIENTE ACOMETIDO DA COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 6284 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001758 | 20/05/2021 | 2372.50 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 15209 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 20/05/2021 | 2372.50 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 15208 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001761 | 20/05/2021 | 900.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO COMPLEMENTO PARA O KIT DO DIAS DAS MÃES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.485 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 20/05/2021 | 931.97 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA CONTA 70.893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001748 | 20/05/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001755 | 20/05/2021 | 3600.00 | 32586168000117 | NELSON ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 72 DIÁRIAS DE SEGURANÇA NA VIGILÂNCIA E NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE E RUAS NO COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME NF 04 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001760 | 20/05/2021 | 2303.20 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS DE ENXOVAIS PARA O GRUPO DE GESTANTES ACOMPANHADAS PELO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.006.966 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001762 | 20/05/2021 | 225.00 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÕES DE 75 FOTOS NO TAMANHO 15X21 PARA A SEMANA DO BEBÊ (ACOMPANHADAS PELO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS/PAIF) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 01 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001763 | 20/05/2021 | 387.84 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA AS GESTANTES ACOMPANHADAS PLO CRAS/PAIF EM ALUSÃO A SEMANA DO BEBÊ REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.006.965 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001764 | 20/05/2021 | 835.00 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS OFICINAS SOCIO EDUCATIVAS DO SERVIÇO DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.586 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001765 | 20/05/2021 | 497.33 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES REMOTAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900026064-891 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001795 | 21/05/2021 | 265.00 | 00004639053185 | RAFAEL NERES CIRQUEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES COM MANUTENÇÃO DE FECHADURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005948 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001796 | 21/05/2021 | 700.00 | 00008798298429 | ROBERTA ROCHA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA ENTREGA DELIVERY DE LANCHES EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005850 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001797 | 21/05/2021 | 295.00 | 00006450401427 | JOSEFA MARIA LEAL SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA AÇÃO DELIVERY DO DIA DAS MÃES DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 005947 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001798 | 21/05/2021 | 300.00 | 00006450401427 | JOSEFA MARIA LEAL SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA AÇÃO DELIVERY DO DIA DAS MÃES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 005951 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM E CAD UNICO (IGDBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001800 | 21/05/2021 | 550.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DESTINADA A SALA DOS CONSELHEIROS TUTELARES, OBJETIVANDO O FORTALECIMENTO/APRIMORAMENTO DO CONTROLE SOCIAL, REALIZADO ATRAVÉS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL - CMAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 75 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001801 | 21/05/2021 | 150.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CÓPIAS COLORIDAS DOS INSTRUMENTAIS DOS USUÁRIOS DO PAIF/CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 76 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 21/05/2021 | 259.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.491 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001792 | 21/05/2021 | 1600.00 | 40991760000122 | FELIPE JUNIOR DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 40 (QUARENTA) CALÇAS DESTINADAS AO UNIFORME DOS GARIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 04 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001802 | 21/05/2021 | 800.00 | 41035731000150 | JAQUELINE ALVINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 20 CALÇAS DESTINADAS AO UNIFORME DOS GARIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 04 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001766 | 21/05/2021 | 140.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONSTANTE NA NFE 000.000.486 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 21/05/2021 | 584.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DESTA EDILIDADE, CONSTANTE NA NFE 000.000.487 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001768 | 21/05/2021 | 139.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO POLO DE COSTURA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.488 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001776 | 21/05/2021 | 480.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS - ME | IMORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 100 (CEM) TALÕES DE COBRANÇA DE FEIRA LIVRE EM PAPEL AUTOCOPIATIVO, CONFORME NF 78 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001778 | 21/05/2021 | 500.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | IMORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4000 (QUATRO MIL) CÓPIAS DE FRANQUIA E 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 3000 (TRÊS MIL) CÓPIAS DE FRANQUIA DESTINADAS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NF 42 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001780 | 21/05/2021 | 240.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE TONER HP (RECARGA DE CARTUCHOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.357 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 21/05/2021 | 1500.00 | 28120572000123 | MARIA APARECIDA RAIMUNDO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA DE IMPRESSA DA GESTÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME NF 23 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001769 | 21/05/2021 | 251.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.489 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001779 | 21/05/2021 | 642.80 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 3000 MIL CÓPIAS DE FRANQUIA E 3856 CÓPIAS EXTRAS DESTINADAS A SECREATARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 41 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001781 | 21/05/2021 | 400.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.358 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001782 | 21/05/2021 | 1854.35 | 35460884000141 | JOSÉ CARLOS DE LIMA MARINHO JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) GRADES E 02 (DOIS) PORTÕES FEITO DE BARRA CHATA COM PINTURA DESTINADOS A ESCOLA JOÃO SILVANO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 009520 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 21/05/2021 | 3440.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 77 (SETENTA E SETE) CINTOS DE SEGURANÇA E 01 (UM) PB FOZ SUPER INTE. DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA (MNW-6412) E ÔNIBUS DE PLACA (OGC-8698) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 244.978 ANEXA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001771 | 21/05/2021 | 115.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.493 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001772 | 21/05/2021 | 430.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.494 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001773 | 21/05/2021 | 420.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) GARRAFÕS DE ÁGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.495 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001774 | 21/05/2021 | 291.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.496 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001777 | 21/05/2021 | 225.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FORMULÁRIOS PARA INVESTIGAÇÃO DA COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 77 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 21/05/2021 | 800.00 | 41068564000143 | ISMAEL TEIXEIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 400 CAPAS DESCARTÁVEIS PARA A MACA DA AMBULÂNCIA - SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19, CONFORME NF 03 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001784 | 21/05/2021 | 800.00 | 41085789000108 | MARIA VALDILENE CORDEIRO DOS SANTOS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 400 MÁSCARAS PERSONALIZADAS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 04 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001785 | 21/05/2021 | 810.00 | 40883665000105 | RAFAEL RUFINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 27 CAMISAS DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO COMBATE E PREVENÇÃO A COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 04 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001786 | 21/05/2021 | 810.00 | 40887938000190 | ROSIMERE ADELINO DA SILVA | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) CAMISAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 04 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001787 | 21/05/2021 | 800.00 | 40883127000110 | MARIA DA GUIA PEDRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 800 (OITOCENTAS) MÁSCARAS TRADICIONAIS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19, CONFORME NF 04 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001788 | 21/05/2021 | 800.00 | 41086102000159 | SUENIA GONÇALVES DE LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 800 MÁSCARAS TRADICIONAIS ARA DISTRIBIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19, CONFORME NF 04 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001789 | 21/05/2021 | 800.00 | 40889100000135 | LUANA ARAÚJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 800 (OITOCENTAS) MÁSCARAS TRADICIONAIS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 05 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001790 | 21/05/2021 | 1998.00 | 41086882000137 | ROSANGELA BARBOSA DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 444 CAPOTES DESCARTÁVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19, CONFORME NF 04 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 21/05/2021 | 1597.50 | 40993524000145 | DIOCELIO IZIDRIO DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 355 CAPOTES DESCARTÁVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19, CONFORME NF 04 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001793 | 21/05/2021 | 801.00 | 40974853000149 | ELAINE BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 178 CAPOTES DESCARTÁVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19, CONFORME NF 03 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001794 | 21/05/2021 | 800.00 | 41156801000128 | ELIANE CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 400 SAPATILHAS DESCARTÁVEIS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19, CONFORME NF 03 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001770 | 21/05/2021 | 93.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.492 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 24/05/2021 | 2400.00 | 21793424000120 | WANDEMBERG ALEXANDRE FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) VACINAS DE FEBRE AFTOS EM APOIO AOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.0003.013 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001804 | 24/05/2021 | 151.00 | 13569990000125 | NN CONSTRUCOES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELÉTRICOS DESTINADOS AOS PSFs/ESFs I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.083.136 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 24/05/2021 | 1840.00 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AS UBSs/ESFs I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.225 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001806 | 24/05/2021 | 644.91 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UBSs/ESFs I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900026523-891 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 24/05/2021 | 527.00 | 00071337903434 | ADELSON VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E GÁS NA GELADEIRA E GELÁGUA DA UBS/ESF I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005952 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001817 | 24/05/2021 | 495.00 | 00011084974460 | ROBSON DE OLIVEIRA VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA MOTO DE PLACA (MOE-8037) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005953 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001818 | 24/05/2021 | 1300.00 | 33372781000102 | JUNIOR SERGIO DANTAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA NAS SEGUNDAS E TERÇAS-FEIRA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA (QFE-3576/PB), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME NF 07 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001819 | 24/05/2021 | 80.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.139.391 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001824 | 24/05/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001807 | 24/05/2021 | 2200.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 1627 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001808 | 24/05/2021 | 600.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (OGC-8698) DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 255 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001809 | 24/05/2021 | 1050.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (OGC-5339) DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 254 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001815 | 24/05/2021 | 60.00 | 13569990000125 | NN CONSTRUCOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.083.137 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001810 | 24/05/2021 | 1300.00 | 04475617000114 | DIVINA ARTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS E DIVULGAÇÃO MUNICIPAL, NO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 16 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 24/05/2021 | 183.65 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA CONTA 71.388-0 (FEP), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001814 | 24/05/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 1003885 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 24/05/2021 | 7943.49 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PASEP DEBITADO DA CONTA 70.893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000312017 | 0001822 | 24/05/2021 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE GESTÃO DE PESSOAL, SISTEMA DE CONTABILIDADE E LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME NF 1008655 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001823 | 24/05/2021 | 635.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE ADIANTAMENTO E CONTROLE DE CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME NF 1008656 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001825 | 24/05/2021 | 41.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001816 | 24/05/2021 | 954.00 | 13569990000125 | NN CONSTRUCOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.083.138 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001812 | 24/05/2021 | 1503.00 | 40889397000139 | JAELSON DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 15 (QUINZE) MÁQUINAS RETAS COM TROCA DE ÓLEO E CORREIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME NF 05 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001831 | 25/05/2021 | 1071.30 | 09502644000152 | CLEOMAR COSTA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.056 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001826 | 25/05/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 12708-6 (PSB), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001827 | 25/05/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 13133-4 (CRIANÇA FELIZ), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001832 | 25/05/2021 | 1400.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO SOBRE A GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM FOCO NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME NF 169 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001834 | 25/05/2021 | 522.87 | 14242055000112 | ALEXANDRE DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LANCHE DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.250 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001835 | 25/05/2021 | 667.94 | 14242055000112 | ALEXANDRE DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LANCHE DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.251 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001841 | 25/05/2021 | 950.00 | 00007842509441 | MARIA JOSÉ SANTANA DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME NF 005962 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001842 | 25/05/2021 | 950.00 | 00010750538465 | RAQUEL DA SILVA LINDOLFO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME NF 005963 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001843 | 25/05/2021 | 950.00 | 00008488259425 | EDNA CELESTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME NF 005964 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001844 | 25/05/2021 | 950.00 | 00007958246455 | ANDREIA SANTOS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME NF 005967 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001845 | 25/05/2021 | 490.00 | 00008798298429 | ROBERTA ROCHA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA ENTREGA DELIVERY DE LANCHES EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES PARA OS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005975 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001846 | 25/05/2021 | 950.00 | 00014073661493 | JOSÉ RICARDO BORGES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME NF 005968 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001847 | 25/05/2021 | 800.00 | 00010821726420 | MARCONE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO AUXILIAR DE OFICINA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 005954 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 25/05/2021 | 950.00 | 00002406300412 | MARIA MARTINIANE DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTESANATO DO SERVIÇO DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 005955 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001849 | 25/05/2021 | 1000.00 | 00008157249422 | RAYANE WILLANE NUNES DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA OFICINA DE CAPOTERAPIA COM OS IDOSOS DO GRUPO FLOR DA IDADE ACOMPANHADO PELO PAIF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 005956 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001850 | 25/05/2021 | 800.00 | 00009583431443 | DANILO SANTIAGO DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 005959 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001851 | 25/05/2021 | 950.00 | 00002583299476 | SEVERINA FRANCISCA SANTOS DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE ARTES CULINÁRIAS PARA OS USUÁRIOS DO PROGRAMA DA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 005958 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001852 | 25/05/2021 | 950.00 | 00012022781406 | JEFERSON PEDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME NF 005960 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001853 | 25/05/2021 | 800.00 | 00006924040403 | JOSEMAR PEREIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO AUXILIAR DAS OFICINAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME NF 005961 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001854 | 25/05/2021 | 527.00 | 00010167278444 | RAIANY BERNARDO DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO AUXILIAR DE OFICINA DE ARTES CÊNICAS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME NF 005965 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001855 | 25/05/2021 | 843.00 | 00008512260432 | LUCAS RAMON DE AGUIAR E SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO NA OFICINA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE VOLEI DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME NF 005966 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 25/05/2021 | 736.84 | 00005623319483 | GISELIA NOBERTO DA SILVA SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO NA OFICINA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME NF 005969 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001857 | 25/05/2021 | 1400.00 | 00004027719409 | LUCIANA MARINHO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA TÉCNICA PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 005970 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001859 | 25/05/2021 | 950.00 | 00004558441436 | EDNO SANTIAGO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES MUSICAIS DO SERV. DE CONVIV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 005971 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001860 | 25/05/2021 | 800.00 | 00012692135474 | CAROLYNE DE LOURDES SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME NF 005972 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001861 | 25/05/2021 | 526.32 | 00004705563409 | MARILENE LUIS DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE OFICINA DE ARTES CULINÁRIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME NF 005973 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001862 | 25/05/2021 | 950.00 | 00007830581444 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FACILITADOR DE CAPOEIRA DO SERV. DE CONV. E VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME NF 005974 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 25/05/2021 | 1369.00 | 00008464029470 | SARA NAIARA SANTANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME NF 005957 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001833 | 25/05/2021 | 2371.60 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.003.858 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112020 | 0001830 | 25/05/2021 | 3000.00 | 32651654000171 | MANOEL SEBASTIÃO DO NASCIMENTO NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS - ANÁLISES, ACOMPANHAMENTOS, REVISÕES E SUGESTÕES DE APRIMORAMENTO E ALTERAÇÕES NAS PRÁTICAS ADOTADAS NO SETOR TRIBUTÁRIO DESTA EDILIDADE, REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME NF 000009 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001836 | 25/05/2021 | 1650.00 | 13272291000119 | JOSINEIDE MATIAS DO NASCIMENTO TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PUBLICAÇÕES DO SITE DA PREFEITURA MUNICIAPL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021, CONFORME NF 03 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001839 | 25/05/2021 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº RET PE 42021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001840 | 25/05/2021 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº RET PE 42021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001838 | 25/05/2021 | 2674.64 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 536 BRINDES DESTINADOS AO DIA DAS MÃES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.983 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001837 | 25/05/2021 | 2400.00 | 36580274000144 | EGBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 06 (SEIS) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA E 03 (TRÊS) PARA GUARABIRA CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO FIAT/SIENA DE PLACA (OEV-4J52), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME NF 02 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001858 | 25/05/2021 | 1604.10 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DAS UBSs/ESFs I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.003.857 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001863 | 25/05/2021 | 280.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM EXAME USG OBSTÉTRICA COM DOPPLER REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1084826 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001828 | 25/05/2021 | 2000.00 | 35280900000114 | AGROPECUÁRIA PAIVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021, CONSTANTE NA NF 09 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001829 | 25/05/2021 | 2000.00 | 35280900000114 | AGROPECUÁRIA PAIVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021, CONSTANTE NA NF 09 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0001874 | 26/05/2021 | 1606.31 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA (QSL4E70) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONSTANTE NA NFE 000.005.119 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0001875 | 26/05/2021 | 613.15 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA (OGG-6575) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONSTANTE NA NFE 000.005.120 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0001876 | 26/05/2021 | 1372.13 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO TRATR 265 4X2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONSTANTE NA NFE 000.005.121 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0001877 | 26/05/2021 | 3397.78 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADERA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONSTANTE NA NFE 000.005.122 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0001878 | 26/05/2021 | 5756.36 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR 292 NOVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONSTANTE NA NFE 000.005.124 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0001879 | 26/05/2021 | 3187.26 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA LOCADA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONSTANTE NA NFE 000.005.123 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0001884 | 26/05/2021 | 2823.69 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONSTANTE NA NFE 000.005.131 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 26/05/2021 | 3300.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 26/05/2021 | 4428.03 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 26/05/2021 | 6200.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 26/05/2021 | 7500.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0001865 | 26/05/2021 | 1587.44 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA (QSE-1877) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONSTANTE NA NFE 000.005.112 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0001866 | 26/05/2021 | 624.47 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO VAN DE PLACA (QSL4C23) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONSTANTE NA NFE 000.005.110 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0001867 | 26/05/2021 | 114.94 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO MOTO DE PLACA (MOE-8037) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONSTANTE NA NFE 000.005.111 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0001868 | 26/05/2021 | 2951.65 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA (PVU-9211) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONSTANTE NA NFE 000.005.113 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0001869 | 26/05/2021 | 3746.14 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO MOBI DE PLACA (QFB4F31) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONSTANTE NA NFE 000.005.114 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0001870 | 26/05/2021 | 4590.53 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂCIA DE PLACA (QFC9J52) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONSTANTE NA NFE 000.005.115 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0001885 | 26/05/2021 | 568.41 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 005591 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0001886 | 26/05/2021 | 1802.76 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 005592 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0001887 | 26/05/2021 | 115.07 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 005593 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001891 | 26/05/2021 | 600.00 | 37647083000115 | LEMOND SOLUCOES E VENDAS | IMORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA NO NOTEBOOK DELL 5458 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 10000001 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001892 | 26/05/2021 | 2000.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E TREINAMENTOS NA GESTÃO DO SUS, INCLUINDO A ALIMENTÇÃO DE SISTEMA DE PRODUÇÃO DOS PROFISSIONAIS NAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS CONVÊNIOS FIRMADOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS VIA SISTEMA CNES, SIASUS, SIHD, FDO E O PREVINE BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 1000288 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001897 | 26/05/2021 | 1178.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UBSs/ESFs I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.001.956 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001898 | 26/05/2021 | 10214.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.001.955 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 26/05/2021 | 5543.95 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 E CENTRAL DE ATENDIMENTO A COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.001.957 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0001900 | 26/05/2021 | 3507.02 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA (QGS6B37) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.005.130 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001901 | 26/05/2021 | 7709.50 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS EQUIPES DAS UBSs/ESFs I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.052.569 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001903 | 26/05/2021 | 1500.00 | 37677067000175 | JOSÉ CRISTIANO COSTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 04 (QUATRO) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA E 01 (UMA) VIAGEM PARA GUARABIRA, CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX JOY DE PLACA (QSI1I33/PB), CONFORME NF04 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 26/05/2021 | 49810.24 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 26/05/2021 | 19210.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 26/05/2021 | 10145.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATADOS - VINCULADOS À SEC. DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001934 | 26/05/2021 | 257.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.103.950 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 26/05/2021 | 2500.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIO COMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 26/05/2021 | 12267.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 26/05/2021 | 13000.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIO COMISSIONADOS VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 26/05/2021 | 1400.90 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIO EFETIVOS VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 26/05/2021 | 5300.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0001871 | 26/05/2021 | 1161.11 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA (QGU-3C87) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONSTANTE NA NFE 000.005.116 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0001872 | 26/05/2021 | 530.18 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA (OGC-8698) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONSTANTE NA NFE 000.005.117 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0001873 | 26/05/2021 | 493.29 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA (OGC-5339) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONSTANTE NA NFE 000.005.118 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001893 | 26/05/2021 | 920.00 | 02502609000194 | SECINCENDIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO E SEGUR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS: (MNW-6412), (OGC-8698), (OGC-5339) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 2753 ANEXA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 26/05/2021 | 62351.85 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 26/05/2021 | 15420.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 26/05/2021 | 17321.94 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 26/05/2021 | 2200.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS À SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 26/05/2021 | 92463.94 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 26/05/2021 | 2000.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 26/05/2021 | 36071.68 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40% - DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 26/05/2021 | 21648.90 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 26/05/2021 | 1200.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001890 | 26/05/2021 | 52.25 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001895 | 26/05/2021 | 1000.00 | 40319630000148 | LEWY OLIVEIRA SISTEMAS E TECNOLOGIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES NA ÁREA DE INFORMÁTICA, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 5 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 26/05/2021 | 7000.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 26/05/2021 | 3122.87 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0001883 | 26/05/2021 | 1898.53 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO JEEP DE PLACA (RFS0F70) A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONSTANTE NA NFE 000.005.129 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 26/05/2021 | 24097.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 26/05/2021 | 15000.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001896 | 26/05/2021 | 1617.50 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A PRAÇA DA ASSUNÇÃO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.184 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 26/05/2021 | 14000.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENV. URB. E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 26/05/2021 | 30195.79 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENV. URB. E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 26/05/2021 | 13700.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENV. URB. E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001888 | 26/05/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 13133-4 (CRIANÇA FELIZ), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001889 | 26/05/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 13890-8 (IGTV), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001894 | 26/05/2021 | 632.00 | 00010631082417 | LUCAS BATISTA DANIEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ARTIGOS PERSONALIZADOS PARA A SEMANA DO BEBÊ COM O GRUPO DE GESTANTES ACOMPANHADAS PELO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 005976 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0001880 | 26/05/2021 | 990.94 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA (QGU3C57) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2021, CONSTANTE NA NFE 000.005.126 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0001881 | 26/05/2021 | 232.44 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO MOTO DE PLACA (NPW-6828) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2021, CONSTANTE NA NFE 000.005.127 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0001882 | 26/05/2021 | 1011.89 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GRAND LIINA DE PLACA (OXO-2865) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2021, CONSTANTE NA NFE 000.005.128 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 26/05/2021 | 15313.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 26/05/2021 | 14300.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 26/05/2021 | 5500.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001947 | 27/05/2021 | 579.00 | 00010887718400 | SEVERINO VICENTE DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE PINTURA DESTINADO A SALA DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005979 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001954 | 27/05/2021 | 1158.00 | 00007771362443 | JOSE MAURICIO BERNARDO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE RETELHAMENTO, COLOCAÇÃO DO PORTÃO E DE GRADES DO PRÉDIO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005980 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 27/05/2021 | 200.00 | 00063260263420 | SEVERINA FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE UM ALUGUEL DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 27/05/2021 | 150.00 | 00000792062477 | MARIA JOSÉ DA SILVA MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE UM ALUGUEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 27/05/2021 | 312.95 | 00001497831407 | MARIA APARECIDA DE SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 27/05/2021 | 300.00 | 00070192248499 | EDILSON MENDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, DESTINADA A PESSOA CARENTE CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 27/05/2021 | 150.00 | 00071777519470 | JOABSON PEREIRA IRMÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 27/05/2021 | 474.00 | 00042136431404 | MARIA JOSE AMBROSIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA ENTREGAS DE ATIVIDADES REMOTAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHONETE CARR. ABERTA DE PLACA (JYA-7732), CONFORME NF 005949 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001938 | 27/05/2021 | 1100.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA FARDAMENTOS DOS GARIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 0000000389 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001956 | 27/05/2021 | 579.00 | 00006332173793 | JEFFERSON MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA DO MATO DO MIRANTE DE SÃO FRANCISCO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005978 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001936 | 27/05/2021 | 1000.00 | 36315410000179 | PRISCILLA MORAIS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO PRESTADOS EM MÍDIAS PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO REALIZADAS NO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME NF 1000005 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001940 | 27/05/2021 | 315.00 | 17416804000179 | HERISSON AVELAR DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA OS ANIMAIS DE RUA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.019 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001946 | 27/05/2021 | 1250.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM CONSERTOS E REPAROS EM GERAL NA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 09 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001955 | 27/05/2021 | 815.79 | 00010358955440 | ALLAN DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE CORTE E LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DO NOVO GRAMADO DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005977 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 27/05/2021 | 420.00 | 00005483910419 | GILIANE COSTA PEREIRA MARREIRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO JR CONTABILIDADE - JOÃO PESSOA PB, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 27/05/2021 | 660.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS À TESOUREIRA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS NO ESCRITÓRIO JR CONTABILIDADE, DE INTERESSEDESTA ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001935 | 27/05/2021 | 2000.00 | 32775861000138 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME NF 31 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 27/05/2021 | 972.00 | 40762486000896 | AURI AUTO PEÇAS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA (QFC9J52) VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 039519 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001939 | 27/05/2021 | 3815.50 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE UNIFORMES, PIJAMAS CIRURGICO DAS UBSs/ESFs I E II (EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS) DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 0000000390 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001941 | 27/05/2021 | 200.00 | 29894552000172 | SILVA E RAMALHO CLINICA MEDICA E SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A FÓRMULA MANIPULADA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 370 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001942 | 27/05/2021 | 180.00 | 23904327000193 | HB SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXAME USG DE PUNHO E COTOVELO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 292 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001948 | 27/05/2021 | 800.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/21, CONFORME NF 05 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001949 | 27/05/2021 | 1250.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM REPAROS E CONSERTOS NA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS 10 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001950 | 27/05/2021 | 1500.00 | 34482074000123 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SEVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS (MÉDICOS, EQUIPE TÉCNICA) QUE ATUAM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME ITINERÁRIO CORRESPONDENTE, ATRAVÉS DO VEÍCULO FIAT UNO FIRE DE PLACA (MOA-6421), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME NF 06 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001951 | 27/05/2021 | 458.00 | 31492380000152 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO PINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERÂNCIA ATRAVÉS DO VEÍCULO MICROÔNIBUS KIA BESTA GS GRANDS DE PLACA (KAL-9096/PB), CONFORME NF DE SERVIÇO 7 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001952 | 27/05/2021 | 350.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TÓRAX COM URGÊNCIA REALIZADA EM PACIENTE ACOMETIDO DA COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 6302 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001962 | 27/05/2021 | 1000.00 | 31847879000135 | ANDERSON MISAEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETRARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 08 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 27/05/2021 | 5776.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF I - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 27/05/2021 | 26470.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 27/05/2021 | 8966.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF II - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 27/05/2021 | 6800.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 27/05/2021 | 11246.50 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 27/05/2021 | 15474.17 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 27/05/2021 | 3591.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 27/05/2021 | 53313.33 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001971 | 27/05/2021 | 327.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 223974 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001972 | 27/05/2021 | 102.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.104.066 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001943 | 27/05/2021 | 247.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA (OGG-6575) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 4991 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001990 | 28/05/2021 | 1475.00 | 00045860564449 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE 10 (DEZ) DIÁRIAS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PÁ MECÂNICA E MOTONIVELADORA PARA ABERTURAS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 006001 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001994 | 28/05/2021 | 1100.00 | 00001840955490 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM DE OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA EM MELHORIAS NOS AÇUDES DE AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 005999 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001995 | 28/05/2021 | 500.00 | 00063506483749 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA DEPÓSITO DAS MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME NF 005995 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001999 | 28/05/2021 | 1422.00 | 00001829738755 | JOSEMAR ANTONIO BENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS QUE LIGA OS SÍTIOS LAGOA DE VARAS, PAU AMARELO E AREIA BRANCA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005934 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 28/05/2021 | 670.00 | 00004389265440 | JOELMO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE SOLDA E CONSERTOS DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA, CAÇAMBA E TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005941 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002019 | 28/05/2021 | 810.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO PÁ ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 4993 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001973 | 28/05/2021 | 1451.80 | 40651463000138 | ECOCENTRO DIAGNOSTICOS SERVIÇOS MEDICO-HOSITALARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 10000007 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001974 | 28/05/2021 | 1296.25 | 40651463000138 | ECOCENTRO DIAGNOSTICOS SERVIÇOS MEDICO-HOSITALARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS OBSTÉTRAS PARA AS GESTANTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 10000006 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001975 | 28/05/2021 | 137.00 | 39624013000177 | MEG COMÉRCIO FARMACEUTICO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A FÓRMULAS MANIPULADAS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 292 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001976 | 28/05/2021 | 7500.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 50 (CINQUENTA) DIÁRIAS DE TENDAS 6X6M NO PERÍODO DE 20/04/2021 A 15/05/2021 PARA VACINAÇÃO DA COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 319 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001977 | 28/05/2021 | 6000.00 | 18245448000130 | EVERSON DOS SANTOS FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 500 METROS DE DISCIPLINADORES NO PERÍODO DE 20 DE ABRIL A 15 DE MAIO DO CORRENTE ANO PARA A VACINAÇÃO DO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 00053 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001979 | 28/05/2021 | 1201.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.051.094 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001980 | 28/05/2021 | 4113.02 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.051.088 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001984 | 28/05/2021 | 5000.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACA (PVU-9211) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 14/04/2021 A 15/05/2021, CONFORME NF 001461 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002005 | 28/05/2021 | 210.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTAS DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.263 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002006 | 28/05/2021 | 490.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM NOTEBOOK DO CONSULTÓRIO DE ENFERMAGEM DO ESF I COM TROCA DE HDSSD DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 2999 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002012 | 28/05/2021 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ACESSO À INTERNET TELECOM, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26/04/2021 A 25/05/2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS 00001793 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002013 | 28/05/2021 | 3083.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 10447-7 (FUS). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002014 | 28/05/2021 | 1000.00 | 00007014603779 | LEONILDA DE PONTES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA (QSC-6373/PB) DESTINADA A USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME NF 006006 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002015 | 28/05/2021 | 137.00 | 39624013000177 | MEG COMÉRCIO FARMACEUTICO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A FÓRMULAS MANIPULADAS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 293 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002022 | 28/05/2021 | 2850.00 | 00032360428420 | CÉLIO ROBERTO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 07 (SETE) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA E 04 (QUATRO) PARA GUARABIRA CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA ATRAVÉS DO VEÍCULO RENAULT CLIO DE PLACA (OYQ5A06/PB) CONFORME NF 005939 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002023 | 28/05/2021 | 1100.00 | 00005450639490 | MARIA TELMA GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO E MANUTENÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PSF I DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME NF 006004 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002024 | 28/05/2021 | 600.00 | 00010288972430 | JOSÉ PAULO PEREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM LAVAGENS DAS AMBULÂNCIAS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO NOTURNO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME NF 006005 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002027 | 28/05/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002008 | 28/05/2021 | 650.00 | 00006799153465 | MOISES FELIPE DOS SANTOS DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA AZUL) DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME NF 005990 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002004 | 28/05/2021 | 1750.00 | 00008542278496 | FELLIPE CASTELO BRANCO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005984 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 28/05/2021 | 320.00 | 00005176568411 | ALTAMIRA DO NASCIMENTO PINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDAS A CHEFE DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA O ESCRITÓRIO JR CONTABILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOSDESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 28/05/2021 | 185.78 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DESTE MUNICÍPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE TRIBUTOS PREVIDÊNCIÁRIO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 28/05/2021 | 662.67 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DESTE MUNICÍPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE TRIBUTOS PREVIDÊNCIÁRIO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DÍVIDA DO MUNICÍPIO - PREVIDÊNCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 28/05/2021 | 6133.60 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002002 | 28/05/2021 | 2106.00 | 00002695271417 | JAILTON PAULINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE PINTURA DE PAREDES, TETO E MURO COM EMASSAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006002 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001983 | 28/05/2021 | 1000.00 | 24317352000133 | ELENILTON XAVIER DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS PARA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 19 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001986 | 28/05/2021 | 1100.00 | 00003850777421 | DENISE FELIPE DE PONTES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A GERAÇÃO DA GFIP, RAIS E DIRF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 005986 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001987 | 28/05/2021 | 1100.00 | 00070121864456 | JOSINALDO DA COSTA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS EM LOCUÇÃO EM CARRO DE SOM NAS RUAS DESTA CIDADE REALIZANDO CHAMADAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 005994 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 28/05/2021 | 600.00 | 10920942000141 | ASSOCIAÇÃO COM MUNDO MELHOR DO MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO E PRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO ATRAVÉS DA ESTAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA NOSSA VOZ FM NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 005997 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001991 | 28/05/2021 | 1579.00 | 00006791049413 | LUCIVÂNIA RANGEL DE ARAÚJO MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA AMBIENTAL DANDO ÊNFASE NO GERENCIAMENTO E GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME NF 005998 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001992 | 28/05/2021 | 1579.00 | 00009528501419 | HELEILTON MARTINS SANTOS DA COSTA MARANHÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS EM PROJETOS ARQUITETÔNICOS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME NF 005993 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001997 | 28/05/2021 | 1100.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM AUTENTICIDADES DOS ATOS DE RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICAÇÃO DE FOTOCÓPIAS DESTINADAS A DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME NF 005988 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001998 | 28/05/2021 | 850.00 | 00005465789425 | MANOEL ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA DE BANHEIROS E PÁTIO DO PARQUE DO FORRÓ DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME NF 005982 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 28/05/2021 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DESTINADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26/04/2021 ATÉ 25/05/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 0001792 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002025 | 28/05/2021 | 31.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002026 | 28/05/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6525-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 28/05/2021 | 3004.70 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA CONTA 70.893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001982 | 28/05/2021 | 4495.00 | 29734685000181 | HC LOCAÇÕES DE VEÍCULOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMIONETA JEEP RENEGADE DE PLACA (RSF-0F70) DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME NF 053 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 28/05/2021 | 527.00 | 00001968117407 | SEVERINO POUCIANO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA DE TODO AMBIENTE ESCOLAR, PARTE EXTERNA DA ESCOLA ROSIL DE CARVALHO COSTA NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME NF 005989 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002000 | 28/05/2021 | 1000.00 | 00001130210464 | MARCELO FELIPE DE COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A MÃO DE OBRA DE LIMPEZA DO CALÇAMENTO QUE DAR ACESSO A ESCOLA JOÃO SILVANO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 005937 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 28/05/2021 | 264.00 | 00013062312483 | IZAQUIEL PONCIANO DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS ÁREAS ADJANCENTES DA ESCOLA MUNICIPAL ROSIL DE CARVALHO COSTA, CONFORME NF 006003 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002021 | 28/05/2021 | 916.00 | 00008488644418 | THIAGO VICENTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021, CONFORME NF 006000 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001981 | 28/05/2021 | 2645.00 | 29734685000181 | HC LOCAÇÕES DE VEÍCULOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SAVEIRO RB MBVS DE PLACA (QSC-4E70) SEM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME NF 054 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001989 | 28/05/2021 | 527.00 | 00005452868402 | JOÃO PAULO DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE RETIRADA DE VÍSCERAS E CARCAÇAS DO TERRENO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME NF 005996 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001993 | 28/05/2021 | 1400.00 | 00002549502485 | JOSE EDSON DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO MEDINDO 01 (UMA) HECTARE PARA ACOMODAR TODO LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME NF 005992 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002001 | 28/05/2021 | 850.00 | 00011359717498 | ANDRÉ PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE ESCORAMENTO DOS MEIO FIOS DA RUA SÃO JOÃO QUE INTERLIGA A RUA JOÃO DA COSTA LIMA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005983 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001978 | 28/05/2021 | 3120.00 | 18245448000130 | EVERSON DOS SANTOS FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 08 (OITO) TENDAS 6X6 E 160 (CENTO E SESSENTA) METROS DE DISCIPLINADORES PARA ENTREGA DE CESTAS BÁSICAS PARA A COMUNIDADE CARENTE DESTE MUNICÍPIO NO DIA 19 DE MAIO/2021, CONFORME NF 000052 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001985 | 28/05/2021 | 3120.00 | 18245448000130 | EVERSON DOS SANTOS FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 08 (OITO) TENDAS 6X6 E 160 (CENTO E SESSENTA) METROS DE DISCIPLINADORES PARA ENTREGA DE CESTAS BÁSICAS PARA A COMUNIDADE CARENTE DESTE MUNICÍPIO NO DIA 22 DE ABRIL/2021, CONFORME NF 000051 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002007 | 28/05/2021 | 500.00 | 00095390413415 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME NF 005991 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002009 | 28/05/2021 | 500.00 | 00051472228472 | EDNALDO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 005987 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002010 | 28/05/2021 | 422.00 | 00002162149478 | JOÃO DIAS MOTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A UMA VIAGEM DESTA CIDADE PARA MARI TRANSPORTANDO ALIMENTOS PROVENIENTES DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS PELO GOVERNO DO ESTADO, DESTINADOS AO CRAS/PAIF DO MUNICÍPIO PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA PROVOCADA PELA COVID-19, ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHÃO ABERTO DE PLACA (MNU-8538/PB), CONFORME NF 005985 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM E CAD UNICO (IGDBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 31/05/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 12703-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 31/05/2021 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 13133-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 31/05/2021 | 31.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 13890-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 31/05/2021 | 37789.75 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - FUNDEB 60 - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 31/05/2021 | 7695.77 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - FUNDEB 40 - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 31/05/2021 | 7529.41 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - MDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 31/05/2021 | 1.41 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA CONTA 283141-4, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 31/05/2021 | 6.14 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA CONTA 71388-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002028 | 31/05/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002030 | 31/05/2021 | 296.93 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12419-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002031 | 31/05/2021 | 1281.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 75457-9 (PMDE FUNCIONALISMO), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122020 | 0002032 | 31/05/2021 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 1001352 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 31/05/2021 | 35505.08 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GFIP - DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 31/05/2021 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE DEBITADO NA CONTA 6525-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 31/05/2021 | 82.09 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PARA MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE E ARRECADAÇAO DE RECEITA DO MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002029 | 31/05/2021 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 31/05/2021 | 17053.17 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 31/05/2021 | 14571.01 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SAÚDE - PAB - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 31/05/2021 | 2265.24 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SAÚDE - NASF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 31/05/2021 | 11622.31 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SAÚDE - COVID - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002041 | 31/05/2021 | 650.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME DE RESSONÂNCIA DO ABDOME SUPERIOR REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 1006807 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002042 | 31/05/2021 | 976.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO NO VEÍCULO FIAT DUCATO/ENGESIGMIC DE PLACA (QSL4C23) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 213118 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002043 | 31/05/2021 | 2587.90 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.191 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 31/05/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002054 | 01/06/2021 | 720.43 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 005635 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002055 | 01/06/2021 | 767.49 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 005638 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002056 | 01/06/2021 | 667.95 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 005639 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002057 | 01/06/2021 | 729.85 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 005640 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002058 | 01/06/2021 | 397.65 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 005642 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002059 | 01/06/2021 | 538.21 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 005643 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002060 | 01/06/2021 | 669.45 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 005644 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002061 | 01/06/2021 | 56.78 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 005645 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002062 | 01/06/2021 | 2090.00 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO GOL 1.0, DE PLACA (QGS6B37), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME NF 7277 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002067 | 01/06/2021 | 130.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A PORTARIA 2516 DE 21 DE SETEMBRO/2020, CONFORME NFE 000.104.493 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002070 | 01/06/2021 | 85.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.004.760 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002073 | 01/06/2021 | 6327.90 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000000975 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002065 | 01/06/2021 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002068 | 01/06/2021 | 3000.00 | 30063372000128 | MDK SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO DE ENGENHARIA, PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 72 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002063 | 01/06/2021 | 2090.00 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO GOL 1.0, DE PLACA (QGU3C87), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME NF 7276 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002074 | 01/06/2021 | 4257.00 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000000973 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002066 | 01/06/2021 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 12708-6 (PSB FNAS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002064 | 01/06/2021 | 2090.00 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO GOL 1.0, DE PLACA (QGU3C57), DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME NF 7275 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002069 | 01/06/2021 | 85.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE 13KG DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.004.759 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 01/06/2021 | 351.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) BOTIJÕES DE GÁS 13KG PARA DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.004.761 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002075 | 01/06/2021 | 2606.40 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 0000000974 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002072 | 01/06/2021 | 2580.00 | 08380950000109 | TRATOR PRATES COMER. DE PÇS. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AS MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 021031 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002076 | 02/06/2021 | 594.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA LIMPEZA DE MATOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.847 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002077 | 02/06/2021 | 1000.00 | 03161004000220 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LT | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDEIROLAS PLÁSTICAS COLORIDAS DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO JUNINA DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.023.801 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002078 | 03/06/2021 | 1265.50 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO JUNINA DAS UBSs I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.518 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002079 | 03/06/2021 | 941.50 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DAS UBSs/ESFs I E II E CENTRAL DE COVID DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.516 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002080 | 04/06/2021 | 660.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) OXIGÊNIOS MEDICINAL CIL 1MT E 02 (DOIS) OXIGÊNIOS MEDICINAL CIL 2MT, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO DA COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.081 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002081 | 04/06/2021 | 600.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS DO TÓRAX COM URGÊNCIA REALIZADAS EM PACIENTES ACOMETIDOS DA COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 6323 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002082 | 04/06/2021 | 300.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 6325 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002085 | 04/06/2021 | 1566.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SULEMENTOS PARA PACIENTES ACOMETIDOS PELA COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 47474 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002086 | 04/06/2021 | 1102.15 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 433 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002087 | 04/06/2021 | 350.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) TOMOGRAFIA DO TORAX COM URGÊNCIA REALIZADA EM PACIENTE ACOMETIDO PELA COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 6327 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002088 | 04/06/2021 | 650.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) TOMOGRAFIA DO ABDOMEN REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 6324 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002089 | 04/06/2021 | 364.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.001.694 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002083 | 04/06/2021 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº AV PE 52021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002084 | 04/06/2021 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº AV PE 52021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002091 | 07/06/2021 | 360.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CÂMARA E 01 (UM) PROTETOR DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA (OGC-8698/PB) VINCULADO À SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.003.735 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002092 | 07/06/2021 | 700.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) RODA DISCO DESTINADA AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA (OGC-5339/PB) VINCULADO À SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.003.736 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002093 | 07/06/2021 | 139.95 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 005684 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002094 | 07/06/2021 | 1294.91 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 005685 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002095 | 07/06/2021 | 522.50 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 005686 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002096 | 07/06/2021 | 372.20 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 005687 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002097 | 07/06/2021 | 221.85 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 005688 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002098 | 07/06/2021 | 399.31 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 005689 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002099 | 07/06/2021 | 4662.16 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.054.817 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002100 | 07/06/2021 | 81.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.054.818 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002101 | 07/06/2021 | 600.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ADQUIRIDOS DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2516, CONFORME NFE 000.054.819 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002102 | 07/06/2021 | 524.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.054.820 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002103 | 07/06/2021 | 457.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.054.821 ANEXA. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002090 | 07/06/2021 | 7800.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE (01) UM VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA M.BENZ/L 1620 DE PLACA (IAF-9800/PB) SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME NF 0009381 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002104 | 08/06/2021 | 395.00 | 05623185000104 | IEUDA DE GOIS SALES ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITAS RFLETIVAS DESTINADAS AOS UNIFORMES DOS GARIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.462 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002108 | 08/06/2021 | 30.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.139.974 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002109 | 08/06/2021 | 957.60 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE - SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.033.989 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002110 | 08/06/2021 | 428.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS ADQUIRIDOS DE ACORDO COM A PORTARIA 2516 DE 21/09/2020 DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.139.973 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002111 | 08/06/2021 | 150.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS ADQUIRIDOS DE ACORDO COM A PORTARIA 2516 DE 21/09/2020, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.139.975 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002112 | 08/06/2021 | 1420.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE FÓRMULAS MANIPULADAS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 47568 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002113 | 08/06/2021 | 2457.60 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.015 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002107 | 08/06/2021 | 5400.00 | 05372547000131 | PL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS UTILIZADOS NA ORNAMENTAÇÃO JUNINA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 795 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002311 | 08/06/2021 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE DEBITADO NA CONTA 70.893-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002105 | 08/06/2021 | 1380.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERTILIZANTE DESTINADO AO GRAMADO DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTANTE NA NFE 260564 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002106 | 08/06/2021 | 1205.00 | 00068317123472 | GERSON DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CASAL NORDESTINO EM MADEIRA COMPENSADA PARA ORNAMENTAÇÃO JUNINA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006010 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002130 | 09/06/2021 | 700.00 | 33027960000102 | TATKA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE LEVANTAMENTO E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO SOBRE A POSIÇÃO DAS DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS E NÃO PREVIDENCIÁRIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB, CONFORME NF 003218 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002131 | 09/06/2021 | 31.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002114 | 09/06/2021 | 350.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TÓRAX COM URGÊNCIA REALIZADA EM PACIENTE ACOMETIDO PELA COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 6365 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002115 | 09/06/2021 | 350.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TÓRAX COM URGÊNCIA REALIZADA EM PACIENTE ACOMETIDO PELA COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 6364 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002116 | 09/06/2021 | 3240.00 | 00002695271417 | JAILTON PAULINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE PINTURA DE PAREDES, TETO E MURO COM EMASSAMENTO E EMBOLSO DA UBS/ESF II LAGOA DE VARAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006011 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002118 | 09/06/2021 | 828.41 | 41112391000113 | RAVA SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 17 (DEZESETE) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS NAS GESTANTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME NF 1000015 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002120 | 09/06/2021 | 13950.00 | 70027479000135 | BANDEIRANTES LABORATORIOS PROD. FARM. E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESTES CORONA VÍRUS DESTINADOS A CENTRAL DE COVID DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000003414 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 09/06/2021 | 700.00 | 00010743797485 | CLEIDSON JACKSON SIQUEIRA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA ATRAVÉS D VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA (OEX-7118) CONFORME NF 6009 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002132 | 09/06/2021 | 31.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0002117 | 09/06/2021 | 2402.78 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME NF 379 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 09/06/2021 | 1500.00 | 00007277482468 | MOACIR GUEDES DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO DE FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) PIPAS D'ÁGUA POTÁVEL DE 12.000 LITROS, PARA ATENDER ÀS PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 006012 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 09/06/2021 | 300.00 | 00009612902429 | JOSÉ NILTON FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE UMA PASSAGEM DE ÔNIBUS DESTA CIDADE PARA O RIO DE JANEIRO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 09/06/2021 | 600.00 | 00004742174429 | SEVERINA BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE 02 (DUAS) PASSAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 09/06/2021 | 300.00 | 00070189026499 | VANDESON CORREIA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE UMA PASSAGEM DE ÔNIBUS DESTA CIDADE PARA O RIO DE JANEIRO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 09/06/2021 | 300.00 | 00014543138465 | ERICA ELAINE BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE UMA PASSAGEM DESTA CIDADE PARA O RIO DE JANEIRO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 09/06/2021 | 300.00 | 00070251957403 | ARLANY OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE UMA PASSAGEM DESTA CIDADE PARA O RIO DE JANEIRO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 09/06/2021 | 350.00 | 00003520977443 | MOACIR RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXAMES ESPECÍFICOS, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002128 | 09/06/2021 | 1435.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.263 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM E CAD UNICO (IGDBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002129 | 09/06/2021 | 890.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A SALA DOS CONSELHOS, OBJETIVANDO O FORTALECIMENTO/APRIMORAMENTO DO CONTROLE SOCIAL, REALIZADO ATRAVÉS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS, CONFORME NFE 000.001.264 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002150 | 10/06/2021 | 2295.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) BOTIJÕES DE GÁS 13KG PARA DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.004.761 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002153 | 10/06/2021 | 1100.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE PARA A ENTIDADE ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO PELO ACOLHIMENTO DE 01 (UMA) CRIANÇA ORIUNDA DESTE MUNICÍPIO, ESTE RECURSO FINANCEIRO DESTINA-SE A COMPLEMENTAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, VESTUÁRIO, SAÚDE, MATERIAL DIDÁTICO, MATERIAL DE LIMPEZA, TARIFAS DE ÁGUA E ENÉRGIA ELÉTRICA, SERVIÇOS DE TERCEIROS E OUTRAS DESPESAS, CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 10/06/2021 | 1204.20 | 11287886000112 | GM COM. PROD. HIGIENIZ. PROF. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS DESTINADAS AO PARQUE DO FORRÓ NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.006.160 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002133 | 10/06/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002137 | 10/06/2021 | 1385.18 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 005719 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002138 | 10/06/2021 | 325.96 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 005718 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002142 | 10/06/2021 | 2500.00 | 31492380000152 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO PINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 05 (CINCO) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERÂNCIA ATRAVÉS DO VEÍCULO MICROÔNIBUS KIA BESTA GS GRANDS DE PLACA (KAL-9096/PB), CONFORME NF DE SERVIÇO 8 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 10/06/2021 | 1222.00 | 32379473000138 | MARISELIA ALVES DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 14 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002154 | 10/06/2021 | 1500.00 | 29761169000146 | CLIZENALDO BORGES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE TRANSPORTE CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SAÚDE EM VISITAS A ACAMADOS DA ZONA RURAL E URBANA E APOIO A EQUIPE DE VACINAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO VOYAGE 1.0 DE PLACA (NQG-1332), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME NF 04 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002157 | 10/06/2021 | 1242.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS: HOSPITAL E CLÍNICA DE REABILITAÇÃO VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002141 | 10/06/2021 | 189.90 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A DECORAÇÃO JUNINA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.009.545 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002144 | 10/06/2021 | 1208.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A DECORAÇÃO JUNINA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000057817 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002145 | 10/06/2021 | 350.00 | 05372547000131 | PL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS UTILIZADOS NA ORNAMENTAÇÃO JUNINA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 796 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 10/06/2021 | 185.78 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DESTE MUNICÍPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE TRIBUTOS PREVIDÊNCIÁRIO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 10/06/2021 | 662.67 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DESTE MUNICÍPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE TRIBUTOS PREVIDÊNCIÁRIO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 10/06/2021 | 250.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DESTE MUNICÍPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE TRIBUTOS PREVIDÊNCIÁRIO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002134 | 10/06/2021 | 73.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 10/06/2021 | 4858.02 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002146 | 10/06/2021 | 700.00 | 32379473000138 | MARISELIA ALVES DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO NO POLO DE CONFECÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 15 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002149 | 10/06/2021 | 2842.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO CEMITÉRIO, MERCADO PÚBLICO, PREFEITURA, MATADOURO, MÓDULO ESPORTIVO, SEC. DE INFAESTRUTURA E TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002152 | 10/06/2021 | 390.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLIC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002155 | 10/06/2021 | 1200.00 | 41161975000189 | GILMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES E CIDADÃOS DOS SÍTIOS: ESTACADA, LAGOA DE VARAS, AREIA BRANCA, GUABIRABA, APU AMARELO, LAGOA DA MATA E CAMARATUBA COM DESTINO A FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO E VICE VERSA NOS DIAS DE SÁBADO, ATRAVÉS DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (KLM-2D92) DURANTE O MÊS DE MAIO/2021, CONFORME NF 03 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002156 | 10/06/2021 | 2588.87 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL D DELEGACIA DE POLÍCIA E REFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0002163 | 10/06/2021 | 1300.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E DO PORTAL INSTITUCIONAL E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTOPARA CUMPRIMENTO DOS ÍNDICES DA TRANSPARÊNCIA NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME NF 1002130 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 10/06/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM - CONFED. NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA A CNM CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002147 | 10/06/2021 | 1134.00 | 35072769000108 | DANILO MICHAEL DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.068 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002158 | 10/06/2021 | 673.76 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DAS ESCOLAS: PROFESSORA MARIA DUTRA, DIVA LIRA DE CARVALHO, CRECHE, FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS, OSCAR BATISTA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DE EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002162 | 10/06/2021 | 6437.00 | 35072769000108 | DANILO MICHAEL DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.069 ANEXA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 10/06/2021 | 72.91 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GFIP - DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021. (COMPLEMENTAÇÃO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002136 | 10/06/2021 | 149.00 | 01222789000198 | ITAMBE TRATOR PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA AO VEÍCULO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.614 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002139 | 10/06/2021 | 2600.00 | 03437057000221 | CARDAN RECIFE LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000006246 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002148 | 10/06/2021 | 388.00 | 32379473000138 | MARISELIA ALVES DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS A EQUIPE DE TRABALHO COM A MÁQUINA (PATROL) NA ABERTURA DE ESTRADAS QUE DÁ ACESSO A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 16 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0002172 | 11/06/2021 | 2627.11 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA (QSL-4E70) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.005.190 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0002173 | 11/06/2021 | 3647.06 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA (IAF-9800) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.005.191 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0002174 | 11/06/2021 | 2675.48 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.005.192 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0002175 | 11/06/2021 | 1227.32 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DESEL DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR 265 4X2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.005.193 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0002176 | 11/06/2021 | 1230.50 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DESEL DESTINADO AO VEÍCULO MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.005.194 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0002177 | 11/06/2021 | 6537.63 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DESEL DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR 292 NOVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.005.195 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0002178 | 11/06/2021 | 3325.46 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DESEL DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.005.196 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0002179 | 11/06/2021 | 1343.22 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAAMBA DE PLACA (OGG-6575) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.005.197 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002164 | 11/06/2021 | 500.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PARA BRISA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (MNW-6412) DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 256 ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0002185 | 11/06/2021 | 507.10 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA (OGC-5339) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.005.189 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0002186 | 11/06/2021 | 1504.31 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA (QGU3C87) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.005.188 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0002184 | 11/06/2021 | 1891.68 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO JEEP DE PLACA (RFS0F70) A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.005.202 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0002165 | 11/06/2021 | 665.72 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA (QFU-6425) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.005.203 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0002166 | 11/06/2021 | 2939.31 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO VAN DE PLACA (QSL-4C23) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.005.204 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0002167 | 11/06/2021 | 101.47 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO MOTO DE PLACA (MOE-8037) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.005.205 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0002168 | 11/06/2021 | 5185.84 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA (PVU-9211) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.005.206 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0002169 | 11/06/2021 | 5159.07 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA (QFC-9J52) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.005.207 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0002170 | 11/06/2021 | 7564.96 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA (QGS-6B37) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.005.208 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0002171 | 11/06/2021 | 1782.87 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA (QSE-1877) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.005.209 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0002180 | 11/06/2021 | 3814.80 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA (QGU-3C57) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.005.198 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0002181 | 11/06/2021 | 171.44 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO MOTO DE PLACA (NPW-6828) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.005.199 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0002182 | 11/06/2021 | 345.03 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA (QFG-2515) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.005.200 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0002183 | 11/06/2021 | 848.08 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GRAN LIVINA DE PLACA (OXO-2865) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.005.201 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002191 | 14/06/2021 | 631.58 | 00002162149478 | JOÃO DIAS MOTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A UMA VIAGEM DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA ESTA CIDADE TRANSPORTANDO UMA MUDANÇA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHÃO ABERTO DE PLACA (MNU-8538/PB), CONFORME NF 006013 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002192 | 14/06/2021 | 280.00 | 00009400377428 | LUIZ CARLOS SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 14/06/2021 | 286.96 | 00005987204488 | BETÂNEA SERAFIM DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 14/06/2021 | 237.06 | 00011688506497 | MARIA DIVANICE DE PAIVA SOARES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 14/06/2021 | 243.40 | 00001497831407 | MARIA APARECIDA DE SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 14/06/2021 | 310.08 | 00006359447401 | ROSANIA LUCIO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 14/06/2021 | 280.23 | 00010941079481 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 14/06/2021 | 387.44 | 00006150280470 | CLAUDIA DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 14/06/2021 | 251.94 | 00004744204422 | ROSEANE MARCELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 14/06/2021 | 274.43 | 00035276339449 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002201 | 14/06/2021 | 263.28 | 00004832522477 | ANA MARIA ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 14/06/2021 | 281.83 | 00097747173415 | MARIA JOSÉ CANDIDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 14/06/2021 | 297.51 | 00097916692449 | DALVANIRA FIRMINO VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL E ENÉRGIA ELÉRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 14/06/2021 | 234.99 | 00009482411447 | JOSICLEIDE MENDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL, COMFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 14/06/2021 | 252.45 | 00004812091403 | LUIZ ANTONIO MENDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 14/06/2021 | 288.68 | 00001340758466 | ROSANGELA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 14/06/2021 | 265.69 | 00001481774417 | MARIA GEANE CARVALHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 14/06/2021 | 234.24 | 00005698263493 | EDVANIA EMIDIO SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 14/06/2021 | 322.99 | 00010947333428 | MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 14/06/2021 | 351.07 | 00006398501462 | WAGNA FREITAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 14/06/2021 | 310.96 | 00010847547469 | ANA PAULA EMIDIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 14/06/2021 | 285.65 | 00008395537492 | SEVERINO DO RAMO ALVES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 14/06/2021 | 275.18 | 00006414500445 | JOSÉ WELITON DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIOS FINANCEIROS DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 14/06/2021 | 312.95 | 00005858501435 | ANDREIA JUSTINO DE LIMA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL E ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 14/06/2021 | 299.69 | 00009146683402 | MARIA LEDA DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL E ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 14/06/2021 | 297.36 | 00013831894477 | WELDYSON RAMON DOS SANTOS LIMA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 14/06/2021 | 319.89 | 00006811465409 | MARIA APARECIDA ALVES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIOS FINANCEIRO DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 14/06/2021 | 304.45 | 00019838236780 | BEATRIZ MARTINS DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 14/06/2021 | 293.93 | 00008419686409 | EDILEUZA LOPES BARBOSA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 14/06/2021 | 256.31 | 00010847547469 | ANA PAULA EMIDIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 14/06/2021 | 296.15 | 00005705028458 | CRISTIANA DE PONTES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 14/06/2021 | 282.31 | 00005591815405 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 14/06/2021 | 278.47 | 00012779109440 | MARTILIANA CAMILA DA SILVAE OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÕES E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 14/06/2021 | 292.73 | 00006180335486 | JAQUELINE ASCENDINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPEHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 14/06/2021 | 295.85 | 00008192817431 | JANAINA RAMOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL E ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 14/06/2021 | 296.30 | 00070183640438 | NADJA GEREMIAS DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 14/06/2021 | 285.75 | 00001346686424 | MARIA JOSÉ DE SOUZA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL E ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 14/06/2021 | 293.04 | 00010941083403 | JANIELE PEDRO DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 14/06/2021 | 294.36 | 00089936060482 | MARIA JOSÉ AGUIAR DE PONTES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 14/06/2021 | 246.93 | 00010886073499 | ALDICELIA ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL E ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 14/06/2021 | 280.20 | 00003267641438 | MARIA DO ROSARIO ALVES RAMOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIOS FINANCEIRO DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 14/06/2021 | 296.41 | 00009656611489 | LUANA ARAÚJO DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 14/06/2021 | 264.08 | 00075339340406 | MARIA DA VITORIA FERREIRA GOMES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 14/06/2021 | 260.89 | 00004705563409 | MARILENE LUIS DA SILVA ALVES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 14/06/2021 | 296.44 | 00010873697464 | TAMIRES BARBOSA DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 14/06/2021 | 299.74 | 00001939227461 | ANA MARIA MOREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 14/06/2021 | 288.00 | 00009450993475 | CILENE BATISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUXÍLIOS FINANCEIRO DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 14/06/2021 | 290.03 | 00007299030446 | LUCIANA DA SILVA PEREIRA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E AGUA POTÁVEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 14/06/2021 | 298.55 | 00070384437478 | LEONIRA FERNANDES DE LIMA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 14/06/2021 | 290.44 | 00013831894477 | WELDYSON RAMON DOS SANTOS LIMA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 14/06/2021 | 287.75 | 00001452091480 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 14/06/2021 | 293.24 | 00004909812407 | ANA PAULA P. DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, COMFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 14/06/2021 | 282.46 | 00035750703851 | JOSINETE DE LIMA QUARESMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 14/06/2021 | 229.14 | 00003775783474 | JOSÉ EDIVAL TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002190 | 14/06/2021 | 662.00 | 40889100000135 | LUANA ARAÚJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS ATIVIDADES DELIVERY DO ARRAIÁ DO SOCIAL COM OS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 06 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002188 | 14/06/2021 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002189 | 14/06/2021 | 802.90 | 17332175000107 | MULTI ANALISES - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 478 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002245 | 14/06/2021 | 274.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.140.200 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002187 | 14/06/2021 | 62.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002247 | 15/06/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002251 | 15/06/2021 | 2006.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA ADMISNISTRAÇÃO DIRETA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002252 | 15/06/2021 | 627.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA ADMISNISTRAÇÃO DIRETA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002254 | 15/06/2021 | 2500.00 | 00003270087411 | ALYSSON CORREIA MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A JUSTIÇA DO TRABALHO DE 1ª E 2ª INSTÂNCIAS (VARAS DO TRABALHO E TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO) E AO SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURAMUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, CONFORME NF 006019 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 15/06/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE, CONFORME DÉBITO NA CC 6525-0 (ICMS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002253 | 15/06/2021 | 5801.46 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A FORMAÇÃO DOS KITS MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDOS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.002.237 ANEXA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002246 | 15/06/2021 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002258 | 15/06/2021 | 2598.72 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 005746 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002259 | 15/06/2021 | 1727.28 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 005745 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002263 | 15/06/2021 | 370.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.031.700 ANEXA. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002262 | 15/06/2021 | 838.33 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO JUNINA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.839 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM E CAD UNICO (IGDBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002255 | 15/06/2021 | 190.00 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PARA ATIVIDADES REMOTAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.604 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002256 | 15/06/2021 | 1200.00 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA ATIVIDADES REMOTAS COM OS USUÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.606 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM E CAD UNICO (IGDBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002257 | 15/06/2021 | 190.00 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO DESTINADO A SALA DOS CONSELHOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.605 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM E CAD UNICO (IGDBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002261 | 15/06/2021 | 2000.00 | 17353785000189 | MARINALDO AGOSTINHO DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SALA DOS CONSELHOS, OBJETIVANDO O FORTALECIMENTO/APRIMORAMENTO DO CONTROLE SOCIAL, REALIZADO ATRAVÉS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS, CONFORME NFE 29 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 15/06/2021 | 225.34 | 00006398501462 | WAGNA FREITAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002248 | 15/06/2021 | 430.32 | 19484561000131 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS AOS UNIFORMES DOS GARIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900031613 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002250 | 15/06/2021 | 20722.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA À ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO NA CC 6525-0 (ICMS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002265 | 16/06/2021 | 360.00 | 03581177000117 | INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) ESTACAS DE CONCRETO DESTINADAS AO PORTAL DE SÃO FRANCISCO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.773 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002266 | 16/06/2021 | 256.00 | 03581177000117 | INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) TUBOS DE CONCRETO DESTINADOS AO SANEAMENTO DA RUA JOSÉ FELIPE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.772 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002284 | 16/06/2021 | 685.00 | 00008202592410 | FELIPE LUAN FIDELIS DE OLIVEIRA | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA SÃO JOÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006023 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002285 | 16/06/2021 | 1106.00 | 00007208159408 | JOSÉ GELSON GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE CONFECÇÃO DE 15 PLACAS PARA BUEIROS NA RUA COSTA FILHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006024 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS VIAS DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002293 | 16/06/2021 | 17102.76 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO REAJUSTE DE PREÇO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO BAIRRO NOVO NESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO 00029/2019-CPL E NF 1000155 ANEXA. | 00512020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 16/06/2021 | 350.00 | 00005939411444 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXAMES ESPECÍFICO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002264 | 16/06/2021 | 1350.00 | 25162015000187 | EDISON MURILO BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMIDAS TÍPICAS DE MILHO PARA AS ATIVIDADES DELIVERY NO ARRAIAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 009624 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002290 | 16/06/2021 | 195.00 | 18030497000156 | EDJA PONCIANO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DO CREAS (POLO ARAÇAGI) EM ATENDIMENTO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900031843 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002268 | 16/06/2021 | 11250.00 | 27726081000168 | RENATO SABINO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE DECORAÇÃO JUNINA DE RUAS E ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 01 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002287 | 16/06/2021 | 632.49 | 00016981417421 | ANA BEATRIZ DOS SANTOS GOUVEIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE PINTURA DE IGREJA PARA DECORAÇÃO DO ARRAIÁ DA ESTAÇÃO EM VIRTUDE DOS FESTEJOS JUNINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006027 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002269 | 16/06/2021 | 5000.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACA (PVU-9211) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 16/05/2021 A 14/06/2021, CONFORME NF 001466 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002270 | 16/06/2021 | 175.00 | 39624013000177 | MEG COMÉRCIO FARMACEUTICO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A FÓRMULAS MANIPULADAS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 509 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002271 | 16/06/2021 | 245.00 | 39624013000177 | MEG COMÉRCIO FARMACEUTICO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A FÓRMULAS MANIPULADAS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 510 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002272 | 16/06/2021 | 160.00 | 39624013000177 | MEG COMÉRCIO FARMACEUTICO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A FÓRMULAS MANIPULADAS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 511 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002278 | 16/06/2021 | 640.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA (QFC9J52) - SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.002.540 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002279 | 16/06/2021 | 620.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN DE PLACA (QFU-6425) - SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.002.536 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002282 | 16/06/2021 | 165.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO GIROFLEX DA AMBULÂNCIA DE PLACA (QFC-9J52) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 616 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002286 | 16/06/2021 | 527.00 | 00005741915426 | CICERA MARIA BERNARDO DA SILVA | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NO APOIO ATUANDO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME NF 006020 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002289 | 16/06/2021 | 11077.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.045.520 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002294 | 16/06/2021 | 650.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE TÓRAX REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 1006876 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002297 | 16/06/2021 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002273 | 16/06/2021 | 107.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (NPR-6863) - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.002.533 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 16/06/2021 | 80.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (NPR-6863) - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.002.537 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002276 | 16/06/2021 | 134.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (OGC-5339) - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.002.538 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002277 | 16/06/2021 | 124.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (MNW-6412) - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.002.539 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 16/06/2021 | 510.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, PARA EMPRESA PARAIBANA DE CONVÊNIOS (EPC) E PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - GIGOV PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 16/06/2021 | 1579.00 | 29022366000143 | GILCIMAR BARBOSA ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA "OS BARBOSAS ALVES" NA ABERTURA DO ARRAIÁ SÃO JOÃO DELIVERY REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006028 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002292 | 16/06/2021 | 341.57 | 00057909270410 | MANOEL DA SILVA FARIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A BANDA "OS BARBOSAS" EM SHOW ARTÍSTICO DELIVERY JUNINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006026 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002296 | 16/06/2021 | 31.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 16/06/2021 | 2200.00 | 03581177000117 | INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) POSTES DE CONCRETO DESTINADOS AOS POÇOS ARTESIANOS DO SÍTIO CAMARATUBA, CONFORME NFE 000.001.771 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002274 | 16/06/2021 | 700.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.002.534 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002280 | 16/06/2021 | 1200.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 614 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002281 | 16/06/2021 | 70.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO E LIMPEZA DO ALTERNADOR DO VEÍCULO TRATOR 292 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 615 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002295 | 16/06/2021 | 3476.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1149 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002316 | 17/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PARQUE DO FORRÓ NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002317 | 17/06/2021 | 84.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PARQUE DO FORRÓ NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002318 | 17/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PARQUE DO FORRÓ NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002334 | 17/06/2021 | 700.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPOTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE PARA COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.045.606 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002303 | 17/06/2021 | 1200.00 | 30503307000176 | LUCILENE ALMEIDA DE SOUZA CAVALCANTE DA CRUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NF 0018 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002308 | 17/06/2021 | 3272.50 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS - LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETERRABA, LARANJA E POLPA DE FRUTA DE CAJU DESTINADAS A FORMAÇÃO DE KITS DA MERENDA ESCOLAR PARA DITRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000004155 ANEXA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002309 | 17/06/2021 | 1800.00 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COCO VERDE PARA COMPOR O KIT MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900031999 ANEXA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002310 | 17/06/2021 | 1994.40 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA E BATATA DOCE PARA COMPOR O KIT MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900031997 ANEXA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002298 | 17/06/2021 | 1050.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS DO TÓRAX COM URGÊNCIA REALIZADA EM PACIENTES ACOMETIDOS PELA COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 6422 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002304 | 17/06/2021 | 542.12 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 005761 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002305 | 17/06/2021 | 705.65 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 005763 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002306 | 17/06/2021 | 197.68 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 005764 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002307 | 17/06/2021 | 70.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RAIO-X REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 6424 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002314 | 17/06/2021 | 130.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXAME USG DE ABDOME TOTAL REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 25143 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002333 | 17/06/2021 | 126.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.140.367 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 17/06/2021 | 189.90 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A DECORAÇÃO JUNINA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.009.547 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002323 | 17/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA CASA AZUL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002324 | 17/06/2021 | 68.81 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA CASA AZUL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002325 | 17/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA CASA AZUL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002326 | 17/06/2021 | 25.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA AZUL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002327 | 17/06/2021 | 23.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA AZUL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002328 | 17/06/2021 | 24.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA AZUL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002312 | 17/06/2021 | 1461.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.189 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002319 | 17/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002320 | 17/06/2021 | 40.70 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 17/06/2021 | 41.53 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002322 | 17/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002329 | 17/06/2021 | 100.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 17/06/2021 | 116.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002331 | 17/06/2021 | 73.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002332 | 17/06/2021 | 21132.30 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS PESSOAS CARENTES NO PANDEMIA DA COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.002.238 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002299 | 17/06/2021 | 861.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) SACOS DE CIMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA BUEIRA DA RUA COSTA FILHO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.188 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002300 | 17/06/2021 | 574.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) SACOS DE CIMENTOS DESTINADOS AO SANEAMENTO DA AVENIDA SEVERINO SIMÃO PESSOA NESTE MUNICÍPIO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE 000.000.191 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002301 | 17/06/2021 | 574.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) SACOS DE CIMENTOS DESTINADOS AO SANEAMENTO DA RUA SÃO JOÃO NESTE MUNICÍPIO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE 000.000.190 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002302 | 17/06/2021 | 1090.60 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 38 (TRINTA E OITO) SACOS DE CIMENTOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE 000.000.187 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002315 | 17/06/2021 | 1579.00 | 00095390413415 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE CARRO ABERTO DE PLACA (KIB-6210) PARA TRANSPORTE DE ESCADA E MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006032 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002351 | 18/06/2021 | 932.00 | 13569990000125 | NN CONSTRUCOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.083.142 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002339 | 18/06/2021 | 1120.00 | 09502644000152 | CLEOMAR COSTA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.058 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002340 | 18/06/2021 | 98.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14 (QUATORZE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO POLO DE COSTURA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.499 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002362 | 18/06/2021 | 750.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA FUNERÁRIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900032252 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002363 | 18/06/2021 | 750.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA FUNERÁRIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900032256 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 18/06/2021 | 200.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TRASLADO DE GUARABIRA PARA O CEMITÉRIO LOCAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 89 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002365 | 18/06/2021 | 200.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TRASLADO DE GUARABIRA PARA A RUA PRESIDENTE MEDICE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 90 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002366 | 18/06/2021 | 50.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE CORTEJO DA RUA PRESIDENTE MEDICE PARA O CEMITÉRIO LOCAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 91 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002335 | 18/06/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 13890-8 (IGTV), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002355 | 18/06/2021 | 398.00 | 35409145000125 | ANGELA OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DELIVERY DO GRUPO DE IDOSOS FLOR DA IDADE NAS ATIVIDADES REMOTAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.010 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002352 | 18/06/2021 | 230.00 | 13569990000125 | NN CONSTRUCOES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A DECORAÇÃO JUNINA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.083.143 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002347 | 18/06/2021 | 485.00 | 35409145000125 | ANGELA OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.011 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 18/06/2021 | 455.00 | 35409145000125 | ANGELA OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 65 (SESSENTA E CINCO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE E SERETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.012 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002353 | 18/06/2021 | 98.00 | 35409145000125 | ANGELA OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS ACEs DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.016 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002354 | 18/06/2021 | 402.00 | 35409145000125 | ANGELA OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.017 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 18/06/2021 | 102.00 | 13569990000125 | NN CONSTRUCOES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AOS REPAROS NOS PSFs DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.083.141 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002358 | 18/06/2021 | 2100.00 | 36580274000144 | EGBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 06 (SEIS) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO FIAT/SIENA DE PLACA (OEV-4J52), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME NF 03 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002361 | 18/06/2021 | 400.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 1000 (MIL) FORMULÁRIOS PARA INVESTIGAÇÃO E 1000 (MIL) CARTÃO DE VACINA DA COVID-19, CONFORME NF 87 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002367 | 18/06/2021 | 609.00 | 12613506000155 | AUTOCAR SERVIÇO AUTOMOTIVO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO NEW FORD KA DE PLACA (QSE-1877) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.078 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 18/06/2021 | 200.00 | 30969397000195 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE 20 (VINTE) MANUTENÇÕES EM AR CONDICIONADOS DA FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 11 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002341 | 18/06/2021 | 165.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.500 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002342 | 18/06/2021 | 525.50 | 35409145000125 | ANGELA OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PESSOAL DE APOIO NAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.014 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002343 | 18/06/2021 | 1980.00 | 24495806000166 | COMERCIAL DE CEREAIS EUDORADO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA COMPOR O KIT LANCHE JUNINO DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 10740 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002344 | 18/06/2021 | 1477.20 | 17363004000137 | JOSELITO FELIX DOS SANTOS ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA COMPOR O KIT LANCHE JUNINO DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.008 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002350 | 18/06/2021 | 1303.00 | 13569990000125 | NN CONSTRUCOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPAROS DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.083.140 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002357 | 18/06/2021 | 997.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002360 | 18/06/2021 | 532.90 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 3000 MIL CÓPIAS DE FRANQUIA E 1658 CÓPIAS EXTRAS DESTINADAS A SECREATARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 51 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002371 | 18/06/2021 | 1000.00 | 30969397000195 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 10 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002349 | 18/06/2021 | 554.00 | 35409145000125 | ANGELA OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DESTA EDILIDADE, CONFORME NF 000.000.015 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002359 | 18/06/2021 | 500.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | IMORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4000 (QUATRO MIL) CÓPIAS DE FRANQUIA E 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 3000 (TRÊS MIL) CÓPIAS DE FRANQUIA DESTINADAS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NF 50 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002368 | 18/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONS. REG. ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA - CREA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART, DESCONTADA DA CC 70893-3 (FPM). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002369 | 18/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONS. REG. ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA - CREA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART, DESCONTADA DA CC 70893-3 (FPM). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002336 | 18/06/2021 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002337 | 18/06/2021 | 88.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº AV PP 82021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002338 | 18/06/2021 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº AV PP 82021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002345 | 18/06/2021 | 140.00 | 35409145000125 | ANGELA OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NF 000.000.013 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 18/06/2021 | 1552.60 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002370 | 18/06/2021 | 2630.00 | 06964580000113 | CIAGRO DIESEL COM. DE TRATORES LTDA - EPP | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR 275 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000012725 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 21/06/2021 | 1810.47 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 21/06/2021 | 2600.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 21/06/2021 | 3000.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002390 | 21/06/2021 | 3800.00 | 32586168000117 | NELSON ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 72 DIÁRIAS DE SEGURANÇA NA VIGILÂNCIA E NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE E RUAS NO COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME NF 05 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002391 | 21/06/2021 | 2900.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.002.577 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 21/06/2021 | 3250.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 21/06/2021 | 1311.44 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 21/06/2021 | 7795.21 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002373 | 21/06/2021 | 1000.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE AÇÕES DO MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000283 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002377 | 21/06/2021 | 688.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº TODOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002378 | 21/06/2021 | 344.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº TODOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DAS COTAS SALáRIO EDUCAçãO - Q | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002387 | 21/06/2021 | 422.00 | 00011359717498 | ANDRÉ PEDRO DA SILVA | IMORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DAS ESCOLAS FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS E DIVA LIRA DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006031 ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DAS COTAS SALáRIO EDUCAçãO - Q | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002388 | 21/06/2021 | 579.00 | 00013062312483 | IZAQUIEL PONCIANO DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA E ENTULHOS DAS ÁREAS ADJANCENTES DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO SILVANO, CONFORME NF 006029 ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DAS COTAS SALáRIO EDUCAçãO - Q | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002389 | 21/06/2021 | 422.00 | 00009077491430 | JOÃO FELIZARDO MUNIZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA CALÇADA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DUTRA, CONFORME NF 006030 ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002393 | 21/06/2021 | 494.00 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 38 (TRINTA E OITO) BOLOS DESTINADOS AOS BRINDES JUNINOS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPARAM DA GINCANA JUNINA VIRTUAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.657 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 21/06/2021 | 5950.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SEDUCAÇÃO - MDE - DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 21/06/2021 | 7184.95 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SEDUCAÇÃO - MDE - DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 21/06/2021 | 600.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA - DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002374 | 21/06/2021 | 523.45 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 005780 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002375 | 21/06/2021 | 589.06 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 005781 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002376 | 21/06/2021 | 2471.57 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 005782 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002392 | 21/06/2021 | 165.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.140.485 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 21/06/2021 | 2750.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 21/06/2021 | 7424.50 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 21/06/2021 | 4673.25 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 21/06/2021 | 6230.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 21/06/2021 | 21902.40 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 21/06/2021 | 2913.64 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF I - DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 21/06/2021 | 4274.64 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF II - DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 21/06/2021 | 1795.50 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 21/06/2021 | 1250.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 21/06/2021 | 2270.83 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 21/06/2021 | 4829.17 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 21/06/2021 | 700.45 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002379 | 21/06/2021 | 1400.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO SOBRE A GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM FOCO NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME NF 181 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 21/06/2021 | 316.00 | 00004639053185 | RAFAEL NERES CIRQUEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES COM MANUTENÇÃO DE FECHADURAS DESTINADAS AO CRAS E A SALA DO BOLSA FAMÍLIA - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006017 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002382 | 21/06/2021 | 611.00 | 00030098041487 | MARLUCE GOMES E SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS TÍPICOS PARA OS FESTEJOS JUNINOS DELIVERY DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006021 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002383 | 21/06/2021 | 800.00 | 00006450401427 | JOSEFA MARIA LEAL SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS TÍPICOS PARA AÇÃO DELIVERY PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 006038 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002384 | 21/06/2021 | 579.00 | 00012088642463 | THAYRON VIEIRA BORGES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CHARRETE PARA ATIVIDADES DELIVERY COM OS USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006022 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002420 | 21/06/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 13890-8 (IGTV), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 21/06/2021 | 500.00 | 00090725093749 | MANOEL FELICIANO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 21/06/2021 | 200.00 | 00071032055405 | DANILO DA SILVA FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO POIS O MESMO ESTÁ REALIZANDO UM CURSO E OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 21/06/2021 | 6055.92 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 21/06/2021 | 4933.33 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 21/06/2021 | 2826.92 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 21/06/2021 | 13665.14 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URB. E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 21/06/2021 | 5325.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URB. E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 22/06/2021 | 29740.31 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENV. URB. E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 22/06/2021 | 13700.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENV. URB. E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 22/06/2021 | 14000.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENV. URB. E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 22/06/2021 | 14850.33 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 22/06/2021 | 14600.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 22/06/2021 | 7700.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002436 | 22/06/2021 | 712.00 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900032911 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002422 | 22/06/2021 | 589.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÃO DE 01 (UMA) MESA OFFICE DESTINADA A TESOURARIA DESTA EDILIDADE, CONFORME NE 000.034.630 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002428 | 22/06/2021 | 49.00 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A TESOURARIA DESTA EDILIDADE, CONFORME NF 900032915 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 22/06/2021 | 13000.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 22/06/2021 | 1400.90 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIO EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 22/06/2021 | 5300.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 22/06/2021 | 2500.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002427 | 22/06/2021 | 1300.00 | 33372781000102 | JUNIOR SERGIO DANTAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA NAS SEGUNDAS E TERÇAS-FEIRA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA (QFE-3576/PB), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME NF 08 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002431 | 22/06/2021 | 108.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.055.931 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002432 | 22/06/2021 | 628.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.055.911 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002433 | 22/06/2021 | 212.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.055.913 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002434 | 22/06/2021 | 407.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.055.912 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002435 | 22/06/2021 | 689.70 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.055.914 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 22/06/2021 | 700.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE PELVE REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 1006890 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 22/06/2021 | 52380.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 22/06/2021 | 6800.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 22/06/2021 | 3591.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 22/06/2021 | 26470.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 22/06/2021 | 11277.50 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 22/06/2021 | 14849.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 22/06/2021 | 9541.33 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF II - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 22/06/2021 | 7250.42 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF I - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 22/06/2021 | 19510.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 22/06/2021 | 47597.85 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 22/06/2021 | 11190.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATADOS - VINCULADOS À SEC. DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002421 | 22/06/2021 | 2200.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 1661 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 22/06/2021 | 1200.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 22/06/2021 | 38662.14 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40% - DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 22/06/2021 | 2000.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 22/06/2021 | 63629.88 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 22/06/2021 | 89507.44 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 22/06/2021 | 21648.90 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 22/06/2021 | 2200.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS À SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 22/06/2021 | 17373.21 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 22/06/2021 | 16920.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 22/06/2021 | 30023.91 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 22/06/2021 | 39737.50 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 22/06/2021 | 312.50 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO DO FUNCIONÁRIO COMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 22/06/2021 | 17127.60 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40% - DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 22/06/2021 | 15000.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 22/06/2021 | 26597.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002423 | 22/06/2021 | 1300.00 | 04475617000114 | DIVINA ARTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE IMAGENS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 18 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002424 | 22/06/2021 | 9936.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE 828 METROS DE DISCIPLINADORES NO PERÍODO DE 02 A 11 DE JUNHO/2021 PARA OS FESTEJOS DO PADROEIRO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 320 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002425 | 22/06/2021 | 5400.00 | 41058663000144 | WIVIANNY RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE 06 TENDAS 6X6 PARA OS FESTEJOS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 02 A 11 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NF 11 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122020 | 0002426 | 22/06/2021 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 1001365 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 22/06/2021 | 40.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº REV PE 42021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002430 | 22/06/2021 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº REV PE 42021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 22/06/2021 | 7000.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 22/06/2021 | 3122.87 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 22/06/2021 | 7500.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 22/06/2021 | 4428.03 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 22/06/2021 | 7700.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 22/06/2021 | 3300.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002480 | 23/06/2021 | 73.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002481 | 23/06/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6525-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002516 | 23/06/2021 | 670.00 | 12639666000173 | R. V. BATISTA FLORES ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROSAS PARA DECORAÇÃO DA IGREJA CATÓLICA NO DIA DO PADROEIRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.889 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002517 | 23/06/2021 | 780.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLIC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 23/06/2021 | 4605.55 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DARF DEBITADO DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002489 | 23/06/2021 | 500.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PARA BRISA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (MNW-6412) DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 256 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002487 | 23/06/2021 | 247.90 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 005796 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002488 | 23/06/2021 | 199.89 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 005797 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002490 | 23/06/2021 | 2000.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E TREINAMENTOS NA GESTÃO DO SUS, INCLUINDO A ALIMENTÇÃO DE SISTEMA DE PRODUÇÃO DOS PROFISSIONAIS NAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS CONVÊNIOS FIRMADOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS VIA SISTEMA CNES, SIASUS, SIHD, FDO E O PREVINE BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 1000290 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002491 | 23/06/2021 | 2999.99 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UBSs/ESFs I E II ALUSIVOS AS CAMPANHAS DAS HEPATITES VIRAIS E CÂNCER ÓSSEO REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.528 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002519 | 23/06/2021 | 210.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.140.579 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002485 | 23/06/2021 | 811.00 | 14499311000151 | ELIZANGELA LIMA DA SILVA SOUSA | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.041 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002486 | 23/06/2021 | 1346.00 | 14499311000151 | ELIZANGELA LIMA DA SILVA SOUSA | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.038 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002482 | 23/06/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 13890-8 (IGTV), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 23/06/2021 | 300.00 | 00071777519470 | JOABSON PEREIRA IRMÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MESES DE MAIO E JUNHO/2021, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 23/06/2021 | 300.00 | 00007120615416 | GLAUCE DEISEANE DA COSTA XAVIER | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2021, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 23/06/2021 | 400.00 | 00011174540702 | ADELITA MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2021, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 23/06/2021 | 400.00 | 00002083128460 | MARIA APARECIDA HENRIQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2021, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 23/06/2021 | 300.00 | 00002732401455 | FRANCISCA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2021, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 23/06/2021 | 300.00 | 00002083128460 | MARIA APARECIDA HENRIQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2021, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 23/06/2021 | 300.00 | 00007771397409 | JOSÉ DA SILVA LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERNTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2021, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 23/06/2021 | 300.00 | 00006383809440 | ANTONIA INACIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2021, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 23/06/2021 | 300.00 | 00000792062477 | MARIA JOSÉ DA SILVA MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MESES DE MAIO E JUNHO/2021, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 23/06/2021 | 300.00 | 00054231299404 | MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MESES DE MAIO E JUNHO/2021, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 23/06/2021 | 300.00 | 00031703771400 | JOSÉ CONSTANTINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2021, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 23/06/2021 | 400.00 | 00003846157406 | MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO E JUNHO/2021, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 23/06/2021 | 300.00 | 00003199858490 | SEVERINO DOS RAMOS GALDINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2021, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 23/06/2021 | 400.00 | 00037429442404 | SEVERINO RAFAEL GALDINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2021, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 23/06/2021 | 300.00 | 00006902433402 | SIMONE GRANDE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2021, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 23/06/2021 | 300.00 | 00007838596432 | VANIELLY DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MESES DE MAIO E JUNHO/2021, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 23/06/2021 | 300.00 | 00056812019453 | MARIA DAS GRAÇAS LIMA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MESES DE MAIO E JUNHO/2021, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 23/06/2021 | 400.00 | 00063260263420 | SEVERINA FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE UM ALUGUEL DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MESES DE MAIO E JUNHO/2021, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 23/06/2021 | 300.00 | 00002583299476 | SEVERINA FRANCISCA SANTOS DE PAULA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2021, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 23/06/2021 | 300.00 | 00001349161748 | ERIVALDO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2021, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 23/06/2021 | 400.00 | 00008188339717 | ROSA DE LOURDES MARTINS GARCIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2021, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 23/06/2021 | 300.00 | 00008694511460 | MARIA APARECIDA SANTIAGO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2021, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 23/06/2021 | 300.00 | 00005319509480 | SEVERINA JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2021, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002483 | 23/06/2021 | 3436.00 | 14499311000151 | ELIZANGELA LIMA DA SILVA SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.039 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002484 | 23/06/2021 | 1240.00 | 14499311000151 | ELIZANGELA LIMA DA SILVA SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA BUEIRA DA RUA COSTA FILHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.040 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002515 | 23/06/2021 | 4487.00 | 00007607291407 | LINDEMBERG FRANCELINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA NA RETIRADA DE POSTESQUE INTERLIGAM O CONJUNTO MARIA SALETE AO CONJUNTO CIDADE ALTA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006050 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 25/06/2021 | 300.00 | 00058951628434 | SEVERINA DA COSTA LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MESES DE MAIO E JUNHO/2021, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 25/06/2021 | 300.00 | 00006220687418 | MARIA NAZARÉ BELARMINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2021, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 25/06/2021 | 300.00 | 00038998882787 | JOÃO SEVERINO MÁXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2021, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 25/06/2021 | 300.00 | 00008873132804 | MANOEL SOARES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2021, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 25/06/2021 | 300.00 | 00068894902404 | MARIA APARECIDA FERNANDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MESES DE MAIO E JUNHO/2021, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 25/06/2021 | 300.00 | 00011225895499 | ALEXANDRO NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2021, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002521 | 25/06/2021 | 950.00 | 00007842509441 | MARIA JOSÉ SANTANA DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME NF 006053 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002522 | 25/06/2021 | 1369.00 | 00008464029470 | SARA NAIARA SANTANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME NF 006044 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002523 | 25/06/2021 | 950.00 | 00010750538465 | RAQUEL DA SILVA LINDOLFO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME NF 006054 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002524 | 25/06/2021 | 950.00 | 00008488259425 | EDNA CELESTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME NF 006055 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002525 | 25/06/2021 | 950.00 | 00014073661493 | JOSÉ RICARDO BORGES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME NF 006059 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 25/06/2021 | 950.00 | 00002406300412 | MARIA MARTINIANE DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTESANATO DO SERVIÇO DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 006042 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002527 | 25/06/2021 | 800.00 | 00010821726420 | MARCONE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO AUXILIAR DE OFICINA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 006041 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002528 | 25/06/2021 | 1000.00 | 00008157249422 | RAYANE WILLANE NUNES DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA OFICINA DE CAPOTERAPIA COM OS IDOSOS DO GRUPO FLOR DA IDADE ACOMPANHADO PELO PAIF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 006043 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002529 | 25/06/2021 | 950.00 | 00002583299476 | SEVERINA FRANCISCA SANTOS DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE ARTES CULINÁRIAS PARA OS USUÁRIOS DO PROGRAMA DA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 006045 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002530 | 25/06/2021 | 950.00 | 00012022781406 | JEFERSON PEDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME NF 006048 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002531 | 25/06/2021 | 800.00 | 00006924040403 | JOSEMAR PEREIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO AUXILIAR DAS OFICINAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME NF 006052 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002532 | 25/06/2021 | 527.00 | 00010167278444 | RAIANY BERNARDO DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO AUXILIAR DE OFICINA DE ARTES CÊNICAS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME NF 006056 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002533 | 25/06/2021 | 843.00 | 00008512260432 | LUCAS RAMON DE AGUIAR E SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO NA OFICINA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE VOLEI DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME NF 006057 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 25/06/2021 | 950.00 | 00004558441436 | EDNO SANTIAGO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES MUSICAIS DO SERV. DE CONVIV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 006062 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002535 | 25/06/2021 | 800.00 | 00012692135474 | CAROLYNE DE LOURDES SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME NF 006063 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002536 | 25/06/2021 | 526.32 | 00004705563409 | MARILENE LUIS DA SILVA ALVES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE OFICINA DE ARTES CULINÁRIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME NF 006064 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002537 | 25/06/2021 | 950.00 | 00007830581444 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FACILITADOR DE CAPOEIRA DO SERV. DE CONV. E VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME NF 006065 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002538 | 25/06/2021 | 800.00 | 00009583431443 | DANILO SANTIAGO DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 006047 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002539 | 25/06/2021 | 950.00 | 00007958246455 | ANDREIA SANTOS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME NF 006058 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002540 | 25/06/2021 | 1400.00 | 00004027719409 | LUCIANA MARINHO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA TÉCNICA PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 005829 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002548 | 25/06/2021 | 775.62 | 00005623319483 | GISELIA NOBERTO DA SILVA SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO NA OFICINA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME NF 006060 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002549 | 25/06/2021 | 350.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX REALIZADA EM PACIENTE COM A COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 6444 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 25/06/2021 | 1000.00 | 31847879000135 | ANDERSON MISAEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETRARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 10 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002552 | 25/06/2021 | 2000.00 | 32775861000138 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME NF 33 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002553 | 25/06/2021 | 1500.00 | 34482074000123 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SEVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS (MÉDICOS, EQUIPE TÉCNICA) QUE ATUAM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME ITINERÁRIO CORRESPONDENTE, ATRAVÉS DO VEÍCULO FIAT UNO FIRE DE PLACA (MOA-6421), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME NF 07 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002554 | 25/06/2021 | 1053.00 | 00010202108422 | LEONARDO GOMES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO NO ACOMPANHAMENTO A PACIENTES ACOMETIDOS DA COVID-19 NA REMOÇÃO PARA HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME NF 006072 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002555 | 25/06/2021 | 495.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DOS ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000027222 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002520 | 25/06/2021 | 1000.00 | 40319630000148 | LEWY OLIVEIRA SISTEMAS E TECNOLOGIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES NA ÁREA DE INFORMÁTICA, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 6 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002547 | 25/06/2021 | 1650.00 | 13272291000119 | JOSINEIDE MATIAS DO NASCIMENTO TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PUBLICAÇÕES DO SITE DA PREFEITURA MUNICIAPL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021, CONFORME NF 04 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002550 | 25/06/2021 | 2000.00 | 35280900000114 | AGROPECUÁRIA PAIVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, CONSTANTE NA NF 15 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002821 | 25/06/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 12.708-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002564 | 28/06/2021 | 1100.00 | 00001840955490 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM DE OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA EM MELHORIAS NOS AÇUDES DE AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 006078 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002565 | 28/06/2021 | 500.00 | 00063506483749 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA DEPÓSITO DAS MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME NF 006085 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 28/06/2021 | 1000.00 | 00001130210464 | MARCELO FELIPE DE COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DOS BOEIROS DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA OS SITÍOS ESTACADA A AREIA BRANCA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006039 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002579 | 28/06/2021 | 1353.00 | 00001829738755 | JOSEMAR ANTONIO BENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA EM DESOBSTRUÇÃO E PROTEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIG OS SÍTIOS PAU AMARELO E AREIA BRANCA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006040 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002556 | 28/06/2021 | 1100.00 | 00003850777421 | DENISE FELIPE DE PONTES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A GERAÇÃO DA GFIP, RAIS E DIRF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 006067 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002560 | 28/06/2021 | 1100.00 | 00070121864456 | JOSINALDO DA COSTA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS EM LOCUÇÃO EM CARRO DE SOM NAS RUAS DESTA CIDADE REALIZANDO CHAMADAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 006074 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002562 | 28/06/2021 | 1579.00 | 00006791049413 | LUCIVÂNIA RANGEL DE ARAÚJO MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA AMBIENTAL DANDO ÊNFASE NO GERENCIAMENTO E GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME NF 006076 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002563 | 28/06/2021 | 600.00 | 10920942000141 | ASSOCIAÇÃO COM MUNDO MELHOR DO MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO E PRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO ATRAVÉS DA ESTAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA NOSSA VOZ FM NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 006077 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002566 | 28/06/2021 | 1250.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM CONSERTOS E REPAROS EM GERAL NA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 09 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002567 | 28/06/2021 | 2000.00 | 00093012900497 | ANTONIO MARCOS DE A. GOUVEIA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA ESTABELECENDO DIRETRIZES GERAIS PARA FISCALIZAÇÃO DE CONTRUÇÕES, COMPLEMENTAÇÕES, REFORMAS OU AMPLIAÇÕES DE EDIFICAÇÕES OU CONJUNTOS DE EDIFICAÇÕES REALIZADOS COM RECURSOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME NF 006079 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002575 | 28/06/2021 | 1100.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM AUTENTICIDADES DOS ATOS DE RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICAÇÃO DE FOTOCÓPIAS DESTINADAS A DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME NF 006069 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002582 | 28/06/2021 | 632.00 | 00080545491487 | MOACIR BARBOSA DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE 10 (DEZ) VIAGENS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA (KWS-2459/PB), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME NF 006046 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 28/06/2021 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002587 | 28/06/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 1003932 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002588 | 28/06/2021 | 1000.00 | 36315410000179 | PRISCILLA MORAIS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO PRESTADOS EM MÍDIAS PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME NF 1000006 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002578 | 28/06/2021 | 916.00 | 00008488644418 | THIAGO VICENTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME NF 006080 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002568 | 28/06/2021 | 1250.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM REPAROS E CONSERTOS NA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS 11 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 28/06/2021 | 527.00 | 00005741915426 | CICERA MARIA BERNARDO DA SILVA | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NO APOIO ATUANDO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME NF 006082 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002570 | 28/06/2021 | 800.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/21, CONFORME NF 06 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002571 | 28/06/2021 | 1500.00 | 37677067000175 | JOSÉ CRISTIANO COSTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 04 (QUATRO) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA E 01 (UMA) VIAGEM PARA GUARABIRA, CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX JOY DE PLACA (QSI1I33/PB), CONFORME NF05 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002572 | 28/06/2021 | 1100.00 | 00007014603779 | LEONILDA DE PONTES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA (QSC-6373/PB) DESTINADA A USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME NF 006084 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002573 | 28/06/2021 | 1100.00 | 00005450639490 | MARIA TELMA GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO E MANUTENÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PSF I DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME NF 006081 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002574 | 28/06/2021 | 600.00 | 00010288972430 | JOSÉ PAULO PEREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM LAVAGENS DAS AMBULÂNCIAS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO NOTURNO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME NF 006083 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002586 | 28/06/2021 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002558 | 28/06/2021 | 650.00 | 00006799153465 | MOISES FELIPE DOS SANTOS DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA AZUL) DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME NF 006070 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002576 | 28/06/2021 | 800.00 | 27500459000100 | ILDÉRICA TEIXEIRA DE ALCANTARA CHAGAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A IMPRESSÃO EM LONA DE BANNER MEDINDO 4X2M COM REFORÇO E COLOCAÇÃO DE ILHÓS NAS BORDAS DESTINADO A ENTRADA DA DECORAÇÃO JUNINA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 01 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 28/06/2021 | 420.00 | 00005483910419 | GILIANE COSTA PEREIRA MARREIRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO JR CONTABILIDADE - JOÃO PESSOA PB, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 28/06/2021 | 660.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS À TESOUREIRA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS NO ESCRITÓRIO JR CONTABILIDADE, DE INTERESSEDESTA ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 28/06/2021 | 12267.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002557 | 28/06/2021 | 500.00 | 00051472228472 | EDNALDO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 006068 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002559 | 28/06/2021 | 500.00 | 00095390413415 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME NF 006071 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 28/06/2021 | 200.00 | 00008444916404 | ANTONIA MOREIRA DA SILVA | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002561 | 28/06/2021 | 527.00 | 00005452868402 | JOÃO PAULO DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE RETIRADA DE VÍSCERAS E CARCAÇAS DO TERRENO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME NF 006075 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002653 | 29/06/2021 | 724.53 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 005836 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002654 | 29/06/2021 | 252.91 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 005835 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002655 | 29/06/2021 | 1680.89 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 005837 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 29/06/2021 | 114.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002594 | 29/06/2021 | 112.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 29/06/2021 | 320.00 | 00005176568411 | ALTAMIRA DO NASCIMENTO PINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDAS A CHEFE DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA O ESCRITÓRIO JR CONTABILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOSDESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 29/06/2021 | 550.00 | 00060298731487 | GEVERALDA FARIAS DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA, CONFORME PROPOSTAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002589 | 29/06/2021 | 1000.00 | 24317352000133 | ELENILTON XAVIER DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS PARA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 20 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002590 | 29/06/2021 | 52.25 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002610 | 30/06/2021 | 52.25 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002611 | 30/06/2021 | 2340.46 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 75457-9 (PMDE FUNCIONALISMO), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002612 | 30/06/2021 | 310.06 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 12419-2 (FOPAG), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002613 | 30/06/2021 | 31.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 6525-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/06/2021 | 36849.92 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GFIP - DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002632 | 30/06/2021 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DESTINADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26/05/2021 ATÉ 25/06/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 0001958 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002644 | 30/06/2021 | 1500.00 | 28120572000123 | MARIA APARECIDA RAIMUNDO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA DA GESTÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME NF 31 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002646 | 30/06/2021 | 800.00 | 41035731000150 | JAQUELINE ALVINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 266 CAPAS DESCARTÁVEIS DESTINADAS AOS MOTORISTAS DA AMBULÂNCIA, PARA COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME NF 06 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002647 | 30/06/2021 | 800.00 | 40991760000122 | FELIPE JUNIOR DA SILVA | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 266 CAPAS DESCARTÁVEIS PARA OS MOTORISTAS DA AMBULÂNCIA PARA COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 06 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002649 | 30/06/2021 | 145.63 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 14-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/06/2021 | 2389.56 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/06/2021 | 179.96 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA CONTA 71388-0 (FEP), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/06/2021 | 5.44 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA CONTA 71388-0 (FEP), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/06/2021 | 2100.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 09 (NOVE) DIÁRIAS DESTINADAS À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/06/2021 | 37822.20 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - FUNDEB 60 - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/06/2021 | 8155.52 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - FUNDEB 40 - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/06/2021 | 7863.87 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - MDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002633 | 30/06/2021 | 474.00 | 00005445068471 | ANA RAQUEL FREIRE DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENO DE POTES DE DOCES REGIONAIS DISTRIBUIDOS AOS GESTORES, COORDENADORES E EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO MIMO DOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006096 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002639 | 30/06/2021 | 422.00 | 00009308460446 | ELLEN NYELIDA DE SOUSA BRITO | IMPORTÃNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO PEDAGÓGICO PRESTADO AOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOÃO SILVANO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME NF 006091 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 30/06/2021 | 527.00 | 00001968117407 | SEVERINO POUCIANO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA DE TODO AMBIENTE ESCOLAR, PARTE EXTERNA DA ESCOLA ROSIL DE CARVALHO COSTA NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME NF 006092 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 30/06/2021 | 1.41 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA CONTA 283.141-4 (ICMS/DESON), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002824 | 30/06/2021 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 75.457-9 (FOPAG), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002596 | 30/06/2021 | 810.00 | 41085789000108 | MARIA VALDILENE CORDEIRO DOS SANTOS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 180 CAPOTES DESCARTÁVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 05 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002597 | 30/06/2021 | 810.00 | 40883127000110 | MARIA DA GUIA PEDRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 180 CAPOTES DESCARTÁVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19, CONFORME NF 05 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002598 | 30/06/2021 | 810.00 | 41086102000159 | SUENIA GONÇALVES DE LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 180 CAPOTES DESCARTÁVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19, CONFORME NF 05 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002599 | 30/06/2021 | 810.00 | 40883665000105 | RAFAEL RUFINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 180 CAPOTES DESCARTÁVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19, CONFORME NF 05 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002600 | 30/06/2021 | 810.00 | 40993524000145 | DIOCELIO IZIDRIO DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 180 CAPOTES DESCARTÁVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19, CONFORME NF 05 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002601 | 30/06/2021 | 800.00 | 41068564000143 | ISMAEL TEIXEIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 400 MÁSCARAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19, CONFORME NF 04 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002602 | 30/06/2021 | 800.00 | 40887938000190 | ROSIMERE ADELINO DA SILVA | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 400 MÁSCARAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO, PARA COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 05 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002603 | 30/06/2021 | 800.00 | 40974853000149 | ELAINE BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 400 MÁSCARAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO, PARA COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 04 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002604 | 30/06/2021 | 800.00 | 41156801000128 | ELIANE CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 400 SAPATILHAS DESCARTÁVEIS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19, CONFORME NF 04 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002605 | 30/06/2021 | 1800.00 | 41086882000137 | ROSANGELA BARBOSA DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 900 MÁSCARAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19, CONFORME NF 05 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002606 | 30/06/2021 | 800.00 | 42219706000199 | GUSTAVO DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 400 MÁSCARAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA COMBATE E PREVENÇÃO A COVID-19, CONFORME NF 01 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 30/06/2021 | 800.00 | 40889100000135 | LUANA ARAÚJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 400 (QUATROCENTAS) MÁSCARAS TRADICIONAIS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19, CONFORME NF 07 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002608 | 30/06/2021 | 1500.00 | 00032360428420 | CÉLIO ROBERTO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 04 (QUATRO) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA E 01 (UMA) PARA GUARABIRA CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA ATRAVÉS DO VEÍCULO RENAULT CLIO DE PLACA (OYQ5A06/PB) CONFORME NF 006095 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/06/2021 | 17135.80 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/06/2021 | 14577.77 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SAÚDE - PAB - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/06/2021 | 2265.24 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SAÚDE - NASF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/06/2021 | 11418.84 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SAÚDE - COVID - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 30/06/2021 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ACESSO À INTERNET TELECOM, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26/05/2021 A 25/06/2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS 00001957 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002643 | 30/06/2021 | 2741.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 10447-7 (FUS). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002645 | 30/06/2021 | 810.00 | 42215463000110 | JOSÉ WENDSON TEIXEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 180 (CENTO E OITENTA) CAPOTES DESCARTÁVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19, CONFORME NF 01 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002648 | 30/06/2021 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A UMA COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDÍACA DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002634 | 30/06/2021 | 479.00 | 00004772553452 | JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO COM MÃO DE OBRA NO RETELHAMENTO E LIMPEZA DE TELHAS DA CASA AZUL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 006094 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 30/06/2021 | 3066.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA DA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DÍVIDA DO MUNICÍPIO - PREVIDÊNCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 30/06/2021 | 6133.60 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002635 | 30/06/2021 | 737.00 | 00010358955440 | ALLAN DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE CORTE E LIMPEZA DE MATOS DA ÁREA EXTERNA DO NOVO GRAMADO DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006088 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002636 | 30/06/2021 | 2216.00 | 00007208159408 | JOSÉ GELSON GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DE BANQUETAS NO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006087 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002595 | 30/06/2021 | 1500.00 | 40889397000139 | JAELSON DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 15 (QUINZE) MÁQUINAS RETAS COM TROCA DE ÓLEO E CORREIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME NF 06 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/06/2021 | 238.47 | 00009450993475 | CILENE BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/06/2021 | 450.10 | 00004743985447 | MARIA LINDALVA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/06/2021 | 400.00 | 00070480274444 | KERSSY LUCAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES MAIO E JUNHO/2021, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/06/2021 | 247.38 | 00006869702411 | ANA PAULA ALMEIDA BRILHANTE OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/06/2021 | 390.00 | 00000834680483 | MARCIO DO NASCIMENTO LUNA | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXAME ESPECÍFICO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/06/2021 | 600.00 | 00012779109440 | MARTILIANA CAMILA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE 02 (DUAS) PASSAGENS TERRESTRES COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002622 | 30/06/2021 | 1371.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MESES DE JUNHO/2020 E MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/06/2021 | 350.00 | 00070531271412 | MACELA BATISTA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM EXAME ESPECIALIZADO DE TOMOGRAFIA DO TORAX DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO ACOMETIDO DA COVID-19, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/06/2021 | 350.00 | 00070531271412 | MACELA BATISTA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM EXAME ESPECIALIZADO DE TOMOGRAFIA DO TORAX DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO ACOMETIDO DA COVID-19, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002614 | 30/06/2021 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 13890-8 (IGTV), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002820 | 30/06/2021 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002641 | 30/06/2021 | 1632.00 | 00007747094485 | JOSÉ CARLOS VICENTE DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM MÃO DE OBRA DE PINTURA DE MEIO FIO E CANTEIROS DAS RUAS DA MATRIZ, DO COMÉRCIO, JOSÉ FELIPE E RUA NOVA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006089 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002642 | 30/06/2021 | 527.00 | 00010887718400 | SEVERINO VICENTE DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA DE MATO QUE INTERLIGA O CRUZEIRO MIRANTE DE SÃO FRANCISCO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006090 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002609 | 30/06/2021 | 1474.00 | 00045860564449 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE 10 (DEZ) DIÁRIAS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PÁ MECÂNICA E MOTONIVELADORA EM APROFUNDAMENTO DE BARREIROS DE AGRICULTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO006093 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002659 | 01/07/2021 | 2521.65 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO PÁ ENCHEDEIRA E TRATOR MF 275 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 5211 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002656 | 01/07/2021 | 2090.00 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO GOL 1.0, DE PLACA (QGS6B37), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME NF 7355 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002662 | 01/07/2021 | 139.00 | 02147582000169 | HOSMED C.HOSPITALAR MEDICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE MULETAS AXILAR DE ALUMÍNIO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.011.494 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002660 | 01/07/2021 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 12708-6 (PSB FNAS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002658 | 01/07/2021 | 2090.00 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO GOL 1.0, DE PLACA (QGU3C57), DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME NF 7353 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002657 | 01/07/2021 | 2090.00 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO GOL 1.0, DE PLACA (QGU3C87), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME NF 7354 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002661 | 01/07/2021 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002663 | 02/07/2021 | 2478.50 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A DECORAÇÃO JUNINA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.884 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002669 | 05/07/2021 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº TODOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002670 | 05/07/2021 | 152.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº TODOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002665 | 05/07/2021 | 1200.70 | 41152356000128 | LACRIL LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO E NF 1135 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 05/07/2021 | 1200.70 | 41152356000128 | LACRIL LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO E NF 1134 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002667 | 05/07/2021 | 270.00 | 41152356000128 | LACRIL LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO ACOMETIDO DA COVID-19, CONFORME NF 1136 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002668 | 05/07/2021 | 642.14 | 41152356000128 | LACRIL LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM GESTANTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1137 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002671 | 05/07/2021 | 504.00 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REPOSIÇÃO DO TELHADO DA UBS/ESF II LAGOA DE VARAS NESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 2681. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002664 | 05/07/2021 | 6560.00 | 25183361000141 | ANTONIO MARIANO DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO VEÍCULO PÁ MECâNICA, RETROESCAVADERA E CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 0000009 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002676 | 06/07/2021 | 450.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA E EMBUCHAMENTO DO F/MOLA DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 686 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002677 | 06/07/2021 | 875.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000001268 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002672 | 06/07/2021 | 1451.80 | 40651463000138 | ECOCENTRO DIAGNOSTICOS SERVIÇOS MEDICO-HOSITALARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO/2021 EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 10000013 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002673 | 06/07/2021 | 1451.80 | 40651463000138 | ECOCENTRO DIAGNOSTICOS SERVIÇOS MEDICO-HOSITALARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO/2021 EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 10000012 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 06/07/2021 | 430.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM EXAMES USG OBSTÉTRICA MORFOLÓGICA E USG TRANSVAGINAL REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1087329 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002675 | 06/07/2021 | 270.00 | 27714653000199 | CLINICA DE OLHOS JCL S/S LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES OFTALMOLÓGICO EM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1000402 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002678 | 06/07/2021 | 1208.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOM | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/65R14 KAMA DESTINADOS AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA (QSE-1877) DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 1177 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002679 | 06/07/2021 | 400.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DO PSF I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 426 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002681 | 06/07/2021 | 7200.00 | 41058663000144 | WIVIANNY RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 600 METROS DE DISCIPLINADORES NO PERÍODO DE 30 DE MAIO A 30 DE JUNHO/2021 PARA VACINAÇÃO DO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 13 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002680 | 06/07/2021 | 7800.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE (01) UM VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA M.BENZ/L 1620 DE PLACA (IAF-9800/PB) SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME NF 0009390 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0002694 | 07/07/2021 | 2552.78 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME NF 424 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 07/07/2021 | 1451.80 | 40651463000138 | ECOCENTRO DIAGNOSTICOS SERVIÇOS MEDICO-HOSITALARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO/2021 EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 10000014 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002683 | 07/07/2021 | 1500.00 | 29761169000146 | CLIZENALDO BORGES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE TRANSPORTE CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SAÚDE EM VISITAS A ACAMADOS DA ZONA RURAL E URBANA E APOIO A EQUIPE DE VACINAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO VOYAGE 1.0 DE PLACA (NQG-1332), CONFORME NF 06 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002684 | 07/07/2021 | 500.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, CONSERTO DE CANETAS ODONTOLÓGICAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NAS UBSs/ESFs I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 95 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002685 | 07/07/2021 | 570.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPROGRAMAÇÃO DE SOFTWARE DO ECG ELETROCARDÓGRAFO CARDIOCARE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 96 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002686 | 07/07/2021 | 485.00 | 09214108000151 | CASA DOS BOTÕES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE PIJAMAS CIRÚRGICOS PARA OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES PSFs I E II DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000001221 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002687 | 07/07/2021 | 3000.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 15601 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002689 | 07/07/2021 | 2500.00 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE EPIs (CAPOTES E PRO-PÉS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900036295-891 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 07/07/2021 | 530.00 | 33652761000187 | AUTO CLIM ARREFECIMENTO - OFICINA MECANICA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO REALIZADO NO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA (QSE-1877) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 18 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002692 | 07/07/2021 | 221.33 | 10283115000194 | MARINHO COM. DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ACEs E ACSs DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.005.345 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002693 | 07/07/2021 | 683.54 | 10283115000194 | MARINHO COM. DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UBSs/ESFs I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.005.346 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002716 | 07/07/2021 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002688 | 07/07/2021 | 445.00 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETORES SALIVARES EM ACRÍLICO DESTINADOS A MESA DOS VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.534 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002695 | 07/07/2021 | 1200.00 | 41161975000189 | GILMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES E CIDADÃOS DOS SÍTIOS: ESTACADA, LAGOA DE VARAS, AREIA BRANCA, GUABIRABA, APU AMARELO, LAGOA DA MATA E CAMARATUBA COM DESTINO A FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO E VICE VERSA NOS DIAS DE SÁBADO, ATRAVÉS DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (KLM-2D92) DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME NF 04 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002690 | 07/07/2021 | 600.00 | 09180133000161 | EDILSON VICENTE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMOÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA (OGC-5339) DE DUAS ESTRADAS PARA GUARABIRA, CONFORME NF 1356 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002702 | 08/07/2021 | 1200.00 | 30503307000176 | LUCILENE ALMEIDA DE SOUZA CAVALCANTE DA CRUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF 0020 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002713 | 08/07/2021 | 715.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DAS ESCOLAS: PROFESSORA MARIA DUTRA, DIVA LIRA DE CARVALHO, CRECHE, FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS, OSCAR BATISTA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002696 | 08/07/2021 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002697 | 08/07/2021 | 88.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002698 | 08/07/2021 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002699 | 08/07/2021 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002700 | 08/07/2021 | 390.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLIC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002701 | 08/07/2021 | 3000.00 | 30063372000128 | MDK SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO DE ENGENHARIA, PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 79 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002703 | 08/07/2021 | 1000.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE AÇÕES DO MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000349 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0002704 | 08/07/2021 | 1300.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E DO PORTAL INSTITUCIONAL E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTOPARA CUMPRIMENTO DOS ÍNDICES DA TRANSPARÊNCIA NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME NF 1002199 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 08/07/2021 | 420.00 | 00033868450459 | VERONICA BORGES SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE COM DESTINO A JR CONTABILIDADE PÚBLICA - JOÃO PESSOA, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002710 | 08/07/2021 | 2588.87 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA DELEGACIA DE POLÍCIA E DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002714 | 08/07/2021 | 1488.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO CEMITÉRIO, MERCADO PÚBLICO, MATADOURO PÚBLICO, PREFEITURA MUNICIPAL, MÓDULO ESPORTIVO, SEC. DE INFRAESTRUTURA E TERMINAL RODOVIÁRIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002715 | 08/07/2021 | 52.25 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002717 | 08/07/2021 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 6525-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 08/07/2021 | 4350.39 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 08/07/2021 | 420.00 | 00004194133404 | MARIA ISAURA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE COM DESTINO A JR CONTABILIDADE PÚBLICA - JOÃO PESSOA, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002708 | 08/07/2021 | 3450.00 | 17871532000105 | JOMAQ COMERCIO E SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA - ME - JOMAQ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA COST. RETA SUN STAR CONV MOTOR GECK DESTINADA AO POLO DE COSTURA DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 0000000075 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002705 | 08/07/2021 | 4001.75 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.046.486 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002706 | 08/07/2021 | 3518.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.046.487 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002707 | 08/07/2021 | 65.50 | 10283115000194 | MARINHO COM. DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.005.350 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 08/07/2021 | 1075.00 | 40971777000118 | MARINHO MÓVEIS SOB MEDIDAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE CONFECÇÃO E MANUTENÇÃO DOS BANCOS DAS PRAÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 01 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002732 | 09/07/2021 | 2500.00 | 00008044993495 | EDMILSON FERREIRA CARDOZO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE ROÇO DE MATO E LIMPEZA DAS GALERIAS DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SÍTIOS PAU AMARELO E SÍTIO LAGOA DA MATA A GUABIRABA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006099 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002736 | 09/07/2021 | 1400.00 | 00002549502485 | JOSE EDSON DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO MEDINDO 01 (UMA) HECTARE PARA ACOMODAR TODO LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME NF 006106 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002722 | 09/07/2021 | 150.00 | 17353785000189 | MARINALDO AGOSTINHO DE PONTES JUNIOR | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ROTEADOR DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 33 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002723 | 09/07/2021 | 52.25 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002725 | 09/07/2021 | 350.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX REALIZADA EM PACIENTE COM A COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 6499 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002728 | 09/07/2021 | 261.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS: HOSPITAL E CLÍNICA DE REABILITAÇÃO VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002731 | 09/07/2021 | 2100.00 | 00005389247485 | RICARDO PONTES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 06 (SEIS) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERÊNCIA ATRAVÉS DO VEÍCULO FORD ECOSPORT FLEX DE PLACA (OEY-5405) CONFORME NF 006105 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002733 | 09/07/2021 | 1053.00 | 00001968117407 | SEVERINO POUCIANO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA DE MATO DAS ÁREAS EXTERNAS E RETIRADA DE ENTULHOS DAS UNIDADES BÁSICAS PSF II SÍTIOS LAGOA DA MATA E LAGOA DE VARAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006104 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 09/07/2021 | 577.00 | 00069040907404 | MARIA LÚCIA DA SILVA AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE BOLSA COLOSTOMIA, CONFORME DOAÇÃO E PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002737 | 09/07/2021 | 1100.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE PARA A ENTIDADE ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO PELO ACOLHIMENTO DE 01 (UMA) CRIANÇA ORIUNDA DESTE MUNICÍPIO, ESTE RECURSO FINANCEIRO DESTINA-SE A COMPLEMENTAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, VESTUÁRIO, SAÚDE, MATERIAL DIDÁTICO, MATERIAL DE LIMPEZA, TARIFAS DE ÁGUA E ENÉRGIA ELÉTRICA, SERVIÇOS DE TERCEIROS E OUTRAS DESPESAS, CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002738 | 09/07/2021 | 4300.00 | 00007277482468 | MOACIR GUEDES DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO DE FORNECIMENTO DE 86 (OITENTA E SEIS) PIPAS D'ÁGUA POTÁVEL DE 12.000 LITROS, PARA ATENDER ÀS PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 006101 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM E CAD UNICO (IGDBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002726 | 09/07/2021 | 200.00 | 17353785000189 | MARINALDO AGOSTINHO DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADO A SALA DOS CONSELHOS, CONFORME NFE 32 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 09/07/2021 | 4075.40 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002720 | 09/07/2021 | 2650.00 | 17353785000189 | MARINALDO AGOSTINHO DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AOS COMPUTADORES DESTA EDILIDADE, CONFORME NFE 30 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002724 | 09/07/2021 | 41.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 09/07/2021 | 80.00 | 00002753967466 | ADRIANO SANTOS DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA EDA DEFESA SOCIAL, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002735 | 09/07/2021 | 2106.00 | 29022366000143 | GILCIMAR BARBOSA ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA "OS BARBOSAS ALVES" EM SHOW ARTÍSTICO NO DIA 23/06/21 NO SÃO JOÃO DELIVERY REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006103 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 09/07/2021 | 320.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 09/07/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM - CONFED. NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA A CNM CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 09/07/2021 | 550.00 | 17353785000189 | MARINALDO AGOSTINHO DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PLACA MÃE DESTINADA AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 31 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002727 | 09/07/2021 | 99.75 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS DESTINADOS AO CONSERTO DOS ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.887 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DAS COTAS SALáRIO EDUCAçãO - Q | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002741 | 09/07/2021 | 316.00 | 00002695271417 | JAILTON PAULINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE PINTURA DOS ARMÁRIOS E FICHÁRIOS DE AÇO DA ESCOLA PROFESSORA MARIA DUTRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006100 ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 09/07/2021 | 79.42 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GFIP - DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 09/07/2021 | 3740.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000027499 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002740 | 09/07/2021 | 768.93 | 00004389265440 | JOELMO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE SOLDA E CONSERTOS DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA, CAÇAMBA E TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME NF 006102 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002742 | 09/07/2021 | 3947.50 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO TRATOR 292 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000027500 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002750 | 12/07/2021 | 2550.00 | 29978486000119 | DJALMA ISIDIO DUARTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDAS NOS VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, CARROÇÃO, ENCHEDEIRA, E TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 6108 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002758 | 12/07/2021 | 2030.50 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000001061 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002761 | 12/07/2021 | 176.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, CONFORME NFE 000.004.768 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002745 | 12/07/2021 | 4495.00 | 29734685000181 | HC LOCAÇÕES DE VEÍCULOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMIONETA JEEP RENEGADE DE PLACA (RSF-0F70) DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHOO/2021, CONFORME NF 077 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002743 | 12/07/2021 | 52.25 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002765 | 12/07/2021 | 1796.00 | 00091717515487 | JOÃO BATISTA FERREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS DURANTE O NOVENÁRIO DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 006107 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002754 | 12/07/2021 | 11000.00 | 19769323000172 | NATA PROMOÇÕES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE GRID EM ALUMINÍO Q30 MEDINDO 4X2M PARA COLOCAÇÃO DE BANNER NO PERÍODO DE 17 DE JUNHO A 30 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NF 02 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 12/07/2021 | 800.00 | 00006450401427 | JOSEFA MARIA LEAL SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMIDAS TÍPICAS PARA O LANCHE DELIVERY DO ARRAIÁ DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 006114 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002748 | 12/07/2021 | 758.00 | 00008798298429 | ROBERTA ROCHA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA LANCHE DELIVERY DO ARRAIÁ DOS PROGRAMAS SOCIAIS NOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006113 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002749 | 12/07/2021 | 799.20 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOALHAS DESTINADAS AS LEMBRANÇAS DO DIA DOS AVÓS DO GRUPO FLOR DA IDADE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.847 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002760 | 12/07/2021 | 110.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO DE FORMA REMOTA, CONFORME NFE 000.002.309 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002762 | 12/07/2021 | 1232.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14 (QUATORZE) BOTIJÕES DE GÁS 13KG PARA DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.004.766 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002766 | 12/07/2021 | 2355.50 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 0000001065 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002744 | 12/07/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002752 | 12/07/2021 | 1800.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DAS UBSs/ESFs I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.001.272 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 12/07/2021 | 2053.38 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESÍDUOS HOSPITALARES COLETADOS NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME NF 3634 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002756 | 12/07/2021 | 2600.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.032.575 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002757 | 12/07/2021 | 411.75 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.032.579 ANEXA. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002763 | 12/07/2021 | 5525.70 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000001066 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002764 | 12/07/2021 | 767.91 | 00958548000904 | DROG DROGAVISTA FL 34 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 011810 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002746 | 12/07/2021 | 2645.00 | 29734685000181 | HC LOCAÇÕES DE VEÍCULOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SAVEIRO RB MBVS DE PLACA (QSC-4E70) SEM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME NF 078 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002751 | 12/07/2021 | 2040.00 | 00068893582449 | JOSÉ VALCLEBIO ELIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 17 (DEZESETE) VIAGENS DA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO PARA ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO ÁGUA POTÁVEL PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ - PIPA DE PLACA (KGA-5830/PE) CONFORME NF 6109 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002753 | 12/07/2021 | 5060.70 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 59929 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002759 | 12/07/2021 | 1795.20 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 0000001062 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002778 | 13/07/2021 | 1500.00 | 00042136431404 | MARIA JOSE AMBROSIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 10 DIÁRIAS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE CARR. ABERTA (JYA-7732/PB), PARA TRANSPORTE DE ESCADA E MATERIAL PARA ILUMINÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 006121 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002782 | 13/07/2021 | 264.00 | 00010887718400 | SEVERINO VICENTE DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE ROÇO DE MATO NO ANTIGO CASARÃO QUE FICA AO LADO DA ANTIGA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006117 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002783 | 13/07/2021 | 706.00 | 00009077491430 | JOÃO FELIZARDO MUNIZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA DOS BUEIROS E CORREGOS QUE LIGA AS RUAS: BOM JESUS E SÃO JOÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006115 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002794 | 13/07/2021 | 440.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS 13KG DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.004.767 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002768 | 13/07/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002770 | 13/07/2021 | 389.82 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 005922 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002771 | 13/07/2021 | 1433.72 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 005923 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002772 | 13/07/2021 | 2057.64 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 005924 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002773 | 13/07/2021 | 1137.86 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 005925 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002775 | 13/07/2021 | 1013.04 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 005926 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002776 | 13/07/2021 | 1993.09 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 005928 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002777 | 13/07/2021 | 4500.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS 06 X 06 METROS NO PERÍODO DE 30 DE MAIO A 30 DE JUNHO DE 2021 PARA VACINAÇÃO DA COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 0000012 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002785 | 13/07/2021 | 1150.00 | 00003133188402 | EDNALDO LUCAS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 03 (TRÊS) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA A R$ 350,00 E 01 (UMA) PARA GUARABIRA A R$ 100,00 CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO CORSA DE PLACA (MNU-6381), CONFORME NF006116 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002786 | 13/07/2021 | 423.00 | 32379473000138 | MARISELIA ALVES DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 20 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002787 | 13/07/2021 | 680.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME DE RESSONÂNCIA DA COLUNA LOMBAR REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 1006956 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 13/07/2021 | 150.00 | 00005803021482 | ALDINEIDE BERNARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME REQUERIMENTO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 13/07/2021 | 500.00 | 00004744204422 | ROSEANE MARCELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARNTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 13/07/2021 | 550.00 | 00007120615416 | GLAUCE DEISEANE DA COSTA XAVIER | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE ÓCULOS DE GRAU DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002791 | 13/07/2021 | 631.58 | 00002162149478 | JOÃO DIAS MOTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A UMA VIAGEM DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO UMA MUDANÇA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHÃO ABERTO DE PLACA (MNU-8538/PB), CONFORME NF 006120 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002793 | 13/07/2021 | 300.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A ANUIDADE DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 13/07/2021 | 12857.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002784 | 13/07/2021 | 211.00 | 00015131394449 | AILTON ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MAÕ DE OBRA NA ADUBAÇÃO DO NOVO GRAMADO DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006118 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002767 | 13/07/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 71388-0 (FEP), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002769 | 13/07/2021 | 52.25 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3(FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112020 | 0002774 | 13/07/2021 | 3000.00 | 32651654000171 | MANOEL SEBASTIÃO DO NASCIMENTO NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS - ANÁLISES, ACOMPANHAMENTOS, REVISÕES E SUGESTÕES DE APRIMORAMENTO E ALTERAÇÕES NAS PRÁTICAS ADOTADAS NO SETOR TRIBUTÁRIO DESTA EDILIDADE, REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME NF 000013ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002779 | 13/07/2021 | 800.00 | 32379473000138 | MARISELIA ALVES DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR DESTINADOS A EQUIPE DE ORNAMENTAÇÃO JUNINA, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 18 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 13/07/2021 | 400.00 | 32379473000138 | MARISELIA ALVES DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO NO POLO DE CONFECÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 19 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 13/07/2021 | 440.00 | 00060083042415 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA FIORI PARA RESOLVER ASSUNTOS DESUA SECRETARIA, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002797 | 14/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PARQUE DO FORRÓ NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 14/07/2021 | 200.00 | 41086882000137 | ROSANGELA BARBOSA DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 100 (CEM) MÁSCARAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NF 07 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002802 | 14/07/2021 | 2450.00 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A DECORAÇÃO JUNINA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.009.555 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002804 | 14/07/2021 | 3400.00 | 19374723000189 | JOÃO CORREIA DE AMORIM - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DA FESTA DO PADROEIRO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS NESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.338 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002815 | 14/07/2021 | 420.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BANDEIRAS DO MUNICÍPIO, DO ESTADO E DO BRASIL DESTINADA AO MASTRO DESTA EDILIDADE, CONSTANTE NA NFE 433 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 14/07/2021 | 9.22 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP SOBRE 1% DE RECEITAS DE RECUSOS PROPROIOS, DEBITADO NA CONTA DO CIDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 14/07/2021 | 510.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002803 | 14/07/2021 | 5320.00 | 03581177000117 | INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEIO FIO DE CONCRETO DESTINADO AO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.776 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 14/07/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE DEBITADO NA CONTA 6.525-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 14/07/2021 | 30.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA AZUL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002799 | 14/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA CASA AZUL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002805 | 14/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002806 | 14/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002808 | 14/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002809 | 14/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002807 | 14/07/2021 | 220.00 | 07970806000151 | JOSÉ CARLOS COSTA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA ASSEPSIADO AMBIENTE E MÃOS DOS USUÁRIOS E PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.018 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 14/07/2021 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 13.133-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002796 | 14/07/2021 | 160.00 | 04211357000412 | VTO COMÉRCIO FARMACÊUTICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE FÓRMULAS MANIPULADAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOA CARENTE, CONFORME NF 1016539 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002800 | 14/07/2021 | 480.00 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARABRISAS PARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PARABRISA DESTINADO AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA (QSE-1877/PB) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.033.030 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002811 | 14/07/2021 | 1190.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.107.807 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002812 | 14/07/2021 | 864.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ACOMETIDOS PELA COVID-19 NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A PORTARIA 2516 DE 21 DE SETEMBRO/2020, CONFORME NFE 000.107.808 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002813 | 14/07/2021 | 722.10 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.107.809 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002814 | 14/07/2021 | 1154.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.107.806 ANEXA. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 14/07/2021 | 2340.00 | 03581177000117 | INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) ANÉIS DE CONCRETO E 03 (TRÊS) TAMPAS DE CONCRETO CIRCULAR DESTINADOS PARA SUPORTES DE CAÍXAS D'ÁGUA EM VÁRIAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.777 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0002827 | 15/07/2021 | 3082.21 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA (QSE-1877) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.005.322 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0002828 | 15/07/2021 | 159.35 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA (QFU-6425) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.005.319 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002829 | 15/07/2021 | 850.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM EXAME DE RESSONÂNCIA SELA TRUCICA (HIPOFISE) COM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1087892 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0002830 | 15/07/2021 | 2225.96 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO VAN DE PLACA (QSL4C23) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.005.320 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0002831 | 15/07/2021 | 146.94 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA (QFP-1025) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.005.321 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0002832 | 15/07/2021 | 4256.56 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA (PVU-9211) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.005.323 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0002833 | 15/07/2021 | 4407.94 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA (QFC9J52) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.005.324 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0002834 | 15/07/2021 | 6786.35 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA (QGS6B37) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.005.325 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002850 | 15/07/2021 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM EXAME DE HISTEROSCOPIA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1087891 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 15/07/2021 | 737.00 | 00009656611489 | LUANA ARAÚJO DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NO CONTROLE DE ATENDIMENTO E ORGANIZAÃO DE FICHÁRIO DE PACIENTES NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME NF 006123 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002853 | 15/07/2021 | 600.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES DE TOMOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 1006971 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002854 | 15/07/2021 | 300.00 | 13823176000195 | ROBSON SOARES FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PELÍCULA G5 PRETA DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA (QSL4C23) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 00.000.074 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002859 | 15/07/2021 | 210.00 | 32394206000130 | MED - MEDICINA E DIAGNÓSTICO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 512 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002860 | 15/07/2021 | 210.00 | 32394206000130 | MED - MEDICINA E DIAGNÓSTICO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 513 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0002837 | 15/07/2021 | 751.45 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GRAN LIVINA DE PLACA (OXO-2865) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.005.316 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0002838 | 15/07/2021 | 5185.70 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA (QGU3C57) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.005.318 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0002839 | 15/07/2021 | 73.52 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO MOTO HONDA DE PLACA (NPW-6828) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.005.314 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 15/07/2021 | 2800.00 | 00066715628734 | NIVALDO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO OFTALMOLÓGICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 15/07/2021 | 750.00 | 00070192410423 | WILLY DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXAMES ESPECIALIZADO CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 15/07/2021 | 900.00 | 00008455124474 | IRIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRE COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO PARA A MESMA E DOIS FILHOS, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 15/07/2021 | 4000.00 | 00002674369477 | MARIA DA GUIA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0002835 | 15/07/2021 | 896.14 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO HB20 DE PLACA (QFB8G41) VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.005.315 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0002836 | 15/07/2021 | 1661.10 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO JEEP DE PLACA (RFS0F70) A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.005.317 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0002840 | 15/07/2021 | 2822.54 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA (QGU3C87) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.005.306 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0002841 | 15/07/2021 | 372.77 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA (OGC-5339) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.005.305 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0002842 | 15/07/2021 | 1990.97 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA (OGC-8698) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.005.304 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 15/07/2021 | 73.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002858 | 15/07/2021 | 127.00 | 00012293994457 | NATÁLIA DA SILVA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BORDADOS EM TOALHAS DE ROSTO PARA LEMBRANCINHAS DO DIA DAS AVÓS DO GRUPO DOS IDOSOS FLOR DA IDADE REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006122 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002862 | 15/07/2021 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 13.890-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002863 | 15/07/2021 | 31.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA 13.890-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0002843 | 15/07/2021 | 3875.11 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.005.313 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0002844 | 15/07/2021 | 474.20 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DESEL DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR 265 4X2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.005.307 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0002845 | 15/07/2021 | 3342.51 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA (QSL4E70) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.005.308 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0002846 | 15/07/2021 | 4663.26 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA (IAF9800) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.005.309 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002847 | 15/07/2021 | 2450.54 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR 292 NOVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.005.310 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0002848 | 15/07/2021 | 2834.99 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA (OGG-6572) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.005.311 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0002849 | 15/07/2021 | 907.01 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.005.312 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002865 | 16/07/2021 | 475.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE REPARO DO CORPO DE BORBOLETA MAIS PROGRAMAÇÃO DO SISTEMA DE INJEÇÃO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA (QSE-1877) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 918 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002866 | 16/07/2021 | 630.00 | 33652761000187 | AUTO CLIM ARREFECIMENTO - OFICINA MECANICA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE RESISTÊNCIA DA VENTOINHA, HIGIENIZAÇÃO COM TROCA DE FILTRO DE CABINE, CARGA DE GÁS DUPLA, REPOSIÇÃO DE ÓLEO E LIMPEZA DO SISTEMA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA (QFC-9152) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 21 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002864 | 16/07/2021 | 9130.80 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CAIXAS D'ÁGUA FORTLEV 5.000L DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAS RUAS DA ASSUNÇÃO, CONJUNTO MARIA SALETE E CONJUNTO CIDADE ALTA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.192 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002867 | 19/07/2021 | 10.95 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 005973 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002868 | 19/07/2021 | 829.28 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 005972 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002869 | 19/07/2021 | 760.46 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 005971 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002870 | 19/07/2021 | 114.68 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 005970 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002871 | 19/07/2021 | 445.72 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 005969 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002872 | 19/07/2021 | 811.47 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 005968 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002873 | 19/07/2021 | 946.78 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 005967 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002874 | 19/07/2021 | 1177.52 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 005966 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002875 | 19/07/2021 | 1342.51 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 005965 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002876 | 19/07/2021 | 366.26 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 005964 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002880 | 19/07/2021 | 90.00 | 23904327000193 | HB SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXAME USG CERVICAL REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 294 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002881 | 19/07/2021 | 2050.00 | 40971777000118 | MARINHO MÓVEIS SOB MEDIDAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 1ª PARCELA DA CONFECÇÃO DOS ARMÁRIOS AÉREOS PROJETADOS PARA REPOSIÇÃO NA SALA DE VACINA DA UBS/ESF I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 03 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002883 | 19/07/2021 | 2100.00 | 00005389247485 | RICARDO PONTES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 06 (SEIS) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERÊNCIA ATRAVÉS DO VEÍCULO FORD ECOSPORT FLEX DE PLACA (OEY-5405) CONFORME NF 006126 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002884 | 19/07/2021 | 431.70 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.057.549 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002885 | 19/07/2021 | 363.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.057.550 ANEXA. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002886 | 19/07/2021 | 363.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.057.551 ANEXA. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002887 | 19/07/2021 | 4622.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.057.552 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002888 | 19/07/2021 | 1385.44 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.141.439 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002889 | 19/07/2021 | 238.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ADQUIRIDOS DE ACORDO COM A PORTARIA N° 2.516, CONFORME NFE 000.057.548 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002890 | 19/07/2021 | 1084.10 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.057.553 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002893 | 19/07/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002877 | 19/07/2021 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº CANC PE 82021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002878 | 19/07/2021 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº CANC PE 82021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002891 | 19/07/2021 | 62.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002892 | 19/07/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6525-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002882 | 19/07/2021 | 450.00 | 40971777000118 | MARINHO MÓVEIS SOB MEDIDAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 02 PORTAS, TROCA DE DOBRADIÇAS E FEROLHOS DE JANELAS DA ESCOLA JOÃO SILVANO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 02 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 19/07/2021 | 1263.16 | 00070868039446 | LUCAS CARDOSO DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE IRRIGAÇÃO DO NOVO GRAMADO DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006125 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 20/07/2021 | 1797.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA DA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002922 | 20/07/2021 | 674.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 3000 MIL CÓPIAS DE FRANQUIA E 2235 CÓPIAS EXTRAS DESTINADAS A SECREATARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 60 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002896 | 20/07/2021 | 1688.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA ADMISNISTRAÇÃO DIRETA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002897 | 20/07/2021 | 736.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA ADMISNISTRAÇÃO DIRETA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002898 | 20/07/2021 | 1500.00 | 28120572000123 | MARIA APARECIDA RAIMUNDO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA DA GESTÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME NF 33 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 20/07/2021 | 185.29 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA CONTA 71.388-0 (FEP), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 20/07/2021 | 774.10 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA CONTA 70.893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002923 | 20/07/2021 | 560.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | IMORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4000 (QUATRO MIL) CÓPIAS DE FRANQUIA E 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 3000 (TRÊS MIL) CÓPIAS DE FRANQUIA DESTINADAS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NF 59 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 20/07/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE, CONFORME DÉBITO NA CC 6525-0 (ICMS)., | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002903 | 20/07/2021 | 270.34 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 005985 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002904 | 20/07/2021 | 2532.84 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 005986 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002906 | 20/07/2021 | 466.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.002.606 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002907 | 20/07/2021 | 11816.75 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.002.196 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002908 | 20/07/2021 | 770.00 | 32394206000130 | MED - MEDICINA E DIAGNÓSTICO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXAME VIDEO COLONOSCOPIA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 517 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002924 | 20/07/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002926 | 20/07/2021 | 3665.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BLOCOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS E DE CONTROLE ESPECIAL, BLOCOS DE RECEITAS CONTROLADAS MODELO "B", PRONTUÁRIOS FORMATO 9, FICHAS DE REQUISIÇÃO DE EXAMES E FICHAS DE PROCEDIMENTOS, DESTINADOS AO CENTRODE ATENDIMENTO A COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 100 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 20/07/2021 | 21360.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA À ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO NA CC 6525-0 (ICMS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002905 | 20/07/2021 | 1794.38 | 27379772000132 | AÇO BRASIL INDUSTRIA DE ESTRUTURAS METALICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) COLUNAS POP 8,00MM 7 X 17 - 6MT IND DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DA VIA SACRA NA SUBIDA PARA O CRUZEIRO DE SÃO FRANCISCO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 25499 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 20/07/2021 | 200.00 | 00008188339717 | ROSA DE LOURDES MARTINS GARCIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO E JULHO/2021, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 20/07/2021 | 150.00 | 00002583299476 | SEVERINA FRANCISCA SANTOS DE PAULA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002909 | 20/07/2021 | 26694.50 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS PESSOAS CARENTES NO PANDEMIA DA COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.002.271 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 20/07/2021 | 150.00 | 00056812019453 | MARIA DAS GRAÇAS LIMA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 20/07/2021 | 200.00 | 00002083128460 | MARIA APARECIDA HENRIQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊS DE JULHO/2021, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 20/07/2021 | 150.00 | 00002083128460 | MARIA APARECIDA HENRIQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊS DE JULHO/2021, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 20/07/2021 | 200.00 | 00011174540702 | ADELITA MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 20/07/2021 | 200.00 | 00037429442404 | SEVERINO RAFAEL GALDINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 20/07/2021 | 150.00 | 00002732401455 | FRANCISCA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 20/07/2021 | 150.00 | 00007120615416 | GLAUCE DEISEANE DA COSTA XAVIER | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 20/07/2021 | 150.00 | 00007771397409 | JOSÉ DA SILVA LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERNTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 20/07/2021 | 200.00 | 00070480274444 | KERSSY LUCAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS JULHO/2021, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 20/07/2021 | 150.00 | 00071777519470 | JOABSON PEREIRA IRMÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 20/07/2021 | 150.00 | 00007339043438 | ELIZABETE PEREIRA | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 20/07/2021 | 300.00 | 00010847547469 | ANA PAULA EMIDIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CAIXA D'ÁGUA) DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002927 | 21/07/2021 | 2000.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA FUNERÁRIA - GORDA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900039507 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002928 | 21/07/2021 | 750.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA FUNERÁRIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900039508 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002929 | 21/07/2021 | 750.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA FUNERÁRIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900039509 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002930 | 21/07/2021 | 50.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE CORTEJO DA RUA COSTA FILHO PARA O CEMITÉRIO LOCAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 92 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002931 | 21/07/2021 | 50.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE CORTEJO DA AVENIDA SEVERINO SIMÃO PESSOA PARA O CEMITÉRIO LOCAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 93 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002932 | 21/07/2021 | 200.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TRASLADO DE GUARABIRA PARA A AVENIDA SEVERINO SIMÃO PESSOA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 95 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 21/07/2021 | 50.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE CORTEJO DA AVENIDA SEVERINO SIMÃO PESSOA PARA O CEMITÉRIO LOCAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 96 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 21/07/2021 | 150.00 | 00006220687418 | MARIA NAZARÉ BELARMINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 21/07/2021 | 150.00 | 00058951628434 | SEVERINA DA COSTA LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 21/07/2021 | 200.00 | 00063260263420 | SEVERINA FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE UM ALUGUEL DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 21/07/2021 | 200.00 | 00003846157406 | MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 21/07/2021 | 150.00 | 00001349161748 | ERIVALDO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 21/07/2021 | 150.00 | 00038998882787 | JOÃO SEVERINO MÁXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 21/07/2021 | 150.00 | 00008873132804 | MANOEL SOARES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 21/07/2021 | 600.00 | 00006303834485 | DANIELLE DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE UMA PASSAGEM TERRESTRE PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E SEUS FILHOS DESTA CIDADE PARA O RIO DE JANEIRO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 21/07/2021 | 255.00 | 00001143096479 | ROSINEIDE SILVA DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXAME ESPECIALIZADO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA COM TESTE DE UREASEN DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 21/07/2021 | 150.00 | 00005319509480 | SEVERINA JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 21/07/2021 | 150.00 | 00007838596432 | VANIELLY DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 21/07/2021 | 150.00 | 00003199858490 | SEVERINO DOS RAMOS GALDINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 21/07/2021 | 150.00 | 00014331100405 | LUCAS RAMON DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO ARA CUSTEAR ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 21/07/2021 | 200.00 | 00070936849479 | BRENO KEVILLY ESTEVÃO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO PROFISSONALIZANTE, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 21/07/2021 | 150.00 | 00008694511460 | MARIA APARECIDA SANTIAGO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 21/07/2021 | 150.00 | 00006902433402 | SIMONE GRANDE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 21/07/2021 | 150.00 | 00031703771400 | JOSÉ CONSTANTINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002951 | 21/07/2021 | 150.00 | 00054231299404 | MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 21/07/2021 | 150.00 | 00000792062477 | MARIA JOSÉ DA SILVA MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 21/07/2021 | 150.00 | 00068894902404 | MARIA APARECIDA FERNANDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 21/07/2021 | 150.00 | 00011225895499 | ALEXANDRO NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002955 | 21/07/2021 | 1048.50 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) GLOBOS ESFÉRICOS DESTINADOS AOS POSTES DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000058642 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002956 | 21/07/2021 | 2100.00 | 36580274000144 | EGBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 06 (SEIS) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO FIAT/SIENA DE PLACA (OEV-4J52), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME NF 04 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002957 | 21/07/2021 | 292.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.141.517 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002960 | 21/07/2021 | 2826.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE FÓRMULAS MANIPULADAS DESTINADAS A PACIENTES ACOMETIDOS DE HAS/DM/OBESOS, GESTANTES E PUERPERAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME A PORTARIA N° 2-994/2020 E NF DE SERVIÇO 48289 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002961 | 21/07/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002958 | 21/07/2021 | 535.00 | 17416804000179 | HERISSON AVELAR DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA OS ANIMAIS DE RUA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.025 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 21/07/2021 | 6428.35 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PASEP DEBITADO DA CONTA 70.893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002962 | 21/07/2021 | 3600.00 | 09189517000226 | QUALYSOM INSTRUMENTOS MUSICAIS | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTEA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PROJETOR EPSON POWERLITE DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000027736 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA PROG SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002963 | 21/07/2021 | 1061.00 | 09189517000226 | QUALYSOM INSTRUMENTOS MUSICAIS | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTEA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PROJETORES PAR 54 1W 18 LEDS RGB E 01 (UM) SUPER STROBO 1500W PLUS NUKER DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO DAS OFICINAS DE ARTE CÊNICA E MÚSICA COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIEMNTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000027735 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002966 | 22/07/2021 | 311.00 | 00030098041487 | MARLUCE GOMES E SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DELIVERY COM O GRUPO DE MULHERES ACOMPANHADAS PELA CRAS/PAIF NAS ATIVIDADES REMOTAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006132 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002967 | 22/07/2021 | 311.00 | 00004639053185 | RAFAEL NERES CIRQUEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE FECHADURAS DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006133 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 22/07/2021 | 1264.00 | 00008870940403 | LEODENIS DO NASCIMENTO | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE PINTURA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006134 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002964 | 22/07/2021 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº SUSP PE 72021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002965 | 22/07/2021 | 88.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº SUSP PE 72021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 22/07/2021 | 3750.00 | 00071780634404 | HELDER LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO REFERENTE A 74 DIÁRIAS COM EQUIPE DE SEGURANÇA EM VIGILÂNCIA E NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE E RUAS PARA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006135 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002977 | 22/07/2021 | 3750.00 | 00010086108441 | AÉCIO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM 74 DIÁRIAS COM EQUIPE DE SEGURANÇAS EM VIGILâNCIA NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE E RUAS PARA PREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006136 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002978 | 22/07/2021 | 1300.00 | 04475617000114 | DIVINA ARTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE IMAGENS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 22 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002985 | 22/07/2021 | 1684.50 | 40377683000115 | BARBARA KELLY ANDRADE SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 01 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 22/07/2021 | 420.00 | 00004194133404 | MARIA ISAURA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE COM DESTINO A JR CONTABILIDADE PÚBLICA - JOÃO PESSOA, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002975 | 22/07/2021 | 1685.00 | 29022366000143 | GILCIMAR BARBOSA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA "OS BARBOSA ALVES" NO SHOW ARTÍSTICO PARA ABRILHANTAR O DIA DE VACINAÇÃO H1N1 NA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006137 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002979 | 22/07/2021 | 1800.00 | 41152356000128 | LACRIL LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES COM COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1152 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002980 | 22/07/2021 | 1590.00 | 41152356000128 | LACRIL LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES HIPERTENSOS, DIABÉTICOS E OBESOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1151 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002981 | 22/07/2021 | 1407.46 | 41152356000128 | LACRIL LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM GESTANTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1150 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002982 | 22/07/2021 | 1910.00 | 41152356000128 | LACRIL LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1153 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002983 | 22/07/2021 | 535.81 | 41112391000113 | RAVA SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 11 (ONZE) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME NF 1000020 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 22/07/2021 | 2306.22 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 578 BORRIFADORES DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.911 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002986 | 22/07/2021 | 411.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 226131 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002988 | 22/07/2021 | 740.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.108.448 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002969 | 22/07/2021 | 1211.00 | 00013772604455 | LUCAS NASCIMENTO AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DO POÇO D'ÁGUA DE LAGOA DA MATA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006141 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002970 | 22/07/2021 | 357.40 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 500 (QUINHENTOS) TIJOLOS DE 8 FUROS E 02 (DOIS) SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.193 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002971 | 22/07/2021 | 304.60 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 125 (CENTO E VINTE E CINCO) TIJOLOS DE 8 FUROS E 08 (OITO) SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.197 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002972 | 22/07/2021 | 1200.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2000 (DOIS MIL) TIJOLOS DE 8 FUROS DESTINADOS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.194 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002973 | 22/07/2021 | 1200.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2000 (DOIS MIL) TIJOLOS DE 8 FUROS DESTINADOS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.195 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002974 | 22/07/2021 | 600.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1000 (MIL) TIJOLOS DE 8 FUROS DESTINADOS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.196 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003031 | 23/07/2021 | 105.00 | 35409145000125 | ANGELA OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) ÁGUAS MINERAL 20LT DESTINADAS AO POLO DE COSTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME N 000.000.022 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 23/07/2021 | 273.55 | 00004832522477 | ANA MARIA ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 23/07/2021 | 290.17 | 00008395537492 | SEVERINO DO RAMO ALVES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 23/07/2021 | 296.66 | 00004252104483 | MARIA DA GUIA PEREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 23/07/2021 | 293.44 | 00013831894477 | WELDYSON RAMON DOS SANTOS LIMA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 23/07/2021 | 286.11 | 00008419686409 | EDILEUZA LOPES BARBOSA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 23/07/2021 | 299.93 | 00007299030446 | LUCIANA DA SILVA PEREIRA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E AGUA POTÁVEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 23/07/2021 | 289.98 | 00035276339449 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 23/07/2021 | 295.83 | 00002913974414 | ROSANGELA CUSTODIO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÕ E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 23/07/2021 | 292.91 | 00005452868402 | JOÃO PAULO DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL E ENERGIA ELÉTRICA DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 23/07/2021 | 281.91 | 00008912597400 | MARIA DE LOURDES JUSTINO DE LIMA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 23/07/2021 | 299.37 | 00008116932446 | MARIA DAS DORES BATISTA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, COMFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 23/07/2021 | 292.10 | 00095253866434 | RITA DE CASSIA LOPES MACARIO E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 23/07/2021 | 297.31 | 00006414500445 | JOSÉ WELITON DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIOS FINANCEIROS DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 23/07/2021 | 288.94 | 00013178856781 | MARICELIA MAGALHÃES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 23/07/2021 | 287.12 | 00010873697464 | TAMIRES BARBOSA DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 23/07/2021 | 285.40 | 00005705028458 | CRISTIANA DE PONTES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 23/07/2021 | 293.02 | 00001939227461 | ANA MARIA MOREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 23/07/2021 | 297.92 | 00001346686424 | MARIA JOSÉ DE SOUZA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL E ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 23/07/2021 | 298.35 | 00004772552480 | ANA CELIA DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADAS A PESSOA RECINHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 23/07/2021 | 298.57 | 00006811465409 | MARIA APARECIDA ALVES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIOS FINANCEIRO DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 23/07/2021 | 298.05 | 00004705563409 | MARILENE LUIS DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 23/07/2021 | 298.12 | 00000012647454 | MARIA DAS GRAÇAS AGUIAR DE PONTES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL E ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 23/07/2021 | 275.40 | 00006414500445 | JOSÉ WELITON DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIOS FINANCEIROS DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 23/07/2021 | 297.94 | 00002454113481 | NEIDE PEREIRA GOMES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 23/07/2021 | 298.36 | 00006359447401 | ROSANIA LUCIO DA COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 23/07/2021 | 295.86 | 00006398501462 | WAGNA FREITAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 23/07/2021 | 276.64 | 00004909812407 | ANA PAULA P. DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, COMFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 23/07/2021 | 195.52 | 00004697331443 | VALDELICE ESTEVÃO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 23/07/2021 | 269.33 | 00075339340406 | MARIA DA VITORIA FERREIRA GOMES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 23/07/2021 | 292.33 | 00009146683402 | MARIA LEDA DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL E ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 23/07/2021 | 297.78 | 00010886073499 | ALDICELIA ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL E ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 23/07/2021 | 266.26 | 00089936060482 | MARIA JOSÉ AGUIAR DE PONTES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 23/07/2021 | 299.33 | 00004741977439 | JOSENILDA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 23/07/2021 | 289.45 | 00070183640438 | NADJA GEREMIAS DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 23/07/2021 | 292.91 | 00005804575406 | ECRIVÂNIA GONÇALVES BARBOSA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003035 | 23/07/2021 | 640.00 | 13569990000125 | NN CONSTRUCOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.083.144 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003036 | 23/07/2021 | 1678.00 | 13569990000125 | NN CONSTRUCOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.083.146 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0003020 | 23/07/2021 | 571.48 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 006001 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0003021 | 23/07/2021 | 276.48 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 006002 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0003022 | 23/07/2021 | 418.33 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 006003 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0003023 | 23/07/2021 | 507.74 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 006004 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003024 | 23/07/2021 | 916.00 | 31492380000152 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO PINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERÂNCIA ATRAVÉS DO VEÍCULO MICROÔNIBUS KIA BESTA GS GRANDS DE PLACA (KAL-9096/PB), CONFORME NF DE SERVIÇO 09 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 23/07/2021 | 564.00 | 35409145000125 | ANGELA OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DO PSF/ESF II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.021 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003027 | 23/07/2021 | 420.00 | 35409145000125 | ANGELA OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DO PSF/ESF I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.020 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003028 | 23/07/2021 | 451.00 | 35409145000125 | ANGELA OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.019 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003037 | 23/07/2021 | 845.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE LENÇOIS E FRONHAS PARA REPOSIÇÃO NAS UBSs/ESFs I E II DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 0000000398 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003038 | 23/07/2021 | 350.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DOS UNIFORMES DOS ACESs DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 0000000397 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003039 | 23/07/2021 | 1660.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DOS PIJAMAS CIRURGICOS DO PROFISSIONAIS DE SAÚDE DAS EQUIPES ESF I E II/NASF DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 0000000396 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003040 | 23/07/2021 | 300.60 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA DECORAÇÃO JUNINA DAS UBSs/ESFs I E II DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 0000000395 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003043 | 23/07/2021 | 4440.10 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.047.176 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 23/07/2021 | 1320.00 | 13569990000125 | NN CONSTRUCOES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS AO VESTIÁRIO DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.083.145 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003010 | 23/07/2021 | 1190.00 | 09502644000152 | CLEOMAR COSTA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.060 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003025 | 23/07/2021 | 438.50 | 35409145000125 | ANGELA OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA EQUIPE DE APOIO NAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.027 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003041 | 23/07/2021 | 230.00 | 35409145000125 | ANGELA OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DA DIVULGAÇÃO DO PROJETO FOLCLOREANDO NA CULTURA BRASILEIRA, DA EQUIPE TÉCNICA E ALUNOS CONVIDADOS PARA LIVE JUNINA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA DUTRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.028 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 23/07/2021 | 96.50 | 35409145000125 | ANGELA OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO SILVANO QUE PARTICIPARAM DA OBMEP, CONFORME NF 000.000.029 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003030 | 23/07/2021 | 210.00 | 35409145000125 | ANGELA OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) ÁGUA MINERAL 20LT DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME NF 000.000.023 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003032 | 23/07/2021 | 140.00 | 35409145000125 | ANGELA OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) ÁGUA MINERAL 20LT DESTINADAS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NF 000.000.026 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003033 | 23/07/2021 | 722.00 | 35409145000125 | ANGELA OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DESTA EDILIDADE, CONFORME NF 000.000.025 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002989 | 23/07/2021 | 1400.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO SOBRE A GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM FOCO NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME NF 192 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002990 | 23/07/2021 | 800.00 | 00009583431443 | DANILO SANTIAGO DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 006143 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002991 | 23/07/2021 | 950.00 | 00012022781406 | JEFERSON PEDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME NF 006144 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 23/07/2021 | 800.00 | 00006924040403 | JOSEMAR PEREIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO AUXILIAR DAS OFICINAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME NF 006145 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002993 | 23/07/2021 | 527.00 | 00010167278444 | RAIANY BERNARDO DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO AUXILIAR DE OFICINA DE ARTES CÊNICAS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME NF 006149 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002994 | 23/07/2021 | 843.00 | 00008512260432 | LUCAS RAMON DE AGUIAR E SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO NA OFICINA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE VOLEI DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME NF 006150 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002995 | 23/07/2021 | 1000.00 | 00008157249422 | RAYANE WILLANE NUNES DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA OFICINA DE CAPOTERAPIA COM OS IDOSOS DO GRUPO FLOR DA IDADE ACOMPANHADO PELO PAIF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 006140 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002996 | 23/07/2021 | 950.00 | 00002406300412 | MARIA MARTINIANE DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTESANATO DO SERVIÇO DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 006139 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002997 | 23/07/2021 | 800.00 | 00010821726420 | MARCONE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO AUXILIAR DE OFICINA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 006138 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002998 | 23/07/2021 | 736.84 | 00005623319483 | GISELIA NOBERTO DA SILVA SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO NA OFICINA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME NF 006153 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002999 | 23/07/2021 | 950.00 | 00004558441436 | EDNO SANTIAGO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES MUSICAIS DO SERV. DE CONVIV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 006154 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 23/07/2021 | 800.00 | 00012692135474 | CAROLYNE DE LOURDES SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME NF 006155 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003001 | 23/07/2021 | 526.32 | 00004705563409 | MARILENE LUIS DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE OFICINA DE ARTES CULINÁRIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME NF 006156 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003002 | 23/07/2021 | 950.00 | 00002583299476 | SEVERINA FRANCISCA SANTOS DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE ARTES CULINÁRIAS PARA OS USUÁRIOS DO PROGRAMA DA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 006158 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003003 | 23/07/2021 | 950.00 | 00007830581444 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FACILITADOR DE CAPOEIRA DO SERV. DE CONV. E VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME NF 006157 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003004 | 23/07/2021 | 950.00 | 00014073661493 | JOSÉ RICARDO BORGES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME NF 006152 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003005 | 23/07/2021 | 950.00 | 00007958246455 | ANDREIA SANTOS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME NF 006151 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003006 | 23/07/2021 | 950.00 | 00008488259425 | EDNA CELESTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME NF 006148 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003007 | 23/07/2021 | 950.00 | 00010750538465 | RAQUEL DA SILVA LINDOLFO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME NF 006147 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003008 | 23/07/2021 | 950.00 | 00007842509441 | MARIA JOSÉ SANTANA DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME NF 006146 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003009 | 23/07/2021 | 1369.00 | 00008464029470 | SARA NAIARA SANTANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME NF 006142 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003011 | 23/07/2021 | 590.00 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOALHAS PARA LEMBRANÇAS COM O GRUPO DE MULHERES ACOMPANHADAS PELO PAIF/CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.850 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003012 | 23/07/2021 | 625.00 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.616 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003013 | 23/07/2021 | 432.00 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.618 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003014 | 23/07/2021 | 499.99 | 14242055000112 | ALEXANDRE DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LANCHE DAS ATIVIDADES REMOTAS COM AS CRIANÇAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.263 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003015 | 23/07/2021 | 515.99 | 14242055000112 | ALEXANDRE DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS LANCHES DOS USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS ACOMPANHADOS EM SUAS ATIVIDADES DELIVERY NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.262 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003016 | 23/07/2021 | 664.00 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MELHORIAS E A MANUTENÇÃO DA PINTURA DA ESTRUTURA FÍSICA DA SALA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.233 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003017 | 23/07/2021 | 640.00 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MELHORIAS E PINTURA NA ESTRUTURA FÍSICA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.232 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 23/07/2021 | 1372.60 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MELHORIAS E PINTURA NA SEDE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.231 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003019 | 23/07/2021 | 493.30 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA REMOTA DE ARTES E ARTESANATO COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.230 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003079 | 23/07/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 12708-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003029 | 23/07/2021 | 251.50 | 35409145000125 | ANGELA OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFEREENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.024 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003080 | 26/07/2021 | 369.00 | 00010926325493 | GILDSON EMANOEL DE ANDRADE SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO DE UMA BOMBA D'ÁGUA DESTINADA AO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO PAU AMARELO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006160 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003095 | 26/07/2021 | 2000.00 | 35280900000114 | AGROPECUÁRIA PAIVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, CONSTANTE NA NF 17 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112020 | 0003084 | 26/07/2021 | 3000.00 | 32651654000171 | MANOEL SEBASTIÃO DO NASCIMENTO NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS - ANÁLISES, ACOMPANHAMENTOS, REVISÕES E SUGESTÕES DE APRIMORAMENTO E ALTERAÇÕES NAS PRÁTICAS ADOTADAS NO SETOR TRIBUTÁRIO DESTA EDILIDADE, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME NF 000015ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 26/07/2021 | 1000.00 | 40319630000148 | LEWY OLIVEIRA SISTEMAS E TECNOLOGIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES NA ÁREA DE INFORMÁTICA, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 7 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003092 | 26/07/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 1003985 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003094 | 26/07/2021 | 1000.00 | 36315410000179 | PRISCILLA MORAIS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO PRESTADOS EM MÍDIAS PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO REALIZADAS NO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME NF 1000007 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003081 | 26/07/2021 | 737.00 | 00010358955440 | ALLAN DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE CORTE E LIMPEZA DE MATOS DO NOVO GRAMADO DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006161 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 26/07/2021 | 2090.00 | 02783375000109 | ALFA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO HYUNDAI HB20 DE PLACA (QFB-8641/PB) DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME NF 0205 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003086 | 26/07/2021 | 1300.00 | 33372781000102 | JUNIOR SERGIO DANTAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA NAS SEGUNDAS E TERÇAS-FEIRA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA (QFE-3576/PB), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME NF 09 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003087 | 26/07/2021 | 420.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXAME DE TC DO TORAX REALIZADO EM PACIENTE ACOMETIDO DA COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 26192 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003088 | 26/07/2021 | 3748.00 | 47960950077426 | MAGAZINE LUIZA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK E 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP PARA REPOSIÇÃO DA SALA DE VACINAS DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 59560 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003089 | 26/07/2021 | 1149.00 | 47960950077426 | MAGAZINE LUIZA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESTINADA A REPOSIÇÃO PARA A SALA DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 59561 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003091 | 26/07/2021 | 260.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG.ULTRA-SONOG. E MEDICINA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECODOPLERCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO REALIZADO EM PACIENTE COM SEQUELA DA COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 1005594 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003096 | 26/07/2021 | 849.00 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA UBS/ESF I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.003.919 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003097 | 26/07/2021 | 4435.20 | 19484561000131 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE UNIFORMES DOS ACSs, ACEs E EQUIPE DAS UBSs/ESFs I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900040267-891 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003098 | 26/07/2021 | 7000.00 | 24555545000122 | CTE CENTRO TECNICO DE ENSINO EM SAÚDE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CAPACITAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE ACERCA DO COVID-19, CONFORME NF 1000042 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003099 | 26/07/2021 | 53.80 | 10230480001960 | FERREIRA COSTA CIA TLDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO TELHADO DA PRAÇA DOS MOTOTAXISTAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE 000.126.102 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003100 | 26/07/2021 | 1758.40 | 10230480001960 | FERREIRA COSTA CIA TLDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COBRIR O TELHADO DA PRAÇA DOS MOTOTAXISTAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE 000.126.105 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 26/07/2021 | 295.16 | 00005987204488 | BETÂNEA SERAFIM DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 26/07/2021 | 291.79 | 00009618582493 | ERIVAN DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 26/07/2021 | 274.37 | 00012621100414 | MARIA MADALENA AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003109 | 27/07/2021 | 1500.00 | 40889397000139 | JAELSON DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE MÁQUINAS RETAS OVERLOK DO POLO DE CONFECÇÕES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME NF 08 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003133 | 27/07/2021 | 500.00 | 00095390413415 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME NF 006166 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003134 | 27/07/2021 | 500.00 | 00051472228472 | EDNALDO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 006163 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 27/07/2021 | 14737.09 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 27/07/2021 | 15654.17 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 27/07/2021 | 5500.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 27/07/2021 | 104.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003108 | 27/07/2021 | 1757.21 | 19797088000142 | AÇO CAMPINA COMERCIAL LTDA | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ANDAIMES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 116018 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003110 | 27/07/2021 | 1800.00 | 41086882000137 | ROSANGELA BARBOSA DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) UNIFORMES PARA OS GARIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME NF 08 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003132 | 27/07/2021 | 527.00 | 00005452868402 | JOÃO PAULO DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE RETIRADA DE VÍSCERAS E CARCAÇAS DO TERRENO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME NF 006169 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 27/07/2021 | 30125.29 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENV. URB. E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 27/07/2021 | 13700.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENV. URB. E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 27/07/2021 | 14000.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENV. URB. E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003102 | 27/07/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003111 | 27/07/2021 | 600.00 | 40991760000122 | FELIPE JUNIOR DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 300 MÁSCARAS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME NF 07 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003112 | 27/07/2021 | 600.00 | 40887938000190 | ROSIMERE ADELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 300 MÁSCARAS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME NF 06 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003113 | 27/07/2021 | 600.00 | 41068564000143 | ISMAEL TEIXEIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 300 MÁSCARAS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME NF 05 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003114 | 27/07/2021 | 600.00 | 42215463000110 | JOSÉ WENDSON TEIXEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 300 MÁSCARAS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME NF 02 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 27/07/2021 | 600.00 | 40883127000110 | MARIA DA GUIA PEDRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 300 MÁSCARAS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME NF 06 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003116 | 27/07/2021 | 630.00 | 41156801000128 | ELIANE CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 140 CAPOTES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME NF 05 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003117 | 27/07/2021 | 630.00 | 40974853000149 | ELAINE BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 140 CAPOTES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME NF 05 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003118 | 27/07/2021 | 630.00 | 41085789000108 | MARIA VALDILENE CORDEIRO DOS SANTOS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 140 CAPOTES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME NF 06 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003119 | 27/07/2021 | 630.00 | 41086102000159 | SUENIA GONÇALVES DE LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 140 CAPOTES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME NF 06 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003120 | 27/07/2021 | 600.00 | 42219706000199 | GUSTAVO DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 10 PIJAMAS HOSPITALARES PARA A EQUIPE DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 02 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003121 | 27/07/2021 | 600.00 | 40883665000105 | RAFAEL RUFINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 10 PIJAMAS HOSPITALARES PARA A EQUIPE DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 06 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003122 | 27/07/2021 | 600.00 | 41035731000150 | JAQUELINE ALVINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 10 PIJAMAS HOSPITALARES PARA A EQUIPE DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 07 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 27/07/2021 | 600.00 | 40993524000145 | DIOCELIO IZIDRIO DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 10 PIJAMAS HOSPITALARES PARA A EQUIPE DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 06 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003128 | 27/07/2021 | 1500.00 | 34482074000123 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SEVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS (MÉDICOS, EQUIPE TÉCNICA) QUE ATUAM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME ITINERÁRIO CORRESPONDENTE, ATRAVÉS DO VEÍCULO FIAT UNO FIRE DE PLACA (MOA-6421), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME NF 08 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003129 | 27/07/2021 | 800.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/21, CONFORME NF 07 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 27/07/2021 | 20280.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 27/07/2021 | 47462.63 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 27/07/2021 | 26600.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 27/07/2021 | 12505.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATADOS - VINCULADOS À SEC. DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 27/07/2021 | 3961.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 27/07/2021 | 15474.17 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 27/07/2021 | 11277.50 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 27/07/2021 | 8498.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF II - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 27/07/2021 | 5776.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF I - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 27/07/2021 | 52380.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 27/07/2021 | 3500.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003184 | 27/07/2021 | 1250.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM REPAROS E CONSERTOS NA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS 13 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003135 | 27/07/2021 | 650.00 | 00006799153465 | MOISES FELIPE DOS SANTOS DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA AZUL) DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME NF 006165 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 27/07/2021 | 3700.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003181 | 27/07/2021 | 27.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA AZUL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 27/07/2021 | 5300.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 27/07/2021 | 420.00 | 00005483910419 | GILIANE COSTA PEREIRA MARREIRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO JR CONTABILIDADE - JOÃO PESSOA PB, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 27/07/2021 | 660.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS À TESOUREIRA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS NO ESCRITÓRIO JR CONTABILIDADE, DE INTERESSEDESTA ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 27/07/2021 | 13950.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIO COMISSIONADOS VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 27/07/2021 | 1867.87 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIO EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 27/07/2021 | 13280.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003101 | 27/07/2021 | 31.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003103 | 27/07/2021 | 1650.00 | 13272291000119 | JOSINEIDE MATIAS DO NASCIMENTO TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PUBLICAÇÕES DO SITE DA PREFEITURA MUNICIAPL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021, CONFORME NF 05 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 27/07/2021 | 1100.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM AUTENTICIDADES DOS ATOS DE RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICAÇÃO DE FOTOCÓPIAS DESTINADAS A DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME NF 006164 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003130 | 27/07/2021 | 2000.00 | 00093012900497 | ANTONIO MARCOS DE A. GOUVEIA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA ESTABELECENDO DIRETRIZES GERAIS PARA FISCALIZAÇÃO DE CONTRUÇÕES, COMPLEMENTAÇÕES, REFORMAS OU AMPLIAÇÕES DE EDIFICAÇÕES OU CONJUNTOS DE EDIFICAÇÕES REALIZADOS COM RECURSOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME NF 006173 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003136 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00003850777421 | DENISE FELIPE DE PONTES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A GERAÇÃO DA GFIP, RAIS E DIRF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 006162 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003137 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00070121864456 | JOSINALDO DA COSTA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS EM LOCUÇÃO EM CARRO DE SOM NAS RUAS DESTA CIDADE REALIZANDO CHAMADAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 006167 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003138 | 27/07/2021 | 600.00 | 10920942000141 | ASSOCIAÇÃO COM MUNDO MELHOR DO MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO E PRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO ATRAVÉS DA ESTAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA NOSSA VOZ FM NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 006171 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 27/07/2021 | 1579.00 | 00006791049413 | LUCIVÂNIA RANGEL DE ARAÚJO MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA AMBIENTAL DANDO ÊNFASE NO GERENCIAMENTO E GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME NF 006170 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122020 | 0003142 | 27/07/2021 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 1001393 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 27/07/2021 | 3122.87 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 27/07/2021 | 9200.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003183 | 27/07/2021 | 1250.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM CONSERTOS E REPAROS EM GERAL NA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 14 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003104 | 27/07/2021 | 527.00 | 00001968117407 | SEVERINO POUCIANO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA DE TODO AMBIENTE ESCOLAR, PARTE EXTERNA DA ESCOLA ROSIL DE CARVALHO COSTA NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME NF 006176 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003105 | 27/07/2021 | 916.00 | 00008488644418 | THIAGO VICENTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, CONFORME NF 006177 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003106 | 27/07/2021 | 422.00 | 00009308460446 | ELLEN NYELIDA DE SOUSA BRITO | IMPORTÃNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO PEDAGÓGICO PRESTADO AOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOÃO SILVANO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME NF 006174 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 27/07/2021 | 16920.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 27/07/2021 | 17348.43 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 27/07/2021 | 2200.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS À SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 27/07/2021 | 39775.59 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO - 40%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 27/07/2021 | 21648.90 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 27/07/2021 | 89711.08 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 27/07/2021 | 63609.52 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 27/07/2021 | 2000.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 27/07/2021 | 190.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA CAIXA ECONÔMICA GIGOV PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 27/07/2021 | 320.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA JR CONTABILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 27/07/2021 | 24797.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 27/07/2021 | 15000.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 27/07/2021 | 500.00 | 00063506483749 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA DEPÓSITO DAS MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME NF 006168 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003139 | 27/07/2021 | 1158.00 | 00001840955490 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM DE OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA EM MELHORIAS NOS AÇUDES DE AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 006172 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003141 | 27/07/2021 | 1475.00 | 00045860564449 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE 10 (DEZ) DIÁRIAS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PÁ MECÂNICA E MOTONIVELADORA EM APROFUNDAMENTO DE BARREIROS DE AGRICULTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO006175 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 27/07/2021 | 4428.03 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 27/07/2021 | 8200.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 27/07/2021 | 3300.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 27/07/2021 | 7500.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003187 | 28/07/2021 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº AV PE 92021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003188 | 28/07/2021 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº AV PE 92021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 28/07/2021 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DESTINADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26/06/2021 ATÉ 25/07/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 0001636 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003192 | 28/07/2021 | 3120.00 | 07551949000129 | FERREIRA PRODUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 08 TENDAS 06 X 06 METROS, E 160 METROS DE DISCIPLINADORES PARA DISRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 00000015 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 28/07/2021 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 28/07/2021 | 664.98 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DESTE MUNICÍPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE TRIBUTOS PREVIDÊNCIÁRIO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 28/07/2021 | 186.43 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DESTE MUNICÍPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE TRIBUTOS PREVIDÊNCIÁRIO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003185 | 28/07/2021 | 2000.00 | 32775861000138 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME NF 36 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003186 | 28/07/2021 | 2000.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E TREINAMENTOS NA GESTÃO DO SUS, INCLUINDO A ALIMENTÇÃO DE SISTEMA DE PRODUÇÃO DOS PROFISSIONAIS NAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS CONVÊNIOS FIRMADOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS VIA SISTEMA CNES, SIASUS, SIHD, FDO E O PREVINE BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 1000294 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003189 | 28/07/2021 | 7800.00 | 07551949000129 | FERREIRA PRODUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 480 METROS DE DISCIPLINADORES E 20 DIÁRIAS DE 02 TENDAS 06 X 06 METROS NO PERÍODO DE 01 A 10 DE JULHO DE 2021 PARA VACINAÇÃO DA COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 0000014 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003190 | 28/07/2021 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ACESSO À INTERNET TELECOM, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26/06/2021 A 25/07/2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS 00001637 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003201 | 29/07/2021 | 1000.00 | 31847879000135 | ANDERSON MISAEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETRARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 12 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003197 | 29/07/2021 | 527.00 | 00009911165426 | JONATHAN DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE PINTURA DOS MEIOS FIOS QUE DAR ACESSO AO SANTUÁRIO SÃO FRANCISCO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 006193 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003198 | 29/07/2021 | 1053.00 | 00008902440494 | LEONARDO NASCIMENTO AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA DO POÇO ARTESIANO DA RUA COSTA FILHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006189 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003199 | 29/07/2021 | 2194.00 | 00001136647457 | JOSÉ BERNARDO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA BASE DE ESTRUTURA PARA CAIXA D'ÁGUA NA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006191 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003210 | 29/07/2021 | 1948.21 | 00011027044409 | JOCELINO JOAQUINY DA SILVA CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE SENSORES DE NÍVEL E BOIA DE PROTEÇÃO NO POÇO ARTESIANO DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006184 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 29/07/2021 | 300.00 | 00010886073499 | ALDICELIA ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM TERRESTRE COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003196 | 29/07/2021 | 1516.00 | 00007208159408 | JOSÉ GELSON GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NO ASSENTAMENTO DE BANQUETAS NO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006183 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003213 | 29/07/2021 | 41.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003214 | 29/07/2021 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 6525-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003215 | 29/07/2021 | 390.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLIC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003216 | 29/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONS. REG. ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA - CREA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART, DESCONTADA DA CC 70893-3 (FPM). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003202 | 29/07/2021 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº 00001/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003203 | 29/07/2021 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº 00001/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 29/07/2021 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº HOMO PE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003205 | 29/07/2021 | 56.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº HOMO PE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003207 | 29/07/2021 | 316.00 | 00004639053185 | RAFAEL NERES CIRQUEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO E MANUTENÇÃO DE FECHADURAS DESTINADAS AS PORTAS DO PARQUE DO FORRÓ E DESTA EDILIDADE, CONFORME NF 006180 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | EQUIPAR O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003208 | 29/07/2021 | 5412.00 | 47960950000121 | MAGAZINE LUIZA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK ACER A515-54G-52C1 I5 8GB 512SSD DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003209 | 29/07/2021 | 1400.00 | 00004027719409 | LUCIANA MARINHO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA TÉCNICA PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 006190 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003211 | 29/07/2021 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 13890-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003200 | 29/07/2021 | 1474.00 | 00008202592410 | FELIPE LUAN FIDELIS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE REPOSIÇÃO DE GESSO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006192 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003206 | 29/07/2021 | 446.00 | 00087327660410 | VERÔNICA SANTOS FELIPE DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DSTINADOS AO OPERADOR DE MÁQUINA EM SERVIÇO DE ABERTURAS DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006182 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003222 | 30/07/2021 | 1000.00 | 00001130210464 | MARCELO FELIPE DE COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SÍTIO GUABIRABA E LAGOA DE VARAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006198 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 30/07/2021 | 3.91 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PASEP DEBITADO DA CONTA 71.388-0 (FUNDO ESPECIAL), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 30/07/2021 | 1.41 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PASEP DEBITADO DA CONTA 283.141-4 (ICMS/DEON), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003217 | 30/07/2021 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 6525-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003220 | 30/07/2021 | 1053.00 | 00011239992440 | MARIA EDUARDA COSTA NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA INFORMAÇÃO DA DIRF JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME NF 006195 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003223 | 30/07/2021 | 632.00 | 00080545491487 | MOACIR BARBOSA DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE 10 (DEZ) VIAGENS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA (KWS-2459/PB), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME NF 006197 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003228 | 30/07/2021 | 1309.89 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 75457-9 (PMDE FUNCIONALISMO), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003231 | 30/07/2021 | 295.58 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 12419-2 (FOPAG), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003232 | 30/07/2021 | 82.62 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 14-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 30/07/2021 | 2824.50 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PASEP DEBITADO DA CONTA 70.893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 30/07/2021 | 0.51 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PASEP DEBITADO DA CONTA 70.900-X (ITR), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 30/07/2021 | 37092.56 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GFIP - DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003219 | 30/07/2021 | 1183.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 30/07/2021 | 37899.50 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - FUNDEB 60 - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 30/07/2021 | 8189.15 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - FUNDEB 40 - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 30/07/2021 | 7950.12 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - MDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DÍVIDA DO MUNICÍPIO - PREVIDÊNCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 30/07/2021 | 6133.60 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 30/07/2021 | 1007.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 60802 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 30/07/2021 | 2610.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 10447-7 (FUS). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003218 | 30/07/2021 | 41.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003224 | 30/07/2021 | 600.00 | 00010288972430 | JOSÉ PAULO PEREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM LAVAGENS DAS AMBULÂNCIAS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO NOTURNO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME NF 006187 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003225 | 30/07/2021 | 1100.00 | 00005450639490 | MARIA TELMA GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO E MANUTENÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PSF I DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME NF 006185 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003226 | 30/07/2021 | 1100.00 | 00007014603779 | LEONILDA DE PONTES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA (QSC-6373/PB) DESTINADA A USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO/2021, CONFORME NF 006188 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003227 | 30/07/2021 | 1474.00 | 00010941056430 | EMYLIANE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO NA SALA DE MEDICAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME NF 006178 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003229 | 30/07/2021 | 737.00 | 00009656611489 | LUANA ARAÚJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NO CONTROLE DE ATENDIMENTO E ORGANIZAÃO DE FICHÁRIO DE PACIENTES NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME NF 006179 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003230 | 30/07/2021 | 527.00 | 00005741915426 | CICERA MARIA BERNARDO DA SILVA | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NO APOIO ATUANDO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME NF 006186 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/07/2021 | 17667.29 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 30/07/2021 | 14606.11 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SAÚDE - PAB - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 30/07/2021 | 1626.50 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SAÚDE - NASF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 30/07/2021 | 11418.84 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SAÚDE - COVID - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0003243 | 02/08/2021 | 30.14 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 006052 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0003244 | 02/08/2021 | 777.93 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 006053 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0003245 | 02/08/2021 | 1083.94 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 006054 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0003246 | 02/08/2021 | 1079.70 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 006055 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003249 | 02/08/2021 | 2090.00 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO GOL 1.0, DE PLACA (QGS6B37), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME NF 7416 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003251 | 02/08/2021 | 88.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.141.828 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003250 | 02/08/2021 | 362.00 | 02793423000131 | LEONARDO DE ARAUJO MUNIZ | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR E ARRUELAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.935 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003252 | 02/08/2021 | 680.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR MF 275 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 5455 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0003255 | 02/08/2021 | 2401.01 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME NF 498 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003247 | 02/08/2021 | 2090.00 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO GOL 1.0, DE PLACA (QGU3C57), DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO/2021, CONFORME NF 7414 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003248 | 02/08/2021 | 2090.00 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO GOL 1.0, DE PLACA (QGU3C87), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME NF 7415 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003254 | 02/08/2021 | 100.00 | 10515626000194 | JOSÉ FELIX DE LUNA - ME PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01 BEBEDOURO COM TROCA DE TORNEIRA E TROCA DA MANGUEIRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 515 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003257 | 02/08/2021 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003253 | 02/08/2021 | 1080.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA E CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA (OGG-6575) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 5457 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003256 | 02/08/2021 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 12708-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003259 | 03/08/2021 | 336.20 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 0000001127 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003260 | 03/08/2021 | 444.20 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 0000001126 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003261 | 03/08/2021 | 1051.40 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSÍSTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 0000001125 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0003258 | 03/08/2021 | 4100.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME NF 1008852 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003264 | 03/08/2021 | 3000.00 | 30063372000128 | MDK SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO DE ENGENHARIA, PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 84 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003266 | 03/08/2021 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº 00041/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003267 | 03/08/2021 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº 00041/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003263 | 03/08/2021 | 3475.10 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000001122 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003262 | 03/08/2021 | 1749.60 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 0000001123 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003265 | 03/08/2021 | 1595.00 | 26461331000112 | SONALI DA SILVA ALVES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO EM PINTURAS DAS SALAS DA UBS/ESF I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.446 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003270 | 04/08/2021 | 190.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) OXIGÊNIO MEDICINAL CIL 1MT E 01 (UM) OXIGÊNIO MEDICINAL CIL 2MT, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.118 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003273 | 04/08/2021 | 450.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXAMES RADIOLÓGICOS REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 26385 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003274 | 04/08/2021 | 2930.40 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000001124 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003275 | 04/08/2021 | 3214.20 | 41112391000113 | RAVA SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1000024 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003268 | 04/08/2021 | 465.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS 13KG DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.004.776 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003276 | 04/08/2021 | 200.00 | 35460884000141 | JOSÉ CARLOS DE LIMA MARINHO JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CONFECÇÃO DE 10 PEÇAS DE CAVALETE ANDAIME DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 009820 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003269 | 04/08/2021 | 2139.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS 13KG PARA DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.004.777 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 04/08/2021 | 450.00 | 35736943000161 | MIRELLE NOGUEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE LENTES MULTIFOCAL FOTO SENSÍVEL COM ARMAÇÃO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900042470 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003272 | 04/08/2021 | 1000.00 | 24317352000133 | ELENILTON XAVIER DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS PARA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 22 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003277 | 05/08/2021 | 1200.00 | 30969397000195 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 20 AR CONDICIONADOS DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 14 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003278 | 05/08/2021 | 10441.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AS UBSs/ESFs I E II DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.034.808 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003279 | 06/08/2021 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A UMA COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1013004 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 06/08/2021 | 1500.00 | 29761169000146 | CLIZENALDO BORGES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE TRANSPORTE CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SAÚDE EM VISITAS A ACAMADOS DA ZONA RURAL E URBANA E APOIO A EQUIPE DE VACINAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO VOYAGE 1.0 DE PLACA (NQG-1332), CONFORME NF 07 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003282 | 06/08/2021 | 1510.02 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA A EQUIPE DE FUNCINÁRIOS NO AGOSTO LILÁS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.009.558 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003283 | 06/08/2021 | 320.00 | 09214108000151 | CASA DOS BOTÕES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LINHAS DE COSTURA PARA CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA A EQUIPE DE FUNCINÁRIOS NO AGOSTO LILÁS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000001229 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003281 | 06/08/2021 | 1200.00 | 41161975000189 | GILMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES E CIDADÃOS DOS SÍTIOS: ESTACADA, LAGOA DE VARAS, AREIA BRANCA, GUABIRABA, APU AMARELO, LAGOA DA MATA E CAMARATUBA COM DESTINO A FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO E VICE VERSA NOS DIAS DE SÁBADO, ATRAVÉS DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (KLM-2D92) DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, CONFORME NF 05 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003320 | 09/08/2021 | 800.00 | 28120572000123 | MARIA APARECIDA RAIMUNDO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A INSCRIÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO PARA UMA GESTÃO DE RESULTADOS" PROMOVIDO PELA ASSESSORIA I A REALIZAR-SE NO DIA 13 E AGOSTO/2021, CONFORME NF 43 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003285 | 09/08/2021 | 826.80 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS - LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA E LARANJA DESTINADAS A FORMAÇÃO DE KITS DA MERENDA ESCOLAR PARA DITRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000004188 ANEXA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0003289 | 09/08/2021 | 2550.86 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA (QGU3C87) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.005.330 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0003290 | 09/08/2021 | 1381.70 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA (OGC-8698) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.005.331 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003315 | 09/08/2021 | 94.50 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (NPR-6863) - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.002.562 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003323 | 09/08/2021 | 650.16 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE PARA COMPOR O KIT MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900043361 ANEXA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003324 | 09/08/2021 | 2160.00 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE PARA COMPOR O KIT MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900043359 ANEXA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003286 | 09/08/2021 | 4495.00 | 29734685000181 | HC LOCAÇÕES DE VEÍCULOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMIONETA JEEP RENEGADE DE PLACA (RSF-0F70) DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME NF 104 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0003297 | 09/08/2021 | 1666.75 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO JEEP DE PLACA (RFS0F70) A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.005.343 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0003296 | 09/08/2021 | 3277.99 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO HB20 DE PLACA (QFB8G41) VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.005.344 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0003298 | 09/08/2021 | 4129.29 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA (QGU3C57) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.005.345 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0003299 | 09/08/2021 | 193.51 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO MOTO HONDA DE PLACA (NPW-6828) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.005.339 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0003300 | 09/08/2021 | 276.84 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA (QFG-2515) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.005.340 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0003301 | 09/08/2021 | 1551.84 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GRAN LIVINA DE PLACA (OXO-2865) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.005.342 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003316 | 09/08/2021 | 140.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO NISSAN GRAN LIVINA DE PLACA (OXO-2865) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.002.563 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003319 | 09/08/2021 | 70.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA NO VEÍCULO NISSAN GRAN LIVINA DE PLACA (OXO-2865) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 630 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003284 | 09/08/2021 | 168.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.109.721 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0003291 | 09/08/2021 | 84.83 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO MOTO HONDA DE PLACA (MOE-8037) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.005.346 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0003292 | 09/08/2021 | 3538.11 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA (PVU-9211) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.005.347 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0003293 | 09/08/2021 | 4203.88 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA (QFC9J52) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.005.349 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0003294 | 09/08/2021 | 8106.20 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA (QDS6B37) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.005.351 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0003295 | 09/08/2021 | 4194.02 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO VAN DE PLACA (QSL4C23) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.005.352 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0003309 | 09/08/2021 | 430.52 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA (QFU-6425) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.005.350 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0003310 | 09/08/2021 | 3254.93 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FORD KA NOVO DE PLACA (QSE-1877) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.005.348 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003311 | 09/08/2021 | 680.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA FERAL E USG OBSTETRICA COM DOPPLER REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1088991 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0003312 | 09/08/2021 | 1842.44 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 006122 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0003313 | 09/08/2021 | 75.93 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 006123 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0003314 | 09/08/2021 | 1448.47 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 006121 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003317 | 09/08/2021 | 61.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA (QFC9J52) - SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.002.564 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003318 | 09/08/2021 | 350.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE UM ALTERNADOR DO VEÍCULO FORD KA NOVO DE PLACA (QSE-1877) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 631 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003321 | 09/08/2021 | 880.02 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESÍDUOS HOSPITALARES COLETADOS NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME NF 4033 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003287 | 09/08/2021 | 2645.00 | 29734685000181 | HC LOCAÇÕES DE VEÍCULOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SAVEIRO RB MBVS DE PLACA (QSC-4E70) SEM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME NF 105 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003288 | 09/08/2021 | 7800.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE (01) UM VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA M.BENZ/L 1620 DE PLACA (IAF-9800/PB) SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO/2021, CONFORME NF 0009410 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0003302 | 09/08/2021 | 3445.07 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA (QSL4E70) DA SECRETARIA DE INFAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.005.332 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003322 | 09/08/2021 | 1400.10 | 14242055000112 | ALEXANDRE DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE PARA AS ATIVIDADES DELIVERY DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.270 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0003303 | 09/08/2021 | 5029.41 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA (IAF-9800) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.005.334 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0003304 | 09/08/2021 | 813.72 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA (OGG-6575) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.005.335 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0003305 | 09/08/2021 | 1138.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.005.336 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0003306 | 09/08/2021 | 1422.63 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.005.337 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0003307 | 09/08/2021 | 3368.22 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.005.338 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0003308 | 09/08/2021 | 1195.51 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR 265 4X2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.005.333 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003330 | 10/08/2021 | 2600.00 | 00008044993495 | EDMILSON FERREIRA CARDOZO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE ROÇO DE MATO E LIMPEZA DAS GALERIAS DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SÍTIOS GUABIRABA, ESTACADA E CIPUAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006206 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003331 | 10/08/2021 | 664.00 | 00004389265440 | JOELMO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE SOLDA E CONSERTOS DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA, CAÇAMBA E TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME NF 006205 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003343 | 10/08/2021 | 500.00 | 32379473000138 | MARISELIA ALVES DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS A EQUIPE DE TRABALHO COM A MÁQUINA (PATROL) NA ABERTURA DE ESTRADAS QUE DÁ ACESSO A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 23 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 10/08/2021 | 31.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA 13890-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003338 | 10/08/2021 | 816.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DAS ESTAÇÕES DO MIRANTE DE SÃO FRANCISCO NESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.916 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003326 | 10/08/2021 | 1173.36 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESÍDUOS HOSPITALARES COLETADOS NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME NF 4085 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003327 | 10/08/2021 | 420.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DO EXAME DE TOMOGRAFIA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO ACOMETIDO DA COVID-19, CONFORME NF DE SERVIÇO 26496 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003340 | 10/08/2021 | 790.00 | 32379473000138 | MARISELIA ALVES DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 21 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003346 | 10/08/2021 | 1500.00 | 37677067000175 | JOSÉ CRISTIANO COSTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 04 (QUATRO) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA E 01 (UMA) VIAGEM PARA GUARABIRA, CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX JOY DE PLACA (QSI1I33/PB), CONFORME NF06 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 10/08/2021 | 500.00 | 00008026363493 | MARIA DAS GRAÇAS DIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E PAGAMENO DE CONTAS POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 10/08/2021 | 600.00 | 00007618219451 | MONICA XAVIER DA COSTA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003341 | 10/08/2021 | 700.00 | 32379473000138 | MARISELIA ALVES DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO DO POLO DE CONFECÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 22 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003349 | 10/08/2021 | 1100.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE PARA A ENTIDADE ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO PELO ACOLHIMENTO DE 01 (UMA) CRIANÇA ORIUNDA DESTE MUNICÍPIO, ESTE RECURSO FINANCEIRO DESTINA-SE A COMPLEMENTAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, VESTUÁRIO, SAÚDE, MATERIAL DIDÁTICO, MATERIAL DE LIMPEZA, TARIFAS DE ÁGUA E ENÉRGIA ELÉTRICA, SERVIÇOS DE TERCEIROS E OUTRAS DESPESAS, CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003350 | 10/08/2021 | 31.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003334 | 10/08/2021 | 737.00 | 00006332173793 | JEFFERSON MARINHO DOS SANTOS | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE RETIRADA DE TODA ORNAMENTAÇÃO JUNINA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 6203 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 10/08/2021 | 420.00 | 00004194133404 | MARIA ISAURA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE COM DESTINO A JR CONTABILIDADE PÚBLICA - JOÃO PESSOA, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003329 | 10/08/2021 | 843.00 | 00003044268494 | JONAILSON BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA NO POÇO DO ESTÁDIO MUNICIPAL ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006202 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003337 | 10/08/2021 | 595.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PORTA DESTNADA A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTANTE NF NFE 000.002.915 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 10/08/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM - CONFED. NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA A CNM CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 10/08/2021 | 5997.97 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PASEP DEBITADO DA CONTA FPM E ITR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 10/08/2021 | 88.02 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GFIP - DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003325 | 10/08/2021 | 60.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (NPR-6863/PB) DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 629 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003333 | 10/08/2021 | 211.00 | 00009077491430 | JOÃO FELIZARDO MUNIZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO NO REVESTIMENTO DO PISO DA ÁREA EXTERNA, NA CONSTRUÇÃO DE UMA RAMPA E DE UM CANTEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DUTRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006196 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003335 | 10/08/2021 | 1579.00 | 00008542278496 | FELLIPE CASTELO BRANCO PESSOA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO NO ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 006201 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003339 | 10/08/2021 | 1000.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE AÇÕES DO MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 009752 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003342 | 10/08/2021 | 252.00 | 32379473000138 | MARISELIA ALVES DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO NA RETIRADA DE TODA ORNAMENTAÇÃO JUNINA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 24 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0003344 | 10/08/2021 | 1300.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E DO PORTAL INSTITUCIONAL E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTOPARA CUMPRIMENTO DOS ÍNDICES DA TRANSPARÊNCIA NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME NF 1002275 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003347 | 10/08/2021 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº TODOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003348 | 10/08/2021 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº TODOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003351 | 10/08/2021 | 41.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003353 | 11/08/2021 | 62.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003355 | 11/08/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6525-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003356 | 11/08/2021 | 2330.00 | 00003876546400 | GLAUCIKLEIDE PAULA BERNARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA FORMAÇÃO CONTINUADA COM O TEMA: RESSIGNIFICANDO O PROCESSO "CONSTRUINDO CAMINHOS" PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM CARGA HORÁRIA DE 16 HORAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006211 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003354 | 11/08/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003357 | 11/08/2021 | 570.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DO EXAME DE TOMOGRAFIA DO TÓRAX COM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 26479 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003358 | 11/08/2021 | 450.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA (QFC9J52) - SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.002.566 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003359 | 11/08/2021 | 1500.00 | 00032360428420 | CÉLIO ROBERTO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 04 (QUATRO) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA E 01 (UMA) PARA GUARABIRA CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA ATRAVÉS DO VEÍCULO RENAULT CLIO DE PLACA (OYQ5A06/PB) CONFORME NF 006212 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 11/08/2021 | 550.00 | 00060298731487 | GEVERALDA FARIAS DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA, CONFORME PROPOSTAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 11/08/2021 | 139.00 | 02147582000169 | HOSMED C.HOSPITALAR MEDICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE MULETAS AXILAR DE ALUMÍNIO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.011.595 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003362 | 11/08/2021 | 1030.00 | 10833520000139 | CILDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A VIGILÂNCIA E SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.009.887 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003363 | 11/08/2021 | 1120.00 | 13428556000125 | SERVMED REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOPSTITALAR DESTINADOS A COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.079 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | AQUISIÇÃO DE EQUIP/VEÍCULO/AMBULÂNCIA/UND MÓVEL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003364 | 11/08/2021 | 180000.00 | 07137068000166 | AUTOCAR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO NOVO DO TIPO: CHEVROLET S-10 4X4 AMBULÂNCIA DO TIPO "A" SIMPLES REMOÇÃO, COR BRANCA, ANO DE FABRICAÇÃO 2021, ANO MODELO 2022, COMBUSTÍVEL 03-DIESEL E NÚMERO DE SÉRIE 0NC401567 DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N°00041/2021 E NF 000000784 ANEXAS. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | AQUISIÇÃO DE EQUIP/VEÍCULO/AMBULÂNCIA/UND MÓVEL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003365 | 11/08/2021 | 67000.00 | 07137068000166 | AUTOCAR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO NOVO DO TIPO: CHEVROLET S-10 4X4 AMBULÂNCIA DO TIPO "A" SIMPLES REMOÇÃO, COR BRANCA, ANO DE FABRICAÇÃO 2021, ANO MODELO 2022, COMBUSTÍVEL 03-DIESEL E NÚMERO DE SÉRIE 0NC401567 DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N°00041/2021 E NF 000000784 ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003368 | 12/08/2021 | 420.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DO EXAME DE TOMOGRAFIA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 26542 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003369 | 12/08/2021 | 420.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DO EXAME DE TOMOGRAFIA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 26543 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003374 | 12/08/2021 | 100.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.142.198 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 12/08/2021 | 500.00 | 00068894953491 | MARIA DAS DORES VIRGINIO MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003373 | 12/08/2021 | 5060.00 | 00007280745407 | JACILENE DA SILVA CARVALHO ADELAIDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 92 CARRADAS D'ÁGUA POTÁVEL RETIRADA DE SUA PROPRIEDADE NO VALOR DE R$ 55,00 CADA, PARA ATENDER AS PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006204 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003372 | 12/08/2021 | 6600.00 | 21187920000130 | K D COMERCIO DE MOVEIS E EQUIP. PARA REFRIGERAÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BEBEDOUROS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 00003.001 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003366 | 12/08/2021 | 2500.00 | 35437714000146 | COPAM COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MOTOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CORTADOR DE GRAMA B4T6000SL DESTINADO AO ESTÁDIO DE FUTEBOL ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.007.132 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003371 | 12/08/2021 | 336.00 | 26461331000112 | SONALI DA SILVA ALVES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA DA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.455 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 12/08/2021 | 80.00 | 00004194133404 | MARIA ISAURA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 0A (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE COM DESTINO A JR CONTABILIDADE PÚBLICA - JOÃO PESSOA, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003381 | 13/08/2021 | 780.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLIC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003382 | 13/08/2021 | 1600.00 | 00087330083453 | JOSIVANIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO SIOPS E SIOPE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 006219 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003385 | 13/08/2021 | 31.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003386 | 13/08/2021 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 6525-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 13/08/2021 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: TOMADA DE PREÇO Nº00001/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 13/08/2021 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: TOMADA DE PREÇO Nº00001/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 13/08/2021 | 510.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA JR CONTABILIDADE E EVENTO ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO PARA UMA GESTÃO DE RESULTADOS, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003392 | 13/08/2021 | 350.00 | 35736943000161 | MIRELLE NOGUEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE LENTES VISÃO SIMPLES FOTO SENSÍVEL COM ARMAÇÃO DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900044630 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 13/08/2021 | 250.00 | 00002034777743 | MARIA DE FÁTIMA COSME BATISTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS COMPLETO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 13/08/2021 | 2940.00 | 18566335000137 | AREIAL CONSTRUBEM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRAS RACHÃO DESTINADAS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO EM DIVERSOS LOCAIS DESSE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.334 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003388 | 13/08/2021 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003389 | 13/08/2021 | 737.00 | 00071337903434 | ADELSON VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS AR CONDICIONADOS DAS UBSs/ESFs I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006215 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003390 | 13/08/2021 | 527.00 | 00071337903434 | ADELSON VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS GELÁGUAS DAS UBSs/ESFs I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006214 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003391 | 13/08/2021 | 737.00 | 00002695271417 | JAILTON PAULINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE APLICAÇÃO DE TECRYL, EMASSAMENTO E PINTURA DAS SALAS DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, DE EXAMES E CONSULTÓRIO MÉDICO NA UBS/ESF I NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006213 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 13/08/2021 | 545.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE PIJAMAS CIRURGICOS E UNIFORMES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 0000000400 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003394 | 13/08/2021 | 1162.50 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CONFECÇÃO DE PIJAMAS CIRURGICOS E UNIFORMES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DAS UBS/ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 0000000401 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 13/08/2021 | 521.60 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS UBSs/ESFs I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.234 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003396 | 13/08/2021 | 506.00 | 00087327660410 | VERÔNICA SANTOS FELIPE DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS A REUNIÃO DA EQUIPE PSF I QUANDO AVALIAÇÃO PREVINE BRASIL, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF 006225 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003397 | 13/08/2021 | 391.00 | 00087327660410 | VERÔNICA SANTOS FELIPE DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA EQUIPE PSF II EM REUNIÃO DOS INDICADORES DO 1° QUADRIMESTRE RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME NF 006226 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 13/08/2021 | 341.00 | 00087327660410 | VERÔNICA SANTOS FELIPE DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS A EQUIPE DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME NF 006227 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 13/08/2021 | 878.00 | 00087327660410 | VERÔNICA SANTOS FELIPE DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO ESTREITAMENTO EM AÇÕES ESTRATÉGICAS NO COMBATE A COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME NF 006220 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 13/08/2021 | 425.00 | 00087327660410 | VERÔNICA SANTOS FELIPE DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AS EQUIPES ESF I E II QUANDO NA PARTICIPAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E ATENDIMENTOS A PACIENTES ACOMETIDOS DA COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORMENF 006223 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 13/08/2021 | 967.00 | 00087327660410 | VERÔNICA SANTOS FELIPE DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DAS EQUIPES ESF I E II QUANDO EM REUNIÃO PARA AVALIAÇÕES DOS INDICADORES DO 1° QUADRIMESTRE REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME NF 006224 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 13/08/2021 | 590.00 | 00087327660410 | VERÔNICA SANTOS FELIPE DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES ESF I E II QUANDO NA CAPACITAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME NF 006222 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 13/08/2021 | 448.00 | 00087327660410 | VERÔNICA SANTOS FELIPE DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS A EQUIPE DE VACINAÇÃO DIA "D" INFLUENZA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME NF 006221 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003384 | 13/08/2021 | 95.00 | 00012293994457 | NATÁLIA DA SILVA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BORDADOS EM TOALHAS PARA LEMBRANCINHAS DO GRUPO DE MULHERES ACOMPANHADAS PELO PAI EM AÇÃO REALIZADA PELA CAMPENHA DO AGOSTO LILÁS REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006216 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 13/08/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 12708-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0003407 | 16/08/2021 | 51.86 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 006177 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0003408 | 16/08/2021 | 368.69 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 006178 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0003409 | 16/08/2021 | 310.25 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 006179 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0003410 | 16/08/2021 | 217.45 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 006180 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0003411 | 16/08/2021 | 1028.26 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 006181 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0003412 | 16/08/2021 | 656.42 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 006182 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0003413 | 16/08/2021 | 1185.85 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 006184 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0003414 | 16/08/2021 | 770.60 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 006185 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 16/08/2021 | 339.30 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE REBOQUE DO VEÍCULO FORD KA NOVO DE PLACA (QSE-1877) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 9411 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 16/08/2021 | 800.00 | 30969397000195 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 03 (TRÊS) AR CONDICIONADOS, TROCA DE 01 (UM) SUPORTE, TROCA DE 01 (UM) CAPACITOR, 01 CARGA DE GÁS REALIZADOS NA UBS/ESF II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 15 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 16/08/2021 | 3054.00 | 02147582000169 | HOSMED C.HOSPITALAR MEDICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS A EQUIPE ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.011.606 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003421 | 16/08/2021 | 660.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.110.312 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003422 | 16/08/2021 | 460.70 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.110.311 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003423 | 16/08/2021 | 166.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.110.310 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003424 | 16/08/2021 | 298.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.110.309 ANEXA. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003425 | 16/08/2021 | 252.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 227110 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003405 | 16/08/2021 | 26694.50 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS PESSOAS CARENTES NA PANDEMIA DA COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.002.291 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 16/08/2021 | 509.60 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MIMOS DESTINADOS AOS PAIS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 1504 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 16/08/2021 | 1200.00 | 30503307000176 | LUCILENE ALMEIDA DE SOUZA CAVALCANTE DA CRUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NF 0024 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 16/08/2021 | 300.00 | 30969397000195 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS E COMPLEMENTO DE GÁS DA CRECHE PEQUENA SORAYA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 16 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 16/08/2021 | 1800.00 | 17353785000189 | MARINALDO AGOSTINHO DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GABINETE, 01 (UM) PROCESSADOR INTEL CORE, 01 (UMA) PLACA MÃE, 01 (UMA) MEMÓRIA 4GB E 01 (UM) SSD 0120GB SAA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 34 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 17/08/2021 | 1488.00 | 07656688000101 | GRAFTEC - GRAFICA, INFORMATICA E SERVICOS TECNICOS LTDA. | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) APOSTILAS COLORIDAS E ENCARDENADAS COM ESPIRAL DESTINADAS AOS ALUNOS DO 1° E 5° ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1002951 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 17/08/2021 | 600.00 | 19576916000112 | VALDECIR ALEXANDRE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA ESCOLA DIVA LIRA DE CARVALHO E CRECHE PEQUENA SORAYA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 347 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 17/08/2021 | 360.00 | 00004766052455 | FABIO FERNANDES ADELAIDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) CARRADAS D'ÁGUA POTÁVEL RETIRADA DE SUA PROPRIEDADE NO VALOR DE R$ 120,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS: PROFESSORA MARIA DUTRA, FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS E JOÃO SILVANO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006231 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 17/08/2021 | 1125.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 17/08/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE, CONFORME DÉBITO NA CC 6525-0 (ICMS)., | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003429 | 17/08/2021 | 390.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLIC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 17/08/2021 | 2553.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA ADMISNISTRAÇÃO DIRETA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 17/08/2021 | 772.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA ADMISNISTRAÇÃO DIRETA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 17/08/2021 | 2396.53 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 17/08/2021 | 31.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 17/08/2021 | 186.43 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DESTE MUNICÍPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE TRIBUTOS PREVIDÊNCIÁRIO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 17/08/2021 | 664.98 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DESTE MUNICÍPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE TRIBUTOS PREVIDÊNCIÁRIO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 17/08/2021 | 18322.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 17/08/2021 | 895.00 | 00029595487449 | EDNALDO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE CONFECÇÃO DE 50 BANQUETAS DESTINADAS AO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006230 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 17/08/2021 | 330.00 | 35736943000161 | MIRELLE NOGUEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE LENTES VISÃO SIMPLES COM ARMAÇÃO DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900045404 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 17/08/2021 | 2216.00 | 00002026187495 | JOSÉLIO FIGUEIREDO CAVALVANTI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA NO CONSERTO DE 06 (SEIS) MÁQUINAS RETAS E PEÇAS NECESSÁRIAS PARA O POLO DE CONFECÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006229 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 17/08/2021 | 100.00 | 00002454113481 | NEIDE FERREIRA GOMES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 17/08/2021 | 2400.00 | 00004486286430 | MARIA JOSÉ DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE ESCLEROTERAPIA COM ESPUMA EM MEMBROS INFERIORES, CONFORME PARECER SOCIAL E REQUERIMENTO ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 17/08/2021 | 24588.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA À ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO NA CC 6525-0 (ICMS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 17/08/2021 | 211.00 | 00006924040403 | JOSEMAR PEREIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PINTURA DE MEIO FIO DO ACESSO AO MIRANTE SÃO FRANCISCO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 006218 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 17/08/2021 | 1685.00 | 00001136647457 | JOSÉ BERNARDO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DAS PRIMEIRAS VIAS SACRAS NO ACESSO AO MIRANTE SÃO FRANCISCO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006217 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000042021 | 0003445 | 17/08/2021 | 12650.00 | 34228145000166 | CONSTRUTORA SANHAUÁ LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 50% DA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE RESTAURO, ESTRUTURAL, HIDRÁULICO, SANITÁRIO, ELÉTRICO E ORÇAMENTÁRIO DO CASARÃO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MORENO GONDIM NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1000054 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003451 | 18/08/2021 | 1836.80 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 64 (SESSENTA E QUATRO) SACOS DE CIMENTOS DESTINADOS AO ASSENTAMENTO DE PEDRAS RACHÃO NA CALÇADA DO CEMITÉRIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.199 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003454 | 18/08/2021 | 2102.70 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÃO DESTINADOS AO A CONSTRUÇÃO DAS VIAS SACRAS NA SUBIDA DO MEMORIAL SÃO FRANCISCO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.198 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 18/08/2021 | 155.00 | 39624013000177 | MEG COMÉRCIO FARMACEUTICO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A FÓRMULAS MANIPULADAS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1552 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 18/08/2021 | 156.00 | 39624013000177 | MEG COMÉRCIO FARMACEUTICO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A FÓRMULAS MANIPULADAS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1551 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 18/08/2021 | 195.00 | 39624013000177 | MEG COMÉRCIO FARMACEUTICO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A FÓRMULAS MANIPULADAS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1553 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 18/08/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 18/08/2021 | 650.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME DE RESSONÂNCIA DA COLUNA LOMBAR REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 1007077 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 18/08/2021 | 700.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM EXAME DE RESSONÂNCIA DA PELVE REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 1007076 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 18/08/2021 | 300.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE DE EXAME D ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA MORFOLÓGICA DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 6710 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 18/08/2021 | 2000.00 | 42387004000114 | MICHAEL JOHNES SILVA PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DE TECNOLOGIA NAS UBSs/ESFs I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 02 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003470 | 18/08/2021 | 190.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.110.485 ANEXA. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 18/08/2021 | 550.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM EXAME DE TOMOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR COM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 1007078 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003453 | 18/08/2021 | 300.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 500 (QUINHENTOS) TIJOLOS DE 8 FUROS DESTINADOS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.201 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003450 | 18/08/2021 | 1809.30 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.202 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003452 | 18/08/2021 | 2546.25 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA ESTRUTURA DA BASE DA CAIXA D'ÁGUA DA SECRETARIA DE ESPORTES E REPAROS NA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.200 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 18/08/2021 | 442.11 | 00015131394449 | AILTON ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SLOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA DE CORTE PARA O NOVO GRAMADO DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006232 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 18/08/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 18/08/2021 | 560.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | IMORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4000 (QUATRO MIL) CÓPIAS DE FRANQUIA E 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 3000 (TRÊS MIL) CÓPIAS DE FRANQUIA DESTINADAS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NF 70 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 18/08/2021 | 6000.00 | 30737527000164 | CONSULTORIA BRASIL FISCAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA AOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE EM CONTRATAÇÃO PÚBLICA CO FOCO NA IMPLANTAÇAO DO NOVO MARCO LEGAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - LEI N° 14.133/21, CONFORME NFE 042 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 18/08/2021 | 831.60 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 3000 MIL CÓPIAS DE FRANQUIA E 4860 CÓPIAS EXTRAS DESTINADAS A SECREATARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 69 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 18/08/2021 | 1844.00 | 26461331000112 | SONALI DA SILVA ALVES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E PINTURAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.460 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 18/08/2021 | 2105.26 | 00000739568485 | ISRAEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM OS SÍTIOS CIPOAL, CARAPUÇA E CATOLÉ NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006233 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 18/08/2021 | 1880.00 | 08380950000109 | TRATOR PRATES COMER. DE PÇS. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA A PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 022116 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 19/08/2021 | 2744.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) LONGARINAS EM POLIPROPILENO 3 LUGARES DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.002.446 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 19/08/2021 | 300.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FOLDER COM IMPRESSÃO 4X4 PARA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 112 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 19/08/2021 | 250.00 | 40971777000118 | MARINHO MÓVEIS SOB MEDIDAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO COM MÃO DE OBRA NA CONFECÇÃO DE PEÇA DE REFORÇO PARA MESA DA SALA DE REUNIÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 05 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 19/08/2021 | 300.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA AS IMPRESSORAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.370 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 19/08/2021 | 170.00 | 40971777000118 | MARINHO MÓVEIS SOB MEDIDAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO COM MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DE MESAS NA SALA DE COORDENAÇÃO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 04 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 19/08/2021 | 700.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA PARA TODO MÊS AGOSTO LILÁS, NO ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, CONFORME NF 110 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM E CAD UNICO (IGDBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 19/08/2021 | 350.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A VIII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 111 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 19/08/2021 | 420.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA D'ÁGUA DESTINADA A ESCOLA PROFESSORA MARIA DUTRA NESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.927 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 19/08/2021 | 380.00 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PARA EMBALAR OS KITS MERENDA ESCOLAR A SEREM DISTRUÍDOS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.904 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 19/08/2021 | 230.00 | 40971777000118 | MARINHO MÓVEIS SOB MEDIDAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MAÕ DE OBRA NA CONFECÇÃO DO TAMPO DA MESA DA SALA DE ESTUDOS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME NF 06 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 19/08/2021 | 5934.48 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DARF DEBITADO DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 19/08/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 19/08/2021 | 510.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA REUNIÃO COM ENGENHEIRO NA EPC E REUNIÃO COM ARQUITETA TRATANDO DE PROJETOS PARA O MUNICÍPIO, CONFORME PROPOSTAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 19/08/2021 | 4900.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CADEIRAS FIXAS EM POLIPROPILENO DESTINADAS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.002.447 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 19/08/2021 | 98.00 | 40762486000896 | AURI AUTO PEÇAS EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO NISSAN GRAN LIVINA DE PLACA (OXO-2865) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 046250 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 19/08/2021 | 150.00 | 00056812019453 | MARIA DAS GRAÇAS LIMA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 19/08/2021 | 200.00 | 00011174540702 | ADELITA MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 19/08/2021 | 150.00 | 00003199858490 | SEVERINO DOS RAMOS GALDINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 19/08/2021 | 150.00 | 00002083128460 | MARIA APARECIDA HENRIQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 19/08/2021 | 150.00 | 00002732401455 | FRANCISCA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 19/08/2021 | 200.00 | 00070480274444 | KERSSY LUCAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2021, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 19/08/2021 | 200.00 | 00063260263420 | SEVERINA FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE UM ALUGUEL DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 19/08/2021 | 200.00 | 00002083128460 | MARIA APARECIDA HENRIQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 19/08/2021 | 150.00 | 00007838596432 | VANIELLY DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 19/08/2021 | 150.00 | 00014331100405 | LUCAS RAMON DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 19/08/2021 | 200.00 | 00037429442404 | SEVERINO RAFAEL GALDINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 19/08/2021 | 200.00 | 00003846157406 | MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 19/08/2021 | 150.00 | 00054231299404 | MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 19/08/2021 | 150.00 | 00058951628434 | SEVERINA DA COSTA LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 19/08/2021 | 150.00 | 00038998882787 | JOÃO SEVERINO MÁXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 19/08/2021 | 150.00 | 00008873132804 | MANOEL SOARES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 19/08/2021 | 150.00 | 00068894902404 | MARIA APARECIDA FERNANDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 19/08/2021 | 150.00 | 00006220687418 | MARIA NAZARÉ BELARMINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 19/08/2021 | 150.00 | 00011225895499 | ALEXANDRO NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 19/08/2021 | 150.00 | 00005319509480 | SEVERINA JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 19/08/2021 | 150.00 | 00031703771400 | JOSÉ CONSTANTINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 19/08/2021 | 150.00 | 00007771397409 | JOSÉ DA SILVA LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERNTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 19/08/2021 | 150.00 | 00071777519470 | JOABSON PEREIRA IRMÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 19/08/2021 | 150.00 | 00006902433402 | SIMONE GRANDE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 19/08/2021 | 150.00 | 00007339043438 | ELIZABETE PEREIRA | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 19/08/2021 | 300.00 | 00009962870437 | VALDICÉLIA VICENTE DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE UMA PASSSAGEM TERRESTRE DESTA CIDADE PARA O RIO DE JANEIRO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO PARECER SOCIAL ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 19/08/2021 | 150.00 | 00002583299476 | SEVERINA FRANCISCA SANTOS DE PAULA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 19/08/2021 | 200.00 | 00008188339717 | ROSA DE LOURDES MARTINS GARCIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 19/08/2021 | 631.58 | 00002162149478 | JOÃO DIAS MOTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A UMA VIAGEM DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO UMA MUDANÇA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHÃO ABERTO DE PLACA (MNU-8538/PB), CONFORME NF 006235 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 19/08/2021 | 2155.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO POLO DE CONFECÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.002.488 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 19/08/2021 | 200.48 | 00958548000904 | DROG DROGAVISTA FL 34 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 012147 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 19/08/2021 | 400.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 02 (DOIS) EXAMES ECO CARDIOGRAMA REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 473 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 19/08/2021 | 255.00 | 32394206000130 | MED - MEDICINA E DIAGNÓSTICO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXAME VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 527 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 19/08/2021 | 630.00 | 32394206000130 | MED - MEDICINA E DIAGNÓSTICO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONSULTAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 526 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 19/08/2021 | 2770.80 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS PFF2 KN95 DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 054298 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 19/08/2021 | 830.60 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOTATOLÓGICOS NESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 030746 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 19/08/2021 | 1219.34 | 00431274000488 | CASATUDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A EQUIPE DE MULTIPROFISSIONAIS ESF I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFD 000084335 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 19/08/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 19/08/2021 | 1053.00 | 00002695271417 | JAILTON PAULINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE EMASSAMENTO E PINTURA DE PAREDES E TETO, GRADES DE PROTEÇÃO DOS BANHEIROS DA RODOVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006234 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 20/08/2021 | 2640.00 | 00068893582449 | JOSÉ VALCLEBIO ELIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS DA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO PARA ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO ÁGUA POTÁVEL PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ - PIPA DE PLACA (KGA-5830/PE) CONFORME NF 6248 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 20/08/2021 | 1053.00 | 00008870940403 | LEODENIS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO, EMASSAMENTO E PINTURA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006249 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0003537 | 20/08/2021 | 451.91 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 006222 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0003538 | 20/08/2021 | 582.51 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 006223 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0003539 | 20/08/2021 | 626.77 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 006224 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0003540 | 20/08/2021 | 1027.70 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 006225 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0003541 | 20/08/2021 | 584.35 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 006226 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 20/08/2021 | 650.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOMEN DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 6725 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 20/08/2021 | 2090.00 | 02783375000109 | ALFA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO HYUNDAI HB20 DE PLACA (QFB-8641/PB) DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME NF 0211 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 20/08/2021 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 20/08/2021 | 956.17 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 20/08/2021 | 179.49 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA CONTA 71388-0 (FEP), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 20/08/2021 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA 13133-4 (CRIANÇA FELIZ), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 20/08/2021 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA 12708-6 (PSB FNAS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 20/08/2021 | 632.00 | 00008798298429 | ROBERTA ROCHA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O LANCHE DELIVERY DAS ATIVIDADES REMOTAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006242 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 20/08/2021 | 602.00 | 00006450401427 | JOSEFA MARIA LEAL SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E LANCHES PARA O GRUPO DE IDOSOS NAS ATIVIDADES DELIVERY NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 006240 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 20/08/2021 | 211.00 | 00030098041487 | MARLUCE GOMES E SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS TRADICIONAIS PARA O LANCHE DAS AIVIDADES COM O GRUPO DE MULHERES NA CONFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006243 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 20/08/2021 | 174.00 | 00004411529459 | ELDER PONCIANO SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA OS PROFISSIONAIS DO CREAS (POLO ARAÇAGI) EM ATENDIMENTO NO MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 006239 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 20/08/2021 | 664.00 | 00010631082417 | LUCAS BATISTA DANIEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ARTIGOS PERSONALIZADOS PARA AS ATIVIDADES DELIVERY DOS PROGRAMAS SOCIAIS EM SUAS AÇÕES REMOTAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 006241 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003789 | 20/08/2021 | 31.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 13890-8DUAS ESTRASIGTV ESTR3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 23/08/2021 | 489.31 | 14242055000112 | ALEXANDRE DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE PARA AS ATIVIDADES DELIVERY DO PROGRAMA CIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.275 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 23/08/2021 | 460.70 | 14242055000112 | ALEXANDRE DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE PARA AS ATIVIDADES DELIVERY DO PROGRAMA CIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.272 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 23/08/2021 | 333.51 | 14242055000112 | ALEXANDRE DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE PARA AS ATIVIDADES DELIVERY COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.276 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 23/08/2021 | 258.00 | 14242055000112 | ALEXANDRE DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE PARA AS ATIVIDADES DELIVERY COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.271 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM E CAD UNICO (IGDBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 23/08/2021 | 161.75 | 14242055000112 | ALEXANDRE DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA VIII CONFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.277 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 23/08/2021 | 315.14 | 27065173000144 | ADELSON BERNARDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.128 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 23/08/2021 | 675.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM. PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.020.322 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 23/08/2021 | 98.00 | 35409145000125 | ANGELA OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME NF 000.000.037 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 23/08/2021 | 758.50 | 35409145000125 | ANGELA OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DESTA EDILIDADE, CONFORME NF 000.000.038 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 23/08/2021 | 140.00 | 35409145000125 | ANGELA OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NF 000.000.039 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0003565 | 23/08/2021 | 4100.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | ,VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME NF 1008919 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 23/08/2021 | 61.60 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DIFERENÇA NO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GFIP - DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 23/08/2021 | 1020.27 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DIFERENÇA NO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GFIP - DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 23/08/2021 | 1008.80 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DIFERENÇA NO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GFIP - DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 23/08/2021 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 23/08/2021 | 31.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 6525-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003571 | 23/08/2021 | 4495.00 | 29734685000181 | HC LOCAÇÕES DE VEÍCULOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMIONETA JEEP RENEGADE DE PLACA (RSF-0F70) DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME NF 111 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 23/08/2021 | 105.00 | 35409145000125 | ANGELA OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.036 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 23/08/2021 | 573.50 | 35409145000125 | ANGELA OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ALUNOS DO 9° ANO QUE ESTÃO PARTICIPANDO DO AULÃO DE LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.040 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 23/08/2021 | 339.34 | 27065173000144 | ADELSON BERNARDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.129 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 23/08/2021 | 691.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PSFs I E II DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NF 000.002.928 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 23/08/2021 | 165.00 | 35409145000125 | ANGELA OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.031 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 23/08/2021 | 860.00 | 35409145000125 | ANGELA OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS PSFs I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.032 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 23/08/2021 | 420.00 | 35409145000125 | ANGELA OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS AOS PSFs I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.033 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 23/08/2021 | 479.00 | 35409145000125 | ANGELA OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.034 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 23/08/2021 | 135.00 | 40762486000896 | AURI AUTO PEÇAS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA (QFC9J52) VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 046475 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 23/08/2021 | 2000.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E TREINAMENTOS NA GESTÃO DO SUS, INCLUINDO A ALIMENTÇÃO DE SISTEMA DE PRODUÇÃO DOS PROFISSIONAIS NAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS CONVÊNIOS FIRMADOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS VIA SISTEMA CNES, SIASUS, SIHD, FDO E O PREVINE BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 1000295 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 23/08/2021 | 2000.00 | 32775861000138 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME NF 40 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 23/08/2021 | 2550.00 | 36580274000144 | EGBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 07 (SETE) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA E 01 (UMA) PARA GUARABIRA CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO FIAT/SIENA DE PLACA (OEV-4J52), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME NF 05 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 23/08/2021 | 500.00 | 41152356000128 | LACRIL LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1182 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 23/08/2021 | 1050.00 | 00003133188402 | EDNALDO LUCAS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 03 (TRÊS) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA A R$ 350,00 CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO CORSA DE PLACA (MNU-6381), CONFORME NF 006250 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 23/08/2021 | 350.00 | 00008464024401 | GILMAR AMBRÓSIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTE PARA HOSPITAL DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA (RLROJ70), CONFORME NF DE SERVIÇO 006252 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003580 | 23/08/2021 | 200.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.059.694 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003581 | 23/08/2021 | 236.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.059.696 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003582 | 23/08/2021 | 54.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.059.695 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 23/08/2021 | 352.00 | 27065173000144 | ADELSON BERNARDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.127 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003570 | 23/08/2021 | 2645.00 | 29734685000181 | HC LOCAÇÕES DE VEÍCULOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SAVEIRO RB MBVS DE PLACA (QSC-4E70) SEM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME NF 112 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 23/08/2021 | 260.00 | 35409145000125 | ANGELA OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME N° 000.000.035 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 23/08/2021 | 105.00 | 35409145000125 | ANGELA OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO POLO DE COSTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME N°000.000.041 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 23/08/2021 | 1380.00 | 09502644000152 | CLEOMAR COSTA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.061 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 23/08/2021 | 789.47 | 00002162149478 | JOÃO DIAS MOTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A UMA VIAGEM DESTA CIDADE PARA BARRA DE SANTA ROSA, TRANSPORTANDO UMA MUDANÇA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHÃO ABERTO DE PLACA (MNU-8538/PB), CONFORME NF 006251 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 24/08/2021 | 450.00 | 35736943000161 | MIRELLE NOGUEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE LENTES MULTIFOCAL FOTO SENSÍVEL COM ARMAÇÃO DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900046933 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 24/08/2021 | 1701.00 | 13569990000125 | NN CONSTRUCOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.083.149 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 24/08/2021 | 520.00 | 13569990000125 | NN CONSTRUCOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.083.150 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 24/08/2021 | 2000.00 | 42387004000114 | MICHAEL JOHNES SILVA PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DE TECNOLOGIA NAS UBSs/ESFs I E II DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME NF 03 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003591 | 24/08/2021 | 4624.30 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.059.727 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 24/08/2021 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ACESSO À INTERNET TELECOM, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26/07/2021 A 25/08/2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS 00001751 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 24/08/2021 | 1300.00 | 33372781000102 | JUNIOR SERGIO DANTAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA NAS SEGUNDAS E TERÇAS-FEIRA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA (QFE-3576/PB), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME NF 10 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003599 | 24/08/2021 | 100.37 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UBS/ESF I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900046925 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | AQUISIÇÃO DE EQUIP/VEÍCULO/AMBULÂNCIA/UND MÓVEL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003607 | 24/08/2021 | 110000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 CARROCERIA AMBULÂNCIA, 0KM, 05 PASSAGEIROS, FAB 2021, COR BRANCO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 215804 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 24/08/2021 | 649.94 | 25339804000140 | ANDERSON XAVIER DE MENESES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALAÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900046924 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003605 | 24/08/2021 | 1156.25 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.641 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 24/08/2021 | 2000.00 | 00044257112468 | GEISE DE SOUSA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE DCTF, RAIS, ECF, GFIP, ESOCIAL E TODOS OS SERVIÇOS PERANTE A RECEITA FEDERAL DO BRASIL NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME NF 003710 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 24/08/2021 | 1000.00 | 24317352000133 | ELENILTON XAVIER DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS PARA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 24 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 24/08/2021 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DESTINADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26/07/2021 ATÉ 25/08/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 0001750 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003598 | 24/08/2021 | 107.82 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NFE 90046932 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 24/08/2021 | 1260.00 | 07551949000129 | FERREIRA PRODUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 TENDAS 06 X 06 METROS, E 80 METROS DE DISCIPLINADORES PARA ATIVIDADE DO PIT STOP E PLANFLETAGEM DO AGOSTO LILÁS REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 00000023 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 24/08/2021 | 3120.00 | 43092875000173 | MIX - ENTRETERIMENTO LOCAÇÕES COMERCIOS SERVIÇOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 08 TENDAS 6X6M E 160 METROS DE DISCIPLINADORES PARA DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 03 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 24/08/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 24/08/2021 | 1251.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE E ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 24/08/2021 | 1400.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO SOBRE A GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM FOCO NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME NF 210 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003600 | 24/08/2021 | 1436.64 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.635 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003601 | 24/08/2021 | 297.50 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.636 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003602 | 24/08/2021 | 858.16 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO NAS ATIVIDADES REMOTAS, CONFORME NFE 900046892 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 25/08/2021 | 632.00 | 00006724925479 | TIAGO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE OFICINA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 006254 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 25/08/2021 | 526.32 | 00005987204488 | BETÂNEA SERAFIM DA SILVA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE OFICINAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME NF 006275 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 25/08/2021 | 526.32 | 00004705563409 | MARILENE LUIS DA SILVA ALVES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE OFICINA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME NF 006273 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 25/08/2021 | 800.00 | 00012692135474 | CAROLYNE DE LOURDES SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE ATIVIDADES FÍSICAS DE FORMA REMOTA COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME NF 006272 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 25/08/2021 | 950.00 | 00004558441436 | EDNO SANTIAGO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES MUSICAIS DO SERV. DE CONVIV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 006271 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 25/08/2021 | 1927.00 | 00004027719409 | LUCIANA MARINHO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 006270 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 25/08/2021 | 736.84 | 00005623319483 | GISELIA NOBERTO DA SILVA SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO NA OFICINA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME NF 006269 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 25/08/2021 | 843.00 | 00008512260432 | LUCAS RAMON DE AGUIAR E SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO NA OFICINA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE VOLEI DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME NF 006266 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 25/08/2021 | 527.00 | 00010167278444 | RAIANY BERNARDO DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO AUXILIAR DE OFICINA DE ARTES CÊNICAS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME NF 006265 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 25/08/2021 | 950.00 | 00012022781406 | JEFERSON PEDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME NF 006261 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 25/08/2021 | 800.00 | 00009583431443 | DANILO SANTIAGO DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 006260 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 25/08/2021 | 950.00 | 00002583299476 | SEVERINA FRANCISCA SANTOS DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE ARTES CULINÁRIAS PARA OS USUÁRIOS DO PROGRAMA DA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 006259 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 25/08/2021 | 1000.00 | 00008157249422 | RAYANE WILLANE NUNES DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA OFICINA DE CAPOTERAPIA COM OS IDOSOS DO GRUPO FLOR DA IDADE ACOMPANHADO PELO PAIF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 006257 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 25/08/2021 | 950.00 | 00002406300412 | MARIA MARTINIANE DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTESANATO DO SERVIÇO DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 006256 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 25/08/2021 | 800.00 | 00010821726420 | MARCONE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO AUXILIAR DE OFICINA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 006255 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 25/08/2021 | 1000.00 | 00006924040403 | JOSEMAR PEREIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO AUXILIAR DAS OFICINAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME NF 006262 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 25/08/2021 | 950.00 | 00007830581444 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FACILITADOR DE CAPOEIRA DO SERV. DE CONV. E VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME NF 006274 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 25/08/2021 | 950.00 | 00014073661493 | JOSÉ RICARDO BORGES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME NF 006268 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 25/08/2021 | 950.00 | 00007958246455 | ANDREIA SANTOS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME NF 006267 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 25/08/2021 | 950.00 | 00010750538465 | RAQUEL DA SILVA LINDOLFO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME NF 006276 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 25/08/2021 | 950.00 | 00007842509441 | MARIA JOSÉ SANTANA DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME NF 006263 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 25/08/2021 | 950.00 | 00008488259425 | EDNA CELESTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME NF 006264 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 25/08/2021 | 1369.00 | 00008464029470 | SARA NAIARA SANTANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME NF 006258 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 25/08/2021 | 295.00 | 00087408163468 | CÁSSIA FRANCISCA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS DESTINADAS AS AÇÕES COM OS USUÁRIOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA PAIF/CRAS NAS ATIVIDADE DA CAMPANHA DO AGOSTO LILÁS REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006286 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 25/08/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 12708-6 (PSB FNAS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 25/08/2021 | 2000.00 | 35280900000114 | AGROPECUÁRIA PAIVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, CONSTANTE NA NF 22 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 25/08/2021 | 2106.00 | 00009911165426 | JONATHAN DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA FRANCISCO DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 006281 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 25/08/2021 | 737.00 | 00010358955440 | ALLAN DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DO NOVO GRAMADO DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006284 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 25/08/2021 | 1685.00 | 00007208159408 | JOSÉ GELSON GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NO ASSENTAMENTO DE BANQUETAS COM ALVENARIA DE TIJOLOS PARA BASE DAS BANDEIRAS DOS MASTROS NO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006283 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 25/08/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 1004032 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 25/08/2021 | 1000.00 | 36315410000179 | PRISCILLA MORAIS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO PRESTADOS EM MÍDIAS PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME NF 1000008 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 25/08/2021 | 737.00 | 00002162149478 | JOÃO DIAS MOTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A UMA VIAGEM DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE INGÁ TRANSPORTANDO ALIMENTOS DOADOS PELA SECRETARIA EXECUTIVA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E ECONOMIA SOLITÁRIA - SESAES, PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO NOSSO MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DO ENFRENTAMENTO DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA PANDEMIA PROVOCADA PELO COVID-19, ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHÃO ABERTO DE PLACA (MNU-8538/PB), CONFORME NF 006279 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 25/08/2021 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 6525-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 25/08/2021 | 237.00 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS E SALGADOS PARA O LANCHE DO DIA DOS ESTUDANTES DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.665 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 25/08/2021 | 247.00 | 00087327660410 | VERÔNICA SANTOS FELIPE DE MENDONÇA | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ANOS FINAIS EM PARTICIPAÇÃO DA FORMAÇÃO DO INTEGRA EDUCAÇÃO PARAÍBA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006277 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003680 | 25/08/2021 | 1690.00 | 12844685000131 | MONICA BARROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 0000002 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 25/08/2021 | 552.00 | 35072769000108 | DANILO MICHAEL DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SORTEIO DO DIA DOS ESTUDANTES COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.079 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DAS COTAS SALáRIO EDUCAçãO - Q | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 25/08/2021 | 353.00 | 00006547712435 | RONADIA ANGELA DA SILVA ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A BORDADOS PERSONALIZADOS NO FARDAMENTO (JALECOS) DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006278 ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 25/08/2021 | 600.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DO EXAME DE RESSONÂNCIA DA COLUNA LOMBAR REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 27009 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 25/08/2021 | 2100.00 | 43092875000173 | MIX - ENTRETERIMENTO LOCAÇÕES COMERCIOS SERVIÇOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 TENDA 6X6M DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE AGOSTO PARA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 06 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 25/08/2021 | 3360.00 | 43092875000173 | MIX - ENTRETERIMENTO LOCAÇÕES COMERCIOS SERVIÇOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 240 METROS DE DISCIPLINADORES DURANTE O MÊS DE AGOSTO PARA ATIVIDADES CONTRA COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 07 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 25/08/2021 | 946.00 | 33455277000168 | ANA RAQUEL ARAUJO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERETE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BOTAS PEGA FORTE E 07 (SETE) TÊNIS DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 0000115 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 25/08/2021 | 315.00 | 33455277000168 | ANA RAQUEL ARAUJO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERETE A AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) BOTAS SETE LEGUAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 0000116 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 25/08/2021 | 485.00 | 33455277000168 | ANA RAQUEL ARAUJO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERETE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BOTAS PEGA FORTE E 01 (UM) TÊNIS DESTINADOS AOS AGENTES DE ENDEMIAS (VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 0000114 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003688 | 25/08/2021 | 442.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.003.471 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 25/08/2021 | 548.00 | 00014543138465 | ERICA ELAINE BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE PINTURA DE MEIO FIO DO CONJUNTO CIDADE ALTA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006285 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 25/08/2021 | 1500.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO TÉCNICO COMERCIAL PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERAÇÃO DO LIXÃO OBJETO DO PRAD DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1000126 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 25/08/2021 | 800.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE FORMOL, VELAS E FLORES EM FUNERAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 102 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 25/08/2021 | 400.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSLADO DE JOÃO PESSOA PARA O CEMITÉRIO LOCAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 98 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 25/08/2021 | 400.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSLADO DE JOÃO PESSOA PARA O CEMITÉRIO LOCAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 101 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 25/08/2021 | 200.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSLADO DE GUARABIRA PARA A RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 99 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 25/08/2021 | 50.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE CORTEJO PARA O CEMITÉRIO LOCAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 100 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 25/08/2021 | 50.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE CORTEJO PARA O CEMITÉRIO LOCAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 97 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 25/08/2021 | 750.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA FUNERÁRIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900047189 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 25/08/2021 | 286.84 | 00035276339449 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 25/08/2021 | 293.06 | 00008364728458 | MARIA DO ROSÁRIO IRMÃO E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 25/08/2021 | 298.79 | 00010873697464 | TAMIRES BARBOSA DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 25/08/2021 | 286.36 | 00013831894477 | WELDYSON RAMON DOS SANTOS LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 25/08/2021 | 299.31 | 00001939227461 | ANA MARIA MOREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 25/08/2021 | 287.89 | 00004701504408 | LUCINEIDE LOPES DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 25/08/2021 | 297.09 | 00004705563409 | MARILENE LUIS DA SILVA ALVES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 25/08/2021 | 291.99 | 00006414500445 | JOSÉ WELITON DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIOS FINANCEIROS DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 25/08/2021 | 281.13 | 00008595525439 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIOS FINANCEIROS DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 25/08/2021 | 298.82 | 00007299030446 | LUCIANA DA SILVA PEREIRA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E AGUA POTÁVEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 25/08/2021 | 295.76 | 00006281216440 | PATRÍCIA PAULO DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 25/08/2021 | 290.41 | 00071498516491 | TEREZINHA DELFINO E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 25/08/2021 | 297.53 | 00007891013438 | JANAINA MARIA CASSIMIRO E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHEIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTOS E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 25/08/2021 | 293.67 | 00004744051413 | JOSILENE MENDES DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 25/08/2021 | 290.30 | 00012778899456 | FABIOLA ROSA RIBEIRO E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL E ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 25/08/2021 | 261.84 | 00070384437478 | LEONIRA FERNANDES DE LIMA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 25/08/2021 | 171.13 | 00004909812407 | ANA PAULA P. DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, COMFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 25/08/2021 | 298.20 | 00045297762472 | MARIA DAS DORES RAMOS DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL E ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 25/08/2021 | 296.27 | 00005804575406 | ECRIVÂNIA GONÇALVES BARBOSA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 25/08/2021 | 289.80 | 00004856121430 | LANE CLEIDE OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 25/08/2021 | 291.75 | 00010847547469 | ANA PAULA EMIDIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 25/08/2021 | 284.06 | 00004772552480 | ANA CELIA DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOAS RECINHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 25/08/2021 | 277.59 | 00000012647454 | MARIA DAS GRAÇAS AGUIAR DE PONTES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL E ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 25/08/2021 | 317.92 | 00008952955471 | MARIA DA PENHA FILHA SANTIAGO DA COSTA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 25/08/2021 | 55.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 25/08/2021 | 200.00 | 00070936849479 | BRENO KEVILLY ESTEVÃO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO PROFISSONALIZANTE NA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 25/08/2021 | 500.00 | 00004544787475 | CRISTIANE AGUIAR DE PONTES | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 25/08/2021 | 3000.00 | 41145947000178 | SOCICLIN SOCIEDADE CIRURGICA E CLINICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS CARDIOLÓGICOS REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME NF 51 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 26/08/2021 | 150.00 | 00014543138465 | ERICA ELAINE BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE UMA CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 26/08/2021 | 500.00 | 31492380000152 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO PINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERÂNCIA ATRAVÉS DO VEÍCULO MICROÔNIBUS KIA BESTA GS GRANDS DE PLACA (KAL-9096/PB), CONFORME NF DE SERVIÇO 10 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0003695 | 26/08/2021 | 2318.25 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 006258 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0003696 | 26/08/2021 | 743.77 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 006259 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0003697 | 26/08/2021 | 1672.33 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 006260 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0003698 | 26/08/2021 | 164.02 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 006261 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0003699 | 26/08/2021 | 154.17 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 006262 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 26/08/2021 | 800.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME NF 09 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 26/08/2021 | 200.00 | 40971777000118 | MARINHO MÓVEIS SOB MEDIDAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 03 PORTAS NAS SALAS DO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 08 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 26/08/2021 | 1450.00 | 40971777000118 | MARINHO MÓVEIS SOB MEDIDAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO CO MÃO DE OBRA DE CONFECÇÃO DE MÓDULOS AÉREOS DESTINADOS A SALA DE VACINA DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 07 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 26/08/2021 | 1500.00 | 34482074000123 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SEVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS (MÉDICOS, EQUIPE TÉCNICA) QUE ATUAM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME ITINERÁRIO CORRESPONDENTE, ATRAVÉS DO VEÍCULO FIAT UNO FIRE DE PLACA (MOA-6421), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME NF 09 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 26/08/2021 | 41.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 26/08/2021 | 1500.00 | 28120572000123 | MARIA APARECIDA RAIMUNDO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA DA GESTÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME NF 52 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 26/08/2021 | 1650.00 | 13272291000119 | JOSINEIDE MATIAS DO NASCIMENTO TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PUBLICAÇÕES DO SITE DA PREFEITURA MUNICIAPL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021, CONFORME NF 06 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 26/08/2021 | 13280.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE E ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 26/08/2021 | 526.32 | 00008015969476 | VALDERI CASSEMIRO CÉSAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO AUXILIAR DE OFICINAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME NF 006253 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 27/08/2021 | 7700.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 27/08/2021 | 3300.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 27/08/2021 | 4428.03 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 27/08/2021 | 8200.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 27/08/2021 | 660.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS À TESOUREIRA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS NO ESCRITÓRIO JR CONTABILIDADE, DE INTERESSEDESTA ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 27/08/2021 | 14500.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIO COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 27/08/2021 | 1400.90 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIO EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 27/08/2021 | 5300.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 27/08/2021 | 3700.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122020 | 0003709 | 27/08/2021 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 1001414 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 27/08/2021 | 1000.00 | 40319630000148 | LEWY OLIVEIRA SISTEMAS E TECNOLOGIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES NA ÁREA DE INFORMÁTICA, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 8 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 27/08/2021 | 9130.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 27/08/2021 | 3122.87 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 27/08/2021 | 24797.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 27/08/2021 | 15000.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 27/08/2021 | 19080.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 27/08/2021 | 17359.43 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 27/08/2021 | 94856.37 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 27/08/2021 | 38711.53 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO - 40%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 27/08/2021 | 2000.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 27/08/2021 | 21648.90 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 27/08/2021 | 62515.16 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 27/08/2021 | 3300.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS À SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 27/08/2021 | 49790.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 27/08/2021 | 11902.67 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 27/08/2021 | 16099.34 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 27/08/2021 | 6255.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF I - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 27/08/2021 | 8498.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF II - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 27/08/2021 | 3961.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 27/08/2021 | 3500.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 27/08/2021 | 26600.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 27/08/2021 | 13155.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATADOS - VINCULADOS À SEC. DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 27/08/2021 | 19170.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 27/08/2021 | 46865.65 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 27/08/2021 | 14200.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENV. URB. E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 27/08/2021 | 29270.96 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENV. URB. E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 27/08/2021 | 13700.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENV. URB. E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 27/08/2021 | 150.00 | 00008694511460 | MARIA APARECIDA SANTIAGO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 27/08/2021 | 1288.00 | 00003110437473 | ERINALDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE MEDICAÇÃO ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 27/08/2021 | 1500.00 | 05316165000190 | FUNERÁRIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) URNAS FUNERÁRIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 27/08/2021 | 13493.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 27/08/2021 | 16050.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 27/08/2021 | 5500.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 30/08/2021 | 500.00 | 00051472228472 | EDNALDO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 006295 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 30/08/2021 | 500.00 | 00095390413415 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME NF 006317 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 30/08/2021 | 80.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 30/08/2021 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 30/08/2021 | 527.00 | 00005452868402 | JOÃO PAULO DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE RETIRADA DE VÍSCERAS E CARCAÇAS DO TERRENO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME NF 006300 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 30/08/2021 | 500.00 | 00002732288462 | EMERSON ALVES RAMOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME NF 006323 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 30/08/2021 | 2502.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 10447-7 (FUS). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 30/08/2021 | 1000.00 | 31847879000135 | ANDERSON MISAEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETRARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 13 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00005450639490 | MARIA TELMA GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO E MANUTENÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PSF I DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME NF 006312 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 30/08/2021 | 600.00 | 00010288972430 | JOSÉ PAULO PEREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM LAVAGENS DAS AMBULÂNCIAS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO NOTURNO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME NF 006314 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 30/08/2021 | 1000.00 | 00001968117407 | SEVERINO POUCIANO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA DE MATO DAS ÁREAS EXTERNAS E RETIRADA DE ENTULHOS DAS UNIDADES BÁSICAS PSF II SÍTIOS LAGOA DA MATA E LAGOA DE VARAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006282 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 30/08/2021 | 1422.00 | 00007014603779 | LEONILDA DE PONTES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA (QSC-6373/PB) DESTINADA A USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME NF 006315 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 30/08/2021 | 527.00 | 00005741915426 | CICERA MARIA BERNARDO DA SILVA | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NO APOIO ATUANDO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME NF 006313 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 30/08/2021 | 1350.00 | 00063169185420 | DJALMA ISIDRO DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS COM CONSERTOS E REPAROS EM GERAL NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME NF 006319 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 30/08/2021 | 422.00 | 00009308460446 | ELLEN NYELIDA DE SOUSA BRITO | IMPORTÃNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO PEDAGÓGICO PRESTADO AOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOÃO SILVANO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME NF 006304 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 30/08/2021 | 916.00 | 00008488644418 | THIAGO VICENTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME NF 006311 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 30/08/2021 | 527.00 | 00001968117407 | SEVERINO POUCIANO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA DE TODO AMBIENTE ESCOLAR, PARTE EXTERNA DA ESCOLA ROSIL DE CARVALHO COSTA NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME NF 006307 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 30/08/2021 | 41.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00003850777421 | DENISE FELIPE DE PONTES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A GERAÇÃO DA GFIP, RAIS E DIRF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 006294 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 30/08/2021 | 2329.13 | 00007623021435 | IZABEL MARIA DE SOUZA NÉRI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME NF 006291 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00070121864456 | JOSINALDO DA COSTA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS EM LOCUÇÃO EM CARRO DE SOM NAS RUAS DESTA CIDADE REALIZANDO CHAMADAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 006298 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 30/08/2021 | 1579.00 | 00006791049413 | LUCIVÂNIA RANGEL DE ARAÚJO MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA AMBIENTAL DANDO ÊNFASE NO GERENCIAMENTO E GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME NF 006301 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 30/08/2021 | 600.00 | 10920942000141 | ASSOCIAÇÃO COM MUNDO MELHOR DO MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO E PRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO ATRAVÉS DA ESTAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA NOSSA VOZ FM NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 006302 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 30/08/2021 | 2000.00 | 00093012900497 | ANTONIO MARCOS DE A. GOUVEIA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA ESTABELECENDO DIRETRIZES GERAIS PARA FISCALIZAÇÃO DE CONTRUÇÕES, COMPLEMENTAÇÕES, REFORMAS OU AMPLIAÇÕES DE EDIFICAÇÕES OU CONJUNTOS DE EDIFICAÇÕES REALIZADOS COM RECURSOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME NF 006305 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 30/08/2021 | 740.00 | 00013831894477 | WELDYSON RAMON DOS SANTOS LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO ARQUIVISTA NA SALA DE ARQUIVOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006316 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 30/08/2021 | 632.00 | 00080545491487 | MOACIR BARBOSA DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE 10 (DEZ) VIAGENS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA (KWS-2459/PB), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME NF 006310 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 30/08/2021 | 1100.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM AUTENTICIDADES DOS ATOS DE RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICAÇÃO DE FOTOCÓPIAS DESTINADAS A DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME NF 006296 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 30/08/2021 | 1053.00 | 00011239992440 | MARIA EDUARDA COSTA NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA INFORMAÇÃO DA DIRF JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME NF 006308 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 30/08/2021 | 1350.00 | 00063169185420 | DJALMA ISIDRO DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM CONSERTOS E REPAROS EM GERAL NA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME NF 006318 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 30/08/2021 | 160.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE DUAS 2ª VIAS DE REGISTROS DE NASCIMENTO DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 30/08/2021 | 5.41 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA CONTA 71388-0 (FEP), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 30/08/2021 | 2659.82 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 30/08/2021 | 197.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 12419-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 30/08/2021 | 887.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 75457-9 (PMDE - FUNCIONALISMO), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 30/08/2021 | 650.00 | 00006799153465 | MOISES FELIPE DOS SANTOS DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA AZUL) DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME NF 006297 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 30/08/2021 | 420.00 | 00005483910419 | GILIANE COSTA PEREIRA MARREIRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO JR CONTABILIDADE - JOÃO PESSOA PB, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 30/08/2021 | 1158.00 | 00001840955490 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA EM MELHORIAS NOS AÇUDES DE AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 006303 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 30/08/2021 | 1474.00 | 00045860564449 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE 10 (DEZ) DIÁRIAS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PÁ MECÂNICA E MOTONIVELADORA EM APROFUNDAMENTO DE BARREIROS DE AGRICULTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO006306 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 30/08/2021 | 500.00 | 00063506483749 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA DEPÓSITO DAS MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME NF 006299 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 30/08/2021 | 1000.00 | 00001130210464 | MARCELO FELIPE DE COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SÍTIO GUABIRABA E LAGOA DE VARAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006309 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 13890-8DUAS ESTRASIGTV ESTR3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 31/08/2021 | 1579.00 | 00073715581700 | ARNALDO VIEIRA BORGES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO E MANUTENÇÃO COM 30 SOLDAS DE 30 CADEIRAS DESTINADAS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006320 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM E CAD UNICO (IGDBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 12703-5. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 31/08/2021 | 10.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICÍPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE TRIBUTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 31/08/2021 | 10.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICÍPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE TRIBUTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DÍVIDA DO MUNICÍPIO - PREVIDÊNCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 31/08/2021 | 6133.60 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 31/08/2021 | 135.85 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3(FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 31/08/2021 | 93.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE 13KG DESTINADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME NFE 000.004.784 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 31/08/2021 | 96.52 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 14-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 31/08/2021 | 37786.61 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 31/08/2021 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 6525-0(ICMS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 31/08/2021 | 1.41 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA CONTA 283141-4, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 31/08/2021 | 1020.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS DESTINADAS À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROPOSTAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 31/08/2021 | 93.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO A ESCOLA PROFESSORA MARIA DUTRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.004.785 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 31/08/2021 | 38266.81 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - FUNDEB 60 - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 31/08/2021 | 8293.35 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - FUNDEB 40 - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 31/08/2021 | 8663.20 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - MDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 31/08/2021 | 465.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS 13KG DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.004.782 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 31/08/2021 | 580.00 | 00071855468425 | DIEGO DA SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA DE MATOS DOS CANTEIROS E MEIO FIOS DO ACESSO AO MIRANTE DE SÃO FRANCISCO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006322 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 31/08/2021 | 2669.00 | 00009077491430 | JOÃO FELIZARDO MUNIZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE 182 METROS DE SANEAMENTO BÁSICO NA RUA PRESIDENTE MEDICI NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006324 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 31/08/2021 | 281.00 | 00087327660410 | VERÔNICA SANTOS FELIPE DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA INFRAESTRUTURA EM ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006325 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 31/08/2021 | 62.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 31/08/2021 | 1820.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DO EXAME DE ANGIORESSONÂNCIA DO CRANIO COM CONTRASTE + RM DO ENCEFALO COM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 27206 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 31/08/2021 | 632.00 | 00007747094485 | JOSÉ CARLOS VICENTE DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE PINTURA DA ACADEMIA DE SAÚDE EM FRENTE A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006329 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 31/08/2021 | 1474.00 | 00010941056430 | EMYLIANE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO NA SALA DE MEDICAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME NF 006331 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 31/08/2021 | 1500.00 | 37677067000175 | JOSÉ CRISTIANO COSTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 04 (QUATRO) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA E 01 (UMA) VIAGEM PARA GUARABIRA, CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX JOY DE PLACA (QSI1I33/PB), CONFORME NF07 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 31/08/2021 | 373.00 | 00087327660410 | VERÔNICA SANTOS FELIPE DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE ESF I E II EM REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DOS INDICADORES REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006327 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 31/08/2021 | 1233.00 | 00087327660410 | VERÔNICA SANTOS FELIPE DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO COVID-19, D1 E D2 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006326 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 31/08/2021 | 17291.24 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 31/08/2021 | 14608.51 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SAÚDE - PAB - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 31/08/2021 | 1626.50 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SAÚDE - NASF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 31/08/2021 | 10854.22 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SAÚDE - COVID - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 31/08/2021 | 837.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) BOTIJÕES DE GÁS 13KG PARA DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.004.783 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 31/08/2021 | 660.00 | 00009752541461 | GILMARA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E PAGAMENTOS DE FATURAS, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 31/08/2021 | 550.00 | 00096186038491 | ANTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E PAGAMENTO DE FATURAS DE CONTAS, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 31/08/2021 | 338.85 | 00006359447401 | ROSANIA LUCIO DA COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003831 | 01/09/2021 | 696.70 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO GOL 1.0, DE PLACA (QGU3C57), DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME NF 7511 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003829 | 01/09/2021 | 905.71 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO GOL 1.0, DE PLACA (QGS6B37), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME NF 7513 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003835 | 01/09/2021 | 257.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.111.565 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 01/09/2021 | 500.00 | 31864568000184 | CLINICA DE CARDIOLOGIA JBEZERRA EIRELI | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXAMES CARDIOVASCULARES REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1000632 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003830 | 01/09/2021 | 905.71 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO GOL 1.0, DE PLACA (QGU3C87), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME NF 7512 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 01/09/2021 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112020 | 0003834 | 01/09/2021 | 3000.00 | 32651654000171 | MANOEL SEBASTIÃO DO NASCIMENTO NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS - ANÁLISES, ACOMPANHAMENTOS, REVISÕES E SUGESTÕES DE APRIMORAMENTO E ALTERAÇÕES NAS PRÁTICAS ADOTADAS NO SETOR TRIBUTÁRIO DESTA EDILIDADE, REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME NF 000017ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 01/09/2021 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 12708-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 02/09/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 03/09/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0003840 | 03/09/2021 | 3572.68 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 006322 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0003841 | 03/09/2021 | 3382.62 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 006321 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 03/09/2021 | 3500.00 | 25339804000140 | ANDERSON XAVIER DE MENESES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 AR CONDICIONADOS DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900049415 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 03/09/2021 | 399.00 | 25339804000140 | ANDERSON XAVIER DE MENESES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A INSTALAÇÃO DE 02 AR CONDICIONADOS NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900049513 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 03/09/2021 | 1300.00 | 04475617000114 | DIVINA ARTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE IMAGENS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 24 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 03/09/2021 | 3000.00 | 30063372000128 | MDK SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO DE ENGENHARIA, PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 89 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 06/09/2021 | 1200.00 | 41161975000189 | GILMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES E CIDADÃOS DOS SÍTIOS: ESTACADA, LAGOA DE VARAS, AREIA BRANCA, GUABIRABA, APU AMARELO, LAGOA DA MATA E CAMARATUBA COM DESTINO A FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO E VICE VERSA NOS DIAS DE SÁBADO, ATRAVÉS DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (KLM-2D92) DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME NF 06 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0003915 | 06/09/2021 | 3223.80 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO JEEP DE PLACA (RFS0F70) A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.005.450 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0003912 | 06/09/2021 | 1648.04 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA (QGU3C87) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.005.437 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0003913 | 06/09/2021 | 489.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA (OGC-8698) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.005.438 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0003914 | 06/09/2021 | 1760.40 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA (OGC-5339) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.005.439 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0003920 | 06/09/2021 | 1935.45 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO HB20 DE PLACA (QFB8G41) VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.005.453 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003848 | 06/09/2021 | 692.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.034.658 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 06/09/2021 | 380.00 | 35736943000161 | MIRELLE NOGUEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE LENTES MULTIFOCAL FOTO SENSÍVEL COM ARMAÇÃO DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900049775 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 06/09/2021 | 450.00 | 35736943000161 | MIRELLE NOGUEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE LENTES MULTIFOCAL FOTO SENSÍVEL COM ARMAÇÃO DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900049763 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 06/09/2021 | 300.00 | 35736943000161 | MIRELLE NOGUEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE LENTES VISÃO SIMPLES FOTO SENSÍVEL COM ARMAÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900049770 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0003916 | 06/09/2021 | 2154.56 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA (QGU3C57) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.005.452 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0003917 | 06/09/2021 | 381.40 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA (QFG-2515) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.005.451 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0003918 | 06/09/2021 | 268.70 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO MOTO DE PLACA (NPW-6828) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.005.449 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0003919 | 06/09/2021 | 1247.84 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GRAN LIVINA DE PLACA (OXO-2865) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.005.448 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0003906 | 06/09/2021 | 3631.32 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA (QGS6B37) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.005.459 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0003907 | 06/09/2021 | 5087.29 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA (QFC9J52) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.005.457 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0003908 | 06/09/2021 | 3987.69 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA (QSK3E86) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.005.456 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0003909 | 06/09/2021 | 47.82 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO MOTO HONDA DE PLACA (MOE8037) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.005.455 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0003910 | 06/09/2021 | 4195.62 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA (QSL4C23) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.005.454 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0003911 | 06/09/2021 | 2252.14 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA (QSE-1877) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.005.458 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0003921 | 06/09/2021 | 4704.42 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.005.447 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0003922 | 06/09/2021 | 1237.56 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR 265 4X2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.005.441 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0003923 | 06/09/2021 | 4212.34 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA (IAF-9800) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.005.443 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0003924 | 06/09/2021 | 3697.85 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.005.444 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0003925 | 06/09/2021 | 1662.60 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA (OGG-6575) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.005.445 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0003926 | 06/09/2021 | 4137.88 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.005.446 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0003927 | 06/09/2021 | 3372.29 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA (QSC4E70) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.005.442 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 08/09/2021 | 35.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 5583 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 08/09/2021 | 995.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 5582 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 08/09/2021 | 2303.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM. PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS PATROL E RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.020.370 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 08/09/2021 | 625.00 | 41086102000159 | SUENIA GONÇALVES DE LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 25 CAMISAS DA CAMPANHA AGOSTO LILÁS, MÊS DE CONCIENTIZAÇÃO PELO FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, REALIZADO PELOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTÊNCIAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 08 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 08/09/2021 | 625.00 | 40887938000190 | ROSIMERE ADELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 25 CAMISAS PARA A CAMPANHA AGOSTO LILÁS, MÊS DE CONCIENTIZAÇÃO PELO FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, REALIZADO PELOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTÊNCIAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 08 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM E CAD UNICO (IGDBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 08/09/2021 | 600.00 | 40991760000122 | FELIPE JUNIOR DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 20 CAMISAS DESTINADAS A 8ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 09 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM E CAD UNICO (IGDBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 08/09/2021 | 600.00 | 40883127000110 | MARIA DA GUIA PEDRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 20 CAMISAS DESTINADAS A 8ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 09 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003850 | 08/09/2021 | 7800.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE (01) UM VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA M.BENZ/L 1620 DE PLACA (IAF-9800/PB) SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME NF 0009424 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 08/09/2021 | 3720.00 | 00068893582449 | JOSÉ VALCLEBIO ELIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 31 (TRINTA E UMA) VIAGENS DA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO PARA ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO ÁGUA POTÁVEL PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ - PIPA DE PLACA (KGA-5830/PE) CONFORME NF 6332 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0003860 | 08/09/2021 | 2330.42 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME NF 598 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 08/09/2021 | 1500.00 | 00008883860446 | ROSENI LIMA DA SILVA | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 08/09/2021 | 1500.00 | 29761169000146 | CLIZENALDO BORGES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE TRANSPORTE CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SAÚDE EM VISITAS A ACAMADOS DA ZONA RURAL E URBANA E APOIO A EQUIPE DE VACINAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO VOYAGE 1.0 DE PLACA (NQG-1332), CONFORME NF 08 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003859 | 08/09/2021 | 230.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.142.996 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 08/09/2021 | 527.88 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO PRIMEIRO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO CHEVROLET S-10 4X4 DE PLACA (RLR8J78) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 08/09/2021 | 600.00 | 42219706000199 | GUSTAVO DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 10 PIJAMAS CIRÚRGICOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DAS UBS/ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 03 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 08/09/2021 | 600.00 | 41085789000108 | MARIA VALDILENE CORDEIRO DOS SANTOS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 10 PIJAMAS CIRÚRGICOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DAS UBS/ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 07 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 08/09/2021 | 600.00 | 41035731000150 | JAQUELINE ALVINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 10 PIJAMAS CIRÚRGICOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DAS UBS/ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 09 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 08/09/2021 | 600.00 | 41156801000128 | ELIANE CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 10 PIJAMAS CIRÚRGICOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DAS UBS/ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 07 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 08/09/2021 | 600.00 | 40974853000149 | ELAINE BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 30 PARES DE LENÇÓIS DESTINADOS AS UBS/ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 08 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 08/09/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 08/09/2021 | 2396.53 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 08/09/2021 | 3500.00 | 30536867000127 | FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A APRESENTAÇÃO COM PALESTRANTE PREGADOR DA NOITE DO DIA DO EVANGÉLICO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1000434 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 08/09/2021 | 1500.00 | 40889397000139 | JAELSON DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE CONCERTOS E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS RETAS OVERLOK DO POLO DE CONFECÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 09 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 08/09/2021 | 600.00 | 40883665000105 | RAFAEL RUFINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 10 JALECOS PARA OS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO SILVANO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 07 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 08/09/2021 | 1800.00 | 41086882000137 | ROSANGELA BARBOSA DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 30 JALECOS PARA OS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DUTRA E DA CRECHE PEQUENA SORAYA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 09 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 08/09/2021 | 625.00 | 42215463000110 | JOSÉ WENDSON TEIXEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 25 CAMISAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CRECHE PEQUENA SORAYA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 04 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 08/09/2021 | 600.00 | 41068564000143 | ISMAEL TEIXEIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 10 JALECOS DESTINADOS AOS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ROSIL DE CARVALHO COSTA E CLARICE COSTA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 06 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 08/09/2021 | 600.00 | 40993524000145 | DIOCELIO IZIDRIO DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 10 JALECOS PARA OS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL DIVA LIRA DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 07 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 09/09/2021 | 2896.00 | 00007747094485 | JOSÉ CARLOS VICENTE DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE PINTURA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA DUTRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006337 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 09/09/2021 | 1053.00 | 00051781603472 | RAUL AMARO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MARCENEIRO NA CONFECÇÃO DE JANELAS DE MADEIRA DESTINADAS A ESCOLA DIVA LIRA DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 006333 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 09/09/2021 | 811.00 | 00002127171462 | ANTONIO CARLOS MÁXIMO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DIVA LIRA DE CARVALHO, JOÃO SILVANO E FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006334 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 09/09/2021 | 1000.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE AÇÕES DO MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 009822 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 09/09/2021 | 432.00 | 00092912397472 | JAILSON PAULINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM VIAGENS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ATRAVÉS DA MOTOCICLETA HONDA 125 DE PLACA (NQA-2433), CONFORME NF 006339 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 09/09/2021 | 1579.00 | 00003158976439 | TAILSON TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO AO EVENTO DO DIA DO EVANGÉLICO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006336 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 09/09/2021 | 41.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 09/09/2021 | 52.25 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 6525-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 09/09/2021 | 1145.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TAXA DE VISTORIA EXTRAORDINÁRIA REFERENTE AO BM 05 - CR 1013615-68. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 09/09/2021 | 400.00 | 43092875000173 | MIX - ENTRETERIMENTO LOCAÇÕES COMERCIOS SERVIÇOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRAVE DE GRIDE MEDINDO 2,5M X 2,5M PARA A VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 14 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 09/09/2021 | 264.00 | 00095397833487 | JOSINALDO DE SOUSA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM PARA REALIZAÇÃO DA VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006340 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 09/09/2021 | 632.00 | 00001968117407 | SEVERINO POUCIANO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS CAIXAS D'ÁGUA E CISTERNAS DAS UBS/ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006341 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 09/09/2021 | 190.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) OXIGÊNIO MEDICINAL CIL 2MT E 01 (UM) OXIGÊNIO MEDICINAL CIL 1MT, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO DA COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.138 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 09/09/2021 | 736.84 | 00002162149478 | JOÃO DIAS MOTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A UMA VIAGEM DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO UMA MUDANÇA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHÃO ABERTO DE PLACA (MNU-8538/PB), CONFORME NF 006335 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 09/09/2021 | 660.00 | 00009752541461 | GILMARA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E PAGAMENTOS DE FATURAS, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 09/09/2021 | 632.00 | 00010941073440 | THAYNARA KETHELLEN PEDROSA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 09/09/2021 | 470.00 | 00010934336474 | MARIA DA CONCEIÇÃO GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE DESLOCAMENTO DA CIDADE DE MINAS GERAIS PARA ESTA CIDADE, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 09/09/2021 | 1400.00 | 00002123044458 | MANOEL JOVELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃOE INSCRIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE NO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA SEU FILHO MATEUS, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 09/09/2021 | 1100.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE PARA A ENTIDADE ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO PELO ACOLHIMENTO DE 01 (UMA) CRIANÇA ORIUNDA DESTE MUNICÍPIO, ESTE RECURSO FINANCEIRO DESTINA-SE A COMPLEMENTAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, VESTUÁRIO, SAÚDE, MATERIAL DIDÁTICO, MATERIAL DE LIMPEZA, TARIFAS DE ÁGUA E ENÉRGIA ELÉTRICA, SERVIÇOS DE TERCEIROS E OUTRAS DESPESAS, CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 09/09/2021 | 369.00 | 00006332173793 | JEFFERSON MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE MEIO FIOS DA RUA DA MATRIZ NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006338 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 09/09/2021 | 1500.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO TÉCNICO COMERCIAL PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERAÇÃO DO LIXÃO OBJETO DO PRAD DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1000130 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM E CAD UNICO (IGDBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004004 | 09/09/2021 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 12703-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003890 | 09/09/2021 | 4508.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1269 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 09/09/2021 | 2105.26 | 00000868942421 | MANOEL ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SÍTIO ESTACADA A AREIA BRANCA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006342 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 10/09/2021 | 500.00 | 32379473000138 | MARISELIA ALVES DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS A EQUIPE DE TRABALHO COM A MÁQUINA (PATROL) NA ABERTURA DE ESTRADAS QUE DÁ ACESSO A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 28 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 10/09/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 12708-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 10/09/2021 | 340.00 | 32379473000138 | MARISELIA ALVES DOS SANTOS SILVA | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS A EQUIPE DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA EM ATIVIDADES REALIZADAS NO "MAMAÇO" DIA 17 DE AGOSTO NA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 25 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 10/09/2021 | 300.00 | 08795374000152 | ASSOCIAÇÃO DE FORMAÇÃO E INCENTIVO PARA NORDESTE KARENTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE ÁRVORES PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS EM ATIVIDADE DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O MEIO AMBIENTE EM ALUSÃO AO "DIA DA ÁRVORE", CONFORME NF 900051019 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 10/09/2021 | 220.00 | 00060083042415 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA O DETRAN PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SUA SECRETARIA, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 10/09/2021 | 4487.00 | 00003044268494 | JONAILSON BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E MEDIÇÃO DE VAZÃO EM 05 POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL E URBANA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006343 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | AMPLIAR/EQUIPAR A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0003947 | 10/09/2021 | 67346.52 | 12072392000183 | AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA GARAGEM MUNICIPAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 0000202 ANEXA. | 00602021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0003930 | 10/09/2021 | 4563.23 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA (PVU-9211) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.005.460 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 10/09/2021 | 680.00 | 32379473000138 | MARISELIA ALVES DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 26 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 10/09/2021 | 194.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE FÓRMULAS MANIPULADAS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 49712 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 10/09/2021 | 1173.36 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESÍDUOS HOSPITALARES COLETADOS NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME NF 4559 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 10/09/2021 | 8688.99 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 054959 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 10/09/2021 | 947.85 | 00006546411458 | EDJA PONCIANO DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DA VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006346 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 10/09/2021 | 532.98 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO PRIMEIRO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA (RLT3D58) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 10/09/2021 | 100.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE FÓRMULAS MANIPULADAS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 49715 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 10/09/2021 | 100.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE FÓRMULAS MANIPULADAS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 49717 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 10/09/2021 | 100.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE FÓRMULAS MANIPULADAS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 49716 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 10/09/2021 | 31.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0003904 | 10/09/2021 | 29.87 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 006350 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0003905 | 10/09/2021 | 483.11 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 006351 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 10/09/2021 | 6240.00 | 00010899480420 | MARIA DAS NEVES FREIRE DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTODE 60 PIPAS D'ÁGUA POTÁVEL DE 12.000 LITROS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006344 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 10/09/2021 | 73.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 10/09/2021 | 720.00 | 32379473000138 | MARISELIA ALVES DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS A EQUIPE DE COSTURA DO POLO DE CONFECÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 27 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 10/09/2021 | 1500.00 | 28120572000123 | MARIA APARECIDA RAIMUNDO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA DA GESTÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME NF 53 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 10/09/2021 | 1300.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E DO PORTAL INSTITUCIONAL E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTOPARA CUMPRIMENTO DOS ÍNDICES DA TRANSPARÊNCIA NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME NF 1002358 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 10/09/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM - CONFED. NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA A CNM CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 10/09/2021 | 320.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROPOSTAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 10/09/2021 | 3971.71 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 10/09/2021 | 0.04 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA CONTA 70.900-X (ITR), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 10/09/2021 | 3085.25 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 10/09/2021 | 1370.00 | 26461331000112 | SONALI DA SILVA ALVES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E PINTURAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.482 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 10/09/2021 | 188.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE E ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 13/09/2021 | 500.00 | 00004194133404 | MARIA ISAURA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE COM DESTINO A JR CONTABILIDADE PÚBLICA - JOÃO PESSOA, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 13/09/2021 | 254.85 | 00006546411458 | EDJA PONCIANO DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DAS EQUIPES QUE PARTICIPARAM DA CAPACITAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 006348 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 13/09/2021 | 31.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 13/09/2021 | 250.00 | 00004724002409 | INÊS MATIAS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO COMPLETO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003952 | 13/09/2021 | 26694.50 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS PESSOAS CARENTES NA PANDEMIA DA COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.002.315 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 13/09/2021 | 400.00 | 00009348871447 | JOANA DARC LOPES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E PAGAMENTOS DE FATURAS, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 13/09/2021 | 511.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO E ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO FIAT DUCATO/ENGESIGMIC DE PLACA (QSL4C23) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 1088863 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 13/09/2021 | 913.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA (QSL4C23) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 216361 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 13/09/2021 | 422.00 | 00009275375402 | FERNANDA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA DE MATO EM TORNO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006350 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 13/09/2021 | 885.00 | 00010887718400 | SEVERINO VICENTE DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DAS ESTAÇÕES DO CRUZEIRO DE SÃO FRANCISCO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006352 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 13/09/2021 | 1480.00 | 00001136647457 | JOSÉ BERNARDO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DAS ESTAÇÕES DO CRUZEIRO DE SÃO FRANCISCO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006351 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 14/09/2021 | 3447.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SANEAMENTO DA ASSUNÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.946 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 14/09/2021 | 1356.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO E DO CHAFARIZ DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.947 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 14/09/2021 | 894.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.945 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 14/09/2021 | 424.40 | 09214108000151 | CASA DOS BOTÕES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DOS FARDAMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000001238 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 14/09/2021 | 415.00 | 04452323000177 | CENTRO DE OLHOS SANTA LUZIA | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PROCEDIMENTOS OFTAMOLÓGICOS REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 7287 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 14/09/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 14/09/2021 | 200.00 | 35736943000161 | MIRELLE NOGUEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE LENTES VISÃO SIMPLES FOTO SENSÍVEL DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900051718 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 14/09/2021 | 1996.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LINHAS E RIPAS SERRADAS DE MASSARANDUBA DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.944 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 14/09/2021 | 211.00 | 00008528445496 | ISMITH FLORÊNCIO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DESPESAS COM EMPLACAMENTOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NF 006353 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 14/09/2021 | 422.00 | 00003586366477 | JANE CLEIDE DANTAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO PARA O EVENTO REALIZADO DO DIA DO EVANGÉLICO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006359 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 14/09/2021 | 2672.00 | 00007771362443 | JOSE MAURICIO BERNARDO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DO MURO DA LATERAL E FUNDOS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006356 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 14/09/2021 | 41.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 14/09/2021 | 2106.00 | 00070485961474 | DENILSON JOSÉ DA SILVA | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE PINTURA DA ESCOLA CLARICE COSTA LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DA MATA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006345 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 14/09/2021 | 1053.00 | 00009793812400 | EDIJANE DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRATOS TÍPICOS DESTINADOS AOS ALUNOS, PROFESSORES E EQUIPE DE APOIO NA CULMINÂNCIA DO PROJETO FOLCLOREANDO NA CULTURA BRASILEIRA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA DUTRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006347 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 14/09/2021 | 632.00 | 19576916000112 | VALDECIR ALEXANDRE DE SOUZA | IMORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS SÓCIO ASSISTÊNCIAIS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006357 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 14/09/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 12708-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 14/09/2021 | 1158.00 | 00001829738755 | JOSEMAR ANTONIO BENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA OS SÍTIOS PAU AMARELO, LAGOA DE VARAS E AREIA RANCA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006358 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 14/09/2021 | 3450.00 | 20237132000149 | BARTOLOMEU LUIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA ROSCA DA HASTE, PLIMENTO EM 2 HASTES, DESMONTAGEM E MONTAGEM DO CILINDRO, CONFECÇÃO DE 1EMBOLO E DE 1 CAMISA DO CILINDRO E TROCA DE REPAROS DO CILINDRO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 00000065 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 15/09/2021 | 1604.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 15/09/2021 | 400.00 | 30969397000195 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE RETIRADA DE 04 (QUATRO) AR CONDICIONADOS PARA TROCA DE SUPORTE NA ESCOLA PROFESSORA MARIA DUTRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 20 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 15/09/2021 | 220.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS À TESOUREIRA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS NO ESCRITÓRIO JR CONTABILIDADE, DE INTERESSEDESTA ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 15/09/2021 | 180.05 | 00004238066456 | MARIA DA CONCEIÇÃO BARACHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 15/09/2021 | 300.00 | 00010765839466 | DELOSMAR FRANCISCO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM TERRESTRE DESTA CIDADE PARA O RIO DE JANEIRO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 15/09/2021 | 180.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CARRO DE MÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.508 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 15/09/2021 | 1150.00 | 40971777000118 | MARINHO MÓVEIS SOB MEDIDAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO CO MÃO DE OBRA DE RESTAURAÇÃO DE 02 EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 09 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003988 | 15/09/2021 | 1328.85 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.049.554 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003989 | 15/09/2021 | 1163.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.049.555 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 15/09/2021 | 950.00 | 30969397000195 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS, NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E 01 (UMA) NO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 19 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 16/09/2021 | 150.00 | 12613506000155 | AUTOCAR SERVIÇO AUTOMOTIVO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA (QFC9J52) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.083 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 16/09/2021 | 185.00 | 40762486000896 | AURI AUTO PEÇAS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACA (QSL4C23) VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 048606 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 16/09/2021 | 1050.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA TOTAL DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 6828 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 16/09/2021 | 5890.00 | 92660406002677 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000211703 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 16/09/2021 | 383.16 | 08897128000101 | JAILTON EDSON DE SOUZA LIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO NA CONFERÊNCIA DE SAÚDE REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.003.405 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004002 | 16/09/2021 | 1332.40 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UBSs/EFSs I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.791.123 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 16/09/2021 | 537.70 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UBSs/EFSs I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.791.124 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 16/09/2021 | 321.52 | 12613506000155 | AUTOCAR SERVIÇO AUTOMOTIVO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA (QFG-2515), CONFORME NF 000.000.084 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 16/09/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 16/09/2021 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº AV PE 122021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 16/09/2021 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº AV PE 122021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 16/09/2021 | 4218.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) KIT EMBREAGEM 395MM FORD 104711-1 DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1276 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 17/09/2021 | 410.00 | 14242055000112 | ALEXANDRE DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE PARA AS ATIVIDADES DELIVERY DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.288 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 17/09/2021 | 400.00 | 14242055000112 | ALEXANDRE DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS AO LANCHE DO GRUPO DE MULHERES "ESTAÇÃO EM MOVIMENTO" ACOMPANHADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.289 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 17/09/2021 | 825.36 | 14242055000112 | ALEXANDRE DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE PARA AS ATIVIDADES COM OS GRUPOS OPERATIVOS DO PAIF/CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.290 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 17/09/2021 | 594.50 | 14242055000112 | ALEXANDRE DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DELIVERY PARA OS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.287 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 17/09/2021 | 565.00 | 34959835000195 | JOBSON SOARES DESIGN E MARKETING | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO ENSAIO FOTOGRÁFICO EM CELEBRAÇÃO AO DIA DA MÃE NEGRA REALIZADO NO DIA 22/09/2021, CONFORME NF 137 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004016 | 17/09/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 17/09/2021 | 320.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROPOSTAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 17/09/2021 | 660.00 | 00060298731487 | GEVERALDA FARIAS DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA, CONFORME PROPOSTAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 17/09/2021 | 1075.50 | 17353785000189 | MARINALDO AGOSTINHO DE PONTES JUNIOR | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MEMÓRIA RAM 4GB DDR4, 02 (DOIS) ROTEADORES 300M TL-WR820N E 02 (DOIS) SSD PATRIOT 240GB DESTINADOS AOS COMPUTADORES DA UBS/ESF I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 37 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 17/09/2021 | 62.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 20/09/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 20/09/2021 | 580.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 1000 CARTÕES DE VACINA COVID-19, 300 PRONTUÁRIOS PARA ATENDIMENTO COVID-19 E 1000 FORMULÁRIOS PARA INVESTIGAÇÃO DA COVID-19, CONFORME NF 129 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 20/09/2021 | 250.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 500 PANFLETOS FRENTE E VERSO DO SETEMBRO AMARELO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 130 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 20/09/2021 | 350.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 1000 CARTÕES DE VACINA DE ADULTO DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 131 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 20/09/2021 | 1050.00 | 00003133188402 | EDNALDO LUCAS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 03 (TRÊS) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA A R$ 350,00 CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO CORSA DE PLACA (MNU-6381), CONFORME NF 006365 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0004035 | 20/09/2021 | 3059.67 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 006402 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 20/09/2021 | 700.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DO EXAME DE RESSONÂNCIA DA PELVE REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 27643 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 20/09/2021 | 300.00 | 00008364728458 | MARIA DO ROSÁRIO IRMÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PASSAGEM TERRESTRE DESTA CIDADE PARA O RIO DE JANEIRO DESTINADA A SEU FILHO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 20/09/2021 | 600.00 | 00010886073499 | ALDICELIA ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PASSAGEM TERRESTRE DESTA CIDADE PARA O RIO DE JANEIRO, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 20/09/2021 | 31.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 20/09/2021 | 560.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | IMORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4000 (QUATRO MIL) CÓPIAS DE FRANQUIA E 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 3000 (TRÊS MIL) CÓPIAS DE FRANQUIA DESTINADAS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NF 79 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 20/09/2021 | 798.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE TONER HP (RECARGA DE CARTUCHOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.375 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 20/09/2021 | 730.00 | 36603626000130 | GRAZZIANE SCAPELLI CAVALCANTE BORGES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A IMPRESSÃO DE 1500 CAPAS DE CARNÊ DE IPTU, CONFORME NF 1000308 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 20/09/2021 | 390.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLIC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 20/09/2021 | 7572.35 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PASEP DEBITADO DA CONTA 70.893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 20/09/2021 | 57.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS OCASIONAIS DE DILIGÊNCIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 20/09/2021 | 947.62 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA CONTA 70.893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 20/09/2021 | 5366.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE E ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 20/09/2021 | 1264.00 | 00071196237450 | EDIVALDO SOUSA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE IRRIGAÇÃO DO NOVO GRAMADO DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006366 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 20/09/2021 | 867.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 3000 MIL CÓPIAS DE FRANQUIA E 5450 CÓPIAS EXTRAS DESTINADAS A SECREATARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 78 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 20/09/2021 | 350.00 | 43018462000149 | ANA LUIZA GOMES COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA O LANCHE DELIVERY DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NAS ATIVIDADES REMOTAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 01 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 20/09/2021 | 420.00 | 38712104000100 | CIRLENE DOS SANTOS | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARTIGOS PERSONALIZADOS ARTESANALMENTE PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS GRUPOS OPERATIVOS DO PAIF E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 01 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 20/09/2021 | 629.00 | 38712104000100 | CIRLENE DOS SANTOS | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARTIGOS PERSONALIZADOS ARTESANALMENTE PARA AS ATIVIDADES REMOTAS COM OS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 03 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 20/09/2021 | 480.00 | 43018462000149 | ANA LUIZA GOMES COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA O LANCHE DELIVERY DAS ATIVDADES REMOTAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 02 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004399 | 20/09/2021 | 31.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 13.890-8 (ESTRUT SIGTV), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 21/09/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 13890-8 (IGTV), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 21/09/2021 | 210.00 | 28138152000174 | PAULO JOSÉ DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS EM MALHA PARA O FARDAMENTO DA EQUIPE DO SUAS (TÉCNICOS DO CRAS/PAIF) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 07 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 21/09/2021 | 339.50 | 27065173000144 | ADELSON BERNARDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.134 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0004078 | 21/09/2021 | 2294.60 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000001310 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 21/09/2021 | 476.00 | 15280710000190 | FERNANDO GONÇALO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF 900053543 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 21/09/2021 | 105.00 | 35409145000125 | ANGELA OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.052 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 21/09/2021 | 491.00 | 35409145000125 | ANGELA OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.053 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 21/09/2021 | 417.00 | 27065173000144 | ADELSON BERNARDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DO 9° ANO DA REDE MUNICIAPAL DE ENSINO QUE PARTICIPARAM DO AULÃO DE LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.136 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 21/09/2021 | 324.00 | 27065173000144 | ADELSON BERNARDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.135 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 21/09/2021 | 1690.00 | 12844685000131 | MONICA BARROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 0000003 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 21/09/2021 | 1030.00 | 03925210000189 | TEC NEW ELETRONICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO NO PLACAR ELETRÔNICO DA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1010263 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 21/09/2021 | 668.14 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICÍPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE TRIBUTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 21/09/2021 | 187.31 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICÍPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE TRIBUTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 21/09/2021 | 119.00 | 35409145000125 | ANGELA OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 17 (DEZESETE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO POLO DE COSTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.051 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 21/09/2021 | 140.00 | 35409145000125 | ANGELA OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NF 000.000.049 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 21/09/2021 | 168.00 | 35409145000125 | ANGELA OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME NF 000.000.048 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 21/09/2021 | 684.00 | 35409145000125 | ANGELA OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DESTA EDILIDADE, CONFORME NF 000.000.050 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 21/09/2021 | 205.82 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA CONTA 71.388-0 (FEP), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 21/09/2021 | 753.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA ADMISNISTRAÇÃO DIRETA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 21/09/2021 | 2774.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA ADMISNISTRAÇÃO DIRETA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 21/09/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE, CONFORME DÉBITO NA CC 6525-0 (ICMS)., | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 21/09/2021 | 150.00 | 00002583299476 | SEVERINA FRANCISCA SANTOS DE PAULA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 21/09/2021 | 200.00 | 00008188339717 | ROSA DE LOURDES MARTINS GARCIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 21/09/2021 | 150.00 | 00006220687418 | MARIA NAZARÉ BELARMINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 21/09/2021 | 150.00 | 00001349161748 | ERIVALDO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 21/09/2021 | 150.00 | 00038998882787 | JOÃO SEVERINO MÁXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 21/09/2021 | 150.00 | 00008873132804 | MANOEL SOARES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 21/09/2021 | 200.00 | 00063260263420 | SEVERINA FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE UM ALUGUEL DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 21/09/2021 | 150.00 | 00005319509480 | SEVERINA JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 21/09/2021 | 150.00 | 00031703771400 | JOSÉ CONSTANTINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 21/09/2021 | 150.00 | 00054231299404 | MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 21/09/2021 | 200.00 | 00003846157406 | MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 21/09/2021 | 150.00 | 00058951628434 | SEVERINA DA COSTA LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 21/09/2021 | 150.00 | 00006902433402 | SIMONE GRANDE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 21/09/2021 | 150.00 | 00071777519470 | JOABSON PEREIRA IRMÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 21/09/2021 | 200.00 | 00011174540702 | ADELITA MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 21/09/2021 | 150.00 | 00068894902404 | MARIA APARECIDA FERNANDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 21/09/2021 | 150.00 | 00007838596432 | VANIELLY DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 21/09/2021 | 150.00 | 00038998882787 | JOÃO SEVERINO MÁXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 21/09/2021 | 200.00 | 00070480274444 | KERSSY LUCAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2021, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 21/09/2021 | 200.00 | 00002083128460 | MARIA APARECIDA HENRIQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 21/09/2021 | 150.00 | 00002732401455 | FRANCISCA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 21/09/2021 | 150.00 | 00007771397409 | JOSÉ DA SILVA LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERNTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 21/09/2021 | 150.00 | 00002083128460 | MARIA APARECIDA HENRIQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 21/09/2021 | 150.00 | 00011225895499 | ALEXANDRO NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 21/09/2021 | 150.00 | 00056812019453 | MARIA DAS GRAÇAS LIMA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 21/09/2021 | 150.00 | 00004716372464 | JOSÉ EDER DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 21/09/2021 | 150.00 | 00007339043438 | ELIZABETE PEREIRA | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 21/09/2021 | 150.00 | 00014331100405 | LUCAS RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 21/09/2021 | 150.00 | 00003199858490 | SEVERINO DOS RAMOS GALDINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 21/09/2021 | 150.00 | 00001340758466 | ROSANGELA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 21/09/2021 | 150.00 | 00008694511460 | MARIA APARECIDA SANTIAGO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 21/09/2021 | 200.00 | 00037429442404 | SEVERINO RAFAEL GALDINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 21/09/2021 | 150.00 | 00000792062477 | MARIA JOSÉ DA SILVA MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 21/09/2021 | 150.00 | 00005797376407 | JOSE CARLOS DANTAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 21/09/2021 | 1900.00 | 09502644000152 | CLEOMAR COSTA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.062 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 21/09/2021 | 474.50 | 00069040907404 | MARIA LÚCIA DA SILVA AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE BOLSA COLOSTOMIA, CONFORME DOAÇÃO E PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 21/09/2021 | 2600.00 | 00012278867482 | CIBELY LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE RETIRADA DE HERNIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E REQUERIMENTO ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0004075 | 21/09/2021 | 5630.48 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 006438 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0004076 | 21/09/2021 | 78.39 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 006437 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0004077 | 21/09/2021 | 5124.60 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000001311 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 21/09/2021 | 671.00 | 15280710000190 | FERNANDO GONÇALO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS UBSs/ESFs I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900053528 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 21/09/2021 | 490.00 | 35409145000125 | ANGELA OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 70 (SETENTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AOS PSFs I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.046 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 21/09/2021 | 499.00 | 35409145000125 | ANGELA OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.047 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 21/09/2021 | 907.00 | 35409145000125 | ANGELA OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS PSFs I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.045 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 21/09/2021 | 252.50 | 35409145000125 | ANGELA OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.044 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 21/09/2021 | 141.00 | 35409145000125 | ANGELA OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.043 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 21/09/2021 | 214.00 | 35409145000125 | ANGELA OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DO AGOSTO LILÁS E SETEMBRO AMARELO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.042 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 21/09/2021 | 120.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM E APLICAÇÃO DE VERNIZ PARA MOTOR NO VEÍCULO FIAT DUCATO/ENGESIGMIC DE PLACA (QSL4C23) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 1088864 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 21/09/2021 | 3200.00 | 10548752000145 | CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA OBSTETRICIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONSULTAS ESPECIALIZADAS (MASTOLOGIA E GINECLOGIA) NO MÊS DE SETEMBRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1000842 ANXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 21/09/2021 | 1800.00 | 10548752000145 | CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA OBSTETRICIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS (GINECLOGIA) REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1000839 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 21/09/2021 | 2350.00 | 10548752000145 | CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA OBSTETRICIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS (OBSTETRÍCIA) REALIZADOS EM GESTANTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1000840 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 21/09/2021 | 3200.00 | 10548752000145 | CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA OBSTETRICIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONSULTAS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME NF 1000841 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 21/09/2021 | 1000.00 | 31492380000152 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO PINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERÂNCIA ATRAVÉS DO VEÍCULO MICROÔNIBUS KIA BESTA GS GRANDS DE PLACA (KAL-9096/PB), CONFORME NF DE SERVIÇO 11 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0004079 | 21/09/2021 | 3395.80 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 0000001309 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 21/09/2021 | 551.00 | 15280710000190 | FERNANDO GONÇALO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA A REFORMA DOS BANHEIROS DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900053510 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 21/09/2021 | 1168.00 | 15280710000190 | FERNANDO GONÇALO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900053533 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 21/09/2021 | 326.16 | 27065173000144 | ADELSON BERNARDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.133 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 21/09/2021 | 900.00 | 18566335000137 | AREIAL CONSTRUBEM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA GRANDE DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.341 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 21/09/2021 | 24349.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA À ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO NA CC 6525-0 (ICMS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 22/09/2021 | 696.00 | 40971777000118 | MARINHO MÓVEIS SOB MEDIDAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE CONFECÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA AS PLANTAS DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 10 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 22/09/2021 | 2000.00 | 32775861000138 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME NF 43 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0004126 | 22/09/2021 | 700.64 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 006445 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0004127 | 22/09/2021 | 720.24 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 006446 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0004128 | 22/09/2021 | 385.67 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 006447 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 22/09/2021 | 143.90 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ENCONTRO DA EQUIPE DE SAÚDE MENTAL/SETEMBRO AMARELO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 1584 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 22/09/2021 | 205.32 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 1585 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 22/09/2021 | 2000.00 | 41152356000128 | LACRIL LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME NF 1204 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 22/09/2021 | 700.00 | 41152356000128 | LACRIL LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES HIPERTENSOS E DIABÉTICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME NF 1205 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 22/09/2021 | 470.78 | 41152356000128 | LACRIL LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES GESTANTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1206 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 22/09/2021 | 1210.81 | 41152356000128 | LACRIL LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES OBESOS, HIPERTENSOS E DIBÉTICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1207 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004135 | 22/09/2021 | 268.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.113.011 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004136 | 22/09/2021 | 418.70 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.113.007 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004137 | 22/09/2021 | 780.10 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.113.000 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 22/09/2021 | 295.00 | 00004639053185 | RAFAEL NERES CIRQUEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO E MANUTENÇÃO COM TROCA DE FECHADURAS DESTINADAS AS PORTAS DAS SALAS DE ATENDIMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006373 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 22/09/2021 | 1280.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM EXAME DE RNM DO CRÂNIO COM SEDAÇÃO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 1007185 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004147 | 22/09/2021 | 587.07 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A DECORAÇÃO DO SETEMBRO AMARELO LUSIVO A PREVENÇÃO AO SUICÍDIO, CONFORME NF 900053939 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 22/09/2021 | 2000.00 | 42387004000114 | MICHAEL JOHNES SILVA PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DAS UBSs/ESFs I E II DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME NF 05 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 22/09/2021 | 500.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 119 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 22/09/2021 | 800.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 120 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 22/09/2021 | 500.00 | 00073925306404 | EDN FERREIRA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 22/09/2021 | 400.00 | 00057022720487 | SOSTENES LUIZ ALVES PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E PAGAMENTO DE FATURAS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL ANEXOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 22/09/2021 | 1500.00 | 00008883860446 | ROSENI LIMA DA SILVA | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 22/09/2021 | 1500.00 | 00063259044434 | JOSELIO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE CATARATA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 22/09/2021 | 1300.00 | 04475617000114 | DIVINA ARTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE IMAGENS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 25 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0004123 | 22/09/2021 | 4100.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | ,VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME NF 1009003 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 22/09/2021 | 1053.00 | 00045519935491 | GILMAR PACHECO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A APRESENTAÇÃO COMO PALETRANTE PREGADOR EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA IGREJA ASSEMBLÉIA DE DEUS EBENEZER NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006367 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 22/09/2021 | 2330.00 | 00002901964427 | LUIZ MENDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS DESTINADOS AO PARQUE DO FORRÓ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006370 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 22/09/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 22/09/2021 | 2669.00 | 00070485961474 | DENILSON JOSÉ DA SILVA | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE PINTURA DA ESCOLA JOÃO SILVANO LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006368 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004152 | 22/09/2021 | 286.05 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900053938 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 22/09/2021 | 2090.00 | 02783375000109 | ALFA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO HYUNDAI HB20 DE PLACA (QFB-8641/PB) DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME NF 0212 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 22/09/2021 | 490.00 | 00004389265440 | JOELMO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE SOLDA E CONSERTOS DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA, CAÇAMBA E TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME NF 006372 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004151 | 22/09/2021 | 187.51 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES COM OS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900053941 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 22/09/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 13890-8 (IGTV), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004185 | 23/09/2021 | 289.51 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.664 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 23/09/2021 | 500.00 | 40971777000118 | MARINHO MÓVEIS SOB MEDIDAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA REFERENTE NA CONFECÃO DE 01 JANELA DE MADEIRA DESTINADA A ESCOLA DIVA LIRA DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 11 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 23/09/2021 | 579.10 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PROFESSORES E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.001.030 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 23/09/2021 | 498.38 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA DIVA LIRA DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.001.029 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004197 | 23/09/2021 | 1143.50 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS - LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A FORMAÇÃO DE KITS DA MERENDA ESCOLAR PARA DITRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000004223 ANEXA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 23/09/2021 | 13280.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PRECATÓRIOS JUDICIAIS, CONFORME COMPROVANTE E ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 23/09/2021 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DESTINADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26/08/2021 ATÉ 25/09/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 0001669 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 23/09/2021 | 640.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA FAMUP/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - GIGOV, CONFORME PROPOSTAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 23/09/2021 | 190.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA EPC, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 23/09/2021 | 314.47 | 00006811465409 | MARIA APARECIDA ALVES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIOS FINANCEIRO DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 23/09/2021 | 275.26 | 00004460302446 | MARIA DAS GRAÇAS FELIX DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 23/09/2021 | 273.00 | 00070977876438 | JOELSON FLORENCIO DE LIMA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 23/09/2021 | 273.45 | 00006398501462 | WAGNA FREITAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 23/09/2021 | 291.87 | 00005452868402 | JOÃO PAULO DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL E ENERGIA ELÉTRICA DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 23/09/2021 | 233.85 | 00010847547469 | ANA PAULA EMIDIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 23/09/2021 | 269.96 | 00006281216440 | PATRÍCIA PAULO DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 23/09/2021 | 284.83 | 00004744051413 | JOSILENE MENDES DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 23/09/2021 | 298.29 | 00004772552480 | ANA CELIA DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 23/09/2021 | 286.60 | 00089936060482 | MARIA JOSÉ AGUIAR DE PONTES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 23/09/2021 | 290.68 | 00007891013438 | JANAINA MARIA CASSIMIRO E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHEIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTOS E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 23/09/2021 | 312.22 | 00010941079481 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 23/09/2021 | 285.54 | 00071498516491 | TEREZINHA DELFINO E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 23/09/2021 | 295.89 | 00001346686424 | MARIA JOSÉ DE SOUZA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL E ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 23/09/2021 | 297.31 | 00013831894477 | WELDYSON RAMON DOS SANTOS LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 23/09/2021 | 223.82 | 00019838236780 | BEATRIZ MARTINS DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 23/09/2021 | 220.50 | 00007410350490 | BENEDITO DOS SANTOS SOBRINHO E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 23/09/2021 | 288.35 | 00070183640438 | NADJA GEREMIAS DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 23/09/2021 | 220.31 | 00009146683402 | MARIA LEDA DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL E ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 23/09/2021 | 288.21 | 00012778899456 | FABIOLA ROSA RIBEIRO E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL E ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 23/09/2021 | 294.46 | 00011688506497 | MARIA DIVANICE DE PAIVA SOARES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 23/09/2021 | 282.05 | 00008192817431 | JANAINA RAMOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL E ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 23/09/2021 | 296.01 | 00004744204422 | ROSEANE MARCELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARNTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 23/09/2021 | 290.00 | 35736943000161 | MIRELLE NOGUEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE LENTES VISÃO SIMPLES FILTRO AZUL COM ARMAÇÃO DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900054182 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 23/09/2021 | 600.00 | 00005484836476 | RODOLFO FREITAS DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO DE FRENOTOMIA LINGUAL NO PACIENTE LUCAS GABRIEL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 023653 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 23/09/2021 | 378.00 | 40762486000896 | AURI AUTO PEÇAS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA (QFC9J52) VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 049223 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 23/09/2021 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 23/09/2021 | 130.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DO EXAME DE USG ABDOME TOTAL REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 27780 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 23/09/2021 | 200.00 | 04452323000177 | CENTRO DE OLHOS SANTA LUZIA | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PROCEDIMENTOS OFTAMOLÓGICOS REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 7325 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0004186 | 23/09/2021 | 515.47 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 006461 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 23/09/2021 | 345.91 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SALA DE VACINA DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNCÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.025 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 23/09/2021 | 1250.91 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UBSs/ESFs I E II DESTE MUNCÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.024 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 23/09/2021 | 202.86 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 DESTE MUNCÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.026 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 23/09/2021 | 581.69 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA DESTE MUNCÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.027 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 23/09/2021 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ACESSO À INTERNET TELECOM, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26/08/2021 A 25/09/2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS 00001670 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 23/09/2021 | 1850.00 | 36580274000144 | EGBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 05 (CINCO) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA E 01 (UMA) PARA GUARABIRA CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO FIAT/SIENA DE PLACA (OEV-4J52), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME NF 06 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 23/09/2021 | 562.00 | 39624013000177 | MEG COMÉRCIO FARMACEUTICO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A FÓRMULAS MANIPULADAS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1880 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 23/09/2021 | 770.00 | 32394206000130 | MED - MEDICINA E DIAGNÓSTICO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXAME DE VIDEO COLONOSCOPIA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 544 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004203 | 23/09/2021 | 493.58 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A VI CONFERÊNCIA DE SAÚDE REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.665 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004204 | 23/09/2021 | 607.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.143.498 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004205 | 23/09/2021 | 326.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.143.497 ANEXA. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 24/09/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 24/09/2021 | 255.00 | 39624013000177 | MEG COMÉRCIO FARMACEUTICO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A FÓRMULAS MANIPULADAS DESTINADAS A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1930 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 24/09/2021 | 1500.00 | 33372781000102 | JUNIOR SERGIO DANTAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA NAS SEGUNDAS E TERÇAS-FEIRA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA (QFE-3576/PB), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME NF 11 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004240 | 24/09/2021 | 803.60 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) SACOS DE CIMENTOS DESTINADOS AO ACENTAMENTO DE PEDRA RACHÃO NA CALÇADA DO CEMITÉRIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.208 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004241 | 24/09/2021 | 1004.50 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 35 (TRINTA E CINCO) SACOS DE CIMENTOS DESTINADOS AO SANEAMENTO DA ASSUNÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.207 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004242 | 24/09/2021 | 4870.90 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS E CIMENTOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DAS ESTAÇÕES DO MEMORIAL SÃO FRANCISCO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.206 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004244 | 24/09/2021 | 1461.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS E CIMENTOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO BANHEIRO DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.205 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 24/09/2021 | 526.32 | 00002162149478 | JOÃO DIAS MOTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A UMA VIAGEM DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE ARARUNA TRANSPORTANDO MUDAS DE ÁRVORES PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS EM ATIVIDADE DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O MEIO AMBIENTE EM ALUSÃO AO "DIA DA ÁRVORE" ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHÃO ABERTO DE PLACA (MNU-8538/PB), CONFORME NF 006374 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004239 | 24/09/2021 | 172.20 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) SACOS DE CIMENTOS DESTINADOS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.210 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 24/09/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112020 | 0004236 | 24/09/2021 | 3000.00 | 32651654000171 | MANOEL SEBASTIÃO DO NASCIMENTO NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS - ANÁLISES, ACOMPANHAMENTOS, REVISÕES E SUGESTÕES DE APRIMORAMENTO E ALTERAÇÕES NAS PRÁTICAS ADOTADAS NO SETOR TRIBUTÁRIO DESTA EDILIDADE, REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME NF 000019 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004237 | 24/09/2021 | 6569.10 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.203 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004238 | 24/09/2021 | 545.30 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.204 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004243 | 24/09/2021 | 180.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 300 (TREZENTOS) TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA BASE DA CAIXA D'ÁGUA DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.209 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 24/09/2021 | 1285.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.376 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004248 | 24/09/2021 | 1312.95 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS - LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A FORMAÇÃO DE KITS DA MERENDA ESCOLAR PARA DITRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000004224 ANEXA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004249 | 24/09/2021 | 1493.40 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPOR O KIT MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900054587 ANEXA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004250 | 24/09/2021 | 11902.40 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A FORMAÇÃO DOS KITS MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDOS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000001319 ANEXA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0004251 | 24/09/2021 | 8785.51 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A FORMAÇÃO DOS KITS MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDOS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000001318 ANEXA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 24/09/2021 | 800.00 | 00010821726420 | MARCONE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO AUXILIAR DE OFICINA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 006378 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 24/09/2021 | 950.00 | 00002406300412 | MARIA MARTINIANE DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTESANATO DO SERVIÇO DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 006379 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 24/09/2021 | 1000.00 | 00008157249422 | RAYANE WILLANE NUNES DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA OFICINA DE CAPOTERAPIA COM OS IDOSOS DO GRUPO FLOR DA IDADE ACOMPANHADO PELO PAIF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 006380 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 24/09/2021 | 950.00 | 00002583299476 | SEVERINA FRANCISCA SANTOS DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE ARTES CULINÁRIAS PARA OS USUÁRIOS DO PROGRAMA DA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 006382 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 24/09/2021 | 800.00 | 00009583431443 | DANILO SANTIAGO DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 006383 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 24/09/2021 | 950.00 | 00012022781406 | JEFERSON PEDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME NF 006384 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 24/09/2021 | 1000.00 | 00006924040403 | JOSEMAR PEREIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO AUXILIAR DAS OFICINAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME NF 006385 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 24/09/2021 | 527.00 | 00010167278444 | RAIANY BERNARDO DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO AUXILIAR DE OFICINA DE ARTES CÊNICAS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME NF 006389 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 24/09/2021 | 843.00 | 00008512260432 | LUCAS RAMON DE AGUIAR E SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO NA OFICINA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE VOLEI DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME NF 006390 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 24/09/2021 | 736.84 | 00005623319483 | GISELIA NOBERTO DA SILVA SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO NA OFICINA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME NF 006393 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 24/09/2021 | 1927.00 | 00004027719409 | LUCIANA MARINHO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 006394 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 24/09/2021 | 950.00 | 00004558441436 | EDNO SANTIAGO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES MUSICAIS DO SERV. DE CONVIV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 006395 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 24/09/2021 | 800.00 | 00012692135474 | CAROLYNE DE LOURDES SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE ATIVIDADES FÍSICAS DE FORMA REMOTA COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME NF 006396 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 24/09/2021 | 526.32 | 00005987204488 | BETÂNEA SERAFIM DA SILVA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE OFICINAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME NF 006398 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 24/09/2021 | 526.32 | 00008015969476 | VALDERI CASSEMIRO CÉSAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO AUXILIAR DE OFICINAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME NF 006399 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 24/09/2021 | 632.00 | 00006724925479 | TIAGO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE OFICINA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 006400 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 24/09/2021 | 950.00 | 00007830581444 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FACILITADOR DE CAPOEIRA DO SERV. DE CONV. E VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME NF 006397 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 24/09/2021 | 1369.00 | 00008464029470 | SARA NAIARA SANTANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME NF 006381 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 24/09/2021 | 950.00 | 00007842509441 | MARIA JOSÉ SANTANA DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME NF 006386 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 24/09/2021 | 950.00 | 00010750538465 | RAQUEL DA SILVA LINDOLFO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME NF 006387 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 24/09/2021 | 950.00 | 00008488259425 | EDNA CELESTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME NF 006388 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 24/09/2021 | 950.00 | 00007958246455 | ANDREIA SANTOS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME NF 006391 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 24/09/2021 | 950.00 | 00014073661493 | JOSÉ RICARDO BORGES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME NF 006392 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 24/09/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 12708-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 24/09/2021 | 526.32 | 00004705563409 | MARILENE LUIS DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006402 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 24/09/2021 | 1603.00 | 38712104000100 | CIRLENE DOS SANTOS | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE ÁLBUNS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES COM O GRUPO DE MULHERES DO CRAS COM VISTAS AO FORTALECIMENTO DE AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA VOLTADO PARA MULHERES NEGRAS "DIA DA MÃE PRETA" NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 05 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 24/09/2021 | 1400.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO SOBRE A GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM FOCO NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME NF 222 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM E CAD UNICO (IGDBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 24/09/2021 | 159.00 | 08992417000190 | ALEXSANDRO DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 LIQUIDIFICADOR WALITA DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.003.053 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 27/09/2021 | 3490.00 | 27920705000183 | JOEL RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE OFICINA SOBRE TÉCNICAS DE TRABALHO ARTESANAL COM MADEIRA PARA OS USUÁRIOS DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 002843 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 27/09/2021 | 7700.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 27/09/2021 | 3300.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 27/09/2021 | 5070.71 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 27/09/2021 | 8200.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 27/09/2021 | 19080.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 27/09/2021 | 17872.76 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 27/09/2021 | 3300.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS À SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 27/09/2021 | 37866.08 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO - 40%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 27/09/2021 | 2000.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 27/09/2021 | 61168.02 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 27/09/2021 | 94034.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 27/09/2021 | 5300.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 27/09/2021 | 14500.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIO COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 27/09/2021 | 1400.90 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 27/09/2021 | 3700.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 27/09/2021 | 1000.00 | 40319630000148 | LEWY OLIVEIRA SISTEMAS E TECNOLOGIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 9 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 27/09/2021 | 1650.00 | 13272291000119 | JOSINEIDE MATIAS DO NASCIMENTO TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PUBLICAÇÕES DO SITE DA PREFEITURA MUNICIAPL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021, CONFORME NF 07 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 27/09/2021 | 1000.00 | 24317352000133 | ELENILTON XAVIER DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS PARA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 25 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 27/09/2021 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: ESTRATO DE CONTRATO Nº 00001/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 27/09/2021 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: TOMADA DE PREÇO Nº 00001/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 27/09/2021 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: TOMADA DE PREÇO Nº 00001/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 27/09/2021 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº 00001/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 27/09/2021 | 9130.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 27/09/2021 | 3122.87 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 27/09/2021 | 24797.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 27/09/2021 | 15000.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 27/09/2021 | 2400.00 | 05316165000190 | FUNERÁRIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) URNAS POPULAR E 01 (UMA) URNA POPULAR INFANTIL DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 326 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 27/09/2021 | 800.00 | 05316165000190 | FUNERÁRIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE 02 (DOIS) TRASLADOS DE JÃO PESSOA PARA ESTA CIDADE DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 327 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 27/09/2021 | 150.00 | 05316165000190 | FUNERÁRIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE 03 (TRÊS) CORTEJOS PARA O CEMITÉRIO LOCAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 328 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 27/09/2021 | 203.22 | 00035276339449 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 27/09/2021 | 350.00 | 00003267641438 | MARIA DO ROSARIO ALVES RAMOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 27/09/2021 | 13359.10 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 27/09/2021 | 17150.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 27/09/2021 | 6966.67 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 27/09/2021 | 14200.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENV. URB. E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 27/09/2021 | 29759.63 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENV. URB. E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 27/09/2021 | 13700.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENV. URB. E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 27/09/2021 | 800.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME NF 10 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 27/09/2021 | 1500.00 | 34482074000123 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS (MÉDICOS, EQUIPE TÉCNICA) QUE ATUAM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME ITINERÁRIO CORRESPONDENTE, ATRAVÉS DO VEÍCULO FIAT UNO FIRE DE PLACA (MOA-6421),RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME NF 10 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 27/09/2021 | 1000.00 | 31847879000135 | ANDERSON MISAEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETRARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 15 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 27/09/2021 | 7200.00 | 43092875000173 | MIX - ENTRETERIMENTO LOCAÇÕES COMERCIOS SERVIÇOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 08 DIÁRIAS DE 06 TENDAS 6X6 PARA AS ATIVIDADES DE VACINAÇÃO DA COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 18 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 27/09/2021 | 3961.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 27/09/2021 | 8498.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF II - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 27/09/2021 | 5787.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF I - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 27/09/2021 | 10955.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATADOS - VINCULADOS À SEC. DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 27/09/2021 | 22170.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 27/09/2021 | 46787.44 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 27/09/2021 | 14849.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 27/09/2021 | 11277.50 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 27/09/2021 | 49790.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 27/09/2021 | 26600.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 27/09/2021 | 3500.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 27/09/2021 | 3000.00 | 41145947000178 | SOCICLIN SOCIEDADE CIRURGICA E CLINICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS CARDIOLÓGICOS REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME NF 53 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004307 | 27/09/2021 | 444.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.143.604 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004308 | 27/09/2021 | 3821.30 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.061.596 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004309 | 27/09/2021 | 231.72 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.061.597 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004310 | 27/09/2021 | 520.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.061.595 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 28/09/2021 | 1450.00 | 00063169185420 | DJALMA ISIDRO DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS COM CONSERTOS E REPAROS EM GERAL NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME NF 006439 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00005450639490 | MARIA TELMA GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO E MANUTENÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PSF I DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME NF 006442 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 28/09/2021 | 600.00 | 00010288972430 | JOSÉ PAULO PEREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM LAVAGENS DAS AMBULÂNCIAS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO NOTURNO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME NF 006435 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 28/09/2021 | 7200.00 | 19694997000155 | JORDÃO SOUZA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 600 METROS DE DISCIPLINADORES PARA AS ATIVIDADES DE VACINAÇÃO DA COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 125 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 28/09/2021 | 9000.00 | 19694997000155 | JORDÃO SOUZA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 10 DIÁRIAS DE 06 TENDAS MEDINDO 6X6 PARA ATIVIDADES DE VACINAÇÃO DA COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 126 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 28/09/2021 | 527.00 | 00005452868402 | JOÃO PAULO DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE RETIRADA DE VÍSCERAS E CARCAÇAS DO TERRENO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME NF 006419 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 28/09/2021 | 500.00 | 00095390413415 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME NF 006416 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 28/09/2021 | 500.00 | 00051472228472 | EDNALDO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 006413 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 28/09/2021 | 2500.00 | 00058062386449 | SEVERINA MALAQUIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO OFTALMOLÓGICO DE FACECTOMIA COM FACOEMULSIFICAÇÃO E IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 28/09/2021 | 3480.00 | 10305651000224 | L W PRESENTES LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DECORAÇÃO NATALINA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000000180 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122020 | 0004312 | 28/09/2021 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 1001433 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 28/09/2021 | 8030.00 | 13301123000104 | A Q PRESENTES LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA DECORAÇÃO NATALINA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000002435 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 28/09/2021 | 1450.00 | 00063169185420 | DJALMA ISIDRO DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM CONSERTOS E REPAROS EM GERAL NA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME NF 006430 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 28/09/2021 | 1100.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM AUTENTICIDADES DE ATOS DE RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICAÇÃO DE FOTOCÓPIAS DESTINADAS A DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME NF 006414 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 28/09/2021 | 740.00 | 00013831894477 | WELDYSON RAMON DOS SANTOS LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO ARQUIVISTA NA SALA DE ARQUIVOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006429 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 28/09/2021 | 632.00 | 00080545491487 | MOACIR BARBOSA DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE 10 (DEZ) VIAGENS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA (KWS-2459/PB), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME NF 006428 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00003850777421 | DENISE FELIPE DE PONTES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A GERAÇÃO DA GFIP, RAIS E DIRF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 006412 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00070121864456 | JOSINALDO DA COSTA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS EM LOCUÇÃO EM CARRO DE SOM NAS RUAS DESTA CIDADE REALIZANDO CHAMADAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 006417 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 28/09/2021 | 2330.00 | 00007623021435 | IZABEL MARIA DE SOUZA NÉRI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME NF 006431 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 28/09/2021 | 2000.00 | 00093012900497 | ANTONIO MARCOS DE A. GOUVEIA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA ESTABELECENDO DIRETRIZES GERAIS PARA FISCALIZAÇÃO DE CONTRUÇÕES, COMPLEMENTAÇÕES, REFORMAS OU AMPLIAÇÕES DE EDIFICAÇÕES OU CONJUNTOS DE EDIFICAÇÕES REALIZADOS COM RECURSOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME NF 006422 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 28/09/2021 | 600.00 | 10920942000141 | ASSOCIAÇÃO COM MUNDO MELHOR DO MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO E PRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO ATRAVÉS DA ESTAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA NOSSA VOZ FM NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 006432ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 28/09/2021 | 1579.00 | 00006791049413 | LUCIVÂNIA RANGEL DE ARAÚJO MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA AMBIENTAL DANDO ÊNFASE NO GERENCIAMENTO E GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME NF 006420 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 28/09/2021 | 1053.00 | 00011239992440 | MARIA EDUARDA COSTA NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA INFORMAÇÃO DA DIRF JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME NF 006426 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 28/09/2021 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 6525-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 28/09/2021 | 31.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 28/09/2021 | 650.00 | 00006799153465 | MOISES FELIPE DOS SANTOS DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA AZUL) DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME NF 006415 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 28/09/2021 | 916.00 | 00008488644418 | THIAGO VICENTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME NF 006433 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 28/09/2021 | 21648.90 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 28/09/2021 | 422.00 | 00009308460446 | ELLEN NYELIDA DE SOUSA BRITO | IMPORTÃNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO PEDAGÓGICO PRESTADO AOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOÃO SILVANO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME NF 006423 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 28/09/2021 | 1480.00 | 00045860564449 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE 10 (DEZ) DIÁRIAS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PÁ MECÂNICA E MOTONIVELADORA EM APROFUNDAMENTO DE BARREIROS DE AGRICULTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 006424 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 28/09/2021 | 1158.00 | 00001840955490 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA EM MELHORIAS NOS AÇUDES DE AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 006421 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 28/09/2021 | 500.00 | 00063506483749 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA DEPÓSITO DAS MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME NF 006418 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 29/09/2021 | 369.00 | 00063169185420 | DJALMA ISIDRO DUARTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDAS NOS VEÍCULOS CAMINHÃO PIPA, CARROÇÃO, ENCHEDEIRA E TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 006411 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 29/09/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 13133-4 (CRIANÇA FELIZ), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 29/09/2021 | 27.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA AZUL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 29/09/2021 | 23.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA AZUL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 29/09/2021 | 24.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA AZUL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 29/09/2021 | 17.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA AZUL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 29/09/2021 | 30.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA AZUL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 29/09/2021 | 1000.00 | 36315410000179 | PRISCILLA MORAIS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO PRESTADOS EM MÍDIAS PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME NF 1000010 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 29/09/2021 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS E INFORMATIVOS REFERENTE AS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 2691 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 29/09/2021 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS E INFORMATIVOS REFERENTE AS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 2692 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 29/09/2021 | 80.00 | 00002753967466 | ADRIANO SANTOS DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA EDA DEFESA SOCIAL, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 29/09/2021 | 6000.00 | 33136378000176 | TENYSTOCLES NORMANDO VITORINO DA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS E OFICINAS ONLINE OFERECIDOS EM FORMATOS DE MÓDULOS VOLTADOS PARA OS TRABALHADORES DA CULTURA, AGENTES CULTURAIS E A POPULAÇÃO EM GERAL, EM CONSONÂNCIA COM APREVISÃO LEGAL PRESENTE NA LEI 14.017 CONHECIDA COMO A LEI ALDIR BLANC, CONFORME NF 1000086 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004360 | 29/09/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6525-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 29/09/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 29/09/2021 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 75457-9 (PMDE FUNCIONALISMO), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 29/09/2021 | 52.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 29/09/2021 | 286.45 | 00004994844445 | CICERO LOPES MACARIO | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 29/09/2021 | 300.00 | 00004744204422 | ROSEANE MARCELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PASSAGEM TERRESTRE DESTA CIDADE PARA O RIO DE JANEIRO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 29/09/2021 | 250.00 | 00014628249431 | NAELI ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS COMPLETO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 29/09/2021 | 500.00 | 00002732288462 | EMERSON ALVES RAMOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME NF 006438 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 29/09/2021 | 269.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004355 | 29/09/2021 | 708.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.004.212 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 29/09/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 30/09/2021 | 1474.00 | 00010941056430 | EMYLIANE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO NA SALA DE MEDICAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME NF 006437 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 30/09/2021 | 2053.00 | 00007014603779 | LEONILDA DE PONTES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA (QSC-6373/PB) DESTINADA A USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME NF 006436 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 30/09/2021 | 527.00 | 00005741915426 | CICERA MARIA BERNARDO DA SILVA | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NO APOIO ATUANDO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBROO/2021, CONFORME NF 006434 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 30/09/2021 | 1500.00 | 37677067000175 | JOSÉ CRISTIANO COSTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 04 (QUATRO) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA E 01 (UMA) VIAGEM PARA GUARABIRA, CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX JOY DE PLACA (QSI1I33/PB), CONFORME NF09 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 30/09/2021 | 308.00 | 00087327660410 | VERÔNICA SANTOS FELIPE DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NA CAMPANHA D2 DA COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006405 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 30/09/2021 | 468.00 | 00087327660410 | VERÔNICA SANTOS FELIPE DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NA CAMPANHA D1 DA COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006404 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 30/09/2021 | 588.00 | 00087327660410 | VERÔNICA SANTOS FELIPE DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM REUNIÃO MENSAL PARA AVALIAÇÃO DOS INDICADORES - PREVINE BRASIL REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006403 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 30/09/2021 | 2000.00 | 00007807122420 | RENAN CAVALCANTE DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, TREINAMENTO E MONITORAMENTO E-SUS, SISAB, PARA ATENÇÃO BÁSICA, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA DE PRODUÇÃO DOS PROFISSIONAIS NAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME NF 006440 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 30/09/2021 | 2626.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 30/09/2021 | 17409.84 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SAÚDE - SAÚDE FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 30/09/2021 | 14608.51 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SAÚDE - PAB - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 30/09/2021 | 1626.50 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SAÚDE - NASF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 30/09/2021 | 10854.22 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SAÚDE - COVID - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 30/09/2021 | 2301.00 | 00005603167475 | JOSÉ MARCOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006443 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 30/09/2021 | 2301.00 | 00070879386495 | GABRIEL CELESTINO DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AUXILIAR NA CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006444 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 30/09/2021 | 318.00 | 00087327660410 | VERÔNICA SANTOS FELIPE DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA INFRAESTRUTURA EM REUNIÃO COM A EQUIPE DE TRABALHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006407 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 30/09/2021 | 895.00 | 00005465789425 | MANOEL ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA DE BANHEIROS E PÁTIO DO PARQUE DO FORRÓ DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME NF 006441 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 30/09/2021 | 8880.00 | 00068893582449 | JOSÉ VALCLEBIO ELIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 74 (SETENTA E QUATRO) VIAGENS DA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO PARA ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO ÁGUA POTÁVEL PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ - PIPA DE PLACA (KGA-5830/PE) CONFORME NF 6445 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 30/09/2021 | 300.00 | 00071790386446 | LIDIANE MENDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE UMA PASSAGEM DE ÔNIBUS PARA O RIO DE JANEIRO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 30/09/2021 | 1308.95 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 75457-9 (PMDE FUNCIONALISMO), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 30/09/2021 | 114.95 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 30/09/2021 | 309.31 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 12419-2 (FOPAG), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 30/09/2021 | 62.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 6525-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 30/09/2021 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº PE 12/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 30/09/2021 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº PE 12/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 30/09/2021 | 737.00 | 00010759188475 | WESLEY SENA DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA MARCIAL PEDRO OLEGÁRIO NUNES NO DIA 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006446 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 30/09/2021 | 87.82 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 14-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 30/09/2021 | 0.10 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA CONTA 70900-X (ITR), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 30/09/2021 | 2630.82 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 30/09/2021 | 1.41 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA CONTA 283.141-4 - ICMS/DESON, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 30/09/2021 | 37513.85 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GFIP - DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 30/09/2021 | 1548.00 | 00007747094485 | JOSÉ CARLOS VICENTE DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE PINTURA DA ESCOLA PROFESSORA DIVA LIRA DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006377 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 30/09/2021 | 527.00 | 00001968117407 | SEVERINO POUCIANO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA DE TODO AMBIENTE ESCOLAR, PARTE EXTERNA DA ESCOLA ROSIL DE CARVALHO COSTA NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME NF 006425 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 30/09/2021 | 38266.81 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - FUNDEB 60 - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 30/09/2021 | 8306.36 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - FUNDEB 40 - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 30/09/2021 | 8668.00 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - MDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 30/09/2021 | 420.00 | 00005483910419 | GILIANE COSTA PEREIRA MARREIRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO JR CONTABILIDADE - JOÃO PESSOA PB, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 30/09/2021 | 660.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS À TESOUREIRA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS NO ESCRITÓRIO JR CONTABILIDADE, DE INTERESSEDESTA ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DÍVIDA DO MUNICÍPIO - PREVIDÊNCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 30/09/2021 | 6133.60 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 30/09/2021 | 790.00 | 00010358955440 | ALLAN DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO DO NOVO GRAMADO DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006410 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 30/09/2021 | 1000.00 | 00001130210464 | MARCELO FELIPE DE COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SÍTIO CARAPUÇA E CIPUAL, CATOLÉ NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006427 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 01/10/2021 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 12708-6 (PSB FNAS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 01/10/2021 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0004411 | 01/10/2021 | 74.70 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 006520 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0004412 | 01/10/2021 | 209.83 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 006521 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0004413 | 01/10/2021 | 2673.01 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 006522 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 04/10/2021 | 270.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR OSTER COLUNA DESTINADO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.035.582 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0004415 | 04/10/2021 | 3771.11 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A FORMAÇÃO DOS KITS MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDOS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000001335 ANEXA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004416 | 04/10/2021 | 5014.40 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A FORMAÇÃO DOS KITS MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDOS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000001333 ANEXA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 05/10/2021 | 250.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DESTE MUNICÍPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE TRIBUTOS PREVIDÊNCIÁRIO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 05/10/2021 | 1125.00 | 17416804000179 | HERISSON AVELAR DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA OS ANIMAIS DE RUA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.027 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 05/10/2021 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº PE 13/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 05/10/2021 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº PE 13/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 05/10/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 75457-9 (FOPAG), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 05/10/2021 | 423.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0004417 | 05/10/2021 | 7495.11 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 006550 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0004419 | 05/10/2021 | 2139.82 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME NF 648 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004425 | 06/10/2021 | 7800.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE (01) UM VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA M.BENZ/L 1620 DE PLACA (IAF-9800/PB) SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME NF 0009442 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004432 | 06/10/2021 | 2645.00 | 29734685000181 | HC LOCAÇÕES DE VEÍCULOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SAVEIRO RB MBVS DE PLACA (QSC-4E70) SEM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME NF 165 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004427 | 06/10/2021 | 708.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.004.372 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 06/10/2021 | 420.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DO EXAME DE TC DE TÓRAX REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 28079 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 06/10/2021 | 420.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DO EXAME DE TC DE TÓRAX REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 28078 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 06/10/2021 | 1500.00 | 29761169000146 | CLIZENALDO BORGES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE TRANSPORTE CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SAÚDE EM VISITAS A ACAMADOS DA ZONA RURAL E URBANA E APOIO A EQUIPE DE VACINAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO VOYAGE 1.0 DE PLACA (NQG-1332), CONFORME NF 09 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0004435 | 06/10/2021 | 2090.00 | 29734685000181 | HC LOCAÇÕES DE VEÍCULOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO GOL DE PLACA RLT9C48 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 168 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 06/10/2021 | 3500.00 | 40467283000109 | DM SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1000027 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0004434 | 06/10/2021 | 2090.00 | 29734685000181 | HC LOCAÇÕES DE VEÍCULOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO GOL DE PLACA (RLS 5A48) SEM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 167 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 06/10/2021 | 1500.00 | 41161975000189 | GILMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES E CIDADÃOS DOS SÍTIOS: ESTACADA, LAGOA DE VARAS, AREIA BRANCA, GUABIRABA, APU AMARELO, LAGOA DA MATA E CAMARATUBA COM DESTINO A FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO E VICE VERSA NOS DIAS DE SÁBADO, ATRAVÉS DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (KLM-2D92) DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME NF 07 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004433 | 06/10/2021 | 4495.00 | 29734685000181 | HC LOCAÇÕES DE VEÍCULOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMIONETA JEEP RENEGADE DE PLACA (RSF-0F70) DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME NF 164 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0004436 | 06/10/2021 | 2090.00 | 29734685000181 | HC LOCAÇÕES DE VEÍCULOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO GOL DE PLACA (RLS 5A68) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 166 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 06/10/2021 | 874.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM. PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.020.446 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 06/10/2021 | 250.00 | 00049729527415 | JUAREZ DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS EM RADIADOR DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 023734 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 07/10/2021 | 1250.00 | 19271716000151 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE TROCA DE KIT DE EMBREAGEM E RETIFICAÇÃO DO VOLANTE DO MOTOR DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO Nº 163 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 07/10/2021 | 187.31 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DESTE MUNICÍPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE TRIBUTOS PREVIDÊNCIÁRIO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 07/10/2021 | 668.14 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DESTE MUNICÍPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE TRIBUTOS PREVIDÊNCIÁRIO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | CONSTRUIR/REFORMAR QUADRAS POLIESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0004450 | 07/10/2021 | 62812.28 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 7ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA REFORMA DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO DE DUAS ESTRADAS/PB, CONFORME CONTRATO 0050/2018-CPL E NF DE SERVIÇOS 1000178 ANEXA. | 00502018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 07/10/2021 | 1000.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE AÇÕES DO MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 009899 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 07/10/2021 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: PREGÃO ELETRôNICO Nº 00011/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 07/10/2021 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: PREGÃO ELETRôNICO Nº 00011/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 07/10/2021 | 3400.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BANDEIRAS DESTE MUNICÍPIO DESTINADA AO MASTRO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 687 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 07/10/2021 | 2396.53 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 07/10/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6525-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 07/10/2021 | 66.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0004441 | 07/10/2021 | 921.90 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 006561 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0004442 | 07/10/2021 | 898.81 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 006562 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 07/10/2021 | 70.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) OXIGÊNIO MEDICINAL CIL 1MT DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.147 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 07/10/2021 | 73.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 07/10/2021 | 756.00 | 00087327660410 | VERÔNICA SANTOS FELIPE DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E CAFÉS DESTINADOS A EQUIPE EM ATIVIDADES COM PERFURAÇÃO DE POÇOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006406 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 08/10/2021 | 1789.47 | 00001136647457 | JOSÉ BERNARDO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DAS ESTAÇÕES DO CRUZEIRO DE SÃO FRANCISCO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006447 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 08/10/2021 | 1116.00 | 00010115065482 | DIEGO DO NASCIMENTO LAUO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DAS ESTAÇÕES DO CRUZEIRO DE SÃO FRANCISCO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006448 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 08/10/2021 | 1500.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO TÉCNICO COMERCIAL PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERAÇÃO DO LIXÃO OBJETO DO PRAD DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1000135 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 08/10/2021 | 759.50 | 08238974000624 | CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.008.064 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0004475 | 08/10/2021 | 2699.78 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA (RLT9C48) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME NFE 000.005.577 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0004476 | 08/10/2021 | 5070.16 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA (QFC9J52) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME NFE 000.005.579 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0004477 | 08/10/2021 | 4663.18 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA (RLT3D58) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME NFE 000.005.580 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0004478 | 08/10/2021 | 4714.45 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO VAN AMBULÂNCIA DE PLACA (QSL4C23) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME NFE 000.005.575 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0004479 | 08/10/2021 | 745.80 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA (RLR8J78) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME NFE 000.005.574 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0004480 | 08/10/2021 | 622.13 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA (PVU9211) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME NFE 000.005.576 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0004481 | 08/10/2021 | 4859.40 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA (QSK3E86) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME NFE 000.005.578 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 08/10/2021 | 6300.00 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CIRURGIA DE HERNIA INGUINAL REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO, DOAÇÃO E NF 387 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 08/10/2021 | 575.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG.ULTRA-SONOG. E MEDICINA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSOM DA TIREOIDE COM DOPLER, ULTRASSOM DA MAMA E TRANSVAGINAL REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 1005906 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 08/10/2021 | 1178.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CAIXAS TÉRMICAS COM TERMÔMETROS MAX E MIN 32 LITROS DESTINADOS A VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.002.243 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 08/10/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0004468 | 08/10/2021 | 1608.87 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GRAN LIVINA DE PLACA (OXO-2865) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.005.596 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0004469 | 08/10/2021 | 2256.44 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA (RLS5A48) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.005.595 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0004470 | 08/10/2021 | 238.80 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO MOTO DE PLACA (NPW6828) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.005.591 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0004471 | 08/10/2021 | 772.49 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO SPIN DE PLACA (QFG2515) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.005.592 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 08/10/2021 | 2880.00 | 00010899480420 | MARIA DAS NEVES FREIRE DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 48 PIPAS D'ÁGUA POTÁVEL DE 12.000 LITROS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006452 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 08/10/2021 | 150.00 | 00011774130432 | GILCLECIO ALVES DA SILVA | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 08/10/2021 | 1100.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE PARA A ENTIDADE ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO PELO ACOLHIMENTO DE 01 (UMA) CRIANÇA ORIUNDA DESTE MUNICÍPIO, ESTE RECURSO FINANCEIRO DESTINA-SE A COMPLEMENTAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, VESTUÁRIO, SAÚDE, MATERIAL DIDÁTICO, MATERIAL DE LIMPEZA, TARIFAS DE ÁGUA E ENÉRGIA ELÉTRICA, SERVIÇOS DE TERCEIROS E OUTRAS DESPESAS, CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 08/10/2021 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS E INFORMATIVOS REFERENTE AS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 2701 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 08/10/2021 | 3.09 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA CONTA 70900-X (ITR), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 08/10/2021 | 4767.46 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 08/10/2021 | 4.30 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA CONTA 71388-0 (FEP), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 08/10/2021 | 316.00 | 00008281869445 | ELAINE COELHO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM SOM DESTINADO A MISSA NO MIRANTE DE SÃO FRANCISCO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006449 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 08/10/2021 | 422.00 | 00012683386486 | FABSON ELIEL PAULO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRIO ELÉTRICO DESTINADO A FEIRA DE ARTESANATO REALIZADA NO CENTRO HISTÓRICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006450 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 08/10/2021 | 3120.00 | 29952247000190 | LENILSON SILVA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 08 TENDAS MEDINDO 06X06 E 160 METROS DE DISCIPLINADORES PARA DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA A COMUNIDADE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 53 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 08/10/2021 | 150.00 | 19694997000155 | JORDÃO SOUZA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 TENDA MEDINDO 06X06 PARA CELEBRAÇÃO DA MISSA NO CRUZEIRO DE SÃO FRANCISCO REALIZADA NO DIA 04 DE OUTUBRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 126 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 08/10/2021 | 1620.00 | 21686160000106 | MARIA DO SOCORRO GOMES PROCOPIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 TENDAS 6X6 E 60 METROS DE DISCIPLINADORES PARA AS FESTIVIDADES DA FEIRINHA DE ARTES E ARTESANATO REALIZADA NO DIA 02 DE OUTUBRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 95 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 08/10/2021 | 4860.00 | 29952247000190 | LENILSON SILVA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 TENDAS MEDINDO 06X06 DO DIA 25 A 27 DE SETEMBRO/2021 PARA ATIVIDADES DA VACINAÇÃO DA COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 51 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 08/10/2021 | 1620.00 | 29952247000190 | LENILSON SILVA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 TENDAS MEDINDO 06X06 E 60 METROS DE DISCIPLINADORES PARA AS ATIVIDADES DA VACINAÇÃO DA COVID-19 NO GINÁSIO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO NO DIA 29 DE SETEMBRO/2021, CONFORME NF 52 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 08/10/2021 | 5760.00 | 29952247000190 | LENILSON SILVA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 480 METROS DE DISCIPLINADORES PARA AS ATIVIDADES DA VACINAÇÃO DA COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 54 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0004505 | 08/10/2021 | 1300.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E DO PORTAL INSTITUCIONAL E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTOPARA CUMPRIMENTO DOS ÍNDICES DA TRANSPARÊNCIA NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME NF 1002432 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 08/10/2021 | 14.90 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PASEP MUNICÍPIO DEBITADO DA CONTA 7859-X (CID), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 08/10/2021 | 62.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 08/10/2021 | 3323.51 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A BILHETE DE PASSAGEM E HOPEDAGEM PARA A PREFEITA DESTE MUNICÍPIO COM DESTINO A BRASÍLIA EM BUSCA DE RECURSOS PARA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1146 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 08/10/2021 | 830.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0004473 | 08/10/2021 | 2005.92 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO JEEP DE PLACA (RFS0F70) A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.005.593 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 08/10/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM - CONFED. NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA A CNM CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0004465 | 08/10/2021 | 2044.03 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO MICOONIBUS DE PLACA (OGC5339) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME NF 000.005.583 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 08/10/2021 | 656.34 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (NPR6863) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME NF 000.005.582 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0004467 | 08/10/2021 | 5005.86 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA (RLS5A68) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME NF 000.005.581 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 08/10/2021 | 1050.00 | 73471963006692 | SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO CURSO ESPECIALIZADO PARA 03 (TRÊS) PARTICIPANTES CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1001310 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0004472 | 08/10/2021 | 1999.60 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO HB20 DE PLACA (QFB8G41) VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.005.594 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0004457 | 08/10/2021 | 2505.73 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA (QSL4E70) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.005.584 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0004458 | 08/10/2021 | 237.50 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR 265 4X2 SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.005.585 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0004459 | 08/10/2021 | 733.52 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.005.586 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0004460 | 08/10/2021 | 4009.36 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.005.587 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0004461 | 08/10/2021 | 2146.25 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.005.589 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 08/10/2021 | 3506.80 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA LOCADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME NF 000.005.590 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0004463 | 08/10/2021 | 1527.43 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA(OGG6575) SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME NF 000.005.588 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 08/10/2021 | 800.00 | 41117425000162 | VALADARES AUTO CENTER LTDA | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAIXA SUPERIOR DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1001115 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 11/10/2021 | 578.95 | 00016376694454 | JANDEILSON PONCIANO LEMOS | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE RETELHAMENTO E LIMPEZA DAS CISTERNAS DAS ESCOLAS JOÃO SILVANO, PROFESSORA MARIA DUTRA E DIVA LIRA DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006455 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 11/10/2021 | 1200.00 | 41086882000137 | ROSANGELA BARBOSA DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 300 MÁSCARAS 3D COM ESTAMPA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 10 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 11/10/2021 | 600.00 | 41086102000159 | SUENIA GONÇALVES DE LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 150 MÁSCARAS 3D COM ESTAMPA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 09 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 11/10/2021 | 600.00 | 42215463000110 | JOSÉ WENDSON TEIXEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 150 MÁSCARAS 3D COM ESTAMPA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 05 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 11/10/2021 | 600.00 | 40883127000110 | MARIA DA GUIA PEDRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 150 MÁSCARAS 3D COM ESTAMPA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 10 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 11/10/2021 | 600.00 | 40993524000145 | DIOCELIO IZIDRIO DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 150 MÁSCARAS 3D COM ESTAMPA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 08 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 11/10/2021 | 600.00 | 40883665000105 | RAFAEL RUFINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 150 MÁSCARAS 3D COM ESTAMPA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 08 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 11/10/2021 | 600.00 | 40887938000190 | ROSIMERE ADELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 150 MÁSCARAS 3D COM ESTAMPA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 09 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 11/10/2021 | 600.00 | 40991760000122 | FELIPE JUNIOR DA SILVA | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 150 MÁSCARAS 3D COM ESTAMPA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 10 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 11/10/2021 | 600.00 | 40974853000149 | ELAINE BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 300 MÁSCARAS 3D COM ESTAMPA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 09 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 11/10/2021 | 600.00 | 41156801000128 | ELIANE CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 300 MÁSCARAS 3D COM ESTAMPA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 08 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 11/10/2021 | 600.00 | 41085789000108 | MARIA VALDILENE CORDEIRO DOS SANTOS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 150 MÁSCARAS 3D COM ESTAMPA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 08 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 11/10/2021 | 600.00 | 42219706000199 | GUSTAVO DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 150 MÁSCARAS 3D COM ESTAMPAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 04 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 11/10/2021 | 600.00 | 41068564000143 | ISMAEL TEIXEIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 150 MÁSCARAS 3D COM ESTAMPAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 07 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 11/10/2021 | 600.00 | 41035731000150 | JAQUELINE ALVINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 150 MÁSCARAS 3D COM ESTAMPAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 10 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 11/10/2021 | 500.00 | 00004194133404 | MARIA ISAURA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE COM DESTINO A JR CONTABILIDADE PÚBLICA - JOÃO PESSOA, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 11/10/2021 | 639.10 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 01 DIÁRIA DE HOSPEDAGEM PARA A PREFEITA DESTE MUNICÍPIO NO CULLINAN HPLU PREMIUM EM BRASÍLIA EM BUSCA DE RECURSOS PARA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1152 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 11/10/2021 | 73.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 11/10/2021 | 114.95 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 6525-0(ICMS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 11/10/2021 | 1500.00 | 40889397000139 | JAELSON DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE CONCERTOS E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS RETAS OVERLOK DO POLO DE CONFECÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 10 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 11/10/2021 | 250.00 | 35736943000161 | MIRELLE NOGUEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE LENTES VISÃO SIMPLES FOTO SENSÍVEL COM ARMAÇÃO DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900058429 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 11/10/2021 | 350.00 | 35736943000161 | MIRELLE NOGUEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE LENTES MULTIFOCAL FOTO SENSÍVEL COM ARMAÇÃO DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900058428 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 11/10/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004528 | 11/10/2021 | 49.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.114.457 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004529 | 11/10/2021 | 306.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.114.458 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 11/10/2021 | 1050.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG.ULTRA-SONOG. E MEDICINA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE BIOPSIA DE PROSTATA GUIADA POR USG REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 1005914 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 11/10/2021 | 700.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DO EXAME DE RESSONÂNCIA DA COLUNA LOMBAR C/ CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 28177 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 11/10/2021 | 3240.00 | 00007607291407 | LINDEMBERG FRANCELINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA E MATERIAL PADRÃO DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA RUA COSTA FILHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006451 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 11/10/2021 | 2150.00 | 41058758000168 | JOSEILDO ALVES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO E OBRA E MATERIAL DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE POÇO ARTESIANO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 08 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 11/10/2021 | 2720.00 | 00012217614479 | SILMARA SOARES MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A VIAGENS DA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO PARA ESTA CIDADE TRANSPORTANDO ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DO VEÍCULO MERCEDES BNZ DE PLACA (KGK-3164) PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006454 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 13/10/2021 | 435.00 | 35460884000141 | JOSÉ CARLOS DE LIMA MARINHO JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CONFECÇÃO DE 01 (UM) PORTÃO E 01 (UMA) CAIXA DE PROTEÇÃO PARA O QUADRO DE FORÇAS DO POSSO DO ARTESIANO NA RUA COSTA FILHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 010094 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 13/10/2021 | 650.00 | 32379473000138 | MARISELIA ALVES DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 29 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 13/10/2021 | 290.00 | 40857023000131 | NEVES MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA COM DOPPLER REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1000117 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 13/10/2021 | 1500.00 | 31492380000152 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO PINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 03 (TRÊS) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERÂNCIA ATRAVÉS DO VEÍCULO MICROÔNIBUS KIA BESTA GS GRANDS DE PLACA (KAL-9096/PB), CONFORME NF DE SERVIÇO 12 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 13/10/2021 | 421.05 | 00012683386486 | FABSON ELIEL PAULO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRIO ELÉTRICO PARA DIVULGAÇÃO DE 02 HORAS PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA DE 02 HORAS PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 PARA ADOLESCENTES DE 12 A 15 ANOS REALIZADA NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NF 006456 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0004552 | 13/10/2021 | 894.98 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 006587 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004558 | 13/10/2021 | 516.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.036.016 ANEXA. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 13/10/2021 | 4340.20 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.002.245 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 13/10/2021 | 1026.69 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESÍDUOS HOSPITALARES COLETADOS NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME NF 5042 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 13/10/2021 | 950.00 | 33652761000187 | AUTO CLIM ARREFECIMENTO - OFICINA MECANICA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE GÁS DUPLA, REPOSIÇÃO DE ÓLEO, RESISTÊNCIA DA VENTOINHA E HIGIENIZAÇÃO COM TROCA DE FILTRO DE CABINE DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA (QFC-9J52) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 27 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 13/10/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 13/10/2021 | 700.00 | 32379473000138 | MARISELIA ALVES DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO DO POLO DE CONFECÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 30 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 13/10/2021 | 736.84 | 00002162149478 | JOÃO DIAS MOTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A UMA VIAGEM DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA ESTA CIDADE TRANSPORTANDO UMA MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHÃO ABERTO DE PLACA (MNU-8538/PB), CONFORME NF 006457 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 13/10/2021 | 631.58 | 00002162149478 | JOÃO DIAS MOTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A UMA VIAGEM DA CIDADE DE SANTA RITA PARA ESTA CIDADE TRANSPORTANDO UMA MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHÃO ABERTO DE PLACA (MNU-8538/PB), CONFORME NF 006458 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 13/10/2021 | 1145.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATO DE REPASSE 795590/2013 - OPERAÇÃO 1011410-81, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 13/10/2021 | 350.00 | 32379473000138 | MARISELIA ALVES DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS A EQUIPE DE MONTAGEM DE SOM REFERENTE AO DIA DO EVANGÉLICO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 33 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 13/10/2021 | 186.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: TOMADA DE PREÇO Nº 00002/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 13/10/2021 | 93.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: TOMADA DE PREÇO Nº 00002/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 13/10/2021 | 268.67 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 13/10/2021 | 134.33 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 13/10/2021 | 113.67 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº 00011/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 13/10/2021 | 227.33 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº 00011/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 13/10/2021 | 62.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 6525-0(ICMS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 13/10/2021 | 200.00 | 32379473000138 | MARISELIA ALVES DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JANTAR DESTINADOS A EQUIPE DE MANUTENÇÃO DE AGOAÇÃO DO NOVO GRAMADO DO ESTÁDIO ANTÔNIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 34 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 13/10/2021 | 6275.66 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.002.456 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 13/10/2021 | 741.00 | 35460884000141 | JOSÉ CARLOS DE LIMA MARINHO JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) GRADES DE PROTEÇÃO, TOTAL DE 3.9 METROS QUADRADOS DESTINADAS A ESCOLA DIVA LIRA DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 010093 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 13/10/2021 | 200.00 | 32379473000138 | MARISELIA ALVES DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS A EQUIPE DE TRABALHO COM A MÁQUINA (PATROL) NA ABERTURA DE ESTRADAS QUE DÁ ACESSO A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 31 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 13/10/2021 | 1562.94 | 34151100004209 | SOTREQ JOÃO PESSOA | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 13/10/2021 | 1530.00 | 35460884000141 | JOSÉ CARLOS DE LIMA MARINHO JUNIOR | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE CORTE DE LÂMINA, SOLDA E REFORÇO NA CONCHA DA ENCHEDEIRA E CHAPAMENTO E SOLDA NO ASSOALHO DO CAMINHÃO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 010092 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 13/10/2021 | 210.53 | 00002162149478 | JOÃO DIAS MOTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A UMA VIAGEM DA CIDADE DE CURRAL DE CIMA PARA ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO MATERIAL ADQUIRIDO PARA VIABILIZAR AS OFICINAS REALIZADAS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO,ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA (MNU-8538), CONFORME NF 006459 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 14/10/2021 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA 13890-8 (IGTV), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 14/10/2021 | 4170.10 | 00431274000801 | CASATUDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000002004 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 14/10/2021 | 406.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS OFICINAS DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 404 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 14/10/2021 | 884.21 | 00007747094485 | JOSÉ CARLOS VICENTE DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE PINTURA DA ESCOLA FRANCISCO FELIPE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006453 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 14/10/2021 | 1224.09 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS A LEMBRANCINHA DO DIA DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.007.547 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 14/10/2021 | 755.30 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE PEQUENA SORAYA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.007.546 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 14/10/2021 | 315.43 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.007.545 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 14/10/2021 | 1500.00 | 28120572000123 | MARIA APARECIDA RAIMUNDO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA DA GESTÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME NF 61 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 14/10/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6525-0(ICMS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 14/10/2021 | 400.00 | 00003267641438 | MARIA DO ROSARIO ALVES RAMOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004572 | 14/10/2021 | 26694.50 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS PESSOAS CARENTES NA PANDEMIA DA COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.002.350 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 14/10/2021 | 450.00 | 41086882000137 | ROSANGELA BARBOSA DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 150 MÁSCARAS DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA PREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 11 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 14/10/2021 | 240.00 | 41086882000137 | ROSANGELA BARBOSA DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 08 CAMISAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DAS UBS/ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 12 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 14/10/2021 | 842.11 | 00095397833487 | JOSINALDO DE SOUSA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM E DISTRIBUIÇÃO DE PICOLÉS NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 REALIZADA NOS DIAS 25, 29 DE SETEMBRO E 11 DE OUTUBRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006460 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004580 | 14/10/2021 | 382.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.114.672 ANEXA. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 14/10/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 14/10/2021 | 200.00 | 40971777000118 | MARINHO MÓVEIS SOB MEDIDAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE 3 PORTAS NO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 12 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 15/10/2021 | 114.78 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS AÇÕES ESTRATÉGICAS ALUSIVAS AO MÊS DE SETEMBRO (AMARELO) REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.706 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 15/10/2021 | 1655.00 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.705 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | AQUISIÇÃO DE EQUIP/VEÍCULO/AMBULÂNCIA/UND MÓVEL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004592 | 15/10/2021 | 1542.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000012055 ANEXA. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 15/10/2021 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 6525-0(ICMS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 15/10/2021 | 1250.00 | 30969397000195 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO DE 05 (CINCO) CONDENSADORES AR CONDICIONADOS FEITO SOLDA, LIMPEZA DE SISTEMA E 5 CARGA DE GÁS DA ESCOLA PROFESSORA MARIA DUTRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 21 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 15/10/2021 | 1675.00 | 27920705000183 | JOEL RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE OFICINA SOBRE TÉCNICAS DE TRABALHO ARTESANAL COM MADEIRA PARA OS USUÁRIOS DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 002922 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 18/10/2021 | 2000.00 | 35280900000114 | AGROPECUÁRIA PAIVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, CONSTANTE NA NF 26 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 18/10/2021 | 2000.00 | 35280900000114 | AGROPECUÁRIA PAIVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONSTANTE NA NF 27 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 18/10/2021 | 520.00 | 26461331000112 | SONALI DA SILVA ALVES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DO PISO DO PÁTIO DA CRECHE PEQUENA SORAYA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.498 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 18/10/2021 | 3853.00 | 00075384671491 | JOSEMAR DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO EM 350 METROS DE PLACAS DE LAJES PARA O PISO DA ESCOLA PROFESSORA MARIA DUTRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006469 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 18/10/2021 | 2000.00 | 00009911165426 | JONATHAN DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE PINTURA DA CRECHE PEQUENA SORAYA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 006463 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 18/10/2021 | 901.00 | 17363004000137 | JOSELITO FELIX DOS SANTOS ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS PARA COMPOR O KIT DO DIA DAS CRIANÇAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.010 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 18/10/2021 | 1631.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 18/10/2021 | 220.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS À TESOUREIRA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS NO ESCRITÓRIO JR CONTABILIDADE, DE INTERESSEDESTA ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 18/10/2021 | 31.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 18/10/2021 | 455.00 | 12639666000173 | R. V. BATISTA FLORES ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROSAS PARA DECORAÇÃO DA IGREJA CATÓLICA NO DIA DA PRIMEIRA EUCARISTIA REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.925 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 18/10/2021 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº 00010/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 18/10/2021 | 155.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº 00010/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 18/10/2021 | 1960.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS DESTINADAS À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A BRASÍLIA EM BUSCA DE RECURSOS FEDERAIS PARA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 18/10/2021 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0004595 | 18/10/2021 | 2599.64 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 006629 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0004596 | 18/10/2021 | 94.00 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 006630 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0004597 | 18/10/2021 | 122.87 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 006631 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0004598 | 18/10/2021 | 440.54 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 006632 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0004599 | 18/10/2021 | 1127.52 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 006633 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0004600 | 18/10/2021 | 1291.86 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 006634 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0004601 | 18/10/2021 | 503.28 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 006635 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 18/10/2021 | 737.00 | 00001968117407 | SEVERINO POUCIANO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS COM APLICAÇÃO DE VENENO NOS PÁTIOS DA UBS/ESF II NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006471 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 18/10/2021 | 2490.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TORQUATO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESTES ANTIGENO SWAB COVID-19 AG C/25 DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000000809 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 18/10/2021 | 380.00 | 18055353000154 | JOABISON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DO DIA "D" DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINA, CONFORME NF 74 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 18/10/2021 | 369.00 | 00091717515487 | JOÃO BATISTA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA A VACINAÇÃO PARA PREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19 NESTE MUNICÍPIO NA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2021, CONFORME NF 006470 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 18/10/2021 | 1474.00 | 00070879386495 | GABRIEL CELESTINO DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AUXILIAR NA CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006466 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 18/10/2021 | 1474.00 | 00007771362443 | JOSE MAURICIO BERNARDO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DO GALPÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006465 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 18/10/2021 | 1356.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CEMITÉRIO E O CHAFARIZ DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.997 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO-FIO E URBANIZAR RUAS DO MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 18/10/2021 | 6687.00 | 11725616000146 | JOÃO MESQUITA DE ANDRADE NETO - ME | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA MADEIRAMENTO DE UMA CASA INDENIZADA PARA ABERTURA DE RUA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.702 ANEXA. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 19/10/2021 | 26991.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA À ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO NA CC 6525-0 (ICMS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO E URBANIZAÇÃO DO SANTUÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0004635 | 19/10/2021 | 51759.43 | 29769351000143 | LISBOA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO AO SANTUÁRIO SÃO FRANCISCO DE ASSIS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000000250 ANEXA. | 00522020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0004627 | 19/10/2021 | 3118.46 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 006641 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004629 | 19/10/2021 | 214.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.144.300 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004630 | 19/10/2021 | 126.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.144.308 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 19/10/2021 | 4167.00 | 11071462000116 | SIMONE ARAUJO DE LUCENA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA AS DIVISÓRIAS DA SALA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.938 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 19/10/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE, CONFORME DÉBITO NA CC 6525-0 (ICMS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 19/10/2021 | 3514.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA ADMISNISTRAÇÃO DIRETA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 19/10/2021 | 921.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA ADMISNISTRAÇÃO DIRETA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 19/10/2021 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 6525-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | CONSTRUIR/REFORMAR QUADRAS POLIESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0004634 | 19/10/2021 | 58697.97 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 7ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA REFORMA DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO DE DUAS ESTRADAS/PB, CONFORME CONTRATO 0050/2018-CPL E NF DE SERVIÇOS 1000180 ANEXA. | 00502018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 19/10/2021 | 233.50 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.239 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 19/10/2021 | 1280.40 | 39961051000115 | JURA SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE ESTACIONAMENTO COM MONITOR NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA (OGC-8698) E (MNW-6412) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 28 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 19/10/2021 | 1173.70 | 39961051000115 | JURA SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE ESTACIONAMENTO NOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS DE PLACA (OGC-5339) E (NPR-6863) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 29 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 19/10/2021 | 2090.00 | 02783375000109 | ALFA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO HYUNDAI HB20 DE PLACA (QFB-8641/PB) DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NF 0215 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 19/10/2021 | 1100.00 | 25183361000141 | ANTONIO MARIANO DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO RETROESCAVADERA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 0000013 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 19/10/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 13890-8 (IGTV), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 20/10/2021 | 1230.00 | 43018462000149 | ANA LUIZA GOMES COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA O LANCHE DAS ATIVDADES SOCIO EDUCATIVAS REALIZADAS EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DOS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 03 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 20/10/2021 | 1244.00 | 43018462000149 | ANA LUIZA GOMES COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA AS ATIVDADES SOCIO EDUCATIVAS REALIZADAS EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 04 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 20/10/2021 | 750.00 | 38712104000100 | CIRLENE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARTIGOS PERSONALIZADOS PARA AS ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DOS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 06 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 20/10/2021 | 805.00 | 38712104000100 | CIRLENE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARTIGOS PERSONALIZADOS PARA AS ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 07 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM E CAD UNICO (IGDBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 20/10/2021 | 3229.05 | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO De EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO DESTINADO AO AUDITÓRIO DO CRAS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES COM OS USUÁRIOS DOS GRUPOS ACOMPANHADOS PELA EQUIPE DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000408685 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 20/10/2021 | 1316.00 | 00008253062486 | CAMILO LOPES DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE VIAGENS DSTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO MOTORISTAS DA EDUCAÇÃO PARA UMA FORMAÇÃO ESPECÍFICA PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS ESCOLARES ATRAVÉS DO VEÍCULO FIAT DOBLO ADV. DE PLACA (QFQ-4717), CONFORME NF 006478 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 20/10/2021 | 1542.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE E ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 20/10/2021 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DESTINADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26/09/2021 ATÉ 25/10/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 0001333 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 20/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONS. REG. ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA - CREA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 20/10/2021 | 5200.00 | 22600014000189 | FABIANO QUERINO LOPES | IMPORTÂNCIA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO, INFORMATIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ARCABOUÇO LEGISLATIVO DESTE MUNICÍPIO, CONFOME NF 1000108 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 20/10/2021 | 920.24 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PASEP MUNICÍPIO DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 20/10/2021 | 196.02 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PASEP MUNICÍPIO DEBITADO DA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 20/10/2021 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ACESSO À INTERNET TELECOM, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26/09/2021 A 25/10/2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS 00001334 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 20/10/2021 | 589.39 | 41152356000128 | LACRIL LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1226 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 20/10/2021 | 400.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY ALVES CANDIDO DE FARIAS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA DE BANHO PL 201 DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.963 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 20/10/2021 | 280.00 | 35736943000161 | MIRELLE NOGUEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE LENTES VISÃO SIMPLES FOTO SENSÍVEL COM ARMAÇÃO DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900060429 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 20/10/2021 | 350.00 | 35736943000161 | MIRELLE NOGUEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE LENTES MULTIFOCAL FOTO SENSÍVEL COM ARMAÇÃO DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900060426 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 20/10/2021 | 500.00 | 35736943000161 | MIRELLE NOGUEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE LENTES MULTIFOCAL FOTO SENSÍVEL COM ARMAÇÃO DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900060423 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 21/10/2021 | 1990.00 | 09502644000152 | CLEOMAR COSTA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.063 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 21/10/2021 | 391.00 | 27065173000144 | ADELSON BERNARDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.155 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 21/10/2021 | 585.00 | 39624013000177 | MEG COMÉRCIO FARMACEUTICO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A FÓRMULAS MANIPULADAS DESTINADAS A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 2227 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 21/10/2021 | 93.99 | 00958548000904 | DROG DROGAVISTA FL 34 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 012684 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 21/10/2021 | 194.66 | 00958548000904 | DROG DROGAVISTA FL 34 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 012683 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 21/10/2021 | 390.00 | 18642398000125 | LOFT CONSULTÓRIO MEDICO OFTALMOLOGICO EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES OFTALMOLÓGICOS DE MICROSCOPIA ESPECULAR AO E PAQUIMETRIA AO REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 3942 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 21/10/2021 | 70.00 | 27065173000144 | ADELSON BERNARDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.146 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 21/10/2021 | 323.00 | 27065173000144 | ADELSON BERNARDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.147 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 21/10/2021 | 432.00 | 27065173000144 | ADELSON BERNARDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.150 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 21/10/2021 | 275.00 | 27065173000144 | ADELSON BERNARDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ENCERRAMENTO SETEMBRO AMARELO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.151 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 21/10/2021 | 352.00 | 27065173000144 | ADELSON BERNARDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRÁBICA REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.153 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 21/10/2021 | 653.00 | 27065173000144 | ADELSON BERNARDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS PSFs I E II DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.154 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 21/10/2021 | 525.00 | 27065173000144 | ADELSON BERNARDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 75 (SETENTA E CINCO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AOS PSFs I E II DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.142 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 21/10/2021 | 2210.00 | 11961148000109 | JUVERLANIA ALVES MENEZES BORDADOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLDAS E MOCHILAS DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 01 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | AQUISIÇÃO DE EQUIP/VEÍCULO/AMBULÂNCIA/UND MÓVEL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004692 | 21/10/2021 | 3855.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000012113 ANEXA. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004693 | 21/10/2021 | 1542.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) COMADRE 40X30 CM, 01 (UM) MOCHO ODONTOLÓGICO EVA BC E 03 (TRÊS) VENTILADORES OSC PAREDE 50CM NEW DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000012055 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 21/10/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 21/10/2021 | 398.00 | 15280710000190 | FERNANDO GONÇALO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPAROS NO BANHEIRO DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900060650 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 21/10/2021 | 598.00 | 15280710000190 | FERNANDO GONÇALO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900060654 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 21/10/2021 | 1200.00 | 18566335000137 | AREIAL CONSTRUBEM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA GRANDE DESTINADA A CONSTRUÇÃO DO GALPÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.346 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 21/10/2021 | 498.50 | 27065173000144 | ADELSON BERNARDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.156 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 21/10/2021 | 4425.00 | 03581177000117 | INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) ANÉIS DE CONCRETO, 05 (CINCO) TAMPAS DE CONCRETO CIRCULAR E 15 (QUINZE) CAIXAS PREMOLDADAS COM TAMPA 300 X 300 DESTINADOS PARA SUPORTES DE CAÍXAS D'ÁGUA EM VÁRIAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENFE 000.001.811 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0004662 | 21/10/2021 | 4100.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | ,VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NF 1009099 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 21/10/2021 | 560.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | IMORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4000 (QUATRO MIL) CÓPIAS DE FRANQUIA E 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 3000 (TRÊS MIL) CÓPIAS DE FRANQUIA DESTINADAS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NF 88 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 21/10/2021 | 4945.13 | 08749430000384 | D&A DECORAÇÃO E AMBIENTAÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO NATALINA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 0000008449 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 21/10/2021 | 112.00 | 27065173000144 | ADELSON BERNARDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESEIS) ÁGUA MINERAL 20L DESTINADAS AO POLO DE COSTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.139 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 21/10/2021 | 140.00 | 27065173000144 | ADELSON BERNARDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADAS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NFE 000.000.141 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 21/10/2021 | 822.00 | 27065173000144 | ADELSON BERNARDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DESTA EDILIDADE, CONFORME NFE 000.000.143 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 21/10/2021 | 175.00 | 27065173000144 | ADELSON BERNARDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AOS EVENTOS NA BIBLIOTECA MUNICIAPAL, CONFORME NFE 000.000.149 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 21/10/2021 | 62.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 21/10/2021 | 586.00 | 15280710000190 | FERNANDO GONÇALO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPARO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF 900060611 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 21/10/2021 | 540.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 3000 MIL CÓPIAS DE FRANQUIA DESTINADA A SECREATARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 89 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 21/10/2021 | 268.00 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFESSORES NA SEMANA DE FORMAÇÃO DO INTEGRA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.672 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 21/10/2021 | 845.02 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA PROFESSORA MARIA DUTRA NA SEMANA DA CRIANÇA REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.671 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 21/10/2021 | 540.00 | 27065173000144 | ADELSON BERNARDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA SEMANA DE ACOLHIMENTO NO RETORNO AS ATIVIDADES PRESENCIAIS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.145 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 21/10/2021 | 210.00 | 27065173000144 | ADELSON BERNARDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 (trinta) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.148 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 21/10/2021 | 444.00 | 27065173000144 | ADELSON BERNARDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.157 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 21/10/2021 | 210.00 | 27065173000144 | ADELSON BERNARDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.152 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 21/10/2021 | 263.00 | 27065173000144 | ADELSON BERNARDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.144 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 21/10/2021 | 1435.00 | 28138152000174 | PAULO JOSÉ DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 41 CAMISAS EM SUBLIMAÇÃO TOTAL DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA FEIRA DE ARTES E GASTRONOMIA (GRUPO DE MULHERES DO CRAS) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 09 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 21/10/2021 | 540.00 | 15280710000190 | FERNANDO GONÇALO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPAROS NO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900060635 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 21/10/2021 | 489.00 | 27065173000144 | ADELSON BERNARDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.158 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 22/10/2021 | 2660.00 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O POÇO DO SÍTIO AREIA BRANCA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.151 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 22/10/2021 | 1385.00 | 00009884290474 | WALDEILSON RODRIGUES CORDEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PULA PULA E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS REALIZADA EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS PARA OS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006474 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 22/10/2021 | 253.00 | 00091717515487 | JOÃO BATISTA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS DESTINADAS AS ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DOS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006479 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 22/10/2021 | 1611.00 | 00009884290474 | WALDEILSON RODRIGUES CORDEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PULA PULA E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS REALIZADA EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS PARA OS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006475 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 22/10/2021 | 800.00 | 43018462000149 | ANA LUIZA GOMES COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (MARMITAS) PARA 40 PESSOAS REFERENTE A VIAGEM COM DESTINO AO SHOPPING RURAL LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DO CONDE/PB PARA VISITAÇÃO DO GRUPO DE MULHERES ACOMPANHADAS PELA EQUIPE DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 05 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 22/10/2021 | 2420.30 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE UTILIDADES PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.051 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 22/10/2021 | 1644.91 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE UTILIDADES PARA AS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS DO PAIF/CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.050 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 22/10/2021 | 1741.82 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE UTILIDADES PARA AS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.049 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 22/10/2021 | 201.76 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANTER A HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS SOCIO ASSISTENCIAIS EM PREVENÇÃO A COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.048 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 22/10/2021 | 899.04 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE UTILIDADES PARA AS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.047 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 22/10/2021 | 1245.00 | 13569990000125 | NN CONSTRUCOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.083.157 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 22/10/2021 | 910.00 | 13569990000125 | NN CONSTRUCOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA JOÃO SILVANO NESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.083.158 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0004710 | 22/10/2021 | 2090.00 | 29734685000181 | HC LOCAÇÕES DE VEÍCULOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO GOL DE PLACA (RLS 5A68), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 176 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 22/10/2021 | 728.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.003.139 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 22/10/2021 | 477.92 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA SEMANA DA CRIANÇA REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 1648 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 22/10/2021 | 429.01 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CUMINÂNCIA DO PROJETO DA ESCOLA PROFESSORA MARIA DUTRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 1649 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 22/10/2021 | 3700.00 | 35072769000108 | DANILO MICHAEL DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL EPSON I3150 DESTINADAS AS ESCOLAS CLARICE COSTA E PROFESSORA MARIA DUTRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.094 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 22/10/2021 | 742.00 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DESTA EDILIDADE, CONFORME NF 000.000.152 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 22/10/2021 | 1300.00 | 04475617000114 | DIVINA ARTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE IMAGENS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 27 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 22/10/2021 | 1650.00 | 13272291000119 | JOSINEIDE MATIAS DO NASCIMENTO TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PUBLICAÇÕES DO SITE DA PREFEITURA MUNICIAPL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021, CONFORME NF 08 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 22/10/2021 | 390.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLIC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 22/10/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004708 | 22/10/2021 | 4495.00 | 29734685000181 | HC LOCAÇÕES DE VEÍCULOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMIONETA JEEP RENEGADE DE PLACA (RSF-0F70) DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NF 174 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 22/10/2021 | 1130.00 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.153 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 22/10/2021 | 4222.00 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS BANHEIROS DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.150 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004709 | 22/10/2021 | 2645.00 | 29734685000181 | HC LOCAÇÕES DE VEÍCULOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SAVEIRO RB MBVS DE PLACA (QSC-4E70) SEM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NF 175 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 22/10/2021 | 832.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) BOTIJÕES DE GÁS 13KG DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.003.138 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 22/10/2021 | 1460.00 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CEMITÉRIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.158 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 22/10/2021 | 473.41 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO COFFE BREAK DA CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NOS DIAS 26,27 E 28/07/2021 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.673 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 22/10/2021 | 575.46 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO COFFE BREAK DA CAPACITAÇÃO PARA O PEC, COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.674 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 22/10/2021 | 456.40 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE PARA AS EQUIPES NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.675 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0004712 | 22/10/2021 | 2090.00 | 29734685000181 | HC LOCAÇÕES DE VEÍCULOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO GOL DE PLACA (RLT9C48) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NF 178 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 22/10/2021 | 3000.00 | 41145947000178 | SOCICLIN SOCIEDADE CIRURGICA E CLINICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS CARDIOLÓGICOS REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NF 56 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 22/10/2021 | 104.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS 13KG DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.003.140 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 22/10/2021 | 1500.00 | 33372781000102 | JUNIOR SERGIO DANTAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA NAS SEGUNDAS E TERÇAS-FEIRA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA (QFE-3576/PB), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NF 12 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004731 | 22/10/2021 | 120.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.115.328 ANEXA. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 22/10/2021 | 111.21 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.676 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0004711 | 22/10/2021 | 2090.00 | 29734685000181 | HC LOCAÇÕES DE VEÍCULOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO GOL DE PLACA (RLS-5A48) SEM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 177 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 22/10/2021 | 3432.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 33 (TRINTA E TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS 13KG DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.003.137 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 22/10/2021 | 104.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE 13KG DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.003.141 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004751 | 25/10/2021 | 1630.50 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTOS E TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR NO CONJUNTO CIDADE ALTA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.214 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 25/10/2021 | 600.00 | 00005866826437 | MARIA JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR 02 (DUAS) PASSAGENS DE ÔNIBUS DESTA CIDADE PARA O RIO DE JANEIRO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 25/10/2021 | 600.00 | 00014543138465 | ERICA ELAINE BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR 02 (DUAS) PASSAGENS DE ÔNIBUS DESTA CIDADE PARA O RIO DE JANEIRO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 25/10/2021 | 870.00 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTAS E JANELA DESTINADAS A DOAÇÃO PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E NF 000.000.243 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 25/10/2021 | 775.00 | 04452323000177 | CENTRO DE OLHOS SANTA LUZIA | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PROCEDIMENTOS OFTAMOLÓGICOS (TOMOGRAFIA E RETINOGRAFIA) REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 7423 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004744 | 25/10/2021 | 281.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.115.515 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004745 | 25/10/2021 | 281.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.115.516 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004746 | 25/10/2021 | 281.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.115.517 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 25/10/2021 | 2000.00 | 40472511000120 | ANNA KELLY CORREIA DA SILVA SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS APOIO TÉCNICOS, MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE E ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NF 00002 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 25/10/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 25/10/2021 | 2000.00 | 42387004000114 | MICHAEL JOHNES SILVA PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DAS UBSs/ESFs I E II DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NF 08 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004794 | 25/10/2021 | 53.15 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.063.112 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004803 | 25/10/2021 | 876.88 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A EPIS E UBS/ESFs I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900061473 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004748 | 25/10/2021 | 5585.70 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS E CIMENTOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO GALPÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.213 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004749 | 25/10/2021 | 1474.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS E CIMENTOS DESTINADOS A REFORMA DO CEMITÉRIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.211 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004750 | 25/10/2021 | 1761.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS E CIMENTOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DAS ESTAÇÕES DO CRUZEIRO DE SÃO FRANCISCO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.212 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 25/10/2021 | 527.00 | 00001968117407 | SEVERINO POUCIANO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS COM APLICAÇÃO DE VENENO NOS PÁTIOS DAS RUAS COSTA FILHO E DA MATRIZ NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006517 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 25/10/2021 | 2291.60 | 00005654023403 | JOSELIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A 1ª PARCELA DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA CASA DESTINADA AO SRº JOÃO MENDES DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL, DOAÇÃO E NF DE SERVIÇO 006464 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122020 | 0004735 | 25/10/2021 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 1001452 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 25/10/2021 | 1200.00 | 43046070000193 | CIA DO PRATO | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A APRESENTAÇÃO TEATRAL EM EVENTO CULTURAL ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DO LIVRO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 03 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 25/10/2021 | 1000.00 | 28057472000108 | WASHINGTON LUIZ DE AGUIAR PEREIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DESTA EDILIDADE NO PORTAL O ESTADO PB, NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NF 1000121 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112020 | 0004753 | 25/10/2021 | 3000.00 | 32651654000171 | MANOEL SEBASTIÃO DO NASCIMENTO NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS - ANÁLISES, ACOMPANHAMENTOS, REVISÕES E SUGESTÕES DE APRIMORAMENTO E ALTERAÇÕES NAS PRÁTICAS ADOTADAS NO SETOR TRIBUTÁRIO DESTA EDILIDADE, REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME NF 000022 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004783 | 25/10/2021 | 74.79 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NFE 900061479 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 25/10/2021 | 3000.00 | 30063372000128 | MDK SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO DE ENGENHARIA, PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 96 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 25/10/2021 | 124.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº PE 14.21, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 25/10/2021 | 248.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº PE 14.21, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 25/10/2021 | 16288.52 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PASEP DEBITADO DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 25/10/2021 | 1620.00 | 09502644000152 | CLEOMAR COSTA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA SEMANA DE ACOLHIMENTO NO RETORNO AS ATIVIDADES PRESENCIAIS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.064 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 25/10/2021 | 1690.00 | 12844685000131 | MONICA BARROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 0000005 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 25/10/2021 | 737.00 | 00004317552485 | VANDERLEY RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE REPAROS E MANUTENÇÃO NA PARTE HIDRAULICA DAS ESCOLAS FRANCISCO FELIPE, JOÃO SILVANO, DIVA LIRA DE CARVALHO E CLARICE COSTA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006511 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 25/10/2021 | 373.00 | 00009793812400 | EDIJANE DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS SORTIDOS E BOLOS VARIADOS NA DISTRIBUIÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006513 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DAS COTAS SALáRIO EDUCAçãO - Q | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 25/10/2021 | 1558.00 | 00005445068471 | ANA RAQUEL FREIRE DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENO DE DOCES E BISCOITOS ARTESANAIS PARA COMPOSIÇÃO DE 74 CESTAS DE GULOSEIMAS DESTINADAS AOS DOCENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA DOS PROFESSORES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006514 ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DAS COTAS SALáRIO EDUCAçãO - Q | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 25/10/2021 | 390.00 | 00063160803449 | MARIA ALAÍDE SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS POTES RECHEADOS PARA COMPOSIÇÃO DE 74 CESTAS DE GULOSEIMAS DESTINADAS AOS DOCENTES DA REDE MUNICIPAL NO DIA DOS PROFESSORES, CONFORME NF 006516 ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 25/10/2021 | 822.00 | 00010358955440 | ALLAN DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA DO NOVO GRAMADO DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006519 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 25/10/2021 | 1000.00 | 00071196237450 | EDIVALDO SOUSA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE IRRIGAÇÃO DO NOVO GRAMADO DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006518 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 25/10/2021 | 1760.00 | 09189517000226 | QUALYSOM INSTRUMENTOS MUSICAIS | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) FLAUTAS YAMAHA, 10 (DEZ) VIOLÕES E 30 (TRINTA) PASTAS DE PARTITURAS DESTINADOS A OFICINA DE MUSICALIDADE COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIEMNTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000028409 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 25/10/2021 | 685.00 | 09189517000226 | QUALYSOM INSTRUMENTOS MUSICAIS | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROFONE SEM FIO DESTINADO AS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS COM OS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000028410 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 25/10/2021 | 579.00 | 14242055000112 | ALEXANDRE DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE PARA AS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS COM OS USUÁRIOS DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, CONFORME NFE 000.000.309 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 25/10/2021 | 328.50 | 14242055000112 | ALEXANDRE DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE PARA AS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS REALIZADAS COM O GRUPO DE MULHERES ACOMPANHADAS PELA EQUIPE DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS E PAIF/CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.311 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 25/10/2021 | 328.00 | 14242055000112 | ALEXANDRE DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE PARA AS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS DO GRUPO FLOR DA IDADE ACOMPANHADAS PELA EQUIPE DO PAIF/CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.310 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 25/10/2021 | 764.50 | 14242055000112 | ALEXANDRE DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE PARA AS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS COM AS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.308 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 25/10/2021 | 950.00 | 00002583299476 | SEVERINA FRANCISCA SANTOS DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE ARTES CULINÁRIAS PARA OS USUÁRIOS DO PROGRAMA DA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 006491 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 25/10/2021 | 1000.00 | 00006924040403 | JOSEMAR PEREIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO AUXILIAR DAS OFICINAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NF 006493 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 25/10/2021 | 1100.00 | 00010167278444 | RAIANY BERNARDO DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO AUXILIAR DE OFICINA DE ARTES CÊNICAS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NF 006497 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 25/10/2021 | 843.00 | 00008512260432 | LUCAS RAMON DE AGUIAR E SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO NA OFICINA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE VOLEI DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NF 006498 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 25/10/2021 | 736.84 | 00005623319483 | GISELIA NOBERTO DA SILVA SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO NA OFICINA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NF 006501 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 25/10/2021 | 1927.00 | 00004027719409 | LUCIANA MARINHO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 006502 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 25/10/2021 | 950.00 | 00007842509441 | MARIA JOSÉ SANTANA DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NF 006494 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 25/10/2021 | 1369.00 | 00008464029470 | SARA NAIARA SANTANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NF 006490 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 25/10/2021 | 950.00 | 00010750538465 | RAQUEL DA SILVA LINDOLFO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NF 006495 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 25/10/2021 | 950.00 | 00008488259425 | EDNA CELESTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NF 006496 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 25/10/2021 | 950.00 | 00007958246455 | ANDREIA SANTOS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NF 006499 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 25/10/2021 | 950.00 | 00014073661493 | JOSÉ RICARDO BORGES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NF 006500 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 25/10/2021 | 800.00 | 00009583431443 | DANILO SANTIAGO DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 006492 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 25/10/2021 | 800.00 | 00010821726420 | MARCONE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO AUXILIAR DE OFICINA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 006487 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 25/10/2021 | 950.00 | 00002406300412 | MARIA MARTINIANE DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTESANATO DO SERVIÇO DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 006488 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 25/10/2021 | 1000.00 | 00008157249422 | RAYANE WILLANE NUNES DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA OFICINA DE CAPOTERAPIA COM OS IDOSOS DO GRUPO FLOR DA IDADE ACOMPANHADO PELO PAIF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 006489 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 25/10/2021 | 950.00 | 00004558441436 | EDNO SANTIAGO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES MUSICAIS DO SERV. DE CONVIV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 006503 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 25/10/2021 | 526.32 | 00004705563409 | MARILENE LUIS DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006505 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 25/10/2021 | 800.00 | 00012692135474 | CAROLYNE DE LOURDES SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE ATIVIDADES FÍSICAS DE FORMA REMOTA COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NF 006504 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 25/10/2021 | 526.32 | 00008015969476 | VALDERI CASSEMIRO CÉSAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO AUXILIAR DE OFICINAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NF 006507 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 25/10/2021 | 526.32 | 00005987204488 | BETÂNEA SERAFIM DA SILVA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE OFICINAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NF 006509 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 25/10/2021 | 632.00 | 00006724925479 | TIAGO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE OFICINA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 006508 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 25/10/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 13890-8 (IGTV), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM E CAD UNICO (IGDBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 25/10/2021 | 320.00 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.242 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM E CAD UNICO (IGDBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 25/10/2021 | 569.00 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PAIF/CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.241 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004782 | 25/10/2021 | 1240.23 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS COM O GRUPO DE IDOSOS FLOR DA IDADE ACOMPANHADAS PELA EQUIPE DO PAIF E SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900061476 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 25/10/2021 | 1250.00 | 20763307000151 | VANDEGILZO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (GVK-0071/PB) DESTINADO A VIAGEM COM O GRUPO DE MULHERES ACOMPANHADAS PELA EQUIPE DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, COM DESTINO A VISITA DO SHOPPING RURAL LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DO CONDE/PB, CONFORME NF 005723 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 25/10/2021 | 2050.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NA OFICINA DE ATIVIDADES FÍSICAS, CONFORME NFE 000.002.403 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 25/10/2021 | 210.53 | 00002162149478 | JOÃO DIAS MOTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A UMA VIAGEM DA CIDADE DE PEDRO REGIS PARA ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO MATERIAL PRODUZIDO NA OFICINA DE ARTESANATO COM MADEIRA COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA (MNU-8538), CONFORME NF 006512 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 25/10/2021 | 737.00 | 00073471380434 | JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO COM REPAROS NO VEÍCULO ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006484 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 26/10/2021 | 950.00 | 00007830581444 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FACILITADOR DE CAPOEIRA DO SERV. DE CONV. E VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NF 006506 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 26/10/2021 | 2183.00 | 00005213989403 | MARIA EVÂNIA ALVES RAMOS FELIPE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE EMBELEZAMENTO COM CORTE DE CABELOS E ESCOVAS EM ALUSÃO A CAMPANHA DO MAIS OUTUBRO ACOMPANHADO PELO PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 006521 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 26/10/2021 | 1064.00 | 00009884290474 | WALDEILSON RODRIGUES CORDEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS REALIZADAS COM OS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006520 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 26/10/2021 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA 13890-8 (IGTV), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 26/10/2021 | 13280.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE E ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 26/10/2021 | 4389.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE E ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 26/10/2021 | 78.78 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GFIP - DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 26/10/2021 | 1000.00 | 36315410000179 | PRISCILLA MORAIS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO PRESTADOS EM MÍDIAS PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NF 1000011 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 26/10/2021 | 1000.00 | 40319630000148 | LEWY OLIVEIRA SISTEMAS E TECNOLOGIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 12 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 26/10/2021 | 333.00 | 04917296000241 | AVIL TEXTIL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA O ENVELOPAMENTO DA ÁRVORE DE NATAL DA DECORAÇÃO NATALINA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.073.809 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 26/10/2021 | 2580.00 | 11623188000140 | ARMAZEM CORAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A DECORAÇÃO NATALINA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.257.091 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 26/10/2021 | 2396.53 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 26/10/2021 | 31.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 6525-0(ICMS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 26/10/2021 | 264.00 | 00091717515487 | JOÃO BATISTA FERREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 250 CADEIRAS DESTINADAS AO EVENTO DO DIA DO EVANGÉLICO NO PARQUE DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 006472 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 26/10/2021 | 211.00 | 00091717515487 | JOÃO BATISTA FERREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 200 CADEIRAS DESTINADAS AO CRUZEIRO DE SÃO FRANCISCO PARA REALIZAÇÃO DA MISSA EM HOMENAGEM AO DIA DE SÃO FRANCISCO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 006473 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 26/10/2021 | 830.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA O II SEMINÁRIO DE ATUALIZAÇÃO DE MARCOS LEGAIS AFETOS AO SANEAMENTO BÁSICO, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 26/10/2021 | 2926.28 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS, DOAÇÕES E NF 396 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 26/10/2021 | 2813.73 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS, DOAÇÕES E NF 395 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 26/10/2021 | 885.00 | 00009884290474 | WALDEILSON RODRIGUES CORDEIRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PIPOCAS, SORVETES E ALGODÃO DOCE PARA AS CRIANÇAS NO DIA "D" DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINA, CONFORME NF DE SERVIÇO 006476 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 26/10/2021 | 1500.00 | 34482074000123 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS (MÉDICOS, EQUIPE TÉCNICA) QUE ATUAM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME ITINERÁRIO CORRESPONDENTE, ATRAVÉS DO VEÍCULO FIAT UNO FIRE DE PLACA (MOA-6421),RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NF 11 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 26/10/2021 | 800.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NF 11 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 26/10/2021 | 1850.00 | 36580274000144 | EGBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 05 (CINCO) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA E 01 (UMA) PARA GUARABIRA CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO FIAT/SIENA DE PLACA (OEV-4J52), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021,CONFORME NF 07 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 26/10/2021 | 1500.00 | 37677067000175 | JOSÉ CRISTIANO COSTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 04 (QUATRO) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA E 01 (UMA) VIAGEM PARA GUARABIRA, CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX JOY DE PLACA (QSI1I33/PB), CONFORME NF10 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 26/10/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 27/10/2021 | 1000.00 | 31847879000135 | ANDERSON MISAEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETRARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 17 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 27/10/2021 | 26600.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 27/10/2021 | 5800.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF I - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 27/10/2021 | 8498.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF II - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 27/10/2021 | 3370.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 27/10/2021 | 5287.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 27/10/2021 | 46279.28 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 27/10/2021 | 21470.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 27/10/2021 | 12455.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATADOS - VINCULADOS À SEC. DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 27/10/2021 | 11277.50 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 27/10/2021 | 16987.83 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 27/10/2021 | 42580.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 27/10/2021 | 31558.32 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENV. URB. E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 27/10/2021 | 13700.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENV. URB. E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 27/10/2021 | 14200.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENV. URB. E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 27/10/2021 | 1944.70 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 64747 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 27/10/2021 | 12053.59 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 27/10/2021 | 17150.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 27/10/2021 | 6600.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 27/10/2021 | 270.00 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CARRO DE MÃO DESTINADO A DOAÇÃO PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E NF 000.000.244 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 27/10/2021 | 200.00 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CARRO DE MÃO DESTINADO A DOAÇÃO PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E NF 000.000.245 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 27/10/2021 | 280.00 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E NF 000.000.246 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 27/10/2021 | 307.69 | 00035276339449 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA dE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 27/10/2021 | 311.32 | 00005705028458 | CRISTIANA DE PONTES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 27/10/2021 | 289.26 | 00070222782455 | ARLIELSONALMINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 27/10/2021 | 287.21 | 00007473326490 | JOSELANDE FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 27/10/2021 | 279.89 | 00004742174429 | SEVERINA BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 27/10/2021 | 320.28 | 00007299030446 | LUCIANA DA SILVA PEREIRA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 27/10/2021 | 242.97 | 00003267641438 | MARIA DO ROSARIO ALVES RAMOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 27/10/2021 | 274.54 | 00004741977439 | JOSENILDA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTOS E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 27/10/2021 | 281.40 | 00004744328407 | MARIA JOSILENE EMIDIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 27/10/2021 | 292.35 | 00013178856781 | MARICELIA MAGALHÃES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 27/10/2021 | 298.71 | 00008364728458 | MARIA DO ROSÁRIO IRMÃO E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 27/10/2021 | 299.85 | 00001346686424 | MARIA JOSÉ DE SOUZA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 27/10/2021 | 295.35 | 00095253866434 | RITA DE CASSIA LOPES MACARIO E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTOS E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 27/10/2021 | 297.68 | 00008192817431 | JANAINA RAMOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTOS E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 27/10/2021 | 296.96 | 00006281216440 | PATRÍCIA PAULO DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 27/10/2021 | 291.93 | 00001452091480 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 27/10/2021 | 299.01 | 00006398501462 | WAGNA FREITAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 27/10/2021 | 287.38 | 00008912597400 | MARIA DE LOURDES JUSTINO DE LIMA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 27/10/2021 | 297.57 | 00004832522477 | ANA MARIA ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 27/10/2021 | 299.57 | 00009146683402 | MARIA LEDA DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 27/10/2021 | 292.48 | 00010941079481 | ANA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 27/10/2021 | 299.81 | 00010847547469 | ANA PAULA EMIDIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 27/10/2021 | 232.55 | 00004744051413 | JOSILENE MENDES DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 27/10/2021 | 296.98 | 00006180335486 | JAQUELINE ASCENDINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPEHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTOS E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 27/10/2021 | 294.02 | 00012779109440 | MARTILIANA CAMILA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 27/10/2021 | 298.19 | 00013831894477 | WELDYSON RAMON DOS SANTOS LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 27/10/2021 | 297.60 | 00070192147463 | JOSENILDA MUNIZ DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 27/10/2021 | 297.14 | 00071498516491 | TEREZINHA DELFINO E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 27/10/2021 | 24797.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 27/10/2021 | 15000.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 27/10/2021 | 9130.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 27/10/2021 | 3623.16 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 27/10/2021 | 1000.00 | 24317352000133 | ELENILTON XAVIER DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS PARA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 26 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 27/10/2021 | 368.42 | 00086692003768 | LUZINETE ALEXANDRINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TORTAS E BISCOITOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006562 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 27/10/2021 | 368.42 | 00008464008473 | LAÍS ADENIA GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006559 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 27/10/2021 | 179.00 | 00064684814491 | VERA LUCIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TORTAS E BOLOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006557 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 27/10/2021 | 273.68 | 00007401315408 | MARIA REJANE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006556 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 27/10/2021 | 315.79 | 00011041832427 | JORDANA SOUZA CAMPOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 6554 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 27/10/2021 | 315.79 | 00014923828765 | TATIANE FERNANDES RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006567 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 27/10/2021 | 210.53 | 00004856121430 | LANE CLEIDE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TORTAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006566 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 27/10/2021 | 263.16 | 00002152814460 | MARINEIDE LEVINO DE SOUSA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006565 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 27/10/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6525-0(ICMS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 27/10/2021 | 1.79 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PASEP DEBITADO DA CONTA 71.388-0 (FUNDO ESPECIAL), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 27/10/2021 | 17381.43 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 27/10/2021 | 19080.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 27/10/2021 | 8800.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS À SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 27/10/2021 | 91472.46 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 27/10/2021 | 63574.89 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 27/10/2021 | 2000.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 27/10/2021 | 21648.90 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 27/10/2021 | 37693.10 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO - 40%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 27/10/2021 | 14500.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 27/10/2021 | 1400.90 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIO EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 27/10/2021 | 5300.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 27/10/2021 | 3700.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005041 | 27/10/2021 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 13.890-8 (IGTV ESTR), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 27/10/2021 | 7700.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 27/10/2021 | 3485.00 | 00003044268494 | JONAILSON BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SEVIÇO COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E MEDIÇÃO DE VAZÃO EM 04 POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA ZONA RURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006529 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 27/10/2021 | 4428.03 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 27/10/2021 | 6300.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 27/10/2021 | 3300.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 28/10/2021 | 500.00 | 00063506483749 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA DEPÓSITO DAS MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NF 006534 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 28/10/2021 | 1474.00 | 00045860564449 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE 10 (DEZ) DIÁRIAS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PÁ MECÂNICA E MOTONIVELADORA EM APROFUNDAMENTO DE BARREIROS DE AGRICULTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 006540 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 28/10/2021 | 1158.00 | 00001840955490 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA EM MELHORIAS NOS AÇUDES DE AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 006538 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 28/10/2021 | 1000.00 | 00001130210464 | MARCELO FELIPE DE COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SÍTIO ESTACADA, CIPUAL, CATOLÉ NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006543 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 28/10/2021 | 650.00 | 00006799153465 | MOISES FELIPE DOS SANTOS DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA AZUL) DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NF 006530 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 28/10/2021 | 1000.00 | 00007029352475 | JANAINA FARIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA NA BANDA MARCIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 006555 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 28/10/2021 | 422.00 | 00009308460446 | ELLEN NYELIDA DE SOUSA BRITO | IMPORTÃNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO PEDAGÓGICO PRESTADO AOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOÃO SILVANO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NF 006538 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 28/10/2021 | 527.00 | 00001968117407 | SEVERINO POUCIANO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA DE TODO AMBIENTE ESCOLAR, PARTE EXTERNA DA ESCOLA ROSIL DE CARVALHO COSTA NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBO/2021, CONFORME NF 006541 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DAS COTAS SALáRIO EDUCAçãO - Q | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 28/10/2021 | 916.00 | 00008488644418 | THIAGO VICENTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NF 006550 ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 28/10/2021 | 210.53 | 00002583299476 | SEVERINA FRANCISCA SANTOS DE PAULA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006546 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 28/10/2021 | 600.00 | 10920942000141 | ASSOCIAÇÃO COM MUNDO MELHOR DO MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO E PRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO ATRAVÉS DA ESTAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA NOSSA VOZ FM NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 006537ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 28/10/2021 | 1579.00 | 00006791049413 | LUCIVÂNIA RANGEL DE ARAÚJO MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA AMBIENTAL DANDO ÊNFASE NO GERENCIAMENTO E GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NF 006536 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00070121864456 | JOSINALDO DA COSTA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS EM LOCUÇÃO EM CARRO DE SOM NAS RUAS DESTA CIDADE REALIZANDO CHAMADAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 006532 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00003850777421 | DENISE FELIPE DE PONTES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A GERAÇÃO DA GFIP, RAIS E DIRF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 006525 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 28/10/2021 | 2330.00 | 00007623021435 | IZABEL MARIA DE SOUZA NÉRI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NF 006549 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 28/10/2021 | 1053.00 | 00011239992440 | MARIA EDUARDA COSTA NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA INFORMAÇÃO DA DIRF JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NF 006542 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 28/10/2021 | 1450.00 | 00063169185420 | DJALMA ISIDRO DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL NA FROTA OFICIAL DOS VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NF 006548 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 28/10/2021 | 740.00 | 00013831894477 | WELDYSON RAMON DOS SANTOS LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO ARQUIVISTA NA SALA DE ARQUIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELTIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NF 006545 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 28/10/2021 | 632.00 | 00080545491487 | MOACIR BARBOSA DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE 10 (DEZ) VIAGENS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA (KWS-2459/PB), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NF 006544 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 28/10/2021 | 1100.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM AUTENTICIDADES DE ATOS DE RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICAÇÃO DE FOTOCÓPIAS DESTINADAS A DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NF 006527 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 28/10/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6525-0(ICMS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 28/10/2021 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 28/10/2021 | 1260.00 | 21007628000199 | CLAUDIO ROBERTO GOMES NUNES ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) FRITADEIRAS AIR FREYER MONDIAL DESTINADAS AO SORTEIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000000043 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 28/10/2021 | 1700.00 | 43924249000104 | WESLEY SENA DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO INSTRUTOR MUSICAL DA BANDA MARCIAL PEDRO OLEGÁRIO NUNES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NF 02 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 28/10/2021 | 500.00 | 00095390413415 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NF 006531 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 28/10/2021 | 500.00 | 00051472228472 | EDNALDO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 006526 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 28/10/2021 | 300.00 | 00009618582493 | ERIVAN DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM DE ÔNIBUS DESTA CIDADE PARA O RIO DE JANEIRO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 28/10/2021 | 527.00 | 00005452868402 | JOÃO PAULO DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE RETIRADA DE VÍSCERAS E CARCAÇAS DO TERRENO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NF 006535 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 28/10/2021 | 9000.00 | 18369393000170 | JOSÉ VALCLEBIO ELIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS DIAS ÚTEIS E SÁBADOS ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHÃO TANQUE DE PLACA (NNK-2213/RN), NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NF 02 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 28/10/2021 | 550.00 | 40971777000118 | MARINHO MÓVEIS SOB MEDIDAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE CONFECÇÃO DE GRADE DE MADEIRA PARA PROTEÇÃO DA JARDINAGEM NA PRAÇA DA ASSUNÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 13 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 28/10/2021 | 2000.00 | 00007807122420 | RENAN CAVALCANTE DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, TREINAMENTO E MONITORAMENTO E-SUS, SISAB, PARA ATENÇÃO BÁSICA, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA DE PRODUÇÃO DOS PROFISSIONAIS NAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NF 006551 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 28/10/2021 | 1750.00 | 00003133188402 | EDNALDO LUCAS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 05 VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA A R$ 350,00 CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO CORSA DE PLACA (MNU-6381), CONFORME NF 006570 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 28/10/2021 | 853.00 | 00009884290474 | WALDEILSON RODRIGUES CORDEIRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE SORVETES, PIPOCAS E ALGODÃO DOCE PARA AS CRIANÇAS NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINA NA UBS/ESF II (LAGOA DE VARAS E LAGOA DA MATA) NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006523 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 29/10/2021 | 3241.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 29/10/2021 | 1450.00 | 00063169185420 | DJALMA ISIDRO DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS COM CONSERTOS E REPAROS EM GERAL NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NF 006547 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 29/10/2021 | 947.37 | 00095397833487 | JOSINALDO DE SOUSA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NAS AÇÕES ALUSIVAS AO OUTUBRO ROSA (PREVENÇÃO AO CÂNCER DE MAMA) NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS CIDADE ALTA E MARIA SALETE, NA UBS/ESF II LAGOA DA MATA E NO ENCERRAMENTO NA UBS/ESF I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006522 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 29/10/2021 | 600.00 | 00010288972430 | JOSÉ PAULO PEREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM LAVAGENS DAS AMBULÂNCIAS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO NOTURNO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NF 006560 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00005450639490 | MARIA TELMA GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO E MANUTENÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PSF I DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NF 006552 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 29/10/2021 | 500.00 | 00002732288462 | EMERSON ALVES RAMOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NF 006564 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 29/10/2021 | 527.00 | 00005741915426 | CICERA MARIA BERNARDO DA SILVA | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NO APOIO ATUANDO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NF 006553 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 29/10/2021 | 1474.00 | 00010941056430 | EMYLIANE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO NA SALA DE MEDICAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NF 006563 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 29/10/2021 | 2053.00 | 00007014603779 | LEONILDA DE PONTES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA (QSC-6373/PB) DESTINADA A USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NF 006561 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 29/10/2021 | 550.00 | 00060298731487 | GEVERALDA FARIAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADAO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, CONFORME PROPOSTAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 29/10/2021 | 17294.74 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 29/10/2021 | 14940.20 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SAÚDE - PAB - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 29/10/2021 | 1887.23 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SAÚDE - NASF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 29/10/2021 | 9282.44 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SAÚDE - COVID - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 29/10/2021 | 73.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 29/10/2021 | 1474.00 | 00007208159408 | JOSÉ GELSON GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO GALPÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006571 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 29/10/2021 | 843.00 | 00013062312483 | IZAQUIEL PONCIANO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE PINTURA DO MURO DO CEMITÉRIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006572 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 29/10/2021 | 1474.00 | 00007771362443 | JOSE MAURICIO BERNARDO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DO GALPÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006569 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 29/10/2021 | 1158.00 | 00003691138454 | ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NO EMBOLSO DO MURO DO CEMITÉRIO LOCAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006573 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 29/10/2021 | 193.58 | 00006933942422 | MARIA DE FÁTIMA DIAS DA COSTA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DESTINADA A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 29/10/2021 | 333.29 | 00070183640438 | NADJA GEREMIAS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 29/10/2021 | 1500.00 | 00020720637449 | JACINTO GRACILIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE UMA AVALIAÇÃO OFTALMOLÓGICA, CONFORME DOAÇÃO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 29/10/2021 | 157.90 | 00002162149478 | JOÃO DIAS MOTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A UMA VIAGEM DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE SERTÃOZINHO TRANSPORTANDO UMA MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHÃO ABERTO DE PLACA (MNU-8538/PB), CONFORME NF 006568 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 29/10/2021 | 2000.00 | 00093012900497 | ANTONIO MARCOS DE A. GOUVEIA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA ESTABELECENDO DIRETRIZES GERAIS PARA FISCALIZAÇÃO DE CONTRUÇÕES, COMPLEMENTAÇÕES, REFORMAS OU AMPLIAÇÕES DE EDIFICAÇÕES OU CONJUNTOS DE EDIFICAÇÕES REALIZADOS COM RECURSOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NF 006574 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 29/10/2021 | 631.58 | 00002162149478 | JOÃO DIAS MOTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A UMA VIAGEM DA CIDADE DE MAMANGUAPE PARA ESTA CIDADE TRANSPORTANDO PRODUTOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ADVINDO DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHÃO ABERTO DEPLACA (MNU-8538/PB), CONFORME NF 006528 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 29/10/2021 | 309.72 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 14-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 29/10/2021 | 36807.75 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GFIP - DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 29/10/2021 | 198.55 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 29/10/2021 | 37859.12 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - FUNDEB 60 - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 29/10/2021 | 8306.36 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - FUNDEB 40 - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 29/10/2021 | 10303.00 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - MDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 29/10/2021 | 283.32 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PLACA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (OGC-8698) VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 29/10/2021 | 1.41 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PASEP DEBITADO DA CONTA 283.141-4 (LC 176/2020), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 29/10/2021 | 2725.68 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PASEP DEBITADO DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 29/10/2021 | 660.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS CONCEDIDAS À TESOUREIRA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS NO ESCRITÓRIO JR CONTABILIDADE, DE INTERESSEDESTA ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 29/10/2021 | 420.00 | 00005483910419 | GILIANE COSTA PEREIRA MARREIRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO JR CONTABILIDADE - JOÃO PESSOA PB, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DÍVIDA DO MUNICÍPIO - PREVIDÊNCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 29/10/2021 | 6133.60 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 29/10/2021 | 1158.00 | 00009312174401 | JOSÉ RENILSON TARGINO FERREIRA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTES CÊNICAS DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NF 006575 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 01/11/2021 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 12708-6 (PSB FNAS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 01/11/2021 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 01/11/2021 | 1307.48 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 75457-9 (PMDE FUNCIONALISMO), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 01/11/2021 | 310.17 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 12419-2 (FOPAG), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0004986 | 03/11/2021 | 2198.06 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NF 659 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 04/11/2021 | 70.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) OXIGÊNIO MEDICINAL CIL 1MT DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.157 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 04/11/2021 | 1000.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE AÇÕES DO MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 009966 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 05/11/2021 | 5209.58 | 00009120117426 | JOHNATHAN BARBOSA DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 (UM) PAPAI NOEL DE 2,5 METROS DE ALTURA EM FIBRA DE VIDRO PARA DECORAÇÃO NATALINA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006577 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 05/11/2021 | 3852.05 | 00009120117426 | JOHNATHAN BARBOSA DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) SOLDADOS DE CHUMBO DE 2,5 METROS DE ALTURA EM FIBRA DE VIDRO PARA DECORAÇÃO NATALINA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006578 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 05/11/2021 | 1500.00 | 41161975000189 | GILMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES E CIDADÃOS DOS SÍTIOS: ESTACADA, LAGOA DE VARAS, AREIA BRANCA, GUABIRABA, APU AMARELO, LAGOA DA MATA E CAMARATUBA COM DESTINO A FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO E VICE VERSA NOS DIAS DE SÁBADO, ATRAVÉS DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (KLM-2D92) DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NF 08 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 05/11/2021 | 1600.00 | 23400935000160 | RESTAURANTE E POUSADA BAIA BELLA APART HOTEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS EM QUARTO PADRÃO CASAL E CONSUMO LOCAL COMO PRESENTE PARA OS SERVIDORES SORTEADOS NO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO, CONFORME NF 17 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 05/11/2021 | 1620.00 | 21686160000106 | MARIA DO SOCORRO GOMES PROCOPIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 TENDAS 6X6 E 60 METROS DE DISCIPLINADORES PARA AS ATIVIDADES DA FEIRA DE ARTESANATO REALIZADA NO MÊS DE OUTUBRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 100 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 05/11/2021 | 3120.00 | 21686160000106 | MARIA DO SOCORRO GOMES PROCOPIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 08 (OITO) TENDAS 6X6 E 160 METROS DE DISCIPLINADORES PARA AS ATIVIDADES DE ENTREGA DAS CESTAS BÁSICAS PARA AS COMUNIDADES CARENTES NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NF 99 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 05/11/2021 | 1866.00 | 26461331000112 | SONALI DA SILVA ALVES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA DO ESTÁDIO MUNICIPAL ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.505 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 05/11/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 05/11/2021 | 220.00 | 39624013000177 | MEG COMÉRCIO FARMACEUTICO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A FÓRMULAS MANIPULADAS DESTINADAS A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 2708 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 05/11/2021 | 495.00 | 39624013000177 | MEG COMÉRCIO FARMACEUTICO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A FÓRMULAS MANIPULADAS DESTINADAS A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 2709 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 05/11/2021 | 3390.00 | 21686160000106 | MARIA DO SOCORRO GOMES PROCOPIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 13 TENDAS 6X6M E 120 METROS DE DISCIPLINADORES PARA AS ATIVIDADES DE VACINAÇÃO DO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NF 101 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 08/11/2021 | 1500.00 | 29761169000146 | CLIZENALDO BORGES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE TRANSPORTE CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SAÚDE EM VISITAS A ACAMADOS DA ZONA RURAL E URBANA E APOIO A EQUIPE DE VACINAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO VOYAGE 1.0 DE PLACA (NQG-1332), CONFORME NF 10 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005007 | 08/11/2021 | 604.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOM | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 175/65R14 KAMA DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA (QFC-9J52) DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 1342 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 08/11/2021 | 3450.00 | 19858654000189 | M & L SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE PSIQUIATRIA NA PREVENÇÃO DE SAÚDE MENTAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 0000083 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | AQUISIÇÃO DE EQUIP/VEÍCULO/AMBULÂNCIA/UND MÓVEL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005016 | 08/11/2021 | 2316.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000012232 ANEXA. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | AQUISIÇÃO DE EQUIP/VEÍCULO/AMBULÂNCIA/UND MÓVEL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005017 | 08/11/2021 | 2360.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000012237 ANEXA. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005003 | 08/11/2021 | 7800.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE (01) UM VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA M.BENZ/L 1620 DE PLACA (IAF-9800/PB) SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NF 0009463 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000092021 | 0005015 | 08/11/2021 | 4182.50 | 27570223000140 | EPE EMPRESA PARAIBANA DE SERV. DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A ENTREGA E PRIMEIRA PARCELA DA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO EM ÁREAS RURAIS, EM PARALELEPÍPEDO NA PLATAFORMA + BRASIL E SUDEMA -PB, CONFORME NF DE SERVIÇO 1000267 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 08/11/2021 | 1230.00 | 19694997000155 | JORDÃO SOUZA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 TENDAS MEDINDO 6X6 E 40 METROS DE DISCIPLINADORES PARA A ESCOLA CLARICE COSTA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 127 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 08/11/2021 | 1450.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS (OGC-5339), (NPR-6863), (MNW-6412) E (QSJ-4I17) DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 5854 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 08/11/2021 | 1500.00 | 22483768000104 | JR FREITAS TREINAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TERINAMENTO MINISTRADO PARA UM GRUPO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO REALIZADO NO DIA 06/11/2021 NO FRANCE HOTEL EM GUARABIRA, CONFORME NF 06 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 08/11/2021 | 4490.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS (NPR-6863) E (MNW-6412) DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 281 ANEXA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 08/11/2021 | 2226.00 | 29952247000190 | LENILSON SILVA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 11 (ONZE) DIÁRIAS DE TENDAS 6X6 E 48 METROS DE DISCIPLINADORES PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 56 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 08/11/2021 | 1400.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO SOBRE A GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM FOCO NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NF 237 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 08/11/2021 | 495.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) PARAFUSOS DESTINADOS AO VEÍCULO PÁ MECÂNICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1345 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 08/11/2021 | 600.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA MAGNETI MARELLI EST 100ER DESTINADA AO VEÍCULO TRATOR 275 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1344 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 08/11/2021 | 1830.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BATERIAS MAGNETI MARELLI EST 100ER E 01 (UMA) CHAVE CAT19G7461 DESTINADAS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1343 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 08/11/2021 | 2970.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 5855 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 08/11/2021 | 1630.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BATERIAS MAGNETI MARELLI EST 100ER E 01 (UMA) CHAVE CAT19G7461 DESTINADAS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1357 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 09/11/2021 | 1400.00 | 19271716000151 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CABEÇOTE E TROCA DE BOMBA D'ÁGUA DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO Nº 164 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 09/11/2021 | 610.00 | 40971777000118 | MARINHO MÓVEIS SOB MEDIDAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE CONFECÇÃO DE PAINEL CANALETADO PARA DECORAÇÃO DE FESTAS E REFORMA DE MÓDULO BALCÃO AÉREO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 15 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 09/11/2021 | 52.25 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 09/11/2021 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS E INFORMATIVOS REFERENTE AS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 2731 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005021 | 09/11/2021 | 1750.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 750 - 16CTT 10 - CT52 DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA (OGC-5339/PB) VINCULADO À SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.003.888 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005023 | 09/11/2021 | 550.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA FRANCISCO FELIPE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.791.252 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005024 | 09/11/2021 | 609.01 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA D EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.791.250 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005027 | 09/11/2021 | 875.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PNEU 750 - 16CTT 10 - CT52 DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (NPR-6863/PB) VINCULADO À SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.003.891 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 09/11/2021 | 85.13 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A MULTA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (OGC8G98) VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 09/11/2021 | 6687.00 | 11725616000146 | JOÃO MESQUITA DE ANDRADE NETO - ME | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA MADEIRAMENTO DE UMA CASA INDENIZADA PARA ABERTURA DE RUA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.702 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 09/11/2021 | 583.00 | 00087327660410 | VERÔNICA SANTOS FELIPE DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS A EQUIPE DE TRABALHO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EM PLANEJAMENTO) NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006584 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 09/11/2021 | 1500.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO TÉCNICO COMERCIAL PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERAÇÃO DO LIXÃO OBJETO DO PRAD DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1000149 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 10/11/2021 | 129.99 | 70097530002390 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000889 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005034 | 10/11/2021 | 2694.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.116.715 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005033 | 10/11/2021 | 26694.50 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS PESSOAS CARENTES NA PANDEMIA DA COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.002.394 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 10/11/2021 | 1500.00 | 28120572000123 | MARIA APARECIDA RAIMUNDO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA DA GESTÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NF 70 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0005030 | 10/11/2021 | 1300.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E DO PORTAL INSTITUCIONAL E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTOPARA CUMPRIMENTO DOS ÍNDICES DA TRANSPARÊNCIA NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NF 1002506 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 10/11/2021 | 7269.55 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 10/11/2021 | 82.94 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 10/11/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM - CONFED. NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA A CNM CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 10/11/2021 | 1675.00 | 27920705000183 | JOEL RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE OFICINA SOBRE TÉCNICAS DE TRABALHO ARTESANAL COM MADEIRA PARA OS USUÁRIOS DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NF 002984 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 11/11/2021 | 284.80 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS, SALGADINHOS, BOLACHAS E TORTAS DESTINADOS AO LANCHE DO GRUPO DE IDOSOS NAS ATIVIDADES REFERENTE A CONSCIÊNCIA NEGRA, CONSTANTE NA NFE 000.000.678 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0005044 | 11/11/2021 | 1330.02 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO PIPA AMARELA LOCADA DE PLACA (KGA-5130) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NF 000.005.713 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0005045 | 11/11/2021 | 1974.35 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR 265 4X2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NF 000.005.712 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0005046 | 11/11/2021 | 4597.13 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO PIPA BRANCA LOCADA DE PLACA (NNK2C13) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NF 000.005.714 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0005047 | 11/11/2021 | 4327.72 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NF 000.005.715 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0005048 | 11/11/2021 | 3867.99 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA LOCADO DE PLACA (IAF-9800) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NF 000.005.716 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0005049 | 11/11/2021 | 945.99 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NF 000.005.717 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0005050 | 11/11/2021 | 1589.09 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE LACA (OGG-6575) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NF 000.005.718 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 11/11/2021 | 2830.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.304 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 11/11/2021 | 1000.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE ESCANEAMENTO E REPROGRAMAÇÃO DA INJEÇÃO, REVISÃO NO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E REVISÃO NA INJEÇÃO ELETRÔNICA DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF417 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0005072 | 11/11/2021 | 4899.74 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA (QSL4E70) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NF 000.005.724 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0005043 | 11/11/2021 | 2737.67 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO JEEP DE PLACA (RFS0F70) A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.005.721 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 11/11/2021 | 5000.00 | 43046070000193 | CIA DO PRATO | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E APRESENTAÇÃO DE PEÇA TEATRAL DE ABERTURA DO NATAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 04 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 11/11/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0005051 | 11/11/2021 | 3109.48 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA (RLS5A68) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NF 000.005.708 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0005052 | 11/11/2021 | 145.54 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (NPR-6863) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NF 000.005.709 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0005053 | 11/11/2021 | 1621.71 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADA AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA (OGC-8698) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NF 000.005.710 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0005054 | 11/11/2021 | 1972.83 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADA AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA (OGC-5339) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NF 000.005.711 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0005055 | 11/11/2021 | 684.60 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (MNW-6412) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NF 000.005.707 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 11/11/2021 | 400.00 | 73471963006692 | SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO CURSO ATUALIZAÇÃO PARA 02 (DOIS) PARTICIPANTES CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1001415 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0005042 | 11/11/2021 | 2092.51 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO HB20 DE PLACA (QFB8G41) VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.005.723 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0005056 | 11/11/2021 | 1337.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GRAN LIVINA DE PLACA (OXO-2865) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.005.722 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0005057 | 11/11/2021 | 166.93 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO MOTO DE PLACA (NPW-6828) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.005.719 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0005058 | 11/11/2021 | 5136.04 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA (RLS5A48) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.005.720 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0005059 | 11/11/2021 | 4334.57 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA (QFC9J52) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NFE 000.005.701 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0005060 | 11/11/2021 | 5497.78 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA (RLT3D58) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NFE 000.005.703 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0005061 | 11/11/2021 | 1724.21 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA (RLR8J78) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NFE 000.005.705 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0005062 | 11/11/2021 | 3257.23 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO VAN DE PLACA (QSL4C23) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NFE 000.005.706 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0005063 | 11/11/2021 | 103.64 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO MOTO DE PLACA (MOE8037) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NFE 000.005.702 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 11/11/2021 | 1308.00 | 12613506000155 | AUTOCAR SERVIÇO AUTOMOTIVO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA (QFC9J52) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.089 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 11/11/2021 | 1173.36 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESÍDUOS HOSPITALARES COLETADOS NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NF 5522 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0005073 | 11/11/2021 | 10667.22 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA (RLT9C48) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NFE 000.005.704 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 11/11/2021 | 2000.00 | 40467283000109 | DM SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS MAMÁRIAS E TRANSVAGINAL NA AÇÃO ESTRATÉGICA NA PREVENÇÃO AO CâNCER DE MAMA E COLO DO ÚTERO (OUTUBRO ROSA) REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1000031 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 11/11/2021 | 975.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) BONÉS DESTINADOS AOS HOMENS EM ATENDIMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO, ALUSIVO A PREVENÇÃO AO CÂNCER DE PRÓSTATA, CONFORME NF 000.001.138 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 11/11/2021 | 275.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY ALVES CANDIDO DE FARIAS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) 862 PREMIUM PANTURRILHA PONTEIRA ABERTA GRANDE NORMAL NATURAL ESCURO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.968 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 12/11/2021 | 672.75 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS AÇÕES ESTRATÉGICAS NA PREVENÇÃO AO CâNCER DE MAMA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 1699 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 12/11/2021 | 2250.00 | 19576916000112 | VALDECIR ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DEDETIZAÇÃO DAS UBSs/ESFs I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 353 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 12/11/2021 | 5500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS PROJETADA 01, PROJETADA 02 E PROJETADA 03 NO CONJUNTO MARIA SALETE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 00000013 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 12/11/2021 | 2000.00 | 37985443000199 | JOSÉ FELIPE LAZARO DA SILVA | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DO PRESÉPIO NATALINO DA DECORAÇÃO NATALINA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 008889 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005080 | 12/11/2021 | 2661.32 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NF 000.002.491 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 16/11/2021 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 16/11/2021 | 624.00 | 07656688000101 | GRAFTEC - GRAFICA, INFORMATICA E SERVICOS TECNICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 08 (OITO) APOSTILAS COM 285 PÁGINAS COM IMPRESSÃO COLORIDAS E ENCARDENADAS PARA USO DO ENSINO HIBRIDO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1002995 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 16/11/2021 | 1790.00 | 00006056980405 | ADRIANA CARDOSO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS SORTIDOS DESTINADOS AO KIT GULOSEIMAS E KIT LANCHES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS, DIVA LIRA E CRECHE PEQUENA SORAYA EM HOMENAGEM AO DIA DAS CRIANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 006606 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 16/11/2021 | 2848.50 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DAS BECAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.002.461 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 16/11/2021 | 2087.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 16/11/2021 | 569.00 | 00068994079491 | LUZIA MARIA DA CONCEICAO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS A EQUIPE DE TRABALHO NA AGOAÇÃO DO NOVO GRAMADO DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006595 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 16/11/2021 | 440.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDAS À TESOUREIRA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS NO ESCRITÓRIO JR CONTABILIDADE, DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 16/11/2021 | 500.00 | 00004194133404 | MARIA ISAURA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE COM DESTINO A JR CONTABILIDADE PÚBLICA - JOÃO PESSOA, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 16/11/2021 | 2500.00 | 40971777000118 | MARINHO MÓVEIS SOB MEDIDAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA REFERENTE A CONFECÇÃO E MONTAGEM DA CASA DO PAPAI NOEL NA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA PARA O NATAL DE 2021 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 16 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 16/11/2021 | 3250.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA ADMISNISTRAÇÃO DIRETA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 16/11/2021 | 991.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA ADMISNISTRAÇÃO DIRETA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 16/11/2021 | 570.00 | 00068994079491 | LUZIA MARIA DA CONCEICAO SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ DESTINADOS A EQUIPE DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 006598 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 16/11/2021 | 80.00 | 00002753967466 | ADRIANO SANTOS DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA EDA DEFESA SOCIAL, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 16/11/2021 | 632.00 | 00010454219440 | LUCAS FERREIRA SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE DECORAÇÃO DA IGREJA PARA REALIZAÇÃO DA PRIMEIRA EUCARISTIA REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006586 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 16/11/2021 | 2386.00 | 00004662185408 | MARIA JOSÉ CUSTÓDIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 VOUCHERS NA LOJA FLOR DA PELE MODA ÍNTIMA PARA O SORTEIO COM OS SERVIDORES NA COMEMORAÇÃODO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006608 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 16/11/2021 | 390.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLIC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 16/11/2021 | 390.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLIC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 16/11/2021 | 287.55 | 08329849000115 | SUDEMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DISPENSA DE LICENÇA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 16/11/2021 | 1020.00 | 41086882000137 | ROSANGELA BARBOSA DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 17 PIJAMAS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA UBS/ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 14 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 16/11/2021 | 300.00 | 41086882000137 | ROSANGELA BARBOSA DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 10 CAMISAS DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA UBS/ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 13 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 16/11/2021 | 300.00 | 42219706000199 | GUSTAVO DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 10 CAMISAS DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DAS UBS/ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 05 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 16/11/2021 | 300.00 | 41085789000108 | MARIA VALDILENE CORDEIRO DOS SANTOS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 10 CAMISAS DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DAS UBS/ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 09 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 16/11/2021 | 300.00 | 41035731000150 | JAQUELINE ALVINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 10 CAMISAS DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DAS UBS/ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 11 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 16/11/2021 | 300.00 | 40974853000149 | ELAINE BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 30 CAMISAS DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DAS UBS/ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 10 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 16/11/2021 | 300.00 | 40991760000122 | FELIPE JUNIOR DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 10 CAMISAS DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DAS UBS/ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 11 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 16/11/2021 | 300.00 | 40887938000190 | ROSIMERE ADELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 10 CAMISAS DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DAS UBS/ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 10 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 16/11/2021 | 300.00 | 40883127000110 | MARIA DA GUIA PEDRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 10 CAMISAS DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DAS UBS/ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 11 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 16/11/2021 | 300.00 | 41086102000159 | SUENIA GONÇALVES DE LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 10 CAMISAS DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DAS UBS/ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 10 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 16/11/2021 | 300.00 | 41156801000128 | ELIANE CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 10 CAMISAS DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DAS UBS/ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 10 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 16/11/2021 | 300.00 | 42215463000110 | JOSÉ WENDSON TEIXEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 10 CAMISAS DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DAS UBS/ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 06 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 16/11/2021 | 152.63 | 00011084974460 | ROBSON DE OLIVEIRA VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA MOTO DE PLACA (MOE-8037) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006585 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 16/11/2021 | 1228.00 | 00068994079491 | LUZIA MARIA DA CONCEICAO SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E LANCHES DESTINADOS AOS ACS QUANDO EM REALIZAÇÃO DE AÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 006594 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 16/11/2021 | 553.00 | 00087327660410 | VERÔNICA SANTOS FELIPE DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AS EQUIPES DE SAÚDE FAMÍLIAR I E II EM REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DOS INDICADORES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006579 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 16/11/2021 | 520.00 | 00087327660410 | VERÔNICA SANTOS FELIPE DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS A EQUIPE DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO D2 - COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006580 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 16/11/2021 | 684.00 | 00087327660410 | VERÔNICA SANTOS FELIPE DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS A EQUIPE DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINA (MULTIVACINAÇÃO) NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006581 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 16/11/2021 | 311.00 | 00087327660410 | VERÔNICA SANTOS FELIPE DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS A EQUIPE EM REUNIÃO COM ACS - ZONA RURAL E URBANA NA ORGANIZAÇÃO DO OUTUBRO ROSA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006582 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 16/11/2021 | 52.00 | 00087327660410 | VERÔNICA SANTOS FELIPE DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS A EQUIPE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006583 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 16/11/2021 | 1579.00 | 00042136431404 | MARIA JOSE AMBROSIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 10 DIÁRIAS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE CARR. ABERTA (JYA-7732/PB), PARA TRANSPORTE DE ESCADA E MATERIAL PARA ILUMINÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 006607 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 16/11/2021 | 1474.00 | 00005603167475 | JOSÉ MARCOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006605 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 16/11/2021 | 1474.00 | 00007771362443 | JOSE MAURICIO BERNARDO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DO GALPÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006604 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 16/11/2021 | 1545.62 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.250 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 16/11/2021 | 1500.00 | 40889397000139 | JAELSON DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE MÁQUINAS RETAS OVERLOK DO POLO DE CONFECÇÕES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NF 11 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 16/11/2021 | 315.00 | 40993524000145 | DIOCELIO IZIDRIO DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 70 CAPOTES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 09 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 16/11/2021 | 315.00 | 40883665000105 | RAFAEL RUFINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 70 CAPOTES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE REFERÂNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 09 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 16/11/2021 | 315.00 | 41068564000143 | ISMAEL TEIXEIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 70 CAPOTES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 08 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 16/11/2021 | 300.00 | 00014041959470 | LUIS EDUARDO MENDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PASSAGEM TERRESTRE DESTA CIDADE PARA O RIO DE JANEIRO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 16/11/2021 | 600.00 | 00012779109440 | MARTILIANA CAMILA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRE DESTA CIDADE PARA O RIO DE JANEIRO PARA A MESMA E SEU COMPANHEIRO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 16/11/2021 | 600.00 | 00006737128424 | CLAUDIA LUIS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRE DESTA CIDADE PARA O RIO DE JANEIRO PARA A MESMA E SUA FILHA MENOR DE IDADE, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 16/11/2021 | 1400.00 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2000 TELHAS COLONIAL MAROMBADA TIPO RUSSAS DESTINADAS A DOAÇÃO PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E NF 000.000.252 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 16/11/2021 | 230.00 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CARRO DE MÃO FISCHER METAL DESTINADO A DOAÇÃO PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E NF 000.000.251 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 16/11/2021 | 222.40 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E NF 000.000.248 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 16/11/2021 | 380.00 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E NF 000.000.249 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 16/11/2021 | 686.00 | 00068994079491 | LUZIA MARIA DA CONCEICAO SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS A EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA REALIZAÇÃO DE AÇÕES EM COMEMORAÇÃO A ALUSÃO DO DIA DAS CRIANÇAS E DO DIA DA BEBETECA NESTA CIDADE, CONFORME NF DE SERVIÇO 006599 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 16/11/2021 | 547.00 | 00068994079491 | LUZIA MARIA DA CONCEICAO SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS OPERADORES DE MÁQUINA EM SERVIÇO NA RETIRADA DE ENTULHOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 006597. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 16/11/2021 | 1562.94 | 34151100004209 | SOTREQ JOÃO PESSOA | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000030924 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005356 | 16/11/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA 13.890-8 (IGTV ESTR), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 16/11/2021 | 211.00 | 00087327660410 | VERÔNICA SANTOS FELIPE DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ROUPÕES DE CADEIRAS E TOALHAS PARA DECORAÇÃO DO CHÁ DA TARDE DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 06592 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 16/11/2021 | 270.00 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FOTOGRÁFICO UTILIZADO EM ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EM ALUSÃO AO DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.825 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 17/11/2021 | 500.00 | 00004460302446 | MARIA DAS GRAÇAS FELIX DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E PAGAMENTO DE FATURAS POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 17/11/2021 | 300.00 | 35736943000161 | MIRELLE NOGUEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE LENTES VISÃO SIMPLES FOTO SENSÍVEL COM ARMAÇÃO DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900067656 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 17/11/2021 | 330.00 | 35736943000161 | MIRELLE NOGUEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE LENTES VISÃO SIMPLES FOTO SENSÍVEL COM ARMAÇÃO DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900067632 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 17/11/2021 | 280.00 | 35736943000161 | MIRELLE NOGUEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE LENTES VISÃO SIMPLES FOTO SENSÍVEL COM ARMAÇÃO DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900067407 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 17/11/2021 | 350.00 | 35736943000161 | MIRELLE NOGUEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE LENTES MULTIFOCAL FOTO SENSÍVEL COM ARMAÇÃO DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900067490 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 17/11/2021 | 200.00 | 35736943000161 | MIRELLE NOGUEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE LENTES VISÃO SIMPLES FOTO SENSÍVEL COM ARMAÇÃO DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900067667 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 17/11/2021 | 350.00 | 35736943000161 | MIRELLE NOGUEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE LENTES BIFOCAL KRIPTOK FOTO SENSÍVEL COM ARMAÇÃO DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900067452 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 17/11/2021 | 1500.00 | 00035750703851 | JOSINETE DE LIMA QUARESMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO, CONFORME REQUERIMENTO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 17/11/2021 | 2880.00 | 00009037943497 | OTACIANA BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 32 PIPAS DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006591 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 17/11/2021 | 1684.21 | 00001136647457 | JOSÉ BERNARDO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DAS ESTAÇÕES DO CRUZEIRO DE SÃO FRANCISCO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006588 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 17/11/2021 | 1315.79 | 00006332173793 | JEFFERSON MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE PODAGEM DE ÁRVORES DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006593 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 17/11/2021 | 27791.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA À ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO NA CC 6525-0 (ICMS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 17/11/2021 | 1010.53 | 00010115065482 | DIEGO DO NASCIMENTO LAUO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DAS ESTAÇÕES DO CRUZEIRO DE SÃO FRANCISCO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006589 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005150 | 17/11/2021 | 11098.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.064.306 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005151 | 17/11/2021 | 296.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.064.307 ANEXA. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005152 | 17/11/2021 | 2890.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.064.305 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005153 | 17/11/2021 | 452.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.064.309 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005154 | 17/11/2021 | 731.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.064.308 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005160 | 17/11/2021 | 1369.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.117.236 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005161 | 17/11/2021 | 1740.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.117.257 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005162 | 17/11/2021 | 339.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.052.296 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005163 | 17/11/2021 | 2509.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.052.295 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 17/11/2021 | 950.00 | 33652761000187 | AUTO CLIM ARREFECIMENTO - OFICINA MECANICA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE GÁS E CONDENSADOR NOVO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA (QFC-9J52) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 34 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 17/11/2021 | 1300.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM EXAME DE RNM DA COLUNA CERVICAL E COLUNA LOMBAR REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 1007340 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 17/11/2021 | 700.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM EXAME DE RNM DE PELVE REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 1007339 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 17/11/2021 | 1400.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DO ESF I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 137 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005169 | 17/11/2021 | 516.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 230625 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 17/11/2021 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 17/11/2021 | 11900.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 85 (OITENTA E CINCO) PROTÉSE DENTÁRIA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 136 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 17/11/2021 | 527.00 | 00082643423453 | MARCELO ROBERTO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SHOW ARTÍSTICO NA COMEMORAÇÃO DO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006609 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 17/11/2021 | 527.00 | 00010189689463 | RISONALDO LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE 10 PACOTES HAIR PARA BRINDES DESTINADOS AOS SERVIDORES NA COMEMORAÇÃO DO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006610 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 17/11/2021 | 104.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 17/11/2021 | 2240.00 | 17356613000169 | RUBIA NAYALA LEITE DOS SANTOS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PASSAGENS AEREAS PARA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COM DESTINO AO ESPÍRITO SANTO PARA PARTICIPAR DA FEIRA DE TURISMO RURAL NA CIDADE DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 18/11/2021 | 71.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA AZUL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 18/11/2021 | 3750.00 | 15364149000127 | GMF - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 150 METROS DE TIJOLINHOS INTERTRAVADOS DESTINADO AO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1000316 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 18/11/2021 | 5703.50 | 00002901964427 | LUIZ MENDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 1ª PARCELA DE SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE 06 BANHEIROS, 01 CABINE DE RÁDIO E 01 CISTERNA COM BASE PARA CAIXA D'ÁGUA DE 10 MIL LITROS DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006614 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 18/11/2021 | 737.00 | 00096512865472 | ANTONIO JUSTINO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA E CAIXA D'ÁGUA DA ESCOLA FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006618 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005197 | 18/11/2021 | 918.00 | 07805882000101 | COOPERATIVA DE PRODUCAO E COMERCIALIZACAO DA ZONA DA MATA N | IMPOTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.036 ANEXA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 18/11/2021 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112020 | 0005196 | 18/11/2021 | 3000.00 | 32651654000171 | MANOEL SEBASTIÃO DO NASCIMENTO NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS - ANÁLISES, ACOMPANHAMENTOS, REVISÕES E SUGESTÕES DE APRIMORAMENTO E ALTERAÇÕES NAS PRÁTICAS ADOTADAS NO SETOR TRIBUTÁRIO DESTA EDILIDADE, REFERENTE A NOVEMBRO/2021, CONFORME NF 000024 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 18/11/2021 | 3500.00 | 00056917627453 | JOÃO BOSCO DE FARIAS JUNIOR | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA ELABORAÇÃO DO NOVO CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO ABRANGENDO AS DETERMINAÇÕES E ALTERAÇÕES IMPOSTAS PELA LEI COMPLEMENTAR 11/2003 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, OBSERVANDO AS NORMAS INTERNAS DE FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO OU UNIDADE ONDE SERVIÇO FOI PRESTADO NO PERÍODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021, CONFORME NF 6963 ANEXA., | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 18/11/2021 | 670.00 | 30969397000195 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS NESTA EDILIDADE, CONFORME NF 24 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 18/11/2021 | 190.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA ASSINATURA DO TERMO DE CONVÊNIO DOS GALPÕES, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 18/11/2021 | 1050.00 | 00003133188402 | EDNALDO LUCAS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 03 (TRÊS) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA A R$ 350,00 CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO CORSA DE PLACA (MNU-6381), CONFORME NF 006616 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 18/11/2021 | 4920.00 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS, DOAÇÕES E NF 399 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 18/11/2021 | 676.00 | 00091717515487 | JOÃO BATISTA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO PARA VACINAÇÃO DA COVID-19 NESTE NESTE MUNICÍPIO NA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA, CONFORME NF 006600 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 18/11/2021 | 496.00 | 00091717515487 | JOÃO BATISTA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO PARA VACINAÇÃO DA COVID-19 NO PSF II NO SÍTIO LAGOA DA MATA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006602 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 18/11/2021 | 379.00 | 00091717515487 | JOÃO BATISTA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS DESTINADAS AS AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA PREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19, DURANTE A MÊS DE OUTUBRO NO PARQUE DE EVENTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006601 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 18/11/2021 | 1500.00 | 31492380000152 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO PINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 03 (TRÊS) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERÂNCIA ATRAVÉS DO VEÍCULO MICROÔNIBUS KIA BESTA GS GRANDS DE PLACA (KAL-9096/PB), CONFORME NF DE SERVIÇO 13 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 18/11/2021 | 600.00 | 30969397000195 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS, NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 23 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 18/11/2021 | 222.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 18/11/2021 | 316.00 | 00010848469429 | ANA PAULA DA SILVA NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA O COFFE BREAK DAS MULHERES EM ATENDIMENTO COM A GINECOLOGISTA NO MÊS ALUSIVO A PREVENÇÃO AO CÂNCER DE MAMA (OUTUBRO ROSA) NAS UBS/ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 6613 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 18/11/2021 | 526.32 | 00008747391448 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA VICENTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) RETROESCAVADEIRA PARA ESCAVAÇÃO DE UMA BASE PARA COLOCAR UMA ANTENA DIGITAL LOCALIZADO NO CONJUNTO MARIA SALETE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006612 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 18/11/2021 | 2291.60 | 00005654023403 | JOSELIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A 2ª PARCELA DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA CASA DESTINADA AO SRº JOÃO MENDES DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL, DOAÇÃO E NF DE SERVIÇO 006587 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 18/11/2021 | 200.00 | 00006398501462 | WAGNA FREITAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 18/11/2021 | 600.00 | 00008464021496 | RAQUELINE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE DUAS PASSAGENS TERRESTRE DE DUAS ESTRADAS PARA O RIO DE JANEIRO, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 18/11/2021 | 209.00 | 00067398626487 | FERNANDA KAROLINE MOTA MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 18/11/2021 | 872.34 | 00003255308402 | CLAUDIANA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 18/11/2021 | 87.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 18/11/2021 | 63.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 18/11/2021 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA 13.890-8 (IGTV ESTR), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 18/11/2021 | 592.00 | 00091717515487 | JOÃO BATISTA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS NO MÊS DE OUTUBRO EM EVENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DOS USUÁRIOS DO SCFV E ATIVIDADES COM O GRUPO DE GESTANTES ACOMPANHADAS PELOPAIF/CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006617 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 18/11/2021 | 830.00 | 09189517000307 | TOCMIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E MUSICAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000010112 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 18/11/2021 | 2500.00 | 29781054000113 | JOSINALDO DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS COM OS GRUPOS OPERATIVOS DO PAIF E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS EM ALUSÃO AO ENCERRAMENTO ANUAL DAS ATIVIDADES, CONFORME NF 1000027 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 18/11/2021 | 440.00 | 00060083042415 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA O DETRAN PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SUA SECRETARIA, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 18/11/2021 | 1100.00 | 00001829738755 | JOSEMAR ANTONIO BENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA OS SÍTIOS ESTACADA, CIPOAL E AREIA RANCA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006615 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 18/11/2021 | 326.32 | 00004389265440 | JOELMO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE CONSERTOS DE PNEUS DOS VEÍCULOS CAMINHÃO PIPA E CARROÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006611 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 19/11/2021 | 390.00 | 00080479014434 | JOSÉ ROBERTO TRANQUILINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE MECÂNICA DA PATROL DA SERCRETARIA DE AGRIULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006626 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 19/11/2021 | 95.00 | 10710555000180 | GRAFICA EDITORA MODERNA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM A CONFECÇÃO DE 01 (UM) BANNER MEDINDO 1,20X0,80CM PARA ATIVIDADE SOCIO EDUCATIVA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 1332 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 19/11/2021 | 1400.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO SOBRE A GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM FOCO NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NF 243 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 19/11/2021 | 870.00 | 02128800000118 | FRANCISCO JOAO MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE PARA AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS COM AS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ EM ALUSÃO AO DIA DA CULTURA E DO CINEMA, CO CULMINÂNCIA DO "CINE FELIZ", CONFORME NFE 000.000.003 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 19/11/2021 | 695.00 | 02128800000118 | FRANCISCO JOAO MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE PARA AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS COM AS CRIANÇAS DO SCFV EM ALUSÃO AO DIA DA CULTURA E DO CINEMA, COM CULMINÂNCIA DO "CINE PIPOCA", CONFORME NFE 000.000.004 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 19/11/2021 | 1557.47 | 02128800000118 | FRANCISCO JOAO MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE PARA AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO GRUPO FLOR DA IDADE ACOMPANHADAS PELA EQUIPE DO SCFV, CONFORME NFE 000.000.005 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 19/11/2021 | 478.00 | 02128800000118 | FRANCISCO JOAO MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE PARA AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS REALIZADAS COM O GRUPO DE MULHERES ACOMPANHADAS PELA EQUIPE DO SCFV E PAIF/CRAS, CONFORME NFE 000.000.006 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 19/11/2021 | 760.00 | 10710555000180 | GRAFICA EDITORA MODERNA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM A CONFECÇÃO DE 01 (UM) PAINEL EM LONA E 01 (UMA) FAIXA EM LONA PARA A CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO "CONSCIÊNCIA NEGRA" TRABALHO NAS ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 1333 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 19/11/2021 | 300.00 | 00038998882787 | JOÃO SEVERINO MÁXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2021, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 19/11/2021 | 300.00 | 00068894902404 | MARIA APARECIDA FERNANDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2021, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 19/11/2021 | 300.00 | 00008694511460 | MARIA APARECIDA SANTIAGO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2021, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 19/11/2021 | 300.00 | 00003199858490 | SEVERINO DOS RAMOS GALDINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2021, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 19/11/2021 | 400.00 | 00063260263420 | SEVERINA FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE UM ALUGUEL DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2021, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 19/11/2021 | 400.00 | 00037429442404 | SEVERINO RAFAEL GALDINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2021, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 19/11/2021 | 300.00 | 00038998882787 | JOÃO SEVERINO MÁXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2021, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 19/11/2021 | 300.00 | 00008873132804 | MANOEL SOARES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2021, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 19/11/2021 | 300.00 | 00058951628434 | SEVERINA DA COSTA LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2021, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 19/11/2021 | 200.00 | 00011174540702 | ADELITA MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 19/11/2021 | 150.00 | 00011225895499 | ALEXANDRO NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 19/11/2021 | 150.00 | 00097916692449 | DALVANIRA FIRMINO VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 19/11/2021 | 300.00 | 00007339043438 | ELIZABETE PEREIRA | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2021, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 19/11/2021 | 300.00 | 00007771397409 | JOSÉ DA SILVA LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERNTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2021, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 19/11/2021 | 300.00 | 00002083128460 | MARIA APARECIDA HENRIQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2021, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 19/11/2021 | 300.00 | 00014331100405 | LUCAS RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2021, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 19/11/2021 | 324.00 | 40762486000896 | AURI AUTO PEÇAS EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO NISSAN GRAN LIVINA DE PLACA (OXO-2865) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 054113 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 19/11/2021 | 300.00 | 00000792062477 | MARIA JOSÉ DA SILVA MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2021, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 19/11/2021 | 400.00 | 00003846157406 | MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2021, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 19/11/2021 | 300.00 | 00004716372464 | JOSÉ EDER DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 19/11/2021 | 300.00 | 00031703771400 | JOSÉ CONSTANTINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2021, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 19/11/2021 | 400.00 | 00002083128460 | MARIA APARECIDA HENRIQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2021, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 19/11/2021 | 400.00 | 00070480274444 | KERSSY LUCAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2021, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 19/11/2021 | 180.00 | 00005063784461 | DAMIANA BENEDITA PATRICIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE UM ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 19/11/2021 | 300.00 | 00007838596432 | VANIELLY DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2021, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 19/11/2021 | 300.00 | 00001340758466 | ROSANGELA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2021, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 19/11/2021 | 300.00 | 00006902433402 | SIMONE GRANDE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2021, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 19/11/2021 | 300.00 | 00006220687418 | MARIA NAZARÉ BELARMINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2021, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 19/11/2021 | 300.00 | 00002732401455 | FRANCISCA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2021, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 19/11/2021 | 300.00 | 00054231299404 | MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2021, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 19/11/2021 | 300.00 | 00009559558404 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2021, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 19/11/2021 | 300.00 | 00006407565731 | ISABELA DO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2021, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 19/11/2021 | 300.00 | 00071777515483 | WELLEGTON LOPES DE MACENA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2021, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 19/11/2021 | 300.00 | 00009494731468 | JOÃO TAVARES GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2021, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 19/11/2021 | 300.00 | 00001349161748 | ERIVALDO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2021, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 19/11/2021 | 190.00 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CRRO DE MÃO DESTINADO A DOAÇÃO PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E NF 000.000.253 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 19/11/2021 | 400.00 | 00008188339717 | ROSA DE LOURDES MARTINS GARCIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2021, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 19/11/2021 | 300.00 | 00002583299476 | SEVERINA FRANCISCA SANTOS DE PAULA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2021, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 19/11/2021 | 5500.00 | 09195738000126 | DESIGN VIDROS COMER. VAREJISTA | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRADES E JANELAS PARA O GALPÃO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.664 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 19/11/2021 | 1053.00 | 00009907031429 | JERFFESON GOMES E SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA DOS CANTEIROS E RETIRADA DE ENTULHOS DA PRAÇA OSCAR GUEDES E RUA PRESIDENTE MEDICE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 006625 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 19/11/2021 | 8600.00 | 18369393000170 | JOSÉ VALCLEBIO ELIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS DIAS ÚTEIS E SÁBADOS ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHÃO TANQUE DE PLACA (NNK-2213/RN), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NF 03 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 19/11/2021 | 2760.00 | 11961148000109 | JUVERLANIA ALVES MENEZES BORDADOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 120 BOLSAS PERSONALIZADAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS MULHERES EM ATENDIMENTO NO MÊS DE OUTUBRO ALUSIO A PREVENÇÃO AO CÂNCER DE MAMA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 02 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 19/11/2021 | 414.00 | 40762486000896 | AURI AUTO PEÇAS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA (QFC9J52) VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 054224 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 19/11/2021 | 12997.90 | 10361247000197 | CENTERMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.406 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 19/11/2021 | 1800.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) JALECOS EM TECIDO DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DAS EQUIPES ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.001.141 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 19/11/2021 | 2590.00 | 10710555000180 | GRAFICA EDITORA MODERNA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 1000 CAPAS PARA ULTRASSONOGRAFIAS EM PAPEL TRIPLEX E 1000 ENVELOPES TIMBRADO PARA RESULTADOS DE EXAME, CONFORME NF DE SERVIÇO 1331 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 19/11/2021 | 632.00 | 00009555349410 | RONYELYSON FELIPE DE PAULA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPAROS, TROCA E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE CABOS DAS ANTENAS E RECEPTORES DAS TVS DA UBS/ESF I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006620 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 19/11/2021 | 2106.00 | 00002145404481 | VALENTINA MARQUES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PALESTRA PARA ORENTAÇÃO DE PREVENÇÃO AO CÂNCER DE MAMA E COLO DO UTERO NAS UBS/ESF I E II ALUSIVO AO OUTUBRO ROSA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006619 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | AQUISIÇÃO DE EQUIP/VEÍCULO/AMBULÂNCIA/UND MÓVEL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005275 | 19/11/2021 | 860.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000012338 ANEXA. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | AQUISIÇÃO DE EQUIP/VEÍCULO/AMBULÂNCIA/UND MÓVEL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005276 | 19/11/2021 | 3590.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000012352 ANEXA. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005277 | 19/11/2021 | 2353.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.145.222 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005278 | 19/11/2021 | 724.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.145.221 ANEXA. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 19/11/2021 | 52.25 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 19/11/2021 | 41.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 6525-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 19/11/2021 | 248.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº AV PE 15.2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 19/11/2021 | 124.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº AV PE 15.2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 19/11/2021 | 1054.00 | 10710555000180 | GRAFICA EDITORA MODERNA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 1334 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0005259 | 19/11/2021 | 2136.72 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A FORMAÇÃO DOS KITS MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDOS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000001563 ANEXA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005260 | 19/11/2021 | 7745.93 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A FORMAÇÃO DOS KITS MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDOS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000001562 ANEXA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005261 | 19/11/2021 | 6750.98 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A FORMAÇÃO DOS KITS MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDOS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000001564 ANEXA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 19/11/2021 | 4500.00 | 07007932000105 | LEONARDO PAULO LEITE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CIPOAL, GUABIRABA, PAU AMARELO, ESTACADA E LAGOA DAS VELHAS COM DESTINO A ESCOLA JOÃO SILVANO E VICE-VERSA DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE ATRAVÉS DO VEÍCULOÔNIBUS M. BENZ MPOLO DE PLACA (KJJ-7818/PB), CONFORME NF 04 ANEXA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 19/11/2021 | 1113.43 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 19/11/2021 | 1120.00 | 00085357073449 | FLÁVIA ROCHA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDAS À SECRETÁRIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A ESPÍRITO SANTO PARA FEIRA DE TURISMO RURAL 2021, CONFORME PROPOSTAS EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 19/11/2021 | 180.00 | 00085357073449 | FLÁVIA ROCHA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA À SECRETÁRIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A ESPÍRITO SANTO PARA FEIRA DE TURISMO RURAL 2021, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 22/11/2021 | 280.00 | 27065173000144 | ADELSON BERNARDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 35 (TRINTA E CINCO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NFE 000.000.171 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 22/11/2021 | 495.00 | 27065173000144 | ADELSON BERNARDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.167 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 22/11/2021 | 465.00 | 27065173000144 | ADELSON BERNARDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA EQUIPE DE APOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.175 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 22/11/2021 | 601.00 | 27065173000144 | ADELSON BERNARDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ALMOÇO DOS PROFESSORES E PESSOAL DE APOIO NA REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.166 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 22/11/2021 | 460.00 | 27065173000144 | ADELSON BERNARDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO RETORNO AS ATIVIDADES PRESENCIAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.176 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 22/11/2021 | 990.00 | 15280710000190 | FERNANDO GONÇALO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPARO PARA OS VASOS ACLOPADOS DAS ESCOLAS DIVA LIRA DE CARVALHO E JOÃO SILVANO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900068949 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 22/11/2021 | 1172.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL PEDRO OLEGÁRIO NUNES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.006.351 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 22/11/2021 | 540.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 3000 MIL CÓPIAS DE FRANQUIA DESTINADA A SECREATARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 99 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 22/11/2021 | 400.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.382 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 22/11/2021 | 803.00 | 09502644000152 | CLEOMAR COSTA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.067 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 22/11/2021 | 1263.16 | 00071196237450 | EDIVALDO SOUSA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE IRRIGAÇÃO DO NOVO GRAMADO DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006627 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 22/11/2021 | 720.00 | 15280710000190 | FERNANDO GONÇALO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) VASOS SANITÁRIOS ACOPLADOS DESTINADOS AO ESTÁDIO DE FUTEBOL ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900068957 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 22/11/2021 | 5784.12 | 04772512000208 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA CABINE DE IMPRENSA E BANHEIROS DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.006.312 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 22/11/2021 | 872.00 | 27065173000144 | ADELSON BERNARDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DESTA EDILIDADE, CONFORME NFE 000.000.160 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 22/11/2021 | 216.00 | 27065173000144 | ADELSON BERNARDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.172 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 22/11/2021 | 88.00 | 27065173000144 | ADELSON BERNARDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO POLO DE COSTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.170 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 22/11/2021 | 200.00 | 27065173000144 | ADELSON BERNARDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NFE 000.000.168 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 22/11/2021 | 336.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE TONER HP (RECARGA DE CARTUCHOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.381 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0005325 | 22/11/2021 | 4100.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | ,VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NF 1009190 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 22/11/2021 | 1300.00 | 04475617000114 | DIVINA ARTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE IMAGENS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 28 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 22/11/2021 | 1170.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLIC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 22/11/2021 | 560.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | IMORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4000 (QUATRO MIL) CÓPIAS DE FRANQUIA E 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 3000 (TRÊS MIL) CÓPIAS DE FRANQUIA DESTINADAS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NF 98 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 22/11/2021 | 354.00 | 27065173000144 | ADELSON BERNARDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.162 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 22/11/2021 | 539.00 | 27065173000144 | ADELSON BERNARDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS UBSs I E II DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.164 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 22/11/2021 | 298.00 | 27065173000144 | ADELSON BERNARDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.163 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 22/11/2021 | 600.00 | 27065173000144 | ADELSON BERNARDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 75 (SETENTA E CINCO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.169 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 22/11/2021 | 867.80 | 09502644000152 | CLEOMAR COSTA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DAS UBS/ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.069 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 22/11/2021 | 422.00 | 00009555349410 | RONYELYSON FELIPE DE PAULA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA ANTENA DA TV DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006629 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 22/11/2021 | 200.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BLOCOS RECEITUÁRIO AZUL DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 184 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 22/11/2021 | 351.90 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UBS/ESF I E II (NOVEMBRO AZUL) NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.004.049 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 22/11/2021 | 480.00 | 00811657000309 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME HISTOPATOLÓGICO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1001511 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 22/11/2021 | 217.20 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA DECORAÇÃO DAS UBS/ESF I E II DESTE MUNICÍPIO PARA O NOVEMBRO AZUL, CONSTANTE NA NFE 0000000406 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 22/11/2021 | 430.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE PIJAMAS CIRURGICOS E UNIFORMES DO ACEs DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 0000000405 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 22/11/2021 | 2450.00 | 40467283000109 | DM SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS TRANSVAGINAL NA AÇÃO ESTRATÉGICA NA PREVENÇÃO AO CâNCER DE MAMA E COLO DO ÚTERO (OUTUBRO ROSA) REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1000034 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 22/11/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 22/11/2021 | 464.00 | 27065173000144 | ADELSON BERNARDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.174 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 22/11/2021 | 827.20 | 09502644000152 | CLEOMAR COSTA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.066 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 22/11/2021 | 1134.00 | 15280710000190 | FERNANDO GONÇALO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO GALPÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900068937 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 22/11/2021 | 613.00 | 15280710000190 | FERNANDO GONÇALO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DO CEMITÉRIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900068932 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 22/11/2021 | 3579.12 | 04772512000208 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DO GALPÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.006.311 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 22/11/2021 | 1700.00 | 05316165000190 | FUNERÁRIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRASLADOS, CORTEJOS E ORNAMENTAÇÃO COM FLORES DE FUNERAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 338 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 22/11/2021 | 1500.00 | 05316165000190 | FUNERÁRIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) URNAS FUNERÁRIAS POPULARES DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 337 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 22/11/2021 | 372.00 | 27065173000144 | ADELSON BERNARDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.165 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 22/11/2021 | 607.00 | 09502644000152 | CLEOMAR COSTA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.070 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 22/11/2021 | 304.65 | 00004832522477 | ANA MARIA ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 22/11/2021 | 151.84 | 00006359447401 | ROSANIA LUCIO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 22/11/2021 | 478.97 | 00070362117411 | MARIA DO CARMO AGUIAR SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 22/11/2021 | 800.00 | 00004744328407 | MARIA JOSILENE EMIDIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRE DESTA CIDADE PARA O RIO DE JANEIRO ACOMPANHADAS DE SEUS NETOS DEMENOR IDADE, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 22/11/2021 | 280.00 | 00070384437478 | LEONIRA FERNANDES DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA COMPLETO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 22/11/2021 | 280.00 | 00071422501787 | IVANILDO JUSTINO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA COMPLETO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 22/11/2021 | 300.00 | 00013172558444 | DERIVALDO FRANCISCO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E FATURAS POIS O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 22/11/2021 | 90.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSERTO DE IMPRESSORA EPSON L4150 DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 100 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 22/11/2021 | 933.00 | 28138152000174 | PAULO JOSÉ DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 12 FAIXAS EM SUBLIMAÇÃO E 13 CAMISAS ESPORTIVAS DESTINADAS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA OS ADOLESCENTES DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 13 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 22/11/2021 | 1092.00 | 28138152000174 | PAULO JOSÉ DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 26 CAMISAS EM SUBLIMAÇÃO DESTINADAS AO FARDAMENTO PARA O CORAL DO GRUPO IDOSOS ACOMPANHADOS PELO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 12 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 22/11/2021 | 459.00 | 27065173000144 | ADELSON BERNARDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.173 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 22/11/2021 | 144.00 | 27065173000144 | ADELSON BERNARDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ENCONTRO (REUNIÃO) COM OS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.161 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 22/11/2021 | 690.00 | 09502644000152 | CLEOMAR COSTA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.068 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 22/11/2021 | 780.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.007.911 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 22/11/2021 | 410.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.007.923 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 22/11/2021 | 2000.00 | 35280900000114 | AGROPECUÁRIA PAIVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONSTANTE NA NF 30 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 22/11/2021 | 1156.00 | 21793424000120 | WANDEMBERG ALEXANDRE FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO) VACINAS DE AFTOMUNE PART EM APOIO AOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.019 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005357 | 22/11/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA 13.890-8 (IGTV ESTR), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005363 | 23/11/2021 | 457.16 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA/PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.710 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005364 | 23/11/2021 | 899.91 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.708 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005365 | 23/11/2021 | 858.03 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.709 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 23/11/2021 | 5400.00 | 01832983000195 | ERIKA GONSALVES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENXOVAL DESTINADOS AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.032 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 23/11/2021 | 1085.00 | 00003312048435 | JOSENILDO FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MUDAS PARA PLANTIO NO PÓRTICO DE SÃO FRANCISCO E REPOSIÇÃO DE PLANTIO DE FLORES IXÓRIAS E ADUBOS NA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 006630 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 23/11/2021 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ACESSO À INTERNET TELECOM, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26/10/2021 A 25/11/2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS 00001346 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 23/11/2021 | 1500.00 | 33372781000102 | JUNIOR SERGIO DANTAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA NAS SEGUNDAS E TERÇAS-FEIRA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA (QFE-3576/PB), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NF 13 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 23/11/2021 | 255.00 | 32394206000130 | MED - MEDICINA E DIAGNÓSTICO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXAME DE VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 577 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 23/11/2021 | 3000.00 | 41145947000178 | SOCICLIN SOCIEDADE CIRURGICA E CLINICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS CARDIOLÓGICOS REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NF 57 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 23/11/2021 | 113.30 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | VALOR EMEPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPOSIÇÃO E REPARO NOS APARELHOS ELETRÔNICOS DAS UBS/ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 0000002093 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 23/11/2021 | 444.00 | 26461331000112 | SONALI DA SILVA ALVES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO EM PINTURAS DA UBS/ESF II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.513 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005369 | 23/11/2021 | 44.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.145.321 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005370 | 23/11/2021 | 214.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.145.323 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 23/11/2021 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DESTINADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26/10/2021 ATÉ 25/11/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 0001347 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 23/11/2021 | 1650.00 | 13272291000119 | JOSINEIDE MATIAS DO NASCIMENTO TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PUBLICAÇÕES DO SITE DA PREFEITURA MUNICIAPL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021, CONFORME NF 09 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 23/11/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE, CONFORME DÉBITO NA CC 6525-0 (ICMS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 23/11/2021 | 4500.00 | 29477319000194 | JOZIVALTO CARDOSO DE SOUSA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CIPOAL E ESTACADA COM DESTINO A ESCOLA JOÃO SILVANO E VICE-VERSA NOS DIAS UTEIS NO TURNO DA MANHÃ, ATRAVÉS DO VEÍCULO ÔNIBUS M.BENZ DE PLACA (KMG-0994/PB), CONFORME NF 005820 ANEXA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 23/11/2021 | 100.00 | 19271716000151 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTRO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (NPR-6863) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 165 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 23/11/2021 | 380.00 | 19271716000151 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, REPARO DE VÁLVULA RELÉ E SERVIÇO DE 2 CUICAS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (OGC-5339) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 166 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 23/11/2021 | 100.00 | 19271716000151 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (MNW-6412) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 167 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 23/11/2021 | 100.00 | 19271716000151 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO NO VEÍCULO DE PLACA (QSJ-4117) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 168 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 23/11/2021 | 1700.00 | 43924249000104 | WESLEY SENA DUARTE | IMPORTÂNCIA EMENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL PEDRO OLEGÁRIO NUNES DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NF 03 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 23/11/2021 | 1690.00 | 12844685000131 | MONICA BARROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 0000007 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005360 | 23/11/2021 | 1971.90 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPOR O KIT MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900069396 ANEXA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005366 | 23/11/2021 | 497.81 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900069298 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 23/11/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 23/11/2021 | 2090.00 | 02783375000109 | ALFA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO HYUNDAI HB20 DE PLACA (QFB-8641/PB) DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NF 0220 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 24/11/2021 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 24/11/2021 | 3240.00 | 00011962722473 | JOSÉ IRAN MATOS JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 1ª PARCELA REFERENTE A ORGANIZAÇÃO ELÉTRICA DE PISCAS PISCAS E DECORAÇÃO NATALINA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006636 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 24/11/2021 | 173.67 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA CONTA 71.388-0 (FUNDO ESPECAL), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 24/11/2021 | 460.77 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DO INTEGRA E LANCHE PARA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.690 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 24/11/2021 | 184.47 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS PARTICIPANTES DA AVALIAÇÃO DO SAEB REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.692 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005376 | 24/11/2021 | 98.39 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900069689 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005388 | 24/11/2021 | 1334.92 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.716 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0005399 | 24/11/2021 | 2090.00 | 29734685000181 | HC LOCAÇÕES DE VEÍCULOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO GOL DE PLACA (RLS 5A68), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 210 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005377 | 24/11/2021 | 8314.40 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 112 (CENTO E DOZE) SACOS DE CIMENTO E 8500 (OITO MIL E QUINHENTOS) TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA CABINE DE RÁDIO EDO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.217 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 24/11/2021 | 1243.00 | 35460884000141 | JOSÉ CARLOS DE LIMA MARINHO JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) PORTÕES PARA OS BANHEIROS DAS CABINES DE RÁDIO DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 010325 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005397 | 24/11/2021 | 4495.00 | 29734685000181 | HC LOCAÇÕES DE VEÍCULOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMIONETA JEEP RENEGADE DE PLACA (RSF-0F70) DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NF 208 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005383 | 24/11/2021 | 342.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.145.362 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005384 | 24/11/2021 | 44.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.145.364 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 24/11/2021 | 210.00 | 41086882000137 | ROSANGELA BARBOSA DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 70 (SETENTA) MÁSCARAS DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA PREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 15 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005389 | 24/11/2021 | 316.95 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UBS/ESF I DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.715 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 24/11/2021 | 572.60 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DO ENCERRAMENTO DO OUTUBRO ROSA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.691 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 24/11/2021 | 779.94 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DO ENCONTRO DE SAÚDE MENTAL E ENCERRAMENTO DO SETEMBRO AMARELO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.689 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005396 | 24/11/2021 | 348.38 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UBS/ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900069695 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0005401 | 24/11/2021 | 2090.00 | 29734685000181 | HC LOCAÇÕES DE VEÍCULOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO GOL DE PLACA (RLT9C48) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 212 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005378 | 24/11/2021 | 3609.40 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS E CIMENTOS DESTINADOS A REFORMA DA SECRETARIA DE INFAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.216 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005379 | 24/11/2021 | 2212.30 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS E CIMENTOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DAS ESTAÇÕES DO MEMORIAL DE SÃO FRANCISCO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.215 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 24/11/2021 | 150.00 | 35460884000141 | JOSÉ CARLOS DE LIMA MARINHO JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DA BASE DO MOTOR DA MESA DE FABRICAÇÃO DE TIJOLOS DE CIMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 010326 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 24/11/2021 | 14523.00 | 10230480002427 | FERREIRA COSTA CIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A COBERTURA DO ARMAZÉM CULTURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.147.684 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005398 | 24/11/2021 | 2645.00 | 29734685000181 | HC LOCAÇÕES DE VEÍCULOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SAVEIRO RB MBVS DE PLACA (QSC-4E70) SEM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NF 209 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005380 | 24/11/2021 | 300.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 500 (QUINHENTOS) TIJOLOS DESTINADOS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.220 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005381 | 24/11/2021 | 114.80 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) SACOS DE CIMENTO 50KG DESTINADOS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.219 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005382 | 24/11/2021 | 600.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1000 (MIL) TIJOOS DESTINADOS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.218 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0005400 | 24/11/2021 | 2090.00 | 29734685000181 | HC LOCAÇÕES DE VEÍCULOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO GOL DE PLACA (RLS-5A48) SEM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NF 211 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 24/11/2021 | 31.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA 13.890-8 (IGTV ESTR), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 24/11/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 13.133-4 (CRIANÇA FELIZ), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 24/11/2021 | 900.00 | 43018462000149 | ANA LUIZA GOMES COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NAS ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS EM ALUSÃO AO DIA NACIONAL DA CULTURA E DO CINEMA, COM O PROJETO CINE FELIZ REALIZADO NA ANTIGA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 07 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 24/11/2021 | 828.00 | 43018462000149 | ANA LUIZA GOMES COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O GRUPO DE IDOSOS ACOMPANHADAS PELA EQUIPE DO SCFV NAS ATIVIDADES EM ALUSÃO AO MÊS DA CONSCIÊNCIA NEGRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 06 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 25/11/2021 | 554.11 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS NATALINOS PARA ORNAMENTAÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.007.750 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 25/11/2021 | 7700.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 25/11/2021 | 4428.03 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 25/11/2021 | 6300.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 25/11/2021 | 3300.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 25/11/2021 | 450.00 | 35736943000161 | MIRELLE NOGUEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE LENTES MULTIFOCAL FOTO SENSÍVEL COM ARMAÇÃO DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900070038 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 25/11/2021 | 280.00 | 35736943000161 | MIRELLE NOGUEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE LENTES BIFOCAL KRIPTOK FOTO SENSÍVEL DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900070026 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 25/11/2021 | 300.00 | 35736943000161 | MIRELLE NOGUEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE LENTES VISÃO SIMPLES FOTO SENSÍVEL COM ARMAÇÃO DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900070017 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 25/11/2021 | 9183.76 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 25/11/2021 | 10839.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 25/11/2021 | 17490.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 25/11/2021 | 2614.00 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A COBERTURA DO PONTO DE APOIO DOS MOTOTAXISTAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.485 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 25/11/2021 | 30278.12 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENV. URB. E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 25/11/2021 | 13700.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENV. URB. E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 25/11/2021 | 14200.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENV. URB. E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 25/11/2021 | 40309.57 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INCENTIVO PMAQ/PREVINE CONCEDIDO A SERVIDORES EFETIVOS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 25/11/2021 | 717.30 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INCENTIVO PMAQ/PREVINE CONCEDIDO A PESSOAL DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 25/11/2021 | 12771.21 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INCENTIVO PMAQ/PREVINE CONCEDIDO A PESSOAL DA ATENÇÃO BASICA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 25/11/2021 | 2000.00 | 42387004000114 | MICHAEL JOHNES SILVA PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DAS UBSs/ESFs I E II DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NF 11 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 25/11/2021 | 1950.00 | 36580274000144 | EGBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 05 (CINCO) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA E 01 (UMA) PARA GUARABIRA CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO FIAT/SIENA DE PLACA (OEV-4J52), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NF 08 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 25/11/2021 | 1500.00 | 37677067000175 | JOSÉ CRISTIANO COSTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 04 (QUATRO) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA E 01 (UMA) VIAGEM PARA GUARABIRA, CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX JOY DE PLACA (QSI1I33/PB), CONFORME NF11 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 25/11/2021 | 1500.00 | 34482074000123 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS (MÉDICOS, EQUIPE TÉCNICA) QUE ATUAM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME ITINERÁRIO CORRESPONDENTE, ATRAVÉS DO VEÍCULO FIAT UNO FIRE DE PLACA (MOA-6421),RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NF 12 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 25/11/2021 | 1000.00 | 31847879000135 | ANDERSON MISAEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETRARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 18 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 25/11/2021 | 800.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NF 12 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0005420 | 25/11/2021 | 12167.06 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.052.665 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0005421 | 25/11/2021 | 12228.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.052.666 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 25/11/2021 | 129.99 | 70097530002390 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000982 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 25/11/2021 | 2000.00 | 40472511000120 | ANNA KELLY CORREIA DA SILVA SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS APOIO TÉCNICOS, MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE E ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NF 00003 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 25/11/2021 | 5800.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF I - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 25/11/2021 | 8498.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF II - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 25/11/2021 | 11902.67 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 25/11/2021 | 16357.50 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 25/11/2021 | 5880.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 25/11/2021 | 3370.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 25/11/2021 | 26600.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 25/11/2021 | 20898.33 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 25/11/2021 | 12895.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATADOS - VINCULADOS À SEC. DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 25/11/2021 | 24797.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 25/11/2021 | 15000.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 25/11/2021 | 9880.00 | 14499311000151 | ELIZANGELA LIMA DA SILVA SOUSA | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA CABINE DE RÁDIO DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.043 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 25/11/2021 | 1447.65 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 255 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 25/11/2021 | 5300.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 25/11/2021 | 1860.00 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA CABINE DE RÁDIO DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.164 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 25/11/2021 | 14500.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 25/11/2021 | 1400.90 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS AO SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005638 | 25/11/2021 | 31.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE DEBITADO NA CONTA 70.893-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 25/11/2021 | 17784.76 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 25/11/2021 | 38297.58 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO - 40%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 25/11/2021 | 19380.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 25/11/2021 | 8800.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS À SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 25/11/2021 | 93366.56 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 25/11/2021 | 63748.06 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 25/11/2021 | 2000.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 25/11/2021 | 21648.90 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 25/11/2021 | 440.00 | 35072769000108 | DANILO MICHAEL DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAMPAINHA TIPO GONGO DE ALTA POTÊNCIA DESTINADA A ESCOLA PROFESSORA MARIA DUTRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.098 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 25/11/2021 | 8332.16 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 25/11/2021 | 1000.00 | 40319630000148 | LEWY OLIVEIRA SISTEMAS E TECNOLOGIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 13 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122020 | 0005412 | 25/11/2021 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 1001471 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 25/11/2021 | 7000.00 | 04324005000120 | MARIA DAS GRAÇAS VIANA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE COM MESA DIGITAL E MICROFONES LAPELAS, PALCO MODELO TABLADO, GRID Q30 M FORMATO DE TRAVE, ILUMINAÇÃO CÊNICA CONTENDO LEDS E MOVING BEAM E SISTEMA DE FOGOS INDOOR PARA OS EVENTOS REALIZADOS NOS DIAS 28 DE OUTUBRO (DIA DO LIVRO) E DIA 27 DE NOVEMBRO ABERTURA DO NATAL REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 01 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 25/11/2021 | 9330.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 25/11/2021 | 3496.87 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 25/11/2021 | 1000.00 | 36315410000179 | PRISCILLA MORAIS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO PRESTADOS EM MÍDIAS PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NF 1000012 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 25/11/2021 | 3240.00 | 00011962722473 | JOSÉ IRAN MATOS JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 2ª PARCELA REFERENTE A ORGANIZAÇÃO ELÉTRICA DE PISCAS PISCAS E DECORAÇÃO NATALINA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006672 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 25/11/2021 | 4466.00 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DO PAPAI NOEL NA DECORAÇÃO NATALINA DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.487 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 25/11/2021 | 6970.50 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DO ARMAZÉM CULTURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.486 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 25/11/2021 | 3029.00 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MONTAGEM DO PRESÉPIO DA DECORAÇÃO NATALINA NA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.484 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 25/11/2021 | 3700.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 26/11/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 26/11/2021 | 1000.00 | 28057472000108 | WASHINGTON LUIZ DE AGUIAR PEREIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DESTA EDILIDADE NO PORTA O ESTADO PB, NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NF 1000124 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 26/11/2021 | 422.00 | 00008140428485 | JOÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A ORGANIZAÇÃO E APOIO CICLISTICO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006637 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 26/11/2021 | 1258.00 | 11967156000162 | LL COMERCIO DE ILUMINAÇÃO LTDA -ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFLETORES DESTINADOS A DECORAÇÃO NATALINA NA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000003353 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 26/11/2021 | 390.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLIC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 26/11/2021 | 390.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLIC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 26/11/2021 | 390.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLIC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 26/11/2021 | 390.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLIC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0005538 | 26/11/2021 | 4468.20 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000001602 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 26/11/2021 | 5703.50 | 00012752104499 | EDNALDO LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E CISTERNA COM BASE PARA CAIXA D'ÁGUA DE 10 MIL LITROS DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006644 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 26/11/2021 | 554.00 | 00018067463794 | RODRIGO CARNEIRO FREIRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA CONSTRUÇÃO DA CABINE DE RÁDIO DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006641 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 26/11/2021 | 1074.00 | 00010358955440 | ALLAN DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO NOVO GRAMADO DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006638 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 26/11/2021 | 872.91 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DESTINADOS AOS ACSs DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.929 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 26/11/2021 | 633.86 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS GESTANTES DESTE MUNICÍPIO EM AÇÃO AO PRÉ NATAL, CONSTANTE NA NFE 000.000.930 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0005540 | 26/11/2021 | 4344.00 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBSs/ESFs I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000001600 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 26/11/2021 | 379.00 | 00007401315408 | MARIA REJANE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E CACHORROS QUENTE NA AÇÃO ESTRATÉGICA DE ENCERRAMENTO DO NOVEMBRO AZUL ALUSIVA A PREVENÇÃO AO CÂNCER DE PROSTATA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006675 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 26/11/2021 | 46861.68 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 26/11/2021 | 41280.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 26/11/2021 | 527.00 | 00009911165426 | JONATHAN DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE PINTURA DO MASTRO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 006670 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 26/11/2021 | 3500.00 | 40971777000118 | MARINHO MÓVEIS SOB MEDIDAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE CONFECÇÃO E MONTAGEM DA BASE CIRCULAR DA ÁRVORE DE NATL E DA BASE PARA EXPOSIÇÃO DO LETREIRO FELIZ NATAL NA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 19 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0005539 | 26/11/2021 | 3014.30 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 0000001601 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 26/11/2021 | 285.29 | 00001346686424 | MARIA JOSÉ DE SOUZA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 26/11/2021 | 323.15 | 00001939227461 | ANA MARIA MOREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 26/11/2021 | 292.53 | 00011774130432 | GILCLECIO ALVES DA SILVA | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 26/11/2021 | 283.13 | 00009146683402 | MARIA LEDA DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 26/11/2021 | 183.23 | 00004252104483 | MARIA DA GUIA PEREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 26/11/2021 | 304.61 | 00011390690474 | NAIANE EMÍDIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 26/11/2021 | 294.64 | 00012779109440 | MARTILIANA CAMILA DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 26/11/2021 | 277.91 | 00010941073440 | THAYNARA KETHELLEN PEDROSA GOMES E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 26/11/2021 | 298.28 | 00010847547469 | ANA PAULA EMIDIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 26/11/2021 | 299.92 | 00007891013438 | JANAINA MARIA CASSIMIRO E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTOS E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 26/11/2021 | 289.55 | 00000012647454 | MARIA DAS GRAÇAS AGUIAR DE PONTES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 26/11/2021 | 286.31 | 00004994844445 | CICERO LOPES MACARIO E OUTROS | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 26/11/2021 | 298.44 | 00005591815405 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 26/11/2021 | 277.82 | 00005698263493 | EDVANIA EMIDIO SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 26/11/2021 | 297.90 | 00004460302446 | MARIA DAS GRAÇAS FELIX DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 26/11/2021 | 299.17 | 00004856121430 | LANE CLEIDE OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 26/11/2021 | 299.43 | 00004744204422 | ROSEANE MARCELINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 26/11/2021 | 284.67 | 00009482411447 | JOSICLEIDE MENDES DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, COMFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 26/11/2021 | 292.85 | 00004772552480 | ANA CELIA DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 26/11/2021 | 295.43 | 00011578146461 | BRUNA JESSICA CASSIMIRO E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 26/11/2021 | 287.84 | 00004743985447 | MARIA LINDALVA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 26/11/2021 | 290.84 | 00004909812407 | ANA PAULA P. DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, COMFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 26/11/2021 | 292.81 | 00075383888420 | JOSÉ DE OLIVEIRA MÁXIMO E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 26/11/2021 | 294.16 | 00070977876438 | JOELSON FLORENCIO DE LIMA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 26/11/2021 | 293.15 | 00004745598408 | MARIA DAS GRAÇAS MENDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PRA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 26/11/2021 | 294.33 | 00004719969470 | MARIA EUGENIA JACINTO DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA ELÉTRICA, DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 26/11/2021 | 289.59 | 00002851022490 | ADRIANA MARINHO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 26/11/2021 | 267.01 | 00075339340406 | MARIA DA VITORIA FERREIRA GOMES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 26/11/2021 | 290.66 | 00001340758466 | ROSANGELA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 26/11/2021 | 281.62 | 00035276339449 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 26/11/2021 | 291.88 | 00004705563409 | MARILENE LUIS DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 26/11/2021 | 295.23 | 00011688506497 | MARIA DIVANICE DE PAIVA SOARES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 26/11/2021 | 277.92 | 00012778899456 | FABIOLA ROSA RIBEIRO E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 26/11/2021 | 290.27 | 00008395537492 | SEVERINO DO RAMO ALVES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 26/11/2021 | 299.86 | 00071498516491 | TEREZINHA DELFINO E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 26/11/2021 | 288.02 | 00005858501435 | ANDREIA JUSTINO DE LIMA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 26/11/2021 | 193.27 | 00008192817431 | JANAINA RAMOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTOS E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 26/11/2021 | 299.74 | 00007473326490 | JOSELANDE FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0005541 | 26/11/2021 | 1080.60 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 0000001599 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0005542 | 26/11/2021 | 1912.40 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 0000001597 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 26/11/2021 | 211.00 | 00002976533423 | GILMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE DE PLACA (HMU-7839/RJ) PARA DISTRIUIÇÃO DE ALIMENTOS RECEBIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006642 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 26/11/2021 | 800.00 | 00012692135474 | CAROLYNE DE LOURDES SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE ATIVIDADES FÍSICAS DE FORMA REMOTA COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NF 006663 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 26/11/2021 | 800.00 | 00010821726420 | MARCONE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO AUXILIAR DE OFICINA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 006646 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 26/11/2021 | 950.00 | 00014073661493 | JOSÉ RICARDO BORGES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NF 006659 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 26/11/2021 | 950.00 | 00008488259425 | EDNA CELESTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NF 006655 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 26/11/2021 | 264.00 | 00009884290474 | WALDEILSON RODRIGUES CORDEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS REALIZADAS COM OS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006645 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 26/11/2021 | 950.00 | 00010750538465 | RAQUEL DA SILVA LINDOLFO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NF 006654 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 26/11/2021 | 950.00 | 00007842509441 | MARIA JOSÉ SANTANA DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NF 006653 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 26/11/2021 | 1369.00 | 00008464029470 | SARA NAIARA SANTANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NF 006649 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 26/11/2021 | 950.00 | 00007958246455 | ANDREIA SANTOS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NF 006658 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 26/11/2021 | 950.00 | 00004558441436 | EDNO SANTIAGO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES MUSICAIS DO SERV. DE CONVIV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 006662 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 26/11/2021 | 736.84 | 00005623319483 | GISELIA NOBERTO DA SILVA SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO NA OFICINA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NF 006660 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 26/11/2021 | 843.00 | 00008512260432 | LUCAS RAMON DE AGUIAR E SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO NA OFICINA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE VOLEI DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NF 006657 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 26/11/2021 | 1100.00 | 00010167278444 | RAIANY BERNARDO DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO AUXILIAR DE OFICINA DE ARTES CÊNICAS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NF 006656 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 26/11/2021 | 1000.00 | 00006924040403 | JOSEMAR PEREIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO AUXILIAR DAS OFICINAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NF 006652 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 26/11/2021 | 1000.00 | 00008157249422 | RAYANE WILLANE NUNES DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA OFICINA DE CAPOTERAPIA COM OS IDOSOS DO GRUPO FLOR DA IDADE ACOMPANHADO PELO PAIF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 006648 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 26/11/2021 | 950.00 | 00002583299476 | SEVERINA FRANCISCA SANTOS DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE ARTES CULINÁRIAS PARA OS USUÁRIOS DO PROGRAMA DA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 006650 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 26/11/2021 | 800.00 | 00009583431443 | DANILO SANTIAGO DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 006651 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 26/11/2021 | 950.00 | 00002406300412 | MARIA MARTINIANE DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTESANATO DO SERVIÇO DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 006647 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 26/11/2021 | 1158.00 | 00009312174401 | JOSÉ RENILSON TARGINO FERREIRA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTES CÊNICAS DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NF 006668 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 26/11/2021 | 1927.00 | 00004027719409 | LUCIANA MARINHO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 006661 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 26/11/2021 | 526.32 | 00004705563409 | MARILENE LUIS DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006664 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 26/11/2021 | 526.32 | 00005987204488 | BETÂNEA SERAFIM DA SILVA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE OFICINAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NF 006666 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 26/11/2021 | 526.32 | 00008015969476 | VALDERI CASSEMIRO CÉSAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO AUXILIAR DE OFICINAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NF 006667 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 26/11/2021 | 632.00 | 00006724925479 | TIAGO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE OFICINA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 006669 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 26/11/2021 | 950.00 | 00007830581444 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FACILITADOR DE CAPOEIRA DO SERV. DE CONV. E VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NF 006665 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 26/11/2021 | 1150.00 | 38712104000100 | CIRLENE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS IMPRESSOS (ALBUNS FOTOGRÁFICOS) PERSONALIZADOS PARA OS USUÁRIOS DO SCFV EM ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS EM ALUSÃO AO MÊS DA CONSCIÊNCIA NEGRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 09 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 26/11/2021 | 1310.00 | 38712104000100 | CIRLENE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARTIGOS PERSONALIZADOS ARTESANALMENTE PARA AS ATIVIDADES REMOTAS DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 10 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 29/11/2021 | 1158.00 | 00001840955490 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA EM MELHORIAS NOS AÇUDES DE AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 006688 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 29/11/2021 | 1474.00 | 00045860564449 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE 10 (DEZ) DIÁRIAS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PÁ MECÂNICA E MOTONIVELADORA EM APROFUNDAMENTO DE BARREIROS DE AGRICULTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 006691 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 29/11/2021 | 500.00 | 00063506483749 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA DEPÓSITO DAS MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NF 006684 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 29/11/2021 | 1000.00 | 00001130210464 | MARCELO FELIPE DE COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SÍTIO ESTACADA, LAGOA DE VARAS E CATOLÉ NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006694 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005644 | 29/11/2021 | 31.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 13.890-8 (IGTV ESTR3), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005633 | 29/11/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 29/11/2021 | 3000.00 | 00005312989495 | VERA LUCIA FELIX NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DISPENSAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA SUA GENITORA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 29/11/2021 | 4000.00 | 00009456111458 | MARIA DE LOURDES FLOR DE SOUZA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DISPENSAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO, CONFORME REQUISIÇÃO, PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 29/11/2021 | 500.00 | 00095390413415 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NF 006682 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 29/11/2021 | 500.00 | 00051472228472 | EDNALDO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 006679 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 29/11/2021 | 527.00 | 00005452868402 | JOÃO PAULO DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE RETIRADA DE VÍSCERAS E CARCAÇAS DO TERRENO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NF 006685 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 29/11/2021 | 230.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICO REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 2006 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 29/11/2021 | 1500.00 | 31492380000152 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO PINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 03 (TRÊS) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERÂNCIA ATRAVÉS DO VEÍCULO MICROÔNIBUS KIA BESTA GS GRANDS DE PLACA (KAL-9096/PB), CONFORME NF DE SERVIÇO 14 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 29/11/2021 | 13280.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE E ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 29/11/2021 | 188.36 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICÍPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE TRIBUTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 29/11/2021 | 10.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICÍPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE TRIBUTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 29/11/2021 | 654.27 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICÍPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE TRIBUTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 29/11/2021 | 527.00 | 00001968117407 | SEVERINO POUCIANO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA DE TODO AMBIENTE ESCOLAR, PARTE EXTERNA DA ESCOLA ROSIL DE CARVALHO COSTA NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NF 006692 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 29/11/2021 | 422.00 | 00009308460446 | ELLEN NYELIDA DE SOUSA BRITO | IMPORTÃNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO PEDAGÓGICO PRESTADO AOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOÃO SILVANO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NF 006690 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DAS COTAS SALáRIO EDUCAçãO - Q | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 29/11/2021 | 916.00 | 00008488644418 | THIAGO VICENTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NF 006698 ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 29/11/2021 | 1000.00 | 00007029352475 | JANAINA FARIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA NA BANDA MARCIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 006699 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 29/11/2021 | 41.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 29/11/2021 | 1000.00 | 24317352000133 | ELENILTON XAVIER DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS PARA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 27 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 29/11/2021 | 740.00 | 00013831894477 | WELDYSON RAMON DOS SANTOS LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO ARQUIVISTA NA SALA DE ARQUIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELTIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NF 006695 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 29/11/2021 | 1100.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM AUTENTICIDADES DE ATOS DE RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICAÇÃO DE FOTOCÓPIAS DESTINADAS A DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NF 006680 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 29/11/2021 | 632.00 | 00080545491487 | MOACIR BARBOSA DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE 10 (DEZ) VIAGENS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA (KWS-2459/PB), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NF 006700 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 29/11/2021 | 600.00 | 10920942000141 | ASSOCIAÇÃO COM MUNDO MELHOR DO MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO E PRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO ATRAVÉS DA ESTAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA NOSSA VOZ FM NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 006687ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 29/11/2021 | 1100.00 | 00070121864456 | JOSINALDO DA COSTA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS EM LOCUÇÃO EM CARRO DE SOM NAS RUAS DESTA CIDADE REALIZANDO CHAMADAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 006683 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 29/11/2021 | 1579.00 | 00006791049413 | LUCIVÂNIA RANGEL DE ARAÚJO MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA AMBIENTAL DANDO ÊNFASE NO GERENCIAMENTO E GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NF 006686 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 29/11/2021 | 2330.00 | 00007623021435 | IZABEL MARIA DE SOUZA NÉRI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NF 006697 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 29/11/2021 | 2000.00 | 00093012900497 | ANTONIO MARCOS DE A. GOUVEIA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA ESTABELECENDO DIRETRIZES GERAIS PARA FISCALIZAÇÃO DE CONTRUÇÕES, COMPLEMENTAÇÕES, REFORMAS OU AMPLIAÇÕES DE EDIFICAÇÕES OU CONJUNTOS DE EDIFICAÇÕES REALIZADOS COM RECURSOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NF 006689 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 29/11/2021 | 1053.00 | 00011239992440 | MARIA EDUARDA COSTA NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA INFORMAÇÃO DA DIRF JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NF 006693 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 29/11/2021 | 1100.00 | 00003850777421 | DENISE FELIPE DE PONTES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A GERAÇÃO DA GFIP, RAIS E DIRF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 006678 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 29/11/2021 | 1489.47 | 29978486000119 | DJALMA ISIDIO DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM CONSERTOS E REPAROS EM GERAL NA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NF 006696 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 29/11/2021 | 650.00 | 00006799153465 | MOISES FELIPE DOS SANTOS DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA AZUL) DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NF 006681 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 30/11/2021 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº AV PE 162021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 30/11/2021 | 146.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 30/11/2021 | 52.25 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 6525-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 30/11/2021 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº AV PE 162021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 30/11/2021 | 3000.00 | 30063372000128 | MDK SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO DE ENGENHARIA, PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 101 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 30/11/2021 | 1800.00 | 00002543717447 | ROBERTO JOSÉ DOS SANTOS FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS MUSICAIS NA FEIRA DE ARTES E GASTRONOMIA REALIZADA NO DIA 27 DE NOVEMBRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 8601 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 30/11/2021 | 6400.00 | 10652662000108 | PEDRO JOSE GOMES ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A BUFFET PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS SECRETÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO E DOS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME NF 117 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 30/11/2021 | 37137.48 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 30/11/2021 | 549.22 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 14-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 30/11/2021 | 2543.70 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 30/11/2021 | 42.79 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA CONTA 71.388-0 (FUNDO ESPECAL), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 30/11/2021 | 1.41 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA CONTA 283.141-4 (ADO LC 176/2020), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 30/11/2021 | 624.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.003.159 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 30/11/2021 | 38295.12 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - FUNDEB 60 - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 30/11/2021 | 8336.16 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - FUNDEB 40 - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 30/11/2021 | 9932.40 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - MDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 30/11/2021 | 542.11 | 00006546411458 | EDJA PONCIANO DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DECORAÇÃO DO AMBIENTE PARA REALIZAÇÃO DA III CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006671 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 30/11/2021 | 500.00 | 00005176568411 | ALTAMIRA DO NASCIMENTO PINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDAS A CHEFE DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA O ESCRITÓRIO JR CONTABILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOSDESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 30/11/2021 | 420.00 | 00005483910419 | GILIANE COSTA PEREIRA MARREIRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO JR CONTABILIDADE - JOÃO PESSOA PB, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 30/11/2021 | 660.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS À TESOUREIRA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS NO ESCRITÓRIO JR CONTABILIDADE, DE INTERESSEDESTA ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006008 | 30/11/2021 | 1342.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE O PAGAMENTO DE PESSOAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DÍVIDA DO MUNICÍPIO - PREVIDÊNCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 30/11/2021 | 6133.60 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006007 | 30/11/2021 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE DEBITADO NA CONTA 75.457-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 30/11/2021 | 527.00 | 00076826406420 | JOSE ROBERTO ANTERO MATIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURA MONTADAS PARA PROTOCOLO DE CERIMÔNIA DA INAUGURAÇÃO DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006701 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 30/11/2021 | 31.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 30/11/2021 | 4035.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 30/11/2021 | 527.00 | 00005741915426 | CICERA MARIA BERNARDO DA SILVA | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NO APOIO ATUANDO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NF 006704 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 30/11/2021 | 2053.00 | 00007014603779 | LEONILDA DE PONTES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA (QSC-6373/PB) DESTINADA A USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NF 006706 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 30/11/2021 | 1474.00 | 00010941056430 | EMYLIANE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO NA SALA DE MEDICAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NF 006708 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 30/11/2021 | 1500.00 | 00063169185420 | DJALMA ISIDRO DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS COM CONSERTOS E REPAROS EM GERAL NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NF 006707 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 30/11/2021 | 474.00 | 00012683386486 | FABSON ELIEL PAULO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO DIA "D", D2 E D3 CONTRA COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006712 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 30/11/2021 | 171.00 | 00002583299476 | SEVERINA FRANCISCA SANTOS DE PAULA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA A AÇÃO ESTRATÉGICA DE ENCERRAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO ALUSIVO A PREVENÇÃO AO CÂNCER DE PRÓSTATA (NOVEMBRO AZUL) NESTE MUNICÍPIO, ONFORME NF 006677 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 30/11/2021 | 500.00 | 00002732288462 | EMERSON ALVES RAMOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NF 006709 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 30/11/2021 | 316.00 | 00095397833487 | JOSINALDO DE SOUSA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NAS AÇÕES ALUSIVAS E ESTRATÉGICAS DE ENCERRAMENTO PARA PREVENÇÃO AO CÂNCER DE PRÓSTATA (NOVEMBRO AZUL) NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006676 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 30/11/2021 | 2000.00 | 00007807122420 | RENAN CAVALCANTE DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, TREINAMENTO E MONITORAMENTO E-SUS, SISAB, PARA ATENÇÃO BÁSICA, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA DE PRODUÇÃO DOS PROFISSIONAIS NAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NF 006703 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 30/11/2021 | 1248.00 | 00006546411458 | EDJA PONCIANO DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS NA PREVENÇÃO AO CâNCER DE MAMA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO (OUTUBRO ROSA) NAS UBS/ESFs I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006673 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00005450639490 | MARIA TELMA GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO E MANUTENÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PSF I DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NF 006702 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 30/11/2021 | 600.00 | 00010288972430 | JOSÉ PAULO PEREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM LAVAGENS DAS AMBULÂNCIAS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO NOTURNO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NF 006705 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 30/11/2021 | 17285.66 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 30/11/2021 | 14940.20 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SAÚDE - PAB - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 30/11/2021 | 2016.50 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SAÚDE - NASF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 30/11/2021 | 8999.04 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SAÚDE - COVID - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 30/11/2021 | 526.79 | 00006546411458 | EDJA PONCIANO DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS NA PREVENÇÃO AO CâNCER DE PRÓSTATA NAS UBS/ESFs I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006674 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 30/11/2021 | 1264.00 | 00070485961474 | DENILSON JOSÉ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MAO DE OBRA DE PINTURA DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006711 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 30/11/2021 | 578.95 | 00003583272455 | NUNES FERNANDES DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA DOS BUEIROS QUE CORTA A RUA SÃO JOÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 006713 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 30/11/2021 | 520.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS 13KG DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.003.160 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 30/11/2021 | 3240.00 | 00002694404456 | CILANDRIO TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 1ª PARCELA DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA NO MADEIRAMENTO E RETELHAMENTO DO ARMAZÉM CULTURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 006710. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 30/11/2021 | 161.00 | 00003095471483 | JOSEFA DUTRA DA SILVA BARACHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 30/11/2021 | 358.95 | 00070092198422 | MARIELY LIMA DE PAULO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 30/11/2021 | 3640.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 35 (TRINTA E CINCO) BOTIJÕES DE GÁS 13KG DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.003.158 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 30/11/2021 | 104.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE 13KG DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.003.161 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 30/11/2021 | 4487.00 | 00007607291407 | LINDEMBERG FRANCELINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA E MATERIAL PADRÃO DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SÍTIO AREIA BRANCA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006716 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 30/11/2021 | 1300.00 | 26866834000178 | ANDERSON GALVÃO AMORIM BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS DO GRUPO DE IDOSOS ACOMPANHADOS PELO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900070268 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 01/12/2021 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 12708-6 (PSB FNAS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0005654 | 01/12/2021 | 2893.80 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA LOCADA DE PLACA (IAF 9800) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 17 DO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NF 000.005.788 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0005655 | 01/12/2021 | 1742.08 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA (QSL4E70) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 17 DO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NF 000.005.789 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0005656 | 01/12/2021 | 1860.10 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR 265 4X2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 17 DO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NF 000.005.790 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0005657 | 01/12/2021 | 3548.74 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA BRANCO LOCADA DE PLACA (NNK2C13) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 17 DO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NF 000.005.791 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0005658 | 01/12/2021 | 3537.26 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA AMARELO LOCADA DE PLACA (KGA5130) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 17 DO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NF 000.005.792 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0005659 | 01/12/2021 | 477.01 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA (OGG6575) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 17 DO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NF 000.005.793 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0005660 | 01/12/2021 | 4547.40 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 17 DO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NF 000.005.794 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0005661 | 01/12/2021 | 1786.10 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 17 DO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NF 000.005.795 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0005662 | 01/12/2021 | 3068.70 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 17 DO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NF 000.005.796 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0005668 | 01/12/2021 | 149.27 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO MOTO DE PLACA (NPW6828) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 17 DE NOVEMBRO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.005.797 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0005669 | 01/12/2021 | 1075.68 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GRAND LIVINA DE PLACA (OXO2865) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 17 DE NOVEMBRO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.005.799 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0005670 | 01/12/2021 | 400.08 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO SPIN DE PLACA (QFG2515) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 17 DE NOVEMBRO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.005.800 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0005671 | 01/12/2021 | 1952.08 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA (RLS5A48) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 17 DE NOVEMBRO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.005.802 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0005646 | 01/12/2021 | 2073.64 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NF 713 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0005663 | 01/12/2021 | 370.04 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA (QFC9J52) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 17 DO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NFE 000.005.775 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0005664 | 01/12/2021 | 2498.83 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA (RLT3D58) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 17 DO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NFE 000.005.776 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0005665 | 01/12/2021 | 2950.61 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA (RLR8J78) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 17 DO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NFE 000.005.778 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0005666 | 01/12/2021 | 3318.53 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO VAN DE PLACA (QSL4C23) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 17 DO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NFE 000.005.779 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0005667 | 01/12/2021 | 4894.39 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA (RLT9C48) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 17 DO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NFE 000.005.777 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0005649 | 01/12/2021 | 392.92 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA (OGC-8698) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 17 DO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NF 000.005.781 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0005650 | 01/12/2021 | 2382.17 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA (RLS5A68) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 17 DO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NF 000.005.782 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0005651 | 01/12/2021 | 1007.04 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA (OGC5339) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 17 DO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NF 000.005.783 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0005652 | 01/12/2021 | 1261.41 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (QSJ4I17) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 17 DO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NF 000.005.784 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0005653 | 01/12/2021 | 1298.51 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (MNW6412) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 17 DO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NF 000.005.785 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 01/12/2021 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0005648 | 01/12/2021 | 1377.98 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO HB20 DE PLACA (QFB8G41) VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 17 DO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.005.801 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0005647 | 01/12/2021 | 1006.20 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO JEEP DE PLACA (RFS0F70) A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 17 DO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.005.798 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 02/12/2021 | 4241.00 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA CABINE DE RÁDIO DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.170 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0005673 | 02/12/2021 | 739.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.053.001 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0005683 | 06/12/2021 | 560.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.053.117 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 06/12/2021 | 1575.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM EXAMES DE PSA TOTAL E LIVRE NA CAMPANHA DE PREVENÇÃO AO CÂNCER DE PRÓSTATA (NOVEMBRO AZUL) REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 514 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 06/12/2021 | 2400.00 | 27380620000150 | MAIS SAÚDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE UROLOGIA E DIAGNÓSTICO NAS AÇÕES ESTRATÉGICAS ALUSIVAS A MÊS DE NOVEMBRO NA PREVENÇÃO AO CÂNCER DE PRÓSTATA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 441 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 06/12/2021 | 3197.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM EXAMES DE ROTINA DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 513 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 06/12/2021 | 290.00 | 41152356000128 | LACRIL LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1260 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005690 | 06/12/2021 | 44.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.145.710 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0005709 | 06/12/2021 | 4336.13 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA (RLT9C48) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 18 A 30 DO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NFE 000.005.803 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0005710 | 06/12/2021 | 1772.31 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA (RLT3D58) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 18 A 30 DO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NFE 000.005.804 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0005711 | 06/12/2021 | 1996.42 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO VAN DE PLACA (QSL4C23) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 18 A 30 DO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NFE 000.005.805 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0005712 | 06/12/2021 | 2076.75 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA (RLR8J78) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 18 A 30 DO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NFE 000.005.806 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005676 | 06/12/2021 | 7800.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE (01) UM VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA M.BENZ/L 1620 DE PLACA (IAF-9800/PB) SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NF 0009478 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 06/12/2021 | 2210.00 | 26461331000112 | SONALI DA SILVA ALVES - ME | IMORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DO PARQUE DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.520 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 06/12/2021 | 690.00 | 26461331000112 | SONALI DA SILVA ALVES - ME | IMORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.519 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 06/12/2021 | 370.00 | 26461331000112 | SONALI DA SILVA ALVES - ME | IMORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DO ARMAZÉM CULTURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.518 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 06/12/2021 | 970.00 | 26461331000112 | SONALI DA SILVA ALVES - ME | IMORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DO ARMAZÉM CULTURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.517 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 06/12/2021 | 315.00 | 26461331000112 | SONALI DA SILVA ALVES - ME | IMORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.516 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 06/12/2021 | 430.00 | 26461331000112 | SONALI DA SILVA ALVES - ME | IMORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DAS PORTAS DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.515 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0005700 | 06/12/2021 | 254.36 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO MOTO DE PLACA (NPW6828) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 18 A 30 DE NOVEMBRO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.005.814 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0005701 | 06/12/2021 | 1110.50 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GRAND LIVINA DE PLACA (OXO2865) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 18 A 30 DE NOVEMBRO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.005.815 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0005702 | 06/12/2021 | 1951.50 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA (RLS5A48) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 18 A 30 DE NOVEMBRO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.005.816 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 06/12/2021 | 4450.00 | 15280710000190 | FERNANDO GONÇALO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS AO ESTÁDIO DE FUTEBOL ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900072864 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 06/12/2021 | 6200.00 | 12502686000106 | AGROMAPE - COMERCIO DE PROD. AGRÍCOLAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A IRRIGAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 28873 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 06/12/2021 | 1000.00 | 23100809000190 | MARCIO FARIAS CLEMENTINO 031975964-47 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 03 BEBEDOUROS E COMEDOUROS PARA ANIMAIS DE RUA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 010403 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 06/12/2021 | 1500.00 | 41161975000189 | GILMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES E CIDADÃOS DOS SÍTIOS: ESTACADA, LAGOA DE VARAS, AREIA BRANCA, GUABIRABA, APU AMARELO, LAGOA DA MATA E CAMARATUBA COM DESTINO A FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO E VICE VERSA NOS DIAS DE SÁBADO, ATRAVÉS DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (KLM-2D92) DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NF 09 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 06/12/2021 | 1289.25 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DAS BECAS DOS ALUNOS CONCLUINTES DO 5º E 9º ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.002.462 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0005705 | 06/12/2021 | 585.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA (OGC5339) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 18 A 30 DO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NF 000.005.808 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0005706 | 06/12/2021 | 684.77 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA (OGC8698) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 18 A 30 DO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NF 000.005.809 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0005707 | 06/12/2021 | 1829.35 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA (RLS5A68) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 18 A 30 DO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NF 000.005.810 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0005708 | 06/12/2021 | 1784.09 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (QSJ4I17) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 18 A 30 DO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NF 000.005.811 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0005704 | 06/12/2021 | 1030.40 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO HB20 DE PLACA (QFB8G41) VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 18 A 30 DO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.005.813 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0005703 | 06/12/2021 | 743.20 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO JEEP DE PLACA (RFS0F70) A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 18 A 30 DO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.005.812 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0005691 | 06/12/2021 | 774.82 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR 265 4X2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 18 A 30 DO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NF 000.005.817 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0005692 | 06/12/2021 | 2291.60 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO PIPA AMARELA LOCADA DE PLACA (KGA5130) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 18 A 30 DO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NF 000.005.818 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0005693 | 06/12/2021 | 3611.98 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO PIPA BRANCA LOCADA DE PLACA (NNK2C13) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 18 A 30 DO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NF 000.005.819 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0005694 | 06/12/2021 | 1140.75 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 18 A 30 DO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NF 000.005.820 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0005695 | 06/12/2021 | 1187.59 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 18 A 30 DO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NF 000.005.821 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0005696 | 06/12/2021 | 2802.92 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA (OGG6575) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 18 A 30 DO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NF 000.005.822 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0005697 | 06/12/2021 | 2135.25 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA LOCADO DE PLACA (IAF9800) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 18 A 30 DO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NF 000.005.823ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0005698 | 06/12/2021 | 4223.72 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 18 A 30 DO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NF 000.005.824 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0005699 | 06/12/2021 | 825.10 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA (QSL4E70) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 18 A 30 DO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NF 000.005.825 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 07/12/2021 | 1702.50 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR MASSEY DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.002.614 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 07/12/2021 | 180.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, MONTAGEM E DESMONTAGEM E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR MASSEY DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 661 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 07/12/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 13.890-8 (IGTV ESTR3), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM E CAD UNICO (IGDBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 07/12/2021 | 680.00 | 21007628000199 | CLAUDIO ROBERTO GOMES NUNES ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VENTILADORES BRITÂNIA COLUNA DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 00044 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 07/12/2021 | 826.00 | 43018462000149 | ANA LUIZA GOMES COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O GRUPO DE MULHERES ACOMPANHADAS PELA EQUIPE DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA E SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 09 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 07/12/2021 | 750.00 | 24248972000168 | VERONILDO COUTINHO DE SOUSA EIRELLI EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DESPESAS COM COMPRA DE 50 INGRESSOS PARA OS ALUNOS DO 5º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL DIVA LIRA DE CARVALHO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1693 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 07/12/2021 | 540.04 | 09214108000151 | CASA DOS BOTÕES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DAS BECAS PARA FORMATURA DOS ALUNOS DO 5º E 9º ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1272 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 07/12/2021 | 100.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (NPR-6863) - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.002.612 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 07/12/2021 | 456.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA (OGC-8698) - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.002.613 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 07/12/2021 | 453.42 | 09214108000151 | CASA DOS BOTÕES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE 75 BECAS PARA FORMATURA DOS ALUNOS DO 5º E 9º ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1270 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 07/12/2021 | 574.00 | 15667265000115 | SEA SERVIN COMÉRCIO SERVIÇOS E PROJETOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 41 INGRESSOS PARA ENTRADA NO AQUÁRIO PARAÍBA DOS ALUNOS DO 9º ANO DA ESCOLA PROFESSORA MARIA DUTRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1000018 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 07/12/2021 | 104.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 07/12/2021 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 6525-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 07/12/2021 | 1000.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE AÇÕES DO MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 010034 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 07/12/2021 | 2396.53 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 07/12/2021 | 2106.00 | 00002015458026 | ALEXANDRE DA SILVA CORREA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA SOBRE CONVÊNIOS DE OBRAS FEDERAIS JUNTO COM CIMEC E FUNDEFF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NF 006731 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 07/12/2021 | 1644.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE E ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 07/12/2021 | 1800.00 | 12048275000184 | NILDO RETÍFICA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPARO DA CAIXA DE MARCHA DO VEÍCULO NISSAN GRAN LIVINA DE PLACA (OXO-2865) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 284 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 07/12/2021 | 1640.00 | 26461331000112 | SONALI DA SILVA ALVES - ME | IMORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DO PARQUE DO FORRÓ NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.526 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 07/12/2021 | 2099.99 | 05372547000131 | PL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO DO ARMAZÉM CULTURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 836 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 07/12/2021 | 3000.00 | 11967156000162 | LL COMERCIO DE ILUMINAÇÃO LTDA -ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO DO ARMAZÉM CULTURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 35889 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 07/12/2021 | 41.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 07/12/2021 | 620.00 | 26461331000112 | SONALI DA SILVA ALVES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA (QFC9J52) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.527 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 07/12/2021 | 3450.00 | 19858654000189 | M & L SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE PSIQUIATRIA NO MES DE NOVEMBRO/2021 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 0000093 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 07/12/2021 | 120.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA (QFC9J52) - SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.002.611 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 07/12/2021 | 380.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DO EXAME DE ENDOSCOPIA COM PESQUISA DE H. PYLORI REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 29761 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 08/12/2021 | 2500.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) CAMISAS EM MALHA DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ESF I E II NA CAMPANHA EM PREVENÇÃO A AIDS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.001.144 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 08/12/2021 | 1500.00 | 29761169000146 | CLIZENALDO BORGES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE TRANSPORTE CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SAÚDE EM VISITAS A ACAMADOS DA ZONA RURAL E URBANA E APOIO A EQUIPE DE VACINAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO VOYAGE 1.0 DE PLACA (NQG-1332), CONFORME NF 11 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 08/12/2021 | 700.00 | 00003299826484 | JOSUÉ DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS DESTA CIDADE COM DESTINO A JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERÊNCIA ATRAVÉS DO VEÍCULO GM/CLASSIC LIFE DE PLACA (MNI-5996/PB), CONFORME NF DE SERVIÇO 006715 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 08/12/2021 | 700.00 | 00005464070486 | REGINALDO MARQUES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE TRABALHO COM PERFURAÇÃO DE POÇOS E OPERADOR DE MÁQUINA NA LIMPEZA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 6718 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 08/12/2021 | 800.00 | 00008464021496 | RAQUELINE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM TERRESTRE PARA A MESMA E SUA SOBRINHA DESTE CIDADE PARA O RIO DE JANEIRO, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 08/12/2021 | 400.00 | 00071672761468 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS | IMORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERNTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM TERRESTRE DESTA CIDADE PARA O RIO DE JANEIRO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 08/12/2021 | 685.00 | 00005464070486 | REGINALDO MARQUES DE FARIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 006717 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 08/12/2021 | 31.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005749 | 08/12/2021 | 5676.02 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NF 000.002.521 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 08/12/2021 | 844.90 | 36075710000128 | FILHOS DA MAMA BAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO 9º ANO DA ESCOLA PROFESSORA MARIA DUTRA EM VISITA AO AQUÁRIO PARAÍBA, CONFORME NF 000000012 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 08/12/2021 | 2200.00 | 19271716000151 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE TURBINA, SERVIÇO DE RADIADOR E SERVIÇO DE CABEÇOTE DO MOTOR DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA (OGC 5339) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 170 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 08/12/2021 | 340.00 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.693 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 09/12/2021 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS E INFORMATIVOS REFERENTE AS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 2751 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 09/12/2021 | 2300.00 | 21686160000106 | MARIA DO SOCORRO GOMES PROCOPIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) PAALCO MEDINDO 6X6 COM COBERTURA E 02 (DUAS) TENDAS PARA O EVENTO DA FEIRINHA DE ARTESANATO REALIZADA NO DIA 27 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 104 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 09/12/2021 | 3400.00 | 27825081000115 | BRENO PRODUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE PORTE PEQUENO, ILUMINAÇÃO DE PORTE PEQUENO E QUATRO TENDAS 6X6 PARA A FEIRINHA DE ARTESANATO REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 0000003 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 09/12/2021 | 2106.00 | 00002015458026 | ALEXANDRE DA SILVA CORREA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA SOBRE CONVÊNIOS DE OBRAS FEDERAIS JUNTO COM CIMEC E FUNDEFF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NF 006747 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0005775 | 09/12/2021 | 12225.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALABORAÇÃO DA BASE CARTOGRÁFICA DIGITAL, CAPACITAÇÃO TÉCNICA E PGV PARA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 00067/2021CPL E NOTA FISCAL 1000158 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 09/12/2021 | 4924.90 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 09/12/2021 | 31.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA AZUL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 09/12/2021 | 147.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 09/12/2021 | 73.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO ONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 09/12/2021 | 456.00 | 11967156000162 | LL COMERCIO DE ILUMINAÇÃO LTDA -ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO DO ARMAZÉM CULTURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 3384 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 09/12/2021 | 1500.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO TÉCNICO COMERCIAL PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERAÇÃO DO LIXÃO OBJETO DO PRAD DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1000159 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 09/12/2021 | 1466.66 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 10 BOMBONAS DOS RESÍDUOS PRODUZIDOS PELO SERVIÇO DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 18187 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 09/12/2021 | 5400.00 | 21686160000106 | MARIA DO SOCORRO GOMES PROCOPIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 360 METROS DE DISCIPLINADORES PARA AS ATIVIDADES DE VACINAÇÃO DO COVID-19 NA UBS I DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 24/11/21 A 08/12/21, CONFORME NF 103 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 09/12/2021 | 4500.00 | 27825081000115 | BRENO PRODUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 15 (QUINZE DIÁRIAS DE 02 TENDAS 6X6 METROS PARA AS ATIVIDADES DE VACINAÇÃO DA COVID-19 NO PERÍODO DE 24 DE NOVEMBRO A 08 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NF 0000004 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005761 | 09/12/2021 | 150.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.065.719 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005762 | 09/12/2021 | 39.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.065.720 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005763 | 09/12/2021 | 216.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.065.721 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005764 | 09/12/2021 | 653.94 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.065.722 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 09/12/2021 | 424.00 | 00087327660410 | VERÔNICA SANTOS FELIPE DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DAS EQUIPES ESF I E II EM AÇÃO ESTRATÉGICA (BUSCA ATIVA) PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO A COVID-19, D2 E D3 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006727 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 09/12/2021 | 499.00 | 00087327660410 | VERÔNICA SANTOS FELIPE DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO DIA D, COVID-19, D2 E D3 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006729 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 09/12/2021 | 424.00 | 00087327660410 | VERÔNICA SANTOS FELIPE DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DAS EQUIPES ESF I E II EM AÇÃO ESTRATÉGICA NA PREVENÇÃO AO CÂNCER DE PROSTATA (NOVEMBRO AZUL) NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006728 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 09/12/2021 | 380.00 | 00087327660410 | VERÔNICA SANTOS FELIPE DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DAS EQUIPES ESF I E II EM REUNIÃO PARA AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DO PREVINE BRASIL REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006725 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 09/12/2021 | 243.00 | 00004639053185 | RAFAEL NERES CIRQUEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO E MANUTENÇÃO COM TROCA DE FECHADURAS DESTINADAS AS PORTAS DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006726 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 09/12/2021 | 31.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 09/12/2021 | 558.00 | 00091717515487 | JOÃO BATISTA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA ABERTURA DO ALTO DO NATAL NA REALIZAÇÃO SOCIO EDUCATIVA DO SCFV NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006723 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 10/12/2021 | 1400.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO SOBRE A GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM FOCO NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NF 253 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 10/12/2021 | 680.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM EXAME DE RM DO CRÂNIO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 1007410 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 10/12/2021 | 660.00 | 00060298731487 | GEVERALDA FARIAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADAO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA, CONFORME PROPOSTAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 10/12/2021 | 300.00 | 00012683386486 | FABSON ELIEL PAULO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO DIA "D", D2 E D3 CONTRA COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006735 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 10/12/2021 | 169.00 | 00091717515487 | JOÃO BATISTA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA EVENTOS DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS NO ENCERRAMENTO DO NOVEMBRO AZUL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006724 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005794 | 10/12/2021 | 600.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.119.232 ANEXA. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 10/12/2021 | 500.00 | 00012683386486 | FABSON ELIEL PAULO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE REFORÇO DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006719 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 10/12/2021 | 275.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY ALVES CANDIDO DE FARIAS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PREMIUM PANTURRILHA PONTEIRA ABERTA PEQUENA NORMAL NATURAL ESCURO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.975 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 10/12/2021 | 556.00 | 00087327660410 | VERÔNICA SANTOS FELIPE DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS A EQUIPE DE TRABALHO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EM PLANEJAMENTO) NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006730 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 10/12/2021 | 750.20 | 10230480002427 | FERREIRA COSTA CIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A COBERTURA DO ARMAZÉM CULTURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.152.110 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 10/12/2021 | 736.84 | 00002162149478 | JOÃO DIAS MOTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A UMA VIAGEM DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA ESTA CIDADE TRANSPORTANDO TELHAS DESTINADAS A REFORMA DO ARMAZÉM CULTURAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHÃO ABERTO DE PLACA (MNU-8538/PB), CONFORME NF 006732 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 10/12/2021 | 1186.00 | 00014981151446 | VANESSA CRISTINA MOREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO DE USO CONTÍNUO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 10/12/2021 | 300.00 | 00001452091480 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 10/12/2021 | 1200.00 | 00004055904401 | MARIA IVONETE VIEIRA DINIZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 10/12/2021 | 400.00 | 00009752541461 | GILMARA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E PAGAMENTOS DE FATURAS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 10/12/2021 | 5605.41 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 10/12/2021 | 86.40 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 10/12/2021 | 1500.00 | 28120572000123 | MARIA APARECIDA RAIMUNDO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA DA GESTÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NF 77 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 10/12/2021 | 2150.00 | 00013715218401 | CAMILLY VICTORIA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006745 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 10/12/2021 | 80.00 | 00002753967466 | ADRIANO SANTOS DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA EDA DEFESA SOCIAL, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 10/12/2021 | 500.00 | 00012683386486 | FABSON ELIEL PAULO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA FEIRA GASTRONOMICA E PASSEIO CICLÍSTICO REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006721 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 10/12/2021 | 500.00 | 00012683386486 | FABSON ELIEL PAULO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA ABERTURA DA ESTRELA DO NATAL E PASSEIO COM O PAPAI NOEL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006720 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 10/12/2021 | 174.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0005799 | 10/12/2021 | 1300.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E DO PORTAL INSTITUCIONAL E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTOPARA CUMPRIMENTO DOS ÍNDICES DA TRANSPARÊNCIA NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NF 1002590 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 10/12/2021 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 6525-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 10/12/2021 | 114.95 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 10/12/2021 | 2299.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 10/12/2021 | 585.00 | 38081486000102 | CASA BRAGA COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMA ARTIFICIAL VERDE DESTINADA AO ESTÁDIO DE FUTEBOL ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.206 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 10/12/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM - CONFED. NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA A CNM CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 13/12/2021 | 1790.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS DESTINADAS À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA COMPROMISSOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PROPOSTAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 13/12/2021 | 680.00 | 00068994079491 | LUZIA MARIA DA CONCEICAO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS A EQUIPE DE TRABALHO NA AGOAÇÃO DO NOVO GRAMADO DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006753 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 13/12/2021 | 3240.00 | 00009911165426 | JONATHAN DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE PINTURA DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 006737 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 13/12/2021 | 1516.00 | 00010115065482 | DIEGO DO NASCIMENTO LAUO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM EMBOLSO E INTERTRAVADOS, COM INSTALAÇÃO DA ACADEMIA DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006739 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 13/12/2021 | 2783.00 | 00001136647457 | JOSÉ BERNARDO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO COM EMBOLSOS E INTERTRAVADOS, INSTALAÇÃO DA ACADEMIA DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006744 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 13/12/2021 | 1316.00 | 00008202592410 | FELIPE LUAN FIDELIS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE COLOCAÇÃO DE GESSO NA CABINE DE RÁDIO DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006743 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 13/12/2021 | 5703.50 | 00002901964427 | LUIZ MENDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 2ª PARCELA DE SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE 06 BANHEIROS, 01 CABINE DE RÁDIO E 01 CISTERNA COM BASE PARA CAIXA D'ÁGUA DE 10 MIL LITROS DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006742 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 13/12/2021 | 12842.00 | 10592545000198 | RENATO QUIRINO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PADRÃO ESPORTIVOS DOADOS AOS TIMES DO TORNEIO NA INAUGURAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.224 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 13/12/2021 | 2075.00 | 10592545000198 | RENATO QUIRINO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PADRÃO ESPORTIVOS DOADOS AOS TIMES DO TORNEIO NA INAUGURAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.223 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 13/12/2021 | 1395.00 | 00073715581700 | ARNALDO VIEIRA BORGES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ALMOFADAS COM ESPUMAS ACOCHOADAS PARA O VESTIÁRIO DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 06749 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 13/12/2021 | 1578.95 | 00051781603472 | RAUL AMARO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 06 (SEIS) PORTAS PARA OS BANHEIROS DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006733 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 13/12/2021 | 2180.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE E ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 13/12/2021 | 500.00 | 00004194133404 | MARIA ISAURA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE COM DESTINO A JR CONTABILIDADE PÚBLICA - JOÃO PESSOA, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 13/12/2021 | 4320.00 | 47960950091097 | MAGAZINE LUIZA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK DESTINADO A TESOURARIA DESTA EDILIDADE, CONFORME NF 000.109.333 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 13/12/2021 | 1316.00 | 00009793812400 | EDIJANE DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS SORTIDOS E BOLOS NA COMEMORAÇÃO NATALINA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS: FRANCISCO FELIPE, DIVA LIRA, CLARICE COSTA, ROSIL DE CARVALHO E CRECHE PEQUENA SORAYA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006756 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DAS COTAS SALáRIO EDUCAçãO - Q | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 13/12/2021 | 211.00 | 00006121944420 | RAMALHO MAGALHÃES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LAVAGEM GERAL DE 02 (DOIS) ÔNIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006755 ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DAS COTAS SALáRIO EDUCAçãO - Q | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 13/12/2021 | 160.00 | 00001968117407 | SEVERINO POUCIANO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA DA CISTERNA E CAIXA D'ÁGUA DA ESCOLA DIVA LIRA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006757 ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 13/12/2021 | 4500.00 | 29477319000194 | JOZIVALTO CARDOSO DE SOUSA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CIPOAL E ESTACADA COM DESTINO A ESCOLA JOÃO SILVANO E VICE-VERSA NOS DIAS UTEIS NO TURNO DA MANHÃ, ATRAVÉS DO VEÍCULO ÔNIBUS M.BENZ DE PLACA (KMG-0994/PB), CONFORME NF 005920 ANEXA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 13/12/2021 | 4500.00 | 07007932000105 | LEONARDO PAULO LEITE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CIPOAL, GUABIRABA, PAU AMARELO, ESTACADA E LAGOA DAS VELHAS COM DESTINO A ESCOLA JOÃO SILVANO E VICE-VERSA DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE ATRAVÉS DO VEÍCULOÔNIBUS M. BENZ MPOLO DE PLACA (KJJ-7818/PB), CONFORME NF 07 ANEXA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 13/12/2021 | 104.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 13/12/2021 | 9450.00 | 32849859000166 | MARCELO CORREIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DUAS APRESENTÇÕES MUSICAIS, SENDO UMA NO DIA 03/12/21 E OUTRA NO DIA 24/12/21 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1000047 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 13/12/2021 | 280.00 | 00003470119422 | CRISTIANA MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA COMPLETO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 13/12/2021 | 900.00 | 00068994079491 | LUZIA MARIA DA CONCEICAO SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS A EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA REALIZAÇÃO DE AÇÕES PARA ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 006752 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 13/12/2021 | 380.00 | 35736943000161 | MIRELLE NOGUEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE LENTES BIFOCAL KRIPTOK FOTO SENSÍVEL COM ARMAÇÃO DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900075152 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 13/12/2021 | 380.00 | 35736943000161 | MIRELLE NOGUEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE LENTES VISÃO SIMPLES FOTO SENSÍVEL COM ARMAÇÃO DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900075147 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 13/12/2021 | 500.00 | 35736943000161 | MIRELLE NOGUEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE LENTES ALTO INDICE 1.67 COM ARMAÇÃO DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900075139 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005836 | 13/12/2021 | 38661.00 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS PESSOAS CARENTES NA PANDEMIA DA COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.002.444 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 13/12/2021 | 736.84 | 00002162149478 | JOÃO DIAS MOTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A UMA VIAGEM DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE JOÃO PESOA TRANSPORTANDO UMA MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHÃO ABERTO DE PLACA (MNU-8538/PB), CONFORME NF 006751 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 13/12/2021 | 736.84 | 00002162149478 | JOÃO DIAS MOTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A UMA VIAGEM DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE JOÃO PESOA TRANSPORTANDO UMA MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHÃO ABERTO DE PLACA (MNU-8538/PB), CONFORME NF 006750 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 13/12/2021 | 1280.00 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.181 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 13/12/2021 | 2556.00 | 00015941218427 | JOÃO DANIEL MAXIMO SOBRINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE PINTURA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS DO COMÉRCIO, BOM JESUS, COSTA FILHO, FRANCISCO DE ASSIS, JOSÉ FELIPE E DA MATRIZ NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006740 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 13/12/2021 | 2415.00 | 00007208159408 | JOSÉ GELSON GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REFORMA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006746 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 13/12/2021 | 2415.00 | 00005603167475 | JOSÉ MARCOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006748 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 13/12/2021 | 3240.00 | 00002694404456 | CILANDRIO TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 2ª PARCELA DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA NO MADEIRAMENTO E RETELHAMENTO DO ARMAZÉM CULTURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 006741 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 13/12/2021 | 1325.00 | 26461331000112 | SONALI DA SILVA ALVES - ME | IMORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DO PARQUE DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.533 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 13/12/2021 | 220.00 | 00012287561714 | PAULO DINIZ CABRAL DA CRUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO EXECULTIVO DE DESENVOLVIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE COM DESTINO AO DETRAN EM JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PROSPOSTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 13/12/2021 | 950.00 | 00068994079491 | LUZIA MARIA DA CONCEICAO SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 006754 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 13/12/2021 | 680.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM EXAME DE RM DA COLUNA LOMBAR REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 1007414 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 13/12/2021 | 3050.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY ALVES CANDIDO DE FARIAS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS HIGIÊNICA II E 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS START B2 DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.976 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 13/12/2021 | 1950.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DO EXAME DE RESSONÂNCIA DA COLUNA TOTAL REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 29935 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 13/12/2021 | 510.00 | 32394206000130 | MED - MEDICINA E DIAGNÓSTICO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXAME DE VIDEO ENDOSCOPIA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 586 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 13/12/2021 | 400.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXAMES CARDIOLÓGICOS, 01 TESTE ERGOMÉTRICO E 01 ECOCARDIOGRAMA REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 542 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 13/12/2021 | 1750.00 | 00003133188402 | EDNALDO LUCAS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 05 (CINCO) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA A R$ 350,00 CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO CORSA DE PLACA (MNU-6381), CONFORME NF 006734 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 13/12/2021 | 1500.00 | 31492380000152 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO PINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 03 (TRÊS) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA ATRAVÉS DO VEÍCULO MICROÔNIBUS KIA BESTA GS GRANDS DE PLACA (KAL-9096/PB), CONFORME NF DE SERVIÇO 15 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 13/12/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 13890-8 (IGTV), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 13/12/2021 | 650.00 | 26866834000178 | ANDERSON GALVÃO AMORIM BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS REALIZADAS NA OFICINA DE ATIVIDADES FÍSICAS COM O GRUPO FLOR DA IDADE, ACOMPANHADO PELO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900075099 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 13/12/2021 | 2150.00 | 25183361000141 | ANTONIO MARIANO DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA E PÁ CAREGADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 0000022 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 14/12/2021 | 607.00 | 19176396000150 | MARIA DE FATIMA FRAZÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS REALIZADAS NAS OFICINAS DESENVOLVIDAS COM O GRUPO DE MULHERES ACOMPANHADAS PELO SCFV E CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.042 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 14/12/2021 | 619.00 | 19176396000150 | MARIA DE FATIMA FRAZÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS REALIZADAS COM O GRUPO DE MULHERES ACOMPANHADAS PELA EQUIPE DO SCFV E CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.040 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 14/12/2021 | 600.00 | 19176396000150 | MARIA DE FATIMA FRAZÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE PARA AS ATIVIDADES REMOTAS REALIZADAS COM OS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.039 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 14/12/2021 | 800.00 | 43018462000149 | ANA LUIZA GOMES COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DELIVERY PARA AS ATIVIDADES REMOTAS DO PCF E ENCERRAMENTO DOS FESTEJOS NATALINOS COM OS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 11 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 14/12/2021 | 1507.00 | 43018462000149 | ANA LUIZA GOMES COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DELIVERY PARA AS ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS REMOTAS COM OS USUÁRIOS DO SCFV E FESTEJOS NATALINOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 10 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 14/12/2021 | 1400.00 | 38712104000100 | CIRLENE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARTIGOS PERSONALIZADOS PARA AS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS REMOTAS E PARA O ENCERRAMENTO ANUAL COM OS FESTEJOS NATALINOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 11 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 14/12/2021 | 1446.00 | 38712104000100 | CIRLENE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARTIGOS PERSONALIZADOS PARA AS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS PARA OS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 12 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 14/12/2021 | 150.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM E APLICAÇÃO DE VERNIZ PARA MOTOR NO VEÍCULO FIAT DUCATO/ENGESIGMIC DE PLACA (QSL4C23) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 1091757 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 14/12/2021 | 574.90 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO 45000 KM E OXISANITIZAÇÃO NO VEÍCULO FIAT DUCATO/ENGESIGMIC DE PLACA (QSL4C23) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 1091758 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 14/12/2021 | 975.10 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A REVISÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA (QSL4C23) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 219176 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 14/12/2021 | 150.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA DECORAÇÃO DO ENCERRAMENTO DO NOVEMBRO AZUL REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 0000000408 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 14/12/2021 | 650.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DAS CALÇAS/FARDAMENTO DOS ACSs DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 0000000409 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 14/12/2021 | 1749.99 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DESTINADOS A DECORAÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS ALUSIVAS A PREVENÇÃO A AIDS (DEZEMBRO VERMELHO) REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.937 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 14/12/2021 | 407.90 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DO ENCERRAMENTO DO NOVEMBRO AZUL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.700 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 14/12/2021 | 401.00 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO COFFE BRAK PARA A CARAVANA DO CORAÇÃO - REDE CUIDAR, CONFORME NFE 000.000.701 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 14/12/2021 | 1053.00 | 00001968117407 | SEVERINO POUCIANO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA DE MATO COM RETIRADA DE ENTULHOS DAS ÁREAS EXTERNAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE LAGOA DE VARAS E LAGOA DA MATA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006759 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 14/12/2021 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 14/12/2021 | 700.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DO EXAME DE TOMOGRAFIA DE ABDOME TOTAL REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 29936 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 14/12/2021 | 750.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DO EXAME DE TOMOGRAFIA DO PESCOÇO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 29938 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 14/12/2021 | 150.00 | 30423806000153 | CLINICA AMIGO DA SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A UMA CONSULTA COM ESPECIALIDADE EM ORTOPEDIA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 493 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 14/12/2021 | 3700.00 | 05586811000130 | GUARAMARMORES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIAS DE GRANITO PARA BANHEIROS DO MERCADO PÚBLICO E VESTIÁRIOS DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 179 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 14/12/2021 | 1790.00 | 00058165673491 | RESENILDA PAULINO LEITE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CURSO DE CORTE E COSTURA COM CARGA HORÁRIA DE 48 HORAS COM OS PROFISSIONAIS DA MODELANDO SONHOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006758 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 14/12/2021 | 352.00 | 00057909270410 | MANOEL DA SILVA FARIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DO ARTISTA MUSICAL "TINHO SHOW" NA APRESENTAÇÃO DA FEIRA DE ARTES E GASTRONOMIA REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006761 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 14/12/2021 | 3240.00 | 00005922846469 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PARQUE DE DIVERSÕES DESTINADO AS CRIANÇAS NAS FESTIVIDADES DE NATAL E ANO NOVO REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006760 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 14/12/2021 | 1150.00 | 30969397000195 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE 05 (CINCO) MANUTENÇÕES E TROCA DE 01 (UM) CAPACITOR DE AR CONDICIONADOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NF 25 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 14/12/2021 | 2250.00 | 19374723000189 | JOÃO CORREIA DE AMORIM - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO DESTINADOS AO ACENDIMENTO DAS LUZES DE NATAL E BENÇÃO DO PRESÉPIO REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.360 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 14/12/2021 | 104.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 14/12/2021 | 1900.00 | 04324005000120 | MARIA DAS GRAÇAS VIANA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA: PALCOMODELO TABLADO, SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE E GRID EM FORMA DE TORRE PARA O EVENTO CANTATA DE NATAL REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 02 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 14/12/2021 | 100.00 | 10515626000194 | JOSÉ FELIX DE LUNA - ME PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01 BEBEDOURO COM TROCA DE TORNEIRAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 528 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 14/12/2021 | 574.00 | 19176396000150 | MARIA DE FATIMA FRAZÃO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.041 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 14/12/2021 | 718.00 | 11071462000116 | SIMONE ARAUJO DE LUCENA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPELHO MIRAGE, VARETA DE MADEIRA PARA MOLDURA E VIDRO INCOLOR PARA O VESTIÁRIO DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.963 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 14/12/2021 | 6512.64 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.448 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 14/12/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE, CONFORME DÉBITO NA CC 6525-0 (ICMS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 15/12/2021 | 1264.00 | 00070485971437 | DANIELSON DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS DE GESSO DESTINADAS AO VESTIÁRIO DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006762 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 15/12/2021 | 527.00 | 00005260925483 | SEBASTIÃO DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE PINTURA COM MARCAÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006763 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DAS COTAS SALáRIO EDUCAçãO - Q | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 15/12/2021 | 373.00 | 00009793812400 | EDIJANE DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS SORTIDOS E BOLOS VARIADOS NA DISTRIBUIÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006513 ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 15/12/2021 | 600.00 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A FESTA DE FORMATURA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.702 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 15/12/2021 | 209.70 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS ALUNOS DO 9º ANO DA ESCOLA PROFESSORA MARIA DUTRA EM UMA VIAGEM REALIZADA PELA TURMA, CONFORME NFE 000.000.703 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 15/12/2021 | 75.00 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA JOÃO SILVANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.704 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 15/12/2021 | 60.00 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS ALUNOS DO 9° ANO NO ENCERRAMENTO DAS AULAS DE LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA, CONFORME NFE 000.000.705 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 15/12/2021 | 120.00 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) TORTAS DESTINADAS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS MOTORISTAS REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.706 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 15/12/2021 | 1420.78 | 09194127000163 | CADERSIL INDUSTRIAL LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANNERS DESTINADOS A FORMAÇÃO DOS KITS PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000044240 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 15/12/2021 | 1000.00 | 40319630000148 | LEWY OLIVEIRA SISTEMAS E TECNOLOGIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 15 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0005912 | 15/12/2021 | 4100.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | ,VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NF 1009269 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 15/12/2021 | 1650.00 | 13272291000119 | JOSINEIDE MATIAS DO NASCIMENTO TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PUBLICAÇÕES DO SITE DA PREFEITURA MUNICIAPL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021, CONFORME NF 10 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 15/12/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 15/12/2021 | 80.00 | 00098149873449 | VERÔNICA DA SILVA MOTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICÍPIO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE PARA JOÃO PESSOA EM OCORRÊNIA, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 15/12/2021 | 80.00 | 00002092736400 | MARIA CÉLIA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICÍPIO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE PARA JOÃO PESSOA EM OCORRÊNIA, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 15/12/2021 | 1200.00 | 00006161429438 | ROGERIO WILKER CAVALCANTE RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL NA INAUGURAÇÃO DO ARMAZÉM CULTURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 024136 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 15/12/2021 | 428.80 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES ANUAIS DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.707 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 15/12/2021 | 350.00 | 35736943000161 | MIRELLE NOGUEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE LENTES MULTIFOCAL FOTO SENSÍVEL COM ARMAÇÃO DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900076086 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 15/12/2021 | 350.00 | 35736943000161 | MIRELLE NOGUEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE LENTES MULTIFOCAL FOTO SENSÍVEL COM ARMAÇÃO DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900075838 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 15/12/2021 | 200.00 | 00008188339717 | ROSA DE LOURDES MARTINS GARCIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 15/12/2021 | 150.00 | 00002583299476 | SEVERINA FRANCISCA SANTOS DE PAULA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 15/12/2021 | 1000.00 | 00003767422409 | MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES E SILVA | IMORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO ESPUMA DE SAFENA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 15/12/2021 | 5130.00 | 00009037943497 | OTACIANA BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 57 PIPAS DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NF 006722 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 15/12/2021 | 500.00 | 00006467799402 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E PAGAMENTO DE FATURAS POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 15/12/2021 | 300.00 | 00012173979493 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 15/12/2021 | 150.00 | 00008694511460 | MARIA APARECIDA SANTIAGO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE UM ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 15/12/2021 | 150.00 | 00031703771400 | JOSÉ CONSTANTINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 15/12/2021 | 200.00 | 00003846157406 | MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 15/12/2021 | 150.00 | 00097916692449 | DALVANIRA FIRMINO VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 15/12/2021 | 150.00 | 00009559558404 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 15/12/2021 | 150.00 | 00002732401455 | FRANCISCA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 15/12/2021 | 150.00 | 00007771397409 | JOSÉ DA SILVA LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERNTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 15/12/2021 | 150.00 | 00002083128460 | MARIA APARECIDA HENRIQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 15/12/2021 | 150.00 | 00005319509480 | SEVERINA JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 15/12/2021 | 200.00 | 00011174540702 | ADELITA MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 15/12/2021 | 200.00 | 00002083128460 | MARIA APARECIDA HENRIQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 15/12/2021 | 180.00 | 00005063784461 | DAMIANA BENEDITA PATRICIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE UM ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 15/12/2021 | 200.00 | 00070480274444 | KERSSY LUCAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 15/12/2021 | 200.00 | 00037429442404 | SEVERINO RAFAEL GALDINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 15/12/2021 | 150.00 | 00038998882787 | JOÃO SEVERINO MÁXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 15/12/2021 | 150.00 | 00014331100405 | LUCAS RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 15/12/2021 | 150.00 | 00007838596432 | VANIELLY DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 15/12/2021 | 150.00 | 00006220687418 | MARIA NAZARÉ BELARMINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 15/12/2021 | 150.00 | 00058951628434 | SEVERINA DA COSTA LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 15/12/2021 | 150.00 | 00038998882787 | JOÃO SEVERINO MÁXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 15/12/2021 | 150.00 | 00071672761468 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS | IMORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERNTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 15/12/2021 | 150.00 | 00001349161748 | ERIVALDO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 15/12/2021 | 150.00 | 00003199858490 | SEVERINO DOS RAMOS GALDINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 15/12/2021 | 200.00 | 00063260263420 | SEVERINA FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE UM ALUGUEL DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 15/12/2021 | 150.00 | 00054231299404 | MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 15/12/2021 | 150.00 | 00008873132804 | MANOEL SOARES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 15/12/2021 | 150.00 | 00004716372464 | JOSÉ EDER DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 15/12/2021 | 150.00 | 00068894902404 | MARIA APARECIDA FERNANDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 15/12/2021 | 150.00 | 00007339043438 | ELIZABETE PEREIRA | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 15/12/2021 | 150.00 | 00006902433402 | SIMONE GRANDE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 15/12/2021 | 150.00 | 00001340758466 | ROSANGELA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 15/12/2021 | 150.00 | 00071777515483 | WELLEGTON LOPES DE MACENA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 15/12/2021 | 200.00 | 00011174540702 | ADELITA MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 15/12/2021 | 1000.00 | 31847879000135 | ANDERSON MISAEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETRARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 19 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 15/12/2021 | 800.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NF 13 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0005902 | 15/12/2021 | 3220.70 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.053.672 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0005903 | 15/12/2021 | 2066.71 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.053.671 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0005904 | 15/12/2021 | 449.98 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.053.670 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0005905 | 15/12/2021 | 4443.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.053.669 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0005906 | 15/12/2021 | 552.34 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.053.667 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0005907 | 15/12/2021 | 221.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.053.666 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0005908 | 15/12/2021 | 2830.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.053.665 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0005909 | 15/12/2021 | 4080.94 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.053.664 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 15/12/2021 | 3000.00 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DESTINADOS A DECORAÇÃO DO AMBIENTE PARA REALIZAÇÃO DA REUNIÃO GERAL PARA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS NA PREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.938 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 15/12/2021 | 809.40 | 08897128000101 | JAILTON EDSON DE SOUZA LIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NA CONFRATERNIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS MOTORISTA E CONDUTORES DE AMBULÂNCIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.003.853 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 15/12/2021 | 1300.00 | 00002884337423 | JOSÉ SANDRO CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SONORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA REUNIÃO GERAL DE FINAL DE ANO PARA A AVALIAÇÃO DOS INDICADORES PREVINE BRASIL E CAMPANHAS DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-1, DAS EQUIES ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 021801 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 15/12/2021 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 15/12/2021 | 843.00 | 02128800000118 | FRANCISCO JOAO MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE PARA AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS COM AS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS NATALINOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.006 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 15/12/2021 | 673.45 | 02128800000118 | FRANCISCO JOAO MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE PARA AS ATIVIDADES REMOTAS REALIZADAS COM OS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.011 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 15/12/2021 | 1339.50 | 02128800000118 | FRANCISCO JOAO MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS EQUIPES DE REFERÊNCIA DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DURANTE A PROGRAMAÇÃO VOLTADA PARA AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES ANUAIS, CONFORME NFE 000.000.012 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 15/12/2021 | 478.00 | 02128800000118 | FRANCISCO JOAO MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LANCHE PARA AS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS REALIZADAS COM O GRUPO DE MULHERES ACOMPANHADAS PELA EQUIPE DO SCFV E PAIF/CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.008 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 15/12/2021 | 1387.47 | 02128800000118 | FRANCISCO JOAO MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LANCHE PARA AS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS DO GRUO FLOR DA IDADE ACOMPANHADAS PELA EQUIPE DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.009 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 15/12/2021 | 1340.00 | 02128800000118 | FRANCISCO JOAO MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS REALIZADAS NAS OFICINAS DESENVOLVIDAS COM O GRUPO DE MULHERES ACOMPANHADAS PELO SCFV E PAIF/CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.010 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 15/12/2021 | 811.00 | 02128800000118 | FRANCISCO JOAO MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LANCHE PARA AS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS COM AS CRIANÇAS DO SCFV EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS NATALINOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.007 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005954 | 15/12/2021 | 1171.32 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES REMOTAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.744 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005955 | 15/12/2021 | 465.68 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS OFICINAS SOCIO EDUCATIVAS COM O GRUPO DE IDOSOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.745 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005956 | 15/12/2021 | 447.96 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA EQUIPE DO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.746 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 15/12/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 13133-4 (CRIANÇA FELIZ), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 15/12/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 13890-8 (IGTV), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 16/12/2021 | 355.00 | 09214108000151 | CASA DOS BOTÕES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS DESTINADOS AO FIGURINO DO CORAL DE IDOSOS "FLOR DA IDADE" DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000001275 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 16/12/2021 | 1135.75 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS NATALINOS DESTINADOS AS OFICINAS SOCIO EDUCATIVAS DO SCFV E CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.944 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 16/12/2021 | 375.86 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE UTILIDADES DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.942 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 16/12/2021 | 1638.60 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES PRA OS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.941 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 16/12/2021 | 2046.97 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS REMOTAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.943 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 16/12/2021 | 3000.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 16/12/2021 | 980.00 | 00005464070486 | REGINALDO MARQUES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AO OPERADOR DE MÁQUINA NA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS EXECULTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 6764 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 16/12/2021 | 1826.14 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 16/12/2021 | 3225.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 16/12/2021 | 1500.00 | 37677067000175 | JOSÉ CRISTIANO COSTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 04 (QUATRO) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA E 01 (UMA) VIAGEM PARA GUARABIRA, CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX JOY DE PLACA (QSI1I33/PB), CONFORME NF12 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 16/12/2021 | 880.02 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESÍDUOS HOSPITALARES COLETADOS NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NF 6262 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 16/12/2021 | 2000.00 | 42837324000129 | REGINA COELI DE ARAUJO FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E APOIO TÉCNICO, MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE E ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NF03 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 16/12/2021 | 1578.95 | 00079872069468 | DAMIAO DIAS MOTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 04 (QUATRO) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA E 01 (UMA) PARA GUARABIRA CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO TUCSON GL DE PLACA (NQH5A60), CONFORME NF 6769 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | AQUISIÇÃO DE EQUIP/VEÍCULO/AMBULÂNCIA/UND MÓVEL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005994 | 16/12/2021 | 35481.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.637 ANEXA. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 16/12/2021 | 22380.35 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 16/12/2021 | 8408.33 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 16/12/2021 | 2937.63 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF I - DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 16/12/2021 | 4274.63 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF II - DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 16/12/2021 | 420.00 | 33455277000168 | ANA RAQUEL ARAUJO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERETE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) TÊNIS DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 0000117 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 16/12/2021 | 4704.25 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 2ª PARCELA DA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 16/12/2021 | 7533.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 2ª PARCELA DA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 16/12/2021 | 3153.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 16/12/2021 | 1280.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 16/12/2021 | 13089.60 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 16/12/2021 | 6075.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 16/12/2021 | 1080.00 | 15280710000190 | FERNANDO GONÇALO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DOS MEIOS FIOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900076342 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 16/12/2021 | 4656.00 | 26795771000106 | HELENO JUNIOR DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO SERVIDA A EQUIPES DE REFERÊNCIA DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DURANTE A PROGRAMAÇÃO VOLTADA PARA AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES ANUAIS E ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE GESTÃO, CONFORME NF 04 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0005970 | 16/12/2021 | 1441.54 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 0000001783 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 16/12/2021 | 300.00 | 00006414500445 | JOSÉ WELITON DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E PAGAMENTOS DE FATURAS POIS O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 16/12/2021 | 4762.89 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 16/12/2021 | 7158.34 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 16/12/2021 | 4579.44 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 16/12/2021 | 1800.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 16/12/2021 | 405.00 | 00005464070486 | REGINALDO MARQUES DE FARIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DE MONTAGEM DO PALCO DA BANDA TINHO SHOW NA APRESENTAÇÃO DA FEIRA DE ARTES E GASTRONOMIA REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 006765 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 16/12/2021 | 1579.00 | 00008542278496 | FELLIPE CASTELO BRANCO PESSOA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO NO ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 006771 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 16/12/2021 | 4000.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARI DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 16/12/2021 | 1311.43 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARI DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 16/12/2021 | 1125.00 | 17416804000179 | HERISSON AVELAR DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA OS ANIMAIS DE RUA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.002 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 16/12/2021 | 650.20 | 17363004000137 | JOSELITO FELIX DOS SANTOS ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO NATALINA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.011 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 16/12/2021 | 1062.50 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 - DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 16/12/2021 | 30294.47 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 - DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 16/12/2021 | 40600.72 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 - DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 16/12/2021 | 16319.48 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 - DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 16/12/2021 | 7312.75 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 16/12/2021 | 7325.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 16/12/2021 | 5920.83 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 16/12/2021 | 700.45 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 16/12/2021 | 1700.00 | 38663077000114 | AVOX STUDIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO NA PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DO JINGLE "DUAS ESTRADAS ÉS O MEU CAMINHO", CONFORME NF 0000005 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 16/12/2021 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 16/12/2021 | 2920.84 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 16/12/2021 | 10960.38 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 17/12/2021 | 190.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA REUNIÃO NA EIXO SOLUÇÕES TRATANDO DA PLANTA GENÉTICA DE VALORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 17/12/2021 | 4860.00 | 35460884000141 | JOSÉ CARLOS DE LIMA MARINHO JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) COBERTURAS EM ESTRUTURAS DE METALON GALVANIZADO COM COBERTURA EM POLICARBONATO E PINTURA AUTOMOTIVA PARA OS BANCOS DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 010559ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 17/12/2021 | 1750.00 | 07486984000101 | MARTINS SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 70 METROS QUADRADO DE TIJOLINHOS INTERTRAVADOS PARA O ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 00000093 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 17/12/2021 | 3250.00 | 10710555000180 | GRAFICA EDITORA MODERNA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ADESIVAÇÃO DO ARCO INAUGURAL, ADESIVAÇÃO DO EXPOSITOR DE BOLA, 10 MINI BANNERS DESTINADOS AO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 1348 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 17/12/2021 | 470.00 | 40971777000118 | MARINHO MÓVEIS SOB MEDIDAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE 06 (SEIS) PORTAS DOS BANHEIROS NA CABINE DO AUDITÓRIO DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 22 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 17/12/2021 | 1053.00 | 00004938235498 | FELIPE WAGNER DINIZ DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM A COBERTURA E TRANSMISSÃO AO VIVO PELAS REDES SOCIAIS NO PROGRAMA, NA REALIZAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 006770 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 17/12/2021 | 2000.42 | 00002707030473 | MOISES IRINEU DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ARBITRAGEM DO TORNEIO DE REINAUGURAÇÃO DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS REALIZADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO/2021 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 006784 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112020 | 0006030 | 17/12/2021 | 3000.00 | 32651654000171 | MANOEL SEBASTIÃO DO NASCIMENTO NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS - ANÁLISES, ACOMPANHAMENTOS, REVISÕES E SUGESTÕES DE APRIMORAMENTO E ALTERAÇÕES NAS PRÁTICAS ADOTADAS NO SETOR TRIBUTÁRIO DESTA EDILIDADE, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, CONFORME NF 000026 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 17/12/2021 | 1000.00 | 24317352000133 | ELENILTON XAVIER DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS PARA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 28 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 17/12/2021 | 908.10 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 3000 MIL CÓPIAS DE FRANQUIA DESTINADA A SECREATARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 110 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 17/12/2021 | 1700.00 | 43924249000104 | WESLEY SENA DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL PEDRO OLEGÁRIO NUNES DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NF 04 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 17/12/2021 | 2556.00 | 00006056980405 | ADRIANA CARDOSO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CESTAS NATALINAS DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 006780 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 17/12/2021 | 1169.00 | 00071941126472 | PEDRO FERREIRA DE MELO | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A FESTA DE FORMATURA DOS ALUNOS DO 5º E 9º ANOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006777 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 17/12/2021 | 1053.00 | 00070135609445 | JAELSON MIGUEL DE OLIVEIRA TEIXEIRA | IMORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRABALHO FOTOGRÁFICO DOS ALUNOS DO 5º E 9º ANO (FORMANDOS) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006781 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 17/12/2021 | 1579.00 | 00009793812400 | EDIJANE DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CESTAS NATALINAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE APOIO DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006778 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 17/12/2021 | 560.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | IMORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4000 (QUATRO MIL) CÓPIAS DE FRANQUIA E 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 3000 (TRÊS MIL) CÓPIAS DE FRANQUIA DESTINADAS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NF 109 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 17/12/2021 | 52.25 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 17/12/2021 | 3300.00 | 44242711000148 | JOSE IRINALDO GABRIEL BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DO PROGRAMA HORUS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NA FARMÁCIA BÁSICA E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO AMBITO DO SU (QUALIFAR SUS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE), CONFORME NF 01 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 17/12/2021 | 201.03 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 17/12/2021 | 750.00 | 05316165000190 | FUNERÁRIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA FUNERÁRIA POPULAR DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 344 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 17/12/2021 | 450.00 | 05316165000190 | FUNERÁRIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRASLADO E CORTEJO DE FUNERAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 345 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 17/12/2021 | 1800.00 | 35460884000141 | JOSÉ CARLOS DE LIMA MARINHO JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E PINTURA COMPLETA NA ACADEMIA MECANIZADA POPULAR, COM TROCA DE TODAS AS PARTES METÁLICAS ESTRAGADAS E PINTURA GERAL DE TODOS OS 10 APARELHOS METÁLICOS MECANIZADOS, CONFORME NF 010555 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 17/12/2021 | 694.00 | 15280710000190 | FERNANDO GONÇALO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A DECORAÇÃO NATALINA DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900076781 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 17/12/2021 | 1590.00 | 15280710000190 | FERNANDO GONÇALO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900076795 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 17/12/2021 | 220.00 | 40971777000118 | MARINHO MÓVEIS SOB MEDIDAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA DE ARTESANATO REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 20 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 17/12/2021 | 843.00 | 00095397833487 | JOSINALDO DE SOUSA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O DIA "D" DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006768 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 17/12/2021 | 1175.00 | 00007401315408 | MARIA REJANE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E CACHORROS QUENTE DESTINADOS AS EQUIPES DA FAMÍLIA PSF I E II EM REUNIÃO DE ENCERRAMENTO DO ANO 2021 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006776 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 17/12/2021 | 521.00 | 39624013000177 | MEG COMÉRCIO FARMACEUTICO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A FÓRMULAS MANIPULADAS DESTINADAS A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 3287 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 17/12/2021 | 2000.00 | 42387004000114 | MICHAEL JOHNES SILVA PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DAS UBSs/ESFs I E II DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NF 13 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006045 | 17/12/2021 | 120.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.066.219 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 17/12/2021 | 1500.00 | 33372781000102 | JUNIOR SERGIO DANTAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA NAS SEGUNDAS E TERÇAS-FEIRA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA (QFE-3576/PB), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NF 14 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 17/12/2021 | 1500.00 | 31492380000152 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO PINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 03 (TRÊS) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA ATRAVÉS DO VEÍCULO MICROÔNIBUS KIA BESTA GS GRANDS DE PLACA (KAL-9096/PB), CONFORME NF DE SERVIÇO 16 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 17/12/2021 | 500.00 | 00002732288462 | EMERSON ALVES RAMOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NF 006782 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 17/12/2021 | 3000.00 | 11987386000193 | ADRIANA DOS SANTOS SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DAS EQUIPES ESF I E II QUANDO NA REUNIÃO GERAL DE FINAL DE ANO PARA AVALIAÇÃO GERAL DOS INDICADORES PREVINE BRASIL E CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CONFORME NF 03 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 17/12/2021 | 1000.00 | 05804571000100 | AABB-ASSOC ATLETICA BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DA AABB PARA REALIZAÇÃO DA REUNIÃO GERAL DE FINAL DE ANO, PARA AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DOS INDICADORES DAS EQUIPES ESF I E II, CONFORME NF 024154 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 17/12/2021 | 250.00 | 33780026000159 | CLICK CONSULTA SERVIÇOS MEDICO AMBULATORIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 19 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 17/12/2021 | 180.00 | 33780026000159 | CLICK CONSULTA SERVIÇOS MEDICO AMBULATORIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONSULTA REUMATOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 20 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 17/12/2021 | 2000.00 | 00007807122420 | RENAN CAVALCANTE DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, TREINAMENTO E MONITORAMENTO E-SUS, SISAB, PARA ATENÇÃO BÁSICA, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA DE PRODUÇÃO DOS PROFISSIONAIS NAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NF 006783 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 17/12/2021 | 1005.00 | 00087327660410 | VERÔNICA SANTOS FELIPE DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO DIA D, CONTRA A COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006772 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 17/12/2021 | 520.00 | 00087327660410 | VERÔNICA SANTOS FELIPE DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS EM REUNIÃO COM AS EQUIPES ESF I E II PARA ORGANIZAR ESTRATEGIAS NO MÊS ALUSIVO A PREVENÇÃO A AIDS (DEZEMBRO VERMELHO) NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006773 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 17/12/2021 | 387.00 | 00087327660410 | VERÔNICA SANTOS FELIPE DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS EM REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA ESTRATEGIAS DA REDE CUIDAR E OPERA PARAÍBA, PARA AS EQUIPES PSF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006774 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 17/12/2021 | 150.00 | 35460884000141 | JOSÉ CARLOS DE LIMA MARINHO JUNIOR | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO NA COLOCAÇÃO DO DENTE DA CONCHA DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 010554 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 17/12/2021 | 1350.00 | 00001829738755 | JOSEMAR ANTONIO BENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE DESOBISTRUÇÃO E PROTEÇÃO COM ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA OS SÍTIOS PAU AMARELO, AREIA BRANCA E ESTACADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006785 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 17/12/2021 | 1387.50 | 19176396000150 | MARIA DE FATIMA FRAZÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE PARA AS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS DO GRUPO FLOR DA IDADE ACOMPANHADAS PELA EQUIPE DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.043 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 17/12/2021 | 1339.50 | 19176396000150 | MARIA DE FATIMA FRAZÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE PARA AS EQUIPES DE REFERÊNCIA DOS SERVIÇOS E PROGRAMAÇÃO DURANTE A PROGRAMAÇÃO VOLTADA AO ENCERRAMENTO ANUAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.044 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 17/12/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 13133-4 (CRIANÇA FELIZ), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 17/12/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 13890-8 (IGTV), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 20/12/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 12708-6 (PSB FNAS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 20/12/2021 | 800.00 | 00010821726420 | MARCONE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO AUXILIAR DE OFICINA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 006786 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 20/12/2021 | 950.00 | 00002406300412 | MARIA MARTINIANE DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTESANATO DO SERVIÇO DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 006787 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 20/12/2021 | 1000.00 | 00008157249422 | RAYANE WILLANE NUNES DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA OFICINA DE CAPOTERAPIA COM OS IDOSOS DO GRUPO FLOR DA IDADE ACOMPANHADO PELO PAIF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 006788 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 20/12/2021 | 950.00 | 00002583299476 | SEVERINA FRANCISCA SANTOS DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE ARTES CULINÁRIAS PARA OS USUÁRIOS DO PROGRAMA DA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 006790 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 20/12/2021 | 800.00 | 00009583431443 | DANILO SANTIAGO DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 006791 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 20/12/2021 | 1000.00 | 00006924040403 | JOSEMAR PEREIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO AUXILIAR DAS OFICINAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NF 006792 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 20/12/2021 | 1100.00 | 00010167278444 | RAIANY BERNARDO DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO AUXILIAR DE OFICINA DE ARTES CÊNICAS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NF 006796 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 20/12/2021 | 843.00 | 00008512260432 | LUCAS RAMON DE AGUIAR E SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO NA OFICINA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE VOLEI DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NF 006797 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 20/12/2021 | 950.00 | 00004558441436 | EDNO SANTIAGO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES MUSICAIS DO SERV. DE CONVIV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 006802 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 20/12/2021 | 800.00 | 00012692135474 | CAROLYNE DE LOURDES SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE ATIVIDADES FÍSICAS DE FORMA REMOTA COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NF 006808 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 20/12/2021 | 526.32 | 00004705563409 | MARILENE LUIS DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006803 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 20/12/2021 | 526.32 | 00005987204488 | BETÂNEA SERAFIM DA SILVA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE OFICINAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NF 006805 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 20/12/2021 | 632.00 | 00008015969476 | VALDERI CASSEMIRO CÉSAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO AUXILIAR DE OFICINAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NF 006809 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 20/12/2021 | 632.00 | 00006724925479 | TIAGO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE OFICINA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 006806 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 20/12/2021 | 736.84 | 00005623319483 | GISELIA NOBERTO DA SILVA SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO NA OFICINA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NF 006800 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 20/12/2021 | 950.00 | 00007830581444 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FACILITADOR DE CAPOEIRA DO SERV. DE CONV. E VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NF 006804 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 20/12/2021 | 632.00 | 00091717515487 | JOÃO BATISTA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA EVENTOS DE ENCERRAMENTO DAS OFICINAS DO SCFV EM ALUSÃO AOS FESTEJOS NATALINOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006810 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 20/12/2021 | 1158.00 | 00009312174401 | JOSÉ RENILSON TARGINO FERREIRA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTES CÊNICAS DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NF 006807 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 20/12/2021 | 1369.00 | 00008464029470 | SARA NAIARA SANTANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NF 006789 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 20/12/2021 | 950.00 | 00007842509441 | MARIA JOSÉ SANTANA DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NF 006793 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 20/12/2021 | 950.00 | 00010750538465 | RAQUEL DA SILVA LINDOLFO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NF 006794 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 20/12/2021 | 950.00 | 00008488259425 | EDNA CELESTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NF 006795 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 20/12/2021 | 950.00 | 00007958246455 | ANDREIA SANTOS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NF 006798 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 20/12/2021 | 950.00 | 00014073661493 | JOSÉ RICARDO BORGES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NF 006799 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 20/12/2021 | 957.60 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE FIGURINOS PARA AS OFICINAS DE ARTE CÊNICA E MÚSICA DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 411 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 20/12/2021 | 595.00 | 28138152000174 | PAULO JOSÉ DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 17 CAMISAS EM MALHA COM SUBLIMAÇÃO DESTINADAS AO FARDAMENTO PARA AS EQUIPES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 27 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006140 | 20/12/2021 | 488.26 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS COM OS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900076591 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006141 | 20/12/2021 | 659.73 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS COM OS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900076941 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 20/12/2021 | 571.00 | 00004662185408 | MARIA JOSÉ CUSTÓDIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A ERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE EMBELEZAMENTO DE MAQUIAGENS PARA O GRUPO DE IDOSOS NO ENCERRAMENTO DOS FESTEJOS NATALINOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006811 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006075 | 20/12/2021 | 3487.10 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA - ME | IMPORTÃNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO POO DE AREIA BRANCA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.223 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 20/12/2021 | 500.00 | 00063506483749 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA DEPÓSITO DAS MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NF 006822 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 20/12/2021 | 1474.00 | 00045860564449 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE 10 (DEZ) DIÁRIAS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PÁ MECÂNICA E MOTONIVELADORA EM APROFUNDAMENTO DE BARREIROS DE AGRICULTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 006831 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 20/12/2021 | 1000.00 | 00001130210464 | MARCELO FELIPE DE COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SÍTIO LAGOA DA MATA, CAMARATUBA E CATOLÉ NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006834 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 20/12/2021 | 2159.49 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 20/12/2021 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 20/12/2021 | 2053.00 | 00007014603779 | LEONILDA DE PONTES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA (QSC-6373/PB) DESTINADA A USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NF 006842 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 20/12/2021 | 1474.00 | 00010941056430 | EMYLIANE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO NA SALA DE MEDICAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NF 006843 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 20/12/2021 | 600.00 | 00010288972430 | JOSÉ PAULO PEREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM LAVAGENS DAS AMBULÂNCIAS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO NOTURNO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NF 006841 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 20/12/2021 | 1500.00 | 00063169185420 | DJALMA ISIDRO DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS COM CONSERTOS E REPAROS EM GERAL NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NF 006824 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 20/12/2021 | 1100.00 | 00005450639490 | MARIA TELMA GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO E MANUTENÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PSF I DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NF 006839 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 20/12/2021 | 527.00 | 00005741915426 | CICERA MARIA BERNARDO DA SILVA | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NO APOIO ATUANDO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NF 006840 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 20/12/2021 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ACESSO À INTERNET TELECOM, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/12/2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS 00001310 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0006144 | 20/12/2021 | 7196.85 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.053.847 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0006145 | 20/12/2021 | 1540.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.053.845 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0006146 | 20/12/2021 | 7331.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.053.846 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006149 | 20/12/2021 | 847.70 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UBS/ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900076593 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006150 | 20/12/2021 | 1369.83 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ESPIs DESTINADOS A EQUIPE DA CENTRAL DE COVID DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900076816 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 20/12/2021 | 200.00 | 12613506000155 | AUTOCAR SERVIÇO AUTOMOTIVO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA (RLV5E69) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.094 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 20/12/2021 | 3000.00 | 41145947000178 | SOCICLIN SOCIEDADE CIRURGICA E CLINICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS CARDIOLÓGICOS REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NF 60 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 20/12/2021 | 594.28 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS AÇÕES ESTRATÉGICAS ALUSIVAS AO NOVEMBRO AZUL REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 1765 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0006163 | 20/12/2021 | 120.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 146.252 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | AQUISIÇÃO DE EQUIP/VEÍCULO/AMBULÂNCIA/UND MÓVEL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006164 | 20/12/2021 | 29211.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13 (TREZE) AR CONDICIONADOS SPLIT 9.000 BTUS, 04 (QUATRO) SMART TV 32 POLEGADAS AOC E 02 (DOIS) BEBEDOUROS PURIFICADOR TIPO PRESSÃO SIMPLES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NANFE 000.002.855 ANEXA. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006073 | 20/12/2021 | 516.60 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 (DEZOITO) SACOS DE CIMENTOS DESTINADOS A REFORMA DO ARMAZÉM CULTURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.225 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006074 | 20/12/2021 | 850.50 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTOS E TIJOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.226 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006076 | 20/12/2021 | 3158.40 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTOS E CAIXA D'ÁGUA PARA GALPÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.224 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 20/12/2021 | 527.00 | 00005452868402 | JOÃO PAULO DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE RETIRADA DE VÍSCERAS E CARCAÇAS DO TERRENO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NF 006823 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 20/12/2021 | 2160.00 | 11725616000146 | JOÃO MESQUITA DE ANDRADE NETO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DO ARMAZÉM CULTURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.725 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006077 | 20/12/2021 | 743.50 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1000 (MIL) TIJOLOS E 5 (CINCO) SACOS DE CIMENTOS DESTINADOS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.230 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006078 | 20/12/2021 | 600.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1000 (MIL) TIJOLOS DESTINADOS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.227 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006079 | 20/12/2021 | 900.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1500 (MIL E QUINHENTOS) TIJOLOS DESTINADOS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.228 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006080 | 20/12/2021 | 450.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 750 TIJOLOS DESTINADOS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.229 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 20/12/2021 | 500.00 | 00095390413415 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NF 006820 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 20/12/2021 | 500.00 | 00051472228472 | EDNALDO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 006817 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 20/12/2021 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS E INFORMATIVOS REFERENTE AS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 2764 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 20/12/2021 | 1100.00 | 00003850777421 | DENISE FELIPE DE PONTES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A GERAÇÃO DA GFIP, RAIS E DIRF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 006816 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 20/12/2021 | 1100.00 | 00070121864456 | JOSINALDO DA COSTA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS EM LOCUÇÃO EM CARRO DE SOM NAS RUAS DESTA CIDADE REALIZANDO CHAMADAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 006821 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 20/12/2021 | 1579.00 | 00006791049413 | LUCIVÂNIA RANGEL DE ARAÚJO MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA AMBIENTAL DANDO ÊNFASE NO GERENCIAMENTO E GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NF 006827 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 20/12/2021 | 2330.00 | 00007623021435 | IZABEL MARIA DE SOUZA NÉRI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NF 006837 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 20/12/2021 | 2000.00 | 00093012900497 | ANTONIO MARCOS DE A. GOUVEIA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA ESTABELECENDO DIRETRIZES GERAIS PARA FISCALIZAÇÃO DE CONTRUÇÕES, COMPLEMENTAÇÕES, REFORMAS OU AMPLIAÇÕES DE EDIFICAÇÕES OU CONJUNTOS DE EDIFICAÇÕES REALIZADOS COM RECURSOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NF 006829 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 20/12/2021 | 600.00 | 10920942000141 | ASSOCIAÇÃO COM MUNDO MELHOR DO MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO E PRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO ATRAVÉS DA ESTAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA NOSSA VOZ FM NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 006828ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 20/12/2021 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DESTINADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26/11/2021 ATÉ 25/12/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 0001311 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 20/12/2021 | 740.00 | 00013831894477 | WELDYSON RAMON DOS SANTOS LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO ARQUIVISTA NA SALA DE ARQUIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELTIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NF 006836 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 20/12/2021 | 632.00 | 00080545491487 | MOACIR BARBOSA DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE 10 (DEZ) VIAGENS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA (KWS-2459/PB), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NF 006835 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 20/12/2021 | 1500.00 | 29978486000119 | DJALMA ISIDIO DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM CONSERTOS E REPAROS EM GERAL NA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NF 006825 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 20/12/2021 | 1100.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM AUTENTICIDADES DE ATOS DE RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICAÇÃO DE FOTOCÓPIAS DESTINADAS A DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NF 006818 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122020 | 0006133 | 20/12/2021 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 1001488 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 20/12/2021 | 94.05 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 20/12/2021 | 1000.00 | 36315410000179 | PRISCILLA MORAIS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO PRESTADOS EM MÍDIAS PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NF 1000013 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 20/12/2021 | 1300.00 | 04475617000114 | DIVINA ARTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE IMAGENS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 29 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 20/12/2021 | 4000.00 | 32586168000117 | NELSON ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DIÁRIAS DE SEGURANÇA NA VIGILÂNCIA DO CENTRO HISTÓRICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NF 07 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 20/12/2021 | 1053.00 | 00011239992440 | MARIA EDUARDA COSTA NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA INFORMAÇÃO DA DIRF JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NF 006833 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 20/12/2021 | 3570.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PLACA DE FAIXADA PARA SECRETARIA DE ESPORTES, 01 (UMA) PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 01 (UMA) PARA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1001111 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 20/12/2021 | 6702.18 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 20/12/2021 | 1120.00 | 05000478000216 | REAL SUPERM COM V ALIMENTOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 80 (OITENTA) ESPUMANTES DESTINADOS A LEMBRANÇA NATALINA DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NF 11201 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 20/12/2021 | 80.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE UMA 2ª VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 20/12/2021 | 916.00 | 00008488644418 | THIAGO VICENTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NF 006838 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 20/12/2021 | 527.00 | 00001968117407 | SEVERINO POUCIANO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA DE TODO AMBIENTE ESCOLAR PARTE EXTERNA DA ESCOLA ROSIL DE CARVALHO COSTA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006832 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 20/12/2021 | 422.00 | 00009308460446 | ELLEN NYELIDA DE SOUSA BRITO | IMPORTÃNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO PEDAGÓGICO PRESTADO AOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOÃO SILVANO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NF 006830 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 20/12/2021 | 1500.00 | 19271716000151 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO NO SISTEMA DE AR DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (OGC 8698) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 172 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006157 | 20/12/2021 | 24.22 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900077327 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006158 | 20/12/2021 | 696.06 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900077268 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 20/12/2021 | 2180.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE E ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006072 | 20/12/2021 | 4096.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 80 (OITENTA) SACOS DE CIMENTOS E 3000 (TRÊS MIL) TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA CABINE DE RÁDIO EDO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.221 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 20/12/2021 | 6500.00 | 27825081000115 | BRENO PRODUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) TENDAS MEDINDO 6X6 E 02 (DOIS) PAINEIS DE LEDS DE ALTA RESOLUÇÃO PARA AS ATIVIDADES FESTIVAS E INAUGURAÇÃO DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 0000005 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 20/12/2021 | 1164.03 | 11725616000146 | JOÃO MESQUITA DE ANDRADE NETO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.726 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 20/12/2021 | 2585.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PLACA PARA INAUGURAÇÃO DA ACADEMIA, 01 (UMA) PLACA PARA A QUADRA DE AREIA, 01 (UMA) PLACA PARA O VESTIÁRIO E 05 TROFEUS DE HOMENAGENS IN MEMORIAN, NO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1001112 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 20/12/2021 | 650.00 | 00006799153465 | MOISES FELIPE DOS SANTOS DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA AZUL) DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NF 006819 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 21/12/2021 | 3280.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.001.302 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 21/12/2021 | 6000.00 | 10961416000120 | BRUNO PFLUGER BORGES E CIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) BALÕES INFLÁVEIS COM BASES E IMPRESSÃO PARA AS ATIVIDADES DE INAUGURAÇÃO DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 0000000148 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 21/12/2021 | 550.00 | 00091717515487 | JOÃO BATISTA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA A FESTA DE FORMATURA DOS ALUNOS FORMANDOS DA ESCOLA PROFESSORA MARIA DUTRA, DIVA LIRA DE CARVALHO, ROSIL DE CARVALHO E CLARICE COSTA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006846 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 21/12/2021 | 1690.00 | 12844685000131 | MONICA BARROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 0000008 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006180 | 21/12/2021 | 928.45 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000001821 ANEXA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 21/12/2021 | 2300.00 | 29910003000144 | MARIA LUCIA DE LIMA FRANÇA - MEI | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM, ILUMINAÇÃO E TABLADO DESTINADOS A REALIZAÇÃO DA FORMATURA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 010585 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 21/12/2021 | 31088.48 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - FUNDEB 60 - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13° SALÁRIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 21/12/2021 | 7096.68 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - FUNDEB 40 - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13° SALÁRIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 21/12/2021 | 6054.45 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - MDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13° SALÁRIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0006179 | 21/12/2021 | 1300.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E DO PORTAL INSTITUCIONAL E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS ÍNDICES DA TRANSPARÊNCIA NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NF 1002662 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 21/12/2021 | 1017.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 21/12/2021 | 3088.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 21/12/2021 | 24956.95 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13° SALÁRIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 21/12/2021 | 219.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 21/12/2021 | 198.00 | 00097193640178 | FLAVIA FELIPE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 21/12/2021 | 400.00 | 00008464008473 | LAÍS ADENIA GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE DESLOCAMENTO, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO D VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 21/12/2021 | 800.00 | 00014543138465 | ERICA ELAINE BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM TERRESTRE PARA SEUS IRMÃOS DESTA CIDADE PARA O RIO DE JANEIRO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 21/12/2021 | 736.84 | 00002162149478 | JOÃO DIAS MOTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A UMA VIAGEM DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO UMA MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHÃO ABERTO DE PLACA (MNU-8538/PB), CONFORME NF 006852 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0006165 | 21/12/2021 | 1792.50 | 27570223000140 | EPE EMPRESA PARAIBANA DE SERV. DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A ENTREGA E PRIMEIRA PARCELA DA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO EM ÁREAS RURAIS, EM PARALELEPÍPEDO NA PLATAFORMA + BRASIL E SUDEMA -PB, CONFORME NF DE SERVIÇO 1000272 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006178 | 21/12/2021 | 2294.50 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CASA INDENIZADA DO SR. ZEZITO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.222 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 21/12/2021 | 3796.76 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) ASSOALHOS DESTINADOS AO CARROÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 2811 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 21/12/2021 | 26950.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA À ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO NA CC 6525-0 (ICMS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 21/12/2021 | 1050.00 | 00003133188402 | EDNALDO LUCAS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 03 (TRÊS) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA A R$ 350,00 CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO CORSA DE PLACA (MNU-6381), CONFORME NF 006848 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 21/12/2021 | 632.00 | 00012683386486 | FABSON ELIEL PAULO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 EM BUSCA ATIVA EM TODAS AS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006851 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 21/12/2021 | 320.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DO EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRANIO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 30155 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 21/12/2021 | 206.00 | 00002583299476 | SEVERINA FRANCISCA SANTOS DE PAULA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AS AÇÕES ESTRATÉGICAS ALUSIVAS AO DEZEMBRO VERMELHO DE PREVENÇÃO A AIDS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006850 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 21/12/2021 | 620.00 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE ACRÍLICO PARA IDENTIFICAÇÃO DOS MÉDICOS E DENTITAS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.937 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 21/12/2021 | 506.20 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS DESTINADOS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA NAS UBS/ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.940 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | AQUISIÇÃO DE EQUIP/VEÍCULO/AMBULÂNCIA/UND MÓVEL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006187 | 21/12/2021 | 4220.00 | 07554943000105 | ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA OBESO COM BRAÇOS AÇO/FERRO PINTADO E 08 (OITO) BIOMBO TRIPLO AÇO/FERRO PINTADO DESTINADOS AA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.001.631 ANEXA. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 21/12/2021 | 880.00 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS DESTINADOS AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO ALUSIVO A PREVENÇÃO AO CÂNCER DE PRÓSTATA (NOVEMBRO AZUL) NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.938 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 21/12/2021 | 767.78 | 41152356000128 | LACRIL LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1276 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 21/12/2021 | 2106.00 | 00004411529459 | ELDER PONCIANO SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JANTAS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 006849 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 21/12/2021 | 12733.19 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13° SALÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 21/12/2021 | 8477.63 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SAÚDE - PAB - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13° SALÁRIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 21/12/2021 | 1642.63 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SAÚDE - NASF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13° SALÁRIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 21/12/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 21/12/2021 | 422.00 | 00004329512459 | JOSE ROSENILDO SANTOS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO NO SÍTIO AREIA BRANCA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006847 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 21/12/2021 | 1369.00 | 00011449132413 | MARIA DO SOCORRO BATISTA GALDINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE ASESSORIA TÉCNICA PARA A EQUIPE DO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006853 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 21/12/2021 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA 13890-8, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 21/12/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 13133-4 (CRIANÇA FELIZ), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 21/12/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 12708-6 (PSB FNAS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 21/12/2021 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA 13890-8 (IGTV), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 22/12/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 13133-4 (CRIANÇA FELIZ), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 22/12/2021 | 31.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA 13890-8 (IGTV), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 22/12/2021 | 7700.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 22/12/2021 | 2383.00 | 17911208000165 | JOÃO BORGES DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DO POÇO ARTESIANO DE AREIA BRANCA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000001920 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 22/12/2021 | 4997.56 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 22/12/2021 | 8200.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 22/12/2021 | 3300.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 22/12/2021 | 1000.00 | 11987386000193 | ADRIANA DOS SANTOS SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DAS EQUIPES ESF I E II QUANDO NA REUNIÃO GERAL DE FINAL DE ANO PARA AVALIAÇÃO GERAL DOS INDICADORES PREVINE BRASIL E CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CONFORME NF 04 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 22/12/2021 | 26600.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 22/12/2021 | 8509.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF II - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 22/12/2021 | 19915.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 22/12/2021 | 47840.03 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 22/12/2021 | 41280.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 22/12/2021 | 3370.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 22/12/2021 | 6476.33 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 22/12/2021 | 17561.34 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 22/12/2021 | 11277.50 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 22/12/2021 | 5811.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF I - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 22/12/2021 | 927.50 | 17911208000165 | JOÃO BORGES DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 00001922 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 22/12/2021 | 100.00 | 17911208000165 | JOÃO BORGES DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ARMAZÉM DA COMPANHIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 00001921 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 22/12/2021 | 2000.00 | 02489152000125 | FRANCIANA SANTOS - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DO ARMAZÉM CULTURAL DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.067 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 22/12/2021 | 842.11 | 00063169185420 | DJALMA ISIDRO DUARTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 (UM) PORTÃO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SOLDA NO ROLAMENTO DO PORTÃO DO ARMAZÉM CULTURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 006878 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 22/12/2021 | 29841.28 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 22/12/2021 | 13900.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 22/12/2021 | 14200.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENV. URB. E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 22/12/2021 | 280.00 | 00003267641438 | MARIA DO ROSARIO ALVES RAMOS | IMPOTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 22/12/2021 | 11633.42 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 22/12/2021 | 17490.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 22/12/2021 | 13166.67 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 22/12/2021 | 9330.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 22/12/2021 | 3122.87 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 22/12/2021 | 390.00 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES PARA INAUGURAÇÃO DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.709 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 22/12/2021 | 257.89 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES PARA INAUGURAÇÃO DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.708 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 22/12/2021 | 7835.00 | 17911208000165 | JOÃO BORGES DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CABINE DE RADIO DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000001923 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 22/12/2021 | 1600.00 | 00070192136429 | ISMAEL TEIXEIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 1° LUGAR NO TORNEIO DE FUTEBOL NA INAUGURAÇÃO DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006855 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 22/12/2021 | 1000.00 | 00070192613456 | JÔNATAS THIAGO SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 2ºLUGAR (VICE CAMPEÃO) NO TORNEIO DE FUTEBOL NA INAUGURAÇÃO DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006857 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 22/12/2021 | 5300.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 22/12/2021 | 14500.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 22/12/2021 | 1400.90 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 22/12/2021 | 13280.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE E ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 22/12/2021 | 1554.40 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 1773 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 22/12/2021 | 37873.76 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 22/12/2021 | 2000.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 22/12/2021 | 93297.28 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 22/12/2021 | 8800.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS À SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 22/12/2021 | 19380.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 22/12/2021 | 17788.43 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 22/12/2021 | 3700.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 22/12/2021 | 24797.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 22/12/2021 | 15000.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0006263 | 23/12/2021 | 4495.00 | 29734685000181 | HC LOCAÇÕES DE VEÍCULOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMIONETA JEEP RENEGADE DE PLACA (RSF-0F70) DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NF 247 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0006261 | 23/12/2021 | 2090.00 | 29734685000181 | HC LOCAÇÕES DE VEÍCULOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO GOL DE PLACA (RLS 5A68), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 249 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 23/12/2021 | 660.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS CONCEDIDAS À TESOUREIRA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS NO ESCRITÓRIO JR CONTABILIDADE, DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 23/12/2021 | 420.00 | 00005483910419 | GILIANE COSTA PEREIRA MARREIRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO JR CONTABILIDADE - JOÃO PESSOA PB, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 23/12/2021 | 8600.00 | 10961416000120 | BRUNO PFLUGER BORGES E CIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO MEDINDO 10 X 6, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, 100 METROS DE DISCIPLINADORES E 02 BANHEIROS QUÍMICOS PARA AS ATIVIDADES DOS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 0000150 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 23/12/2021 | 1500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TRANSMISSÃO DA 2ª FASE DO TORNEIO NA INAUGURAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 1758 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 23/12/2021 | 500.00 | 00033868450459 | VERONICA BORGES SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE COM DESTINO A JR CONTABILIDADE PÚBLICA - JOÃO PESSOA, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0006264 | 23/12/2021 | 2090.00 | 29734685000181 | HC LOCAÇÕES DE VEÍCULOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO GOL DE PLACA (RLS-5A48) SEM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NF 250 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0006262 | 23/12/2021 | 2645.00 | 29734685000181 | HC LOCAÇÕES DE VEÍCULOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SAVEIRO RB MBVS DE PLACA (QSC-4E70) SEM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NF 248 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 23/12/2021 | 4000.00 | 09195738000126 | DESIGN VIDROS COMER. VAREJISTA | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) JANELAS CORREDIÇAS E 01 (UMA) PORTA PIVOTANTE EM ALUMINÍO BRANCO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.677 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 23/12/2021 | 631.58 | 00042136431404 | MARIA JOSE AMBROSIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE CARR. ABERTA (JYA-7732/PB), PARA TRANSPORTE DE ESCADA E MATERIAL PARA ILUMINÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 006887 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0006265 | 23/12/2021 | 2090.00 | 29734685000181 | HC LOCAÇÕES DE VEÍCULOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO GOL DE PLACA (RLT9C48) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 251 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 23/12/2021 | 12895.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATADOS - VINCULADOS À SEC. DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 23/12/2021 | 750.00 | 31847879000135 | ANDERSON MISAEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO EQUIPAMENTO PÚBLICO DE REFERÊNCIA DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CONFORME NF 20 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 23/12/2021 | 211.00 | 00037623125400 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PEÇAS PARA O FIGURINO DA OFICINA DE ARTES CÊNICAS NOS FESTEJOS NATALINOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006877 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 23/12/2021 | 620.00 | 00010641461470 | JOÃO BATISTA DE GÓIS FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ARTIGOS NATALINOS PARA DECORAÇÃO DO ENCERRAMENTO DO GRUPO DOS IDOSOS E ALUGUEL DE FIGURINO COM PERSONAGEM DO PAPAI NOEL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006872 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 23/12/2021 | 1927.00 | 00002856112404 | MARIA JOSÉ MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM ASSESSORIA TÉCNICA PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006885 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 23/12/2021 | 937.04 | 00006450401427 | JOSEFA MARIA LEAL SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DOS USUÁRIOS DO SCFV NAS FESTIVIDADES NATALINAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 006884 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 27/12/2021 | 527.00 | 00082643423453 | MARCELO ROBERTO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SHOW ARTÍSTICO NA CONFRATERNIZAÇÃO DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006858 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 27/12/2021 | 600.00 | 19576916000112 | VALDECIR ALEXANDRE DE SOUZA | IMORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DO ARMAZÉM CULTURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 360 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 27/12/2021 | 1369.00 | 00071137626461 | FELIPE MENDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE PINTURA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006867 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 27/12/2021 | 2669.00 | 00071137626461 | FELIPE MENDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE PINTURA DO ARMAZÉM CULTURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006866 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 27/12/2021 | 292.39 | 00001452091480 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 27/12/2021 | 246.79 | 00010941079481 | ANA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 27/12/2021 | 298.80 | 00071296755436 | MANOEL ANTONIO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 27/12/2021 | 293.45 | 00004744328407 | MARIA JOSILENE EMIDIO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 27/12/2021 | 299.69 | 00005804575406 | ECRIVÂNIA GONÇALVES BARBOSA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 27/12/2021 | 297.84 | 00079030041404 | JOSILDO POSSIDONIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 27/12/2021 | 297.83 | 00010488884446 | PAULA CRISTINA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 27/12/2021 | 288.19 | 00010941073440 | THAYNARA KETHELLEN PEDROSA GOMES E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 27/12/2021 | 299.53 | 00008595525439 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 27/12/2021 | 286.10 | 00006359447401 | ROSANIA LUCIO DA COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 27/12/2021 | 209.89 | 00008912597400 | MARIA DE LOURDES JUSTINO DE LIMA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 27/12/2021 | 281.97 | 00035276339449 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 27/12/2021 | 294.33 | 00011578146461 | BRUNA JESSICA CASSIMIRO E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 27/12/2021 | 284.30 | 00002851022490 | ADRIANA MARINHO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 27/12/2021 | 298.62 | 00004741977439 | JOSENILDA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTOS E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 27/12/2021 | 295.67 | 00004252104483 | MARIA DA GUIA PEREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 27/12/2021 | 297.52 | 00001939227461 | ANA MARIA MOREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 27/12/2021 | 289.43 | 00010488885418 | PAULO JUNIOR DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 27/12/2021 | 287.65 | 00070384437478 | LEONIRA FERNANDES DE LIMA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 27/12/2021 | 295.58 | 00070192564498 | MARIA DA VITORIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIOS FINANCEIROS DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 27/12/2021 | 285.45 | 00010873697464 | TAMIRES BARBOSA DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 27/12/2021 | 299.76 | 00070192147463 | JOSENILDA MUNIZ DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 27/12/2021 | 290.79 | 00005698263493 | EDVANIA EMIDIO SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 27/12/2021 | 298.46 | 00006414500445 | JOSÉ WELITON DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARNTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 27/12/2021 | 295.02 | 00004994844445 | CICERO LOPES MACARIO E OUTROS | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 27/12/2021 | 293.11 | 00003255960428 | EVA FRANCELINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 27/12/2021 | 222.22 | 00006869702411 | ANA PAULA ALMEIDA BRILHANTE OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 27/12/2021 | 286.29 | 00001346686424 | MARIA JOSÉ DE SOUZA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 27/12/2021 | 292.70 | 00005705028458 | CRISTIANA DE PONTES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 27/12/2021 | 298.19 | 00075339340406 | MARIA DA VITORIA FERREIRA GOMES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 27/12/2021 | 296.51 | 00071498516491 | TEREZINHA DELFINO E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 27/12/2021 | 295.86 | 00011390690474 | NAIANE EMÍDIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 27/12/2021 | 295.09 | 00070977876438 | JOELSON FLORENCIO DE LIMA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 27/12/2021 | 299.34 | 00008192817431 | JANAINA RAMOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTOS E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 27/12/2021 | 283.75 | 00007473326490 | JOSELANDE FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 27/12/2021 | 1000.00 | 28798224000100 | RAELSON GALDINO FERREIRA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS REFERENTES AS ATIVIDADES DE 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DO BLOG DO GALDINO (www.blogdogaldino.com), CONFORME NF 002591 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 27/12/2021 | 1500.00 | 28120572000123 | MARIA APARECIDA RAIMUNDO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA DA GESTÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NF 83 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 27/12/2021 | 600.00 | 12639666000173 | R. V. BATISTA FLORES ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROSAS PARA DECORAÇÃO DA IGREJA CATÓLICA PARA A MISSA DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.943 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 27/12/2021 | 158.00 | 00010189689463 | RISONALDO LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM PACOTES HAIR PARA BRINDES DESTINADOS AOS SERVIDORES NA COMEMORAÇÃO DO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006859 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 27/12/2021 | 1000.00 | 28057472000108 | WASHINGTON LUIZ DE AGUIAR PEREIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DESTA EDILIDADE NO PORTA O ESTADO PB, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NF 1000128 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000112021 | 0006332 | 27/12/2021 | 11050.00 | 19374723000189 | JOÃO CORREIA DE AMORIM - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO DESTINADOS AO SHOW DE PASSAGEM DE ANO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.363 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 27/12/2021 | 2369.00 | 00004662185408 | MARIA JOSÉ CUSTÓDIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VOUCHERS NA LOJA FLOR DA PELE MODA ÍNTIMA PARA O SORTEIO COM OS SERVIDORES NA CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME NF 006863 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 27/12/2021 | 81.56 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICÍPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE TRIBUTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 27/12/2021 | 189.02 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICÍPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE TRIBUTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 27/12/2021 | 500.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICÍPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE TRIBUTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 27/12/2021 | 1000.00 | 00007029352475 | JANAINA FARIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA NA BANDA MARCIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 006890 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 27/12/2021 | 111.00 | 00010848469429 | ANA PAULA DA SILVA NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA LANCHE DOS ALUNOS DA ESCOLA DIVA LIRA DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006861 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 27/12/2021 | 1685.00 | 00006546411458 | EDJA PONCIANO DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS, TOALHAS DE MESAS, FORROS DE CADEIRAS, PAINÉIS, BUQUÊS, PRATOS E TALHERES DESTINADOS A FESTA DE FORMATURA DOS ALUNOS DO 5º E 9° ANO DAS ESCOLAS PROFESSORA MARIA DUTRA E DIVA LIRA DE CARVALHO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006882 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 27/12/2021 | 306.00 | 00006546411458 | EDJA PONCIANO DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DECORAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO ENCERRAMENTO DA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DO PROGRAMA INTEGRA EDUCAÇÃO PARAÍBA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006883 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 27/12/2021 | 1106.00 | 00004411529459 | ELDER PONCIANO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DETINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006864 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 27/12/2021 | 542.00 | 26795771000106 | HELENO JUNIOR DE OLIVEIRA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO EM ALUSÃO AO JOGO FESTIVO, MASTER, SOLTEIROS E CASADOS REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 05 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 27/12/2021 | 1643.00 | 00001136647457 | JOSÉ BERNARDO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NO VESTIÁRIO DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006856 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 27/12/2021 | 2669.00 | 00007208159408 | JOSÉ GELSON GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NO ASSENTAMENTO DE INTERTRAVADOS NO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006854 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 27/12/2021 | 843.00 | 00006332173793 | JEFFERSON MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS COSTA FILHO E RUA NOVA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006870 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 27/12/2021 | 1195.00 | 00010358955440 | ALLAN DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO COM IRRIGAÇÃO DO NOVO GRAMADO DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006874 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 27/12/2021 | 1195.00 | 00070485397471 | EVERTON CARLOS AVELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA NA LIMPEZA COM MANUTENÇÃO E IRRIGAÇÃO DO NOVO GRAMADO DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006875 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 27/12/2021 | 632.00 | 00015131394449 | AILTON ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA DE CORTE PARA O NOVO GRAMADO DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006889 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 27/12/2021 | 2090.00 | 02783375000109 | ALFA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO HYUNDAI HB20 DE PLACA (QFB-8641/PB) DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NF 0223 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0006376 | 28/12/2021 | 3130.92 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO HB20 DE PLACA (QFB8G41) VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.006.025 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 28/12/2021 | 994.00 | 26795771000106 | HELENO JUNIOR DE OLIVEIRA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DO TIME DE FUTEBOL FEMININO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 07 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 28/12/2021 | 2882.00 | 26795771000106 | HELENO JUNIOR DE OLIVEIRA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE RECEPÇÃO AOS JOGADORES MARCIO AZEVEDO E JOÃO PAULO E AMIGOS APÓS O JOGO FESTIVO NO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 08 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 28/12/2021 | 2094.00 | 26795771000106 | HELENO JUNIOR DE OLIVEIRA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS SERVIDOS DURANTE O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS PARA AS EQUIPES DE SAÚDE, BOMBEIROS, POLICIAIS E ORGANIZADORES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 06 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 28/12/2021 | 576.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DSTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ NA INAUGURAÇÃO DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 010657 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 28/12/2021 | 263.16 | 00002162149478 | JOÃO DIAS MOTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A UMA VIAGEM DA CIDADE DE GUARABIRA PARA ESTA CIDADE TRANSPORTANDO MESAS DESTINADAS AO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA (MNU8538), CONFORME NF 006892 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 28/12/2021 | 640.00 | 41156801000128 | ELIANE CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 16 BECAS PARA OS FORMANDOS 2021 DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 11 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 28/12/2021 | 640.00 | 41086882000137 | ROSANGELA BARBOSA DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 16 BECAS PARA OS FORMANDOS 2021 DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 17 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 28/12/2021 | 640.00 | 41035731000150 | JAQUELINE ALVINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 16 BECAS PARA OS FORMANDOS 2021 DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 12 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 28/12/2021 | 1200.00 | 41086882000137 | ROSANGELA BARBOSA DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 30 BECAS PARA OS FORMANDOS 2021 DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 16 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0006371 | 28/12/2021 | 2035.82 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA (OGC8698) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NF 000.006.0101 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0006372 | 28/12/2021 | 2965.95 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (QSJ4I17) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NF 000.006.009 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0006373 | 28/12/2021 | 702.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA (OGC5339) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NF 000.006.008 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0006374 | 28/12/2021 | 4006.51 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA (RLS5A68) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NF 000.006.007 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 28/12/2021 | 526.32 | 00071031916466 | ANDERSON LUIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SHOW ARTÍSTICO DURANTE O JANTAR DE FORMATURA DO 9° ANO DA ESCOLA PROFESSORA MARIA DUTRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006865 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 28/12/2021 | 1243.00 | 00063160803449 | MARIA ALAÍDE SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS POTES PERSONALIZADOS, TORTAS, SALGADOS E DOCES SORTIDOS PARA A FORMATURA DOS ALUNOS DO 5° ANO DAS ESCOLAS DIVA LIRA DE CARVALHO, CLARICE COSTA E ROSIL DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006860 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 28/12/2021 | 1500.00 | 40889397000139 | JAELSON DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE CONCERTOS E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS RETAS OVERLOK DO POLO DE CONFECÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 12 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 28/12/2021 | 295.00 | 00005508377794 | VANESSA GONÇALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A REUNIÃO DE ENCERRAMENTO DO ANO 2021 COM OS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006871 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0006357 | 28/12/2021 | 3719.64 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO JEEP DE PLACA (RLU6H53) A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.006.024 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 28/12/2021 | 100.00 | 42219706000199 | GUSTAVO DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 20 TOALHAS DE MESAS PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS DOS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 07 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 28/12/2021 | 500.00 | 42219706000199 | GUSTAVO DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 25 TÚNICAS PARA FIGURINOS DA ENCENAÇÃO DO AUTO DE NATAL DOS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 08 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0006358 | 28/12/2021 | 5305.17 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA (RLS5A48) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.006.023 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0006359 | 28/12/2021 | 1940.10 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GRAN LIVINA DE PLACA (OXO2865) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.006.022 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0006360 | 28/12/2021 | 1077.49 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA (QFG2515) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.006.021 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0006361 | 28/12/2021 | 247.58 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO MOTO DE PLCA (NPW6828) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.006.020 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 28/12/2021 | 211.00 | 00002976533423 | GILMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE DE PLACA (HMU-7839/RJ) PARA DISTRIUIÇÃO DE ALIMENTOS RECEBIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006893 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0006375 | 28/12/2021 | 5612.91 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA (QSL4E70) DA SECRETARIA DE INFAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.006.026 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 28/12/2021 | 2800.00 | 00010624536467 | JOSENILDO CLEMENTINO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE PINTURA DO PARQUE DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006869 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 28/12/2021 | 2800.00 | 00009907031429 | JERFFESON GOMES E SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE PINTURA DO PARQUE DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006868 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 28/12/2021 | 618.00 | 40883127000110 | MARIA DA GUIA PEDRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 206 MÁSCARAS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA PREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 12 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 28/12/2021 | 618.00 | 40883665000105 | RAFAEL RUFINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 206 MÁSCARAS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA PREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 10 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 28/12/2021 | 618.00 | 41086102000159 | SUENIA GONÇALVES DE LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 206 MÁSCARAS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA PREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 11 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 28/12/2021 | 618.00 | 40887938000190 | ROSIMERE ADELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 206 MÁSCARAS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA PREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 11 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 28/12/2021 | 618.00 | 40974853000149 | ELAINE BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 206 MÁSCARAS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA PREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 11 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 28/12/2021 | 2000.00 | 31492380000152 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO PINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 04 (QUATRO) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA ATRAVÉS DO VEÍCULO MICROÔNIBUS KIA BESTA GS GRANDS DE PLACA (KAL-9096/PB), CONFORME NF DE SERVIÇO 18 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0006377 | 28/12/2021 | 5504.85 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA (RLR8J78) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NFE 000.006.006 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0006378 | 28/12/2021 | 4635.32 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA (QSL4C23) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NFE 000.006.005 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0006379 | 28/12/2021 | 5162.01 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA (RLT3D58) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NFE 000.006.004 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0006380 | 28/12/2021 | 9318.73 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA (RLT9C48) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NFE 000.006.003 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0006381 | 28/12/2021 | 140.44 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO MOTO DE PLACA (MOE8037) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NFE 000.006.002 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 28/12/2021 | 843.00 | 00003208828454 | JOÃO MARCOS VITAL DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE GUARABIRA TRANSPORTANDO AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA I E II PARA REUNIÃO GERAL DE FINAL DE ANO PARA AVALIAÇÃO DOS INDICADORES 2021 E PLANEJAMENTO PARA AS AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA 2022, ATRAVÉS DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (JNZ8B76), CONFORME NF 006888 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | AQUISIÇÃO DE EQUIP/VEÍCULO/AMBULÂNCIA/UND MÓVEL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006391 | 28/12/2021 | 21056.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) GELADEIRAS REFRIGERADOR, 02 (DOIS) CARROS PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, 02 (DOIS) BALDES LIXEIRA AÇO E 44 (QUARENTA E QUATRO BALDES A PEDAL AÇO 30 A 49L DESTINADOS A SECRETARIA AS UBS/ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.866 ANEXA. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0006362 | 28/12/2021 | 7201.35 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NF 000.006.019 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0006363 | 28/12/2021 | 4393.35 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NF 000.006.018 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0006364 | 28/12/2021 | 3301.83 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NF 000.006.017 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0006365 | 28/12/2021 | 2638.36 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA (OGG-6575) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NF 000.006.016 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0006366 | 28/12/2021 | 5971.32 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA LOCADA DE PLACA (IAF-9800) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NF 000.006.015 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0006367 | 28/12/2021 | 4305.62 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NF 000.006.014 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0006368 | 28/12/2021 | 5325.92 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA AMARELA LOCADA DE PLACA (KGA5I30) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NF 000.006.013 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0006369 | 28/12/2021 | 1700.43 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR 265 4X2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NF 000.006.011 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0006370 | 28/12/2021 | 10041.60 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA BRANCA LOCADA DE PLACA (NNK2C13) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NF 000.006.012 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 28/12/2021 | 1158.00 | 00001840955490 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA EM MELHORIAS NOS AÇUDES DE AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 006891 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 28/12/2021 | 309.00 | 00004411529459 | ELDER PONCIANO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS A EQUIPE DE TRABALHO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006881 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 29/12/2021 | 440.00 | 00060083042415 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA FIORI RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 29/12/2021 | 3202.94 | 00009146694439 | DAMIÃO LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REFORMA DO ARMAZÉM CULTURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006897 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0006399 | 29/12/2021 | 12650.00 | 34228145000166 | CONSTRUTORA SANHAUÁ LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PARCELA FINAL DOS ÚLTIMOS 50% DA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE RESTAURO, ESTRUTURAL, HIDRÁULICO, SANITÁRIO, ELÉTRICO E ORÇAMENTÁRIO DO CASARÃO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MORENO GONDIM NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1000071 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 29/12/2021 | 316.00 | 00063169185420 | DJALMA ISIDRO DUARTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA EM CORTES DE TRILHOS PARA ACOPLAR NA ENTRADA DE BUEIROS QUE DAR ACESSO AO MIRANTE DE SÃO FRANCISCO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 006895 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 29/12/2021 | 3000.00 | 30063372000128 | MDK SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO DE ENGENHARIA, PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 107 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 29/12/2021 | 2330.00 | 00004421037435 | FÁBIO JÚNIOR DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM A EQUIPE DE SEGURANÇA NA COBERTURA DO CENTRO HISTÓRICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006880 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 29/12/2021 | 2330.00 | 00000838383416 | JOSÉ ADRIANO QUERINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM A EQUIPE DE SEGURANÇA NA COBERTURA DO CENTRO HISTÓRICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006879 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 29/12/2021 | 330.00 | 00002427866423 | VERONICA MARIA PESSOA FREIRE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS A SECRETÁRIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/ HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA ACOMPANHAR ATLETAS REPRESENTANTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006394 | 29/12/2021 | 1884.58 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.758 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006403 | 29/12/2021 | 487.83 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PARA MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE E ARRECADAÇAO DE RECEITA DO MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 30/12/2021 | 420.00 | 00005176568411 | ALTAMIRA DO NASCIMENTO PINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A CHEFE DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA O ESCRITÓRIO JR CONTABILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DÍVIDA DO MUNICÍPIO - PREVIDÊNCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 30/12/2021 | 6133.60 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0006404 | 30/12/2021 | 6159.60 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000001872 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 30/12/2021 | 21648.90 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 30/12/2021 | 63618.18 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006408 | 30/12/2021 | 5871.66 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.002.536 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 30/12/2021 | 680.00 | 00004662185408 | MARIA JOSÉ CUSTÓDIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VOUCHERS DA LOJA FLOR DA PELE MODA INTIMA PARA SORTEIO COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006902 ANEXA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 30/12/2021 | 239.00 | 08992417000190 | ALEXSANDRO DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAFETERIRA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.003.108 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 30/12/2021 | 837.00 | 08992417000190 | ALEXSANDRO DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) LIQUIDIFICADORES WALITA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA PROFESSORA MARIA DUTRA E ROSIL DE CARVALHO COSTA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.003.107 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 30/12/2021 | 9596.00 | 08992417000190 | ALEXSANDRO DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) AR CONDICIONADOS PARA AS SALAS DE AULA DA ESCOLA FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.003.106 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 30/12/2021 | 905.00 | 35072769000108 | DANILO MICHAEL DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGENDAS DESTINADAS AOS GESTORES ESCOLARES, COORDENADORES E SORTEIOS PARA OS DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.108 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 30/12/2021 | 900.00 | 08992417000190 | ALEXSANDRO DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) VENTILADORES DESTINADOS AS SALAS DA ESCOLA CLARICE COSTA E A SALA DE COORDENAÇÃO DO POLO DE UAB DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.003.105 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 30/12/2021 | 9881.13 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - MDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 30/12/2021 | 38504.17 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - FUNDEB 60 - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 30/12/2021 | 7720.92 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - FUNDEB 40 - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 30/12/2021 | 37638.67 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 30/12/2021 | 2381.37 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 75457-9 (PMDE FUNCIONALISMO), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 30/12/2021 | 114.95 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 30/12/2021 | 42.88 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 30/12/2021 | 1.41 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA ICMS-DESON, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 30/12/2021 | 3576.70 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006479 | 30/12/2021 | 323.64 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA FOPAG TEMP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | AÇOES EMERGENCIAIS P/SETOR CULTURAL- LEI ALDIR BLANC COVID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 30/12/2021 | 1127.87 | 00008157249422 | RAYANE WILLANE NUNES DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO COM O PROJETO CAPOEIRA ARTE CULTURA PROJETO DECORRENTE DO PRÊMIO LEI ALDIR BLANC, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2021 E EDITAL Nº 01/2021 EM LOCAL E DATA A SEREM DEFINIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006909 ANEXA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | AÇOES EMERGENCIAIS P/SETOR CULTURAL- LEI ALDIR BLANC COVID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 30/12/2021 | 1127.87 | 00002406300412 | MARIA MARTINIANE DE PAULA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO COM O PROJETO ARRANJOS FLORAIS PROJETO DECORRENTE DO PRÊMIO LEI ALDIR BLANC, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2021 E EDITAL Nº 01/2021 EM LOCAL E DATA A SEREM DEFINIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006919 ANEXA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | AÇOES EMERGENCIAIS P/SETOR CULTURAL- LEI ALDIR BLANC COVID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 30/12/2021 | 1127.87 | 00012022781406 | JEFERSON PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO COM O PROJETO VIVA A ARTE PROJETO DECORRENTE DO PRÊMIO LEI ALDIR BLANC, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2021 E EDITAL Nº 01/2021 EM LOCAL E DATA A SEREM DEFINIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006921 ANEXA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | AÇOES EMERGENCIAIS P/SETOR CULTURAL- LEI ALDIR BLANC COVID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 30/12/2021 | 1127.87 | 00009555349410 | RONYELYSON FELIPE DE PAULA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO COM O PROJETO CAPOEIRA INFANTIL, PROJETO DECORRENTE DO PRÊMIO LEI ALDIR BLANC, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2021 E EDITAL Nº 01/2021 EM LOCAL E DATA A SEREM DEFINIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006913 ANEXA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | AÇOES EMERGENCIAIS P/SETOR CULTURAL- LEI ALDIR BLANC COVID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 30/12/2021 | 1127.87 | 00010759188475 | WESLEY SENA DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO COM O PROJETO BOLO SOM, PROJETO DECORRENTE DO PRÊMIO LEI ALDIR BLANC, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2021 E EDITAL Nº 01/2021 EM LOCAL E DATA A SEREM DEFINIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006926 ANEXA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | AÇOES EMERGENCIAIS P/SETOR CULTURAL- LEI ALDIR BLANC COVID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 30/12/2021 | 1127.87 | 00008682124408 | CIBELE DOS SANTOS VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO COM O PROJETO ARTIGOS PERSONALIZADOS, PROJETO DECORRENTE DO PRÊMIO LEI ALDIR BLANC, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2021 E EDITAL Nº 01/2021 EM LOCAL E DATA A SEREM DEFINIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006930 ANEXA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | AÇOES EMERGENCIAIS P/SETOR CULTURAL- LEI ALDIR BLANC COVID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 30/12/2021 | 1127.87 | 00011358830410 | ABMAEL MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO COM O PROJETO PORTA CHAVE MDE/PORTA CELULAR PINUS, PROJETO DECORRENTE DO PRÊMIO LEI ALDIR BLANC, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2021 E EDITAL Nº 01/2021 EM LOCAL E DATA A SEREM DEFINIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006911 ANEXA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | AÇOES EMERGENCIAIS P/SETOR CULTURAL- LEI ALDIR BLANC COVID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 30/12/2021 | 1127.87 | 00009312174401 | JOSÉ RENILSON TARGINO FERREIRA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO COM O PROJETO ROTA DAS DANÇAS POPULARES PROJETO DECORRENTE DO PRÊMIO LEI ALDIR BLANC, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2021 E EDITAL Nº 01/2021 EM LOCAL E DATA A SEREM DEFINIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006914 ANEXA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | AÇOES EMERGENCIAIS P/SETOR CULTURAL- LEI ALDIR BLANC COVID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 30/12/2021 | 1127.87 | 00071031916466 | ANDERSON LUIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO COM O PROJETO ANDERSON LUIS VOZ E VIOLÃO PROJETO DECORRENTE DO PRÊMIO LEI ALDIR BLANC, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2021 E EDITAL Nº 01/2021 EM LOCAL E DATA A SEREM DEFINIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006916 ANEXA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | AÇOES EMERGENCIAIS P/SETOR CULTURAL- LEI ALDIR BLANC COVID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 30/12/2021 | 1127.87 | 00011041832427 | JORDANA SOUZA CAMPOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO COM O PROJETO OFICINA DE BOLOS PROJETO DECORRENTE DO PRÊMIO LEI ALDIR BLANC, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2021 E EDITAL Nº 01/2021 EM LOCAL E DATA A SEREM DEFINIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006936 ANEXA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | AÇOES EMERGENCIAIS P/SETOR CULTURAL- LEI ALDIR BLANC COVID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 30/12/2021 | 1127.87 | 00003604180740 | VERA LUCIA CAMPELO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO COM O PROJETO ESPAÇO ECO MODA PROJETO DECORRENTE DO PRÊMIO LEI ALDIR BLANC, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2021 E EDITAL Nº 01/2021 EM LOCAL E DATA A SEREM DEFINIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006944 ANEXA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | AÇOES EMERGENCIAIS P/SETOR CULTURAL- LEI ALDIR BLANC COVID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 30/12/2021 | 1127.87 | 00071158085460 | MIRELISON GRANGEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO COM O PROJETO ESPETÁCULO OS CONTADORES DE HISTÓRIA E O PEQUENO PRÍNCIPE, PROJETO DECORRENTE DO PRÊMIO LEI ALDIR BLANC, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2021 E EDITAL Nº 01/2021 EM LOCAL E DATA A SEREM DEFINIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006937 ANEXA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | AÇOES EMERGENCIAIS P/SETOR CULTURAL- LEI ALDIR BLANC COVID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 30/12/2021 | 1127.87 | 00001800676484 | ELIANDRO BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO COM O PROJETO GALEGUINHO ABOIADOR, PROJETO DECORRENTE DO PRÊMIO LEI ALDIR BLANC, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2021 E EDITAL Nº 01/2021 EM LOCAL E DATA A SEREM DEFINIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006945 ANEXA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | AÇOES EMERGENCIAIS P/SETOR CULTURAL- LEI ALDIR BLANC COVID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 30/12/2021 | 1127.87 | 00008464009445 | ELAINE BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO COM O PROJETO ELAINE BISCUIT E FELTRO, PROJETO DECORRENTE DO PRÊMIO LEI ALDIR BLANC, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2021 E EDITAL Nº 01/2021 EM LOCAL E DATA A SEREM DEFINIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006920 ANEXA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | AÇOES EMERGENCIAIS P/SETOR CULTURAL- LEI ALDIR BLANC COVID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 30/12/2021 | 1127.87 | 00008464008473 | LAÍS ADENIA GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO COM O PROJETO OFICINA DE CONFEITARIA PROJETO DECORRENTE DO PRÊMIO LEI ALDIR BLANC, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2021 E EDITAL Nº 01/2021 EM LOCAL E DATA A SEREM DEFINIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006933 ANEXA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | AÇOES EMERGENCIAIS P/SETOR CULTURAL- LEI ALDIR BLANC COVID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 30/12/2021 | 1127.87 | 00001610111443 | JUSIEUX SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO COM O PROJETO O TEATRO INFANTIL BRASILEIRO UM OLHAR SOBRE MONTEIRO LOBATO, SILVA ORTHOFF, MARIA CLARA MACHADO E TARCÍSIO PEREIRA, PROJETO DECORRENTE DO PRÊMIO LEI ALDIR BLANC, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2021 E EDITAL Nº 01/2021 EM LOCAL E DATA A SEREM DEFINIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006939 ANEXA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | AÇOES EMERGENCIAIS P/SETOR CULTURAL- LEI ALDIR BLANC COVID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 30/12/2021 | 1127.87 | 00071740340477 | RAISSA CAMILLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM O PROJETO BOI ITINERANTE, PROJETO DECORRENTE DO PRÊMIO LEI ALDIR BLANC, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 276/2021 E EDITAL N° 01/2021, EM LOCAL E DATA A SEREM DEFINIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006946 ANEXA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | AÇOES EMERGENCIAIS P/SETOR CULTURAL- LEI ALDIR BLANC COVID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 30/12/2021 | 1127.87 | 00070870616404 | CARLOS ANTONIO DA CRUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM O PROJETO EDSON CARLOS (CANTOR DE BREGA), PROJETO DECORRENTE DO PRÊMIO LEI ALDIR BLANC, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2021 E EDITAL Nº 01/2021, EM LOCAL E DATA A SEREM DEFINIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006925 ANEXA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | AÇOES EMERGENCIAIS P/SETOR CULTURAL- LEI ALDIR BLANC COVID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 30/12/2021 | 1127.87 | 00070872114473 | JEYCKSON CESAR DIAS SENA ROSEMIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM O PROJETO TEREZA UM MUSICAL ANIMAL, PROJETO DECORRENTE DO PRÊMIO LEI ALDIR BLANC, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2021 E EDITAL Nº 01/2021, EM LOCAL E DATA A SEREM DEFINIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006947 ANEXA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | AÇOES EMERGENCIAIS P/SETOR CULTURAL- LEI ALDIR BLANC COVID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 30/12/2021 | 1127.87 | 00009257043428 | JOSIMARCIO DE LIMA SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM O PROJETO O CIRCO DA DONA BOLACHA, PROJETO DECORRENTE DO PRÊMIO LEI ALDIR BLANC, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2021 E EDITAL Nº 01/2021, EM LOCAL E DATA A SEREM DEFINIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006948 ANEXA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | AÇOES EMERGENCIAIS P/SETOR CULTURAL- LEI ALDIR BLANC COVID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 30/12/2021 | 1127.87 | 00070516385488 | CAMYLLA MOHARA FERREIRA CLAUDINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM O PROJETO ESTÔMAGO DA BALEIA, PROJETO DECORRENTE DO PRÊMIO LEI ALDIR BLANC, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2021 E EDITAL Nº 01/2021, EM LOCAL E DATA A SEREM DEFINIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006935 ANEXA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | AÇOES EMERGENCIAIS P/SETOR CULTURAL- LEI ALDIR BLANC COVID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 30/12/2021 | 1127.87 | 00011607725410 | DIOGO DA COSTA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM O PROJETO LITERATURA ESPECIFICADA A POESIA "POESIA ENCENADA", PROJETO DECORRENTE DO PRÊMIO LEI ALDIR BLANC, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2021 E EDITAL Nº 01/2021, EM LOCAL E DATA A SEREM DEFINIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006929 ANEXA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | AÇOES EMERGENCIAIS P/SETOR CULTURAL- LEI ALDIR BLANC COVID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 30/12/2021 | 1127.87 | 00016463954411 | JOSÉLIO BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM O PROJETO APRESENTAÇÃO MUSICAL "ANDERSON LUIS E BANDA", PROJETO DECORRENTE DO PRÊMIO LEI ALDIR BLANC, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2021 E EDITAL Nº 01/2021, EM LOCAL E DATA A SEREM DEFINIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006928 ANEXA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | AÇOES EMERGENCIAIS P/SETOR CULTURAL- LEI ALDIR BLANC COVID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 30/12/2021 | 1127.87 | 00005623397441 | JOSEFA LUIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM O PROJETO "BORDADOS EM PANO DE PRATO", PROJETO DECORRENTE DO PRÊMIO LEI ALDIR BLANC, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2021 E EDITAL Nº 01/2021, EM LOCAL E DATA A SEREM DEFINIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006924 ANEXA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | AÇOES EMERGENCIAIS P/SETOR CULTURAL- LEI ALDIR BLANC COVID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 30/12/2021 | 1127.87 | 00070855156430 | ANDRÉ PEDRO DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM O PROJETO "QUADRILHA JUNINA DE DUAS ESTRADAS", PROJETO DECORRENTE DO PRÊMIO LEI ALDIR BLANC, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2021 E EDITAL Nº 01/2021, EM LOCAL E DATA A SEREM DEFINIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006943 ANEXA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | AÇOES EMERGENCIAIS P/SETOR CULTURAL- LEI ALDIR BLANC COVID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 30/12/2021 | 1127.87 | 00006224174440 | ROBERTO DE FREITAS SOBRINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM O PROJETO DE EXIBIÇÃO DO FILME "SERÁ QUE ELE VOLTA?", PROJETO DECORRENTE DO PRÊMIO LEI ALDIR BLANC, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2021 E EDITAL Nº 01/2021, EM LOCAL E DATA A SEREM DEFINIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006910 ANEXA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | AÇOES EMERGENCIAIS P/SETOR CULTURAL- LEI ALDIR BLANC COVID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 30/12/2021 | 1127.87 | 00003153090408 | FELIXSON FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM O PROJETO FÉLIX MARAVILHA CANTA FORRÓ, PROJETO DECORRENTE DO PRÊMIO LEI ALDIR BLANC, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 276/2021 E EDITAL N° 01/2021, EM LOCAL E DATA A SEREM DEFINIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006912 ANEXA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | AÇOES EMERGENCIAIS P/SETOR CULTURAL- LEI ALDIR BLANC COVID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 30/12/2021 | 1127.87 | 00071657369480 | TIAGO RIBEIRO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM O PROJETO ESTAÇÃO FERROVIÁRIA NA TÉCNICA DO PALITO DE PICOLÉ, ROJETO DECORRENTE DO PRÊMIO LEI ALDIR BLANC, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 276/2021 E EDITAL N° 01/2021, EM LOCAL E DATA A SEREM DEFINIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006932 ANEXA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | AÇOES EMERGENCIAIS P/SETOR CULTURAL- LEI ALDIR BLANC COVID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 30/12/2021 | 1127.87 | 00005436793495 | JOSÉLIO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM O PROJETO QUADROS ARTÍSTICOS, PROJETO DECORRENTE DO PRÊMIO LEI ALDIR BLANC, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 276/2021 E EDITAL Nº 01/2021, EM LOCAL E DATA A SEREM DEFINIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006942 ANEXA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | AÇOES EMERGENCIAIS P/SETOR CULTURAL- LEI ALDIR BLANC COVID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 30/12/2021 | 1127.87 | 00010765842416 | ELIZAMA CELESTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM O PROJETO ELIZAMA FELTRO, PROJETO DECORRENTE DO PRÊMIO LEI ALDIR BLANC, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 276/2021 E EDITAL N° 01/2021 EM LOCAL E DATA A SEREM DEFINIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006931 ANEXA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | AÇOES EMERGENCIAIS P/SETOR CULTURAL- LEI ALDIR BLANC COVID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 30/12/2021 | 1127.87 | 00071837723494 | AROLDO LEAL SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM O PROJETO ENTRE TRAÇOS DE GRAFITE, PROJETO DECORRENTE DO PRÊMIO LEI ALDIR BLANC, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 276/2021 E EDITAL N° 01/2021 EM LOCAL E DATA A SEREM DEFINIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006940 ANEXA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | AÇOES EMERGENCIAIS P/SETOR CULTURAL- LEI ALDIR BLANC COVID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 30/12/2021 | 1127.87 | 00009559003445 | RENATA FREIRE DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM O PROJETO A.R. PERSONALIZADOS, PROJETO DECORRENTE DO PRÊMIO LEI ALDIR BLANC, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 276/2021 E EDITAL N° 01/2021 EM LOCAL E DATA A SEREM DEFINIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006941 ANEXA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | AÇOES EMERGENCIAIS P/SETOR CULTURAL- LEI ALDIR BLANC COVID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 30/12/2021 | 1127.87 | 00002583299476 | SEVERINA FRANCISCA SANTOS DE PAULA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM O PROJETO OFICINA DE CULINÁRIA TÍPICA PARAIBANA, PROJETO DECORRENTE DO PRÊMIO LEI ALDIR BLANC, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 276/2021 E EDITAL N° 01/2021 EM LOCAL E DATA A SEREM DEFINIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006934 ANEXA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | AÇOES EMERGENCIAIS P/SETOR CULTURAL- LEI ALDIR BLANC COVID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 30/12/2021 | 1127.87 | 00008176732451 | JOÃO PAULO BORGES EPIFÂNIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM O PROJETO APRESENTAÇÃO MUSICAL CANTOR JOÃO PAULO BORGES, PROJETO DECORRENTE DO PRÊMIO LEI ALDIR BLANC, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 276/2021 E EDITAL N° 01/2021 EM LOCAL E DATA A SEREM DEFINIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006915 ANEXA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | AÇOES EMERGENCIAIS P/SETOR CULTURAL- LEI ALDIR BLANC COVID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 30/12/2021 | 1127.87 | 00009540328454 | CIRLENE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM O PROJETO PERSONALIZANDO SONHOS, PROJETO DECORRENTE DO PRÊMIO LEI ALDIR BLANC, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 276/2021 E EDITAL N° 01/2021 EM LOCAL E DATA A SEREM DEFINIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006918 ANEXA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | AÇOES EMERGENCIAIS P/SETOR CULTURAL- LEI ALDIR BLANC COVID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 30/12/2021 | 1127.87 | 00010483599484 | MARIA APARECIDA NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM O PROJETO MIMOS DA CIDA, PROJETO DECORRENTE DO PRÊMIO LEI ALDIR BLANC, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 276/2021 E EDITAL N° 01/2021 EM LOCAL E DATA A SEREM DEFINIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006927 ANEXA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | AÇOES EMERGENCIAIS P/SETOR CULTURAL- LEI ALDIR BLANC COVID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 30/12/2021 | 1127.87 | 00010631083499 | LUANA BATISTA DANIEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM O PROJETO MINISTÉRIO AGNUS DEI, PROJETO DECORRENTE DO PRÊMIO LEI ALDIR BLANC, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 276/2021 E EDITAL N° 01/2021 EM LOCAL E DATA A SEREM DEFINIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006923 ANEXA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | AÇOES EMERGENCIAIS P/SETOR CULTURAL- LEI ALDIR BLANC COVID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 30/12/2021 | 1127.87 | 00009656611489 | LUANA ARAÚJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM O PROJETO DOCES DA LÚ, PROJETO DECORRENTE DO PRÊMIO LEI ALDIR BLANC, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 276/2021 E EDITAL N° 01/2021 EM LOCAL E DATA A SEREM DEFINIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006922 ANEXA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | AÇOES EMERGENCIAIS P/SETOR CULTURAL- LEI ALDIR BLANC COVID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 30/12/2021 | 1127.87 | 00070122186494 | VENICIO MOREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM O PROJETO NOSSA MUSICA, PROJETO DECORRENTE DO PRÊMIO LEI ALDIR BLANC, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 276/2021 E EDITAL N° 01/2021 EM LOCAL E DATA A SEREM DEFINIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006917 ANEXA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | AÇOES EMERGENCIAIS P/SETOR CULTURAL- LEI ALDIR BLANC COVID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 30/12/2021 | 1127.87 | 00000881105406 | JOSIVANDO DA SILVA FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM O PROJETO PEÇA TEATRAL DE LUA E SOL, PROJETO DECORRENTE DO PRÊMIO LEI ALDIR BLANC, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 276/2021 E EDITAL N° 01/2021 EM LOCAL E DATA A SEREM DEFINIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006938 ANEXA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | AÇOES EMERGENCIAIS P/SETOR CULTURAL- LEI ALDIR BLANC COVID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 30/12/2021 | 1127.87 | 00005501063409 | ROMILDO RODRIGUES DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM O PROJETO ETERNAMENTE BIBI, PROJETO DECORRENTE DO PRÊMIO LEI ALDIR BLANC, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 276/2021 E EDITAL N° 01/2021 EM LOCAL E DATA A SEREM DEFINIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006949 ANEXA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006470 | 30/12/2021 | 6750.00 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLACAS UTILIZADAS PARA INAUGURAÇAO DO ESTADIO MUNICIPAL, ACADEMIA, QUADRA E CABINE DE IMPRENSA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 30/12/2021 | 550.00 | 00060298731487 | GEVERALDA FARIAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADAO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, CONFORME PROPOSTAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 30/12/2021 | 17029.16 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 30/12/2021 | 14842.46 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SAÚDE - PAB - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 30/12/2021 | 2016.50 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SAÚDE - NASF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 30/12/2021 | 7899.04 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SAÚDE - COVID - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006471 | 30/12/2021 | 4152.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 30/12/2021 | 274.73 | 00005159060421 | GILSON VICENTE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM E CAD UNICO (IGDBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006472 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA 12.703-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL (BÁSICA/ESPECIAL DE MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006473 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA 12.708-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024